顾客特定要求矩阵表
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IATF顾客特殊要求矩阵表
过程识别和顾客特殊要求
序号 过程代码
1 2 C1 C2 C3-1 报价 合同评审 产品设计
过程名称
支持文件
产品报价控制程序 合同评审控制程序 产品设计控制程序
C3-2 3 C3-3 C3-4
项目管理
项目管理控制程序
APQP 产品安全性控制
APQP控制程序 产品安全性控制程序 产品认证证书和认证标志管理办法 认证产品一致性管理办法 产品生产控制程序 批次管理办法 特殊关键过程控制规范 工艺管理办法 生产计划进度与控制管理办法 制造能力评价与控制管理办法 投入产出率控制与考核管理办法 回收料使用与废料处理管理办法 产品交付控制程序 配方保密管理办法 生产交付应急计划 质量体系运行应急处理办法 顾客投诉控制过程 变更控制程序 质量目标文件 质量授权文件 各级责任状 管理评审控制程序 内审控制程序 质量考核管理办法 员工培训及考评管理办法 风险管控控制程序 纠正预防措施控制程序
4.4.1.2
7.1.4；8.5.1； 7.1.4.1；8.5.1.1——8.2.1.7
8.5.2；8.5.4； 8.5.2.1；8.5.4.1； 10.1；10.2；10.2.6 6.3；8.3.6；8.5.6； 7.5.3.2.2；8.3.6.1；8.5.6.1；8.5.6.1.1 1；2；3；4.1-4.4；5.1-5.3；6.2；6.3； 1.1；2.1；3.1；4.3.1；4.3.2；4.4.1.1； 4.4.1.2；5.1.1.1——5.1.1.3；5.3.1； 5.3.2；6.2.2.1 9.3.1；9.3.2；9.3.3；9.3.1.1；9.3.2.1 9.2.1；9.2.2；9.2.2.1——9.2.2.4 7.2.3；7.2.4 7.1.1；7.1.2 6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.1.2.3 7.1.3.1；8.3.2.1 10.1；10.2.1；10.2.2；10.2.3—— 10.2.6；6.1.2.2
序号 过程代码
1 2 C1 C2 C3-1 报价 合同评审 产品设计
过程名称
支持文件
产品报价控制程序 合同评审控制程序 产品设计控制程序
C3-2 3 C3-3 C3-4
项目管理
项目管理控制程序
APQP 产品安全性控制
APQP控制程序 产品安全性控制程序 产品认证证书和认证标志管理办法 认证产品一致性管理办法 产品生产控制程序 批次管理办法 特殊关键过程控制规范 工艺管理办法 生产计划进度与控制管理办法 制造能力评价与控制管理办法 投入产出率控制与考核管理办法 回收料使用与废料处理管理办法 产品交付控制程序 配方保密管理办法 生产交付应急计划 质量体系运行应急处理办法 顾客投诉控制过程 变更控制程序 质量目标文件 质量授权文件 各级责任状 管理评审控制程序 内审控制程序 质量考核管理办法 员工培训及考评管理办法 风险管控控制程序 纠正预防措施控制程序
4.4.1.2
7.1.4；8.5.1； 7.1.4.1；8.5.1.1——8.2.1.7
8.5.2；8.5.4； 8.5.2.1；8.5.4.1； 10.1；10.2；10.2.6 6.3；8.3.6；8.5.6； 7.5.3.2.2；8.3.6.1；8.5.6.1；8.5.6.1.1 1；2；3；4.1-4.4；5.1-5.3；6.2；6.3； 1.1；2.1；3.1；4.3.1；4.3.2；4.4.1.1； 4.4.1.2；5.1.1.1——5.1.1.3；5.3.1； 5.3.2；6.2.2.1 9.3.1；9.3.2；9.3.3；9.3.1.1；9.3.2.1 9.2.1；9.2.2；9.2.2.1——9.2.2.4 7.2.3；7.2.4 7.1.1；7.1.2 6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.1.2.3 7.1.3.1；8.3.2.1 10.1；10.2.1；10.2.2；10.2.3—— 10.2.6；6.1.2.2
IATF16949标准和顾客特定要求矩阵表(附件8)
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
货检验控
制程序》
需要时提供相关产 需要时提供相关产 需要时提供相关产 需要时提供相关产 需要时提供相关产
品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据
8.7/8.7.1 SP9 《不合格 遵照《**零部件质
不合格输出 不合格品 品控制程 量保证协议》要求
的控制
量管理体系第三方 量管理体系第三方 量管理体系第三方 量管理体系第三方 量管理体系第三方
认证；
认证；
认证；
认证；
认证；
2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。
8.3.5 设计开发的
输出
COP3 产品与过 程的设计
开发
生产件批 准控制程 序
按要求及时提交 PPAP资料
汽车门铰链纵向、 横向载荷试验报 告，每年一次。
每年一次提交公司 实验室试验的以下 试验报告： ****
**公司
文件名称 文件名称
质量手册 **L/QM-2023
版本 页码
A/0 第73页 共82项
标准条款 对应过程 适用文件
**顾客
**顾客
顾客--要求 **顾客
**顾客
**顾客
8.6.1 ☆产品和服 务放行-补充 SP4
**公司
文件名称 文件名称
附件八：IATF16949标准和顾客特定要求矩阵表
质量体系的过程和客户特定要求矩阵图
COP06 服务过程
●
MP01 经营计划 MP02 风险和机遇 管理过 程 MP03 管理评审 MP04 内部审核 MP05 质量成本管理 MP06 改进 SP01 监视测量资源管理 SP02 人力资源管理 SP03 文件记录控制过程 SP04 供应商和采购管理 SP05 支持过 程 生产设备和工装管 理
●
送货时需使用客户规定统一格式的“供应 商送货单”执行，必须按客户订单要求的 出货时附上出货检验报告 交期、数量完成；出货时附上出货检验报 告，报告格式按客户审核确认的执行。 质量异常反馈，必须在 1个作日内提供临 收到书面投诉后，必须在 1 个作日内 时改善对策，并在 3 个工作日内向客户提 提供临时改善对策，并在3 个工作日内 供书面的解决计划 向客户提供书面的解决计划
质量体系过程和客户特定要求矩阵图
顾客特定要求 过程类型和名称 COP01 合同评审过程 COP02 产品实现策划过程 COP03 工程变更过程 顾客导 COP04 产品实现过程 向过程 COP05 交付过程 相关性 质需满足 工程变更需获得客户的书面认可同意方可 工程变更至少提前一个月通知客户， 实施 并需获得客户的认可同意方可实施
● ●
通过ISO9001体系认证 物料技术要求需符合”物料技术协议“
通过ISO9001体系认证
SP06 产品标识和追溯性 SP07 产品防护管理 SP08 原料检验 SP09 产品的监视和测量 SP10 不合格品控制 SP11 顾客满意度
● ●
应建立产品可追溯性系统，实现产品的可 追溯性 包装按客户核准的包装方式
● ●
物料质量按双方签订的《质量保证协议》 执行 不合格品管控按《质量保证协议》处理 质量不良的处理按质量协议处理
客户特定要求矩阵表
附录六：客户特定要求矩阵图
客户名称 北汽江西昌河汽车有 北汽(镇江)汽车有限 限责任公司汽车零部 江铃控股汽车有限公司E32 郑州日产汽车有限 长安马自达/供应商技 公司汽车零部件和原 件和原材料采购通则 全景天窗总成外协加工协 公司/GXF37术支持手册 材料采购通则 / 2015年3月版 议/20150625 160023 /GPR15025X00发布系统 自主设计/共同设计 CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年5万公里 8D 依照保密协议执行 \ 指定件、依照三方协议执行 外包协议 客户资产贴工装标识牌 G-MSA 年度试验、3C 驻厂服务
\ 8D VA\VE VPN系统 自主设计/共同设计 防火墙管理、CPK分析 JE 依据客户计划送货 3年5万公里 质量速报 依照保密协议执行 \ 指定件、依照三方协议 执行 外包协议 客户资产贴工装标识牌 NISSAN 年度试验 退回
主管：
会签：
8D QCC、VA\VE JSP系统 自主设计/共同设计 特管、PPK、CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年5万公里 依照保密协议执行 \
8D/一页纸报告 VA\VE SRM系统 自主设计/共同设计 CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年10万公里 8D/一页纸报告 依照保密协议执行 \
客供件、联合选点，依照三 客户指定材料，依照协议 指定件、依照三方协议执 方协议执行 执行 行 \ 外包协议 外包协议 客户资产贴工装标识牌 G-MSA 年度试验、3C 退回 客户资产贴工装标识牌 MSA 年度试验、3C 驻厂服务 客户资产贴工装标识牌 MSA 年度试验、3C 驻厂服务
3天库存 \ 遮阳板3C认证 \ \ \ 2天安全库存 \ 天窗玻璃3C/座椅3C认证 \ \ \ 2天安全库存 \ 天窗零件3C认证 \ \ 5天安全库存 \ \ \ \ 5天安全库存 \ \ \ \
客户名称 北汽江西昌河汽车有 北汽(镇江)汽车有限 限责任公司汽车零部 江铃控股汽车有限公司E32 郑州日产汽车有限 长安马自达/供应商技 公司汽车零部件和原 件和原材料采购通则 全景天窗总成外协加工协 公司/GXF37术支持手册 材料采购通则 / 2015年3月版 议/20150625 160023 /GPR15025X00发布系统 自主设计/共同设计 CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年5万公里 8D 依照保密协议执行 \ 指定件、依照三方协议执行 外包协议 客户资产贴工装标识牌 G-MSA 年度试验、3C 驻厂服务
\ 8D VA\VE VPN系统 自主设计/共同设计 防火墙管理、CPK分析 JE 依据客户计划送货 3年5万公里 质量速报 依照保密协议执行 \ 指定件、依照三方协议 执行 外包协议 客户资产贴工装标识牌 NISSAN 年度试验 退回
主管：
会签：
8D QCC、VA\VE JSP系统 自主设计/共同设计 特管、PPK、CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年5万公里 依照保密协议执行 \
8D/一页纸报告 VA\VE SRM系统 自主设计/共同设计 CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年10万公里 8D/一页纸报告 依照保密协议执行 \
客供件、联合选点，依照三 客户指定材料，依照协议 指定件、依照三方协议执 方协议执行 执行 行 \ 外包协议 外包协议 客户资产贴工装标识牌 G-MSA 年度试验、3C 退回 客户资产贴工装标识牌 MSA 年度试验、3C 驻厂服务 客户资产贴工装标识牌 MSA 年度试验、3C 驻厂服务
3天库存 \ 遮阳板3C认证 \ \ \ 2天安全库存 \ 天窗玻璃3C/座椅3C认证 \ \ \ 2天安全库存 \ 天窗零件3C认证 \ \ 5天安全库存 \ \ \ \ 5天安全库存 \ \ \ \
IATF16949 顾客特殊要求清单(矩阵)
客户承认图
根据“供方品 质保证手册 2 、生产准备” 的要求执行 技术资料
根据“供方品 质保证手册 8 、作业标准” 的要求执行
——
——
根据“供方品 质保证手册 10 、初期流动管 —— 理”的要求执 行 根据“ 供应商 品质保 证手册 第二章 量产后 质量控 制 4.2 供应商 实施的 自主审 核”的 要求执 行
根据“供应商 质量控制手册 4.21 分承包开 —— 发，4.24 分承 包方进度安排 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.33 产品的监 视和测量， 4.34 全尺寸检 验和功能检验 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.35 不合格品 —— 的控制”的要 求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 4.30 实 —— 验室要 求”的 要求执 行
根据“供应商 质量控制手册 4.17 设计开发 评审”的要求 执行 技术资料 根据供应商手 册“1、开发体 制与计划、2、 设计仕样的确 立、3、生产准 备体制与计划 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.32 过程的监 —— 视和测量”的 要求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 1 范围 ”的要 求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.2 文件控制 ”的要求执行
7
东南（福建） 汽车工业有限 公司
Dongnan (Fujian) Automobile Industry Co.,Ltd.
东南 汽车
√
——
——
——
1、出货检查报 告书；2、根据 供应商手册第 3.2（5）”的 客户承认图 要求交货部品 的错品防止“ 执行
顾客特殊要求清单
填写说明：1.如顾客提供“供应商手册”的要求的请打“√”的要求。2.将顾客提出的要求体现在相应过程中，如不能判断属于哪个过程时请写在“其他”的要求栏内。
IATF-16949要求、顾客要求和过程对应矩阵表
8.3.1.1
☆产品和服务的设计和开发-补充
8.3.2
设计和开发的策划
8.3.2.1
★设计和开发的策划--补充
8.3.2.2
产品设计技能
8.3.2.3
★带有嵌入式软件的产品开发
8.3.3
设计和开发的输入
8.3.3.1
☆产品设计输入
8.3.3.2
☆制造过程设计的输入
8.3.3.2
☆特殊特性
8.3.4
设计和开发控制
7.1.2
人员
7.1.3
基础设施
7.1.3.1
☆工厂、设施及设备的策划
7.1.4
过程操作环境
7.1.4.1
过程操作环境-补充
7.1.5、7.1.5.1
监视和测量资源/总则
7.1.5.1.1
☆测量系统分析
7.1.5.2
☆测量可追溯性
7.1.5.2.1
☆校准/验证记录
7.1.5.3
☆实验室要求
7.1.5.3.1
总则
8.4.1.1
总则-补充
8.4.1.2
★供应商选择过程
8.4.1.3
☆顾客指定的货源
8.4.2
☆控制类型和程度
8.4.2.1
★控制类型和程度--补充
8.4.2.2
☆法律和法规要求
8.4.2.3
☆供应商质量管理体系开发
8.4.2.3.1
★汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品
8.4.2.4
供应商监视
8.7.1.1
☆顾客的让步授权
8.7.1.2
★不合格品控制-顾客规定的过程
8.7.1.3
☆可疑产品的控制
8.7.1.4
☆产品和服务的设计和开发-补充
8.3.2
设计和开发的策划
8.3.2.1
★设计和开发的策划--补充
8.3.2.2
产品设计技能
8.3.2.3
★带有嵌入式软件的产品开发
8.3.3
设计和开发的输入
8.3.3.1
☆产品设计输入
8.3.3.2
☆制造过程设计的输入
8.3.3.2
☆特殊特性
8.3.4
设计和开发控制
7.1.2
人员
7.1.3
基础设施
7.1.3.1
☆工厂、设施及设备的策划
7.1.4
过程操作环境
7.1.4.1
过程操作环境-补充
7.1.5、7.1.5.1
监视和测量资源/总则
7.1.5.1.1
☆测量系统分析
7.1.5.2
☆测量可追溯性
7.1.5.2.1
☆校准/验证记录
7.1.5.3
☆实验室要求
7.1.5.3.1
总则
8.4.1.1
总则-补充
8.4.1.2
★供应商选择过程
8.4.1.3
☆顾客指定的货源
8.4.2
☆控制类型和程度
8.4.2.1
★控制类型和程度--补充
8.4.2.2
☆法律和法规要求
8.4.2.3
☆供应商质量管理体系开发
8.4.2.3.1
★汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品
8.4.2.4
供应商监视
8.7.1.1
☆顾客的让步授权
8.7.1.2
★不合格品控制-顾客规定的过程
8.7.1.3
☆可疑产品的控制
8.7.1.4
顾客特殊要求与过程对应矩阵图
顾客特殊要求与过程对应矩阵图
客
户名称：深圳威版本：
迈
V2.0
斯
电
源
有
限
公
司
过程
顾客特殊要求
过 程 编 号
过程名称
建立完备的质量保 接受客户对产品/
证体系，最基本应 生产过程不定时抽
取得ISO9001：2008 查与稽核，对抽查
质量管理体系，同 与稽核过程中发现
时，需制定 不符合项应及时采
IATF16949:2016质 取纠正预防措施，
制度
C1
订单管理过 程
★
C2
过程设计开 发过程
★
C3
产品制造过 程
★
C4
产品交付过 程
★
★
★
C5
客户服务过 程
★
★
★
M1
经营计划过 程
★
M2
内部审核过 程
M3
管理评审过 程
M4
纠正预防措 施管理过程
S1
基础设施管 理
S2
监视和测量 资源
S3
人力资源管 理过程
S4
文件控制过 程
S5 采购管理
S6 产品防护
S7 检验和试验
★
★ ★
★
★
★ ★
★
★
★
★
★
★
使用的仪 标准，通用成品 准AQL:0.4，通常采用 量月报定期
器与设备 包装规划及印制 正常抽样，批常不小 提交给客
均在合格 板IPC-A-610F 于300PCS/批，尾数另 户，所有质
校验期内 ClassⅢ等级标 计，必要时可加严抽 量记录保存
准
样检验
客
户名称：深圳威版本：
迈
V2.0
斯
电
源
有
限
公
司
过程
顾客特殊要求
过 程 编 号
过程名称
建立完备的质量保 接受客户对产品/
证体系，最基本应 生产过程不定时抽
取得ISO9001：2008 查与稽核，对抽查
质量管理体系，同 与稽核过程中发现
时，需制定 不符合项应及时采
IATF16949:2016质 取纠正预防措施，
制度
C1
订单管理过 程
★
C2
过程设计开 发过程
★
C3
产品制造过 程
★
C4
产品交付过 程
★
★
★
C5
客户服务过 程
★
★
★
M1
经营计划过 程
★
M2
内部审核过 程
M3
管理评审过 程
M4
纠正预防措 施管理过程
S1
基础设施管 理
S2
监视和测量 资源
S3
人力资源管 理过程
S4
文件控制过 程
S5 采购管理
S6 产品防护
S7 检验和试验
★
★ ★
★
★
★ ★
★
★
★
★
★
★
使用的仪 标准，通用成品 准AQL:0.4，通常采用 量月报定期
器与设备 包装规划及印制 正常抽样，批常不小 提交给客
均在合格 板IPC-A-610F 于300PCS/批，尾数另 户，所有质
校验期内 ClassⅢ等级标 计，必要时可加严抽 量记录保存
准
样检验
顾客特殊要求矩阵表
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
外部供方信息 ★外部供方信息-补充 生产和服务的提供的控制 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管 理 ☆生产排程 标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充 属于顾客或外部供方的财产 防护 ☆防护-补充 交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议 更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改 产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验 外观项目 ☆外部提供产品和服务的符合性验证和接收 ☆法律法规符合性 接收准则 不合格输出的控制 ☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出
8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3
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取消免检条件：免检期间任何一款产品在甲方生产过程同类不良件〉5件/班次时；体系审核C级；供方产品在主机厂零公里不良〉2件/月时
质量保证协议（2017版）4.4./4.5
SP7：检验和试验控制
9
乙方每年向甲方指定的检测机构/单位提供一次（年度PV试验报告/有害物质检测报告/voc&气味检测报告/材质报告/机械性能检测报告）
质量保证协议（2017版）2.3.1
SP6：不合格管理
7
乙方发生变更（新、改造、维修模具；变更工艺、方法；制造场所、外协厂；原材料制造厂商），立即书面报告甲方认可，同时送样，并提供相关检测报告。
质量保证协议（2017版）第三章
COP2：设计与变更
8
免检条件：连续三个月供货业绩综合评定大于A级；批次合格率100%；制程料废DPPM；甲方向基地SБайду номын сангаасE提出申请并获批准；
质量保证协议（2017版）2.1.7
SP1：文件与知识管理
4
乙方向甲方提供其每批次出货产品的出货检查报告
质量保证协议（2017版）2.2.1
COP4：交付
5
重点或关键尺寸质量能力研究CPK〉1.33
质量保证协议（2017版）2.2.2
COP3：生产
6
当质量异常时，乙方8小时内采取围堵措施，24小时内回复报告前3D，120小时内回复完整8D
顾客特
序号
客户名称
产品名称
顾客特殊要求
对应顾客文件编号
日期/版本
对应本公司内部过程
1
XXX汽车有限公司
注
塑
件
批次合格率：98.6%；DPPM：40
2017年供应商质量目标责任书
M1：管理策划
2
乙方有义务按汽车行业要求建立并维持16949质量管理体系
质量保证协议（2017版）2.1.2
M1：管理策划
乙方的产品符合性证明（含性能测试报告）应在甲方取消该产品之后至少保存15年
质量保证协议（2017版）4.8
SP7：检验和试验控制
10
质量索赔
质量保证协议（2017版）第六章
COP5：顾客反馈处理
质量保证协议（2017版）4.4./4.5
SP7：检验和试验控制
9
乙方每年向甲方指定的检测机构/单位提供一次（年度PV试验报告/有害物质检测报告/voc&气味检测报告/材质报告/机械性能检测报告）
质量保证协议（2017版）2.3.1
SP6：不合格管理
7
乙方发生变更（新、改造、维修模具；变更工艺、方法；制造场所、外协厂；原材料制造厂商），立即书面报告甲方认可，同时送样，并提供相关检测报告。
质量保证协议（2017版）第三章
COP2：设计与变更
8
免检条件：连续三个月供货业绩综合评定大于A级；批次合格率100%；制程料废DPPM；甲方向基地SБайду номын сангаасE提出申请并获批准；
质量保证协议（2017版）2.1.7
SP1：文件与知识管理
4
乙方向甲方提供其每批次出货产品的出货检查报告
质量保证协议（2017版）2.2.1
COP4：交付
5
重点或关键尺寸质量能力研究CPK〉1.33
质量保证协议（2017版）2.2.2
COP3：生产
6
当质量异常时，乙方8小时内采取围堵措施，24小时内回复报告前3D，120小时内回复完整8D
顾客特
序号
客户名称
产品名称
顾客特殊要求
对应顾客文件编号
日期/版本
对应本公司内部过程
1
XXX汽车有限公司
注
塑
件
批次合格率：98.6%；DPPM：40
2017年供应商质量目标责任书
M1：管理策划
2
乙方有义务按汽车行业要求建立并维持16949质量管理体系
质量保证协议（2017版）2.1.2
M1：管理策划
乙方的产品符合性证明（含性能测试报告）应在甲方取消该产品之后至少保存15年
质量保证协议（2017版）4.8
SP7：检验和试验控制
10
质量索赔
质量保证协议（2017版）第六章
COP5：顾客反馈处理