IATF16949标准和顾客特定要求矩阵表
iatf16949标准要求与过程对应矩阵表

☆记录的保存 ☆工程规范 运行 运行的策划和控制 ☆运行的策划和控制-补充 保密 产品和服务的要求 顾客沟通 ☆顾客沟通-补充 与产品和服务有关要求的确定 ☆与产品和服务有关要求的确定--补 充2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1/7. 5.3.2 7.5.3.2.1 7.5.3.2.2 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.2 8.2.2.1
☆产品和服务放行-补充 8.6.1 ☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2 外观项目 8.6.3 ☆外部提供产品和服务的符合性验证 8.6.4 和接收 ☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6 不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充 改进/总则 不符合和纠正措施 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系 顾客投诉和使用现场失效测试分析 持续改进 ☆ 持续改进-补充 顾客 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/ 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2/10.2. 1/10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
IATF顾客特殊要求矩阵表

序号 过程代码
1 2 C1 C2 C3-1 报价 合同评审 产品设计
过程名称
支持文件
产品报价控制程序 合同评审控制程序 产品设计控制程序
C3-2 3 C3-3 C3-4
项目管理
项目管理控制程序
APQP 产品安全性控制
APQP控制程序 产品安全性控制程序 产品认证证书和认证标志管理办法 认证产品一致性管理办法 产品生产控制程序 批次管理办法 特殊关键过程控制规范 工艺管理办法 生产计划进度与控制管理办法 制造能力评价与控制管理办法 投入产出率控制与考核管理办法 回收料使用与废料处理管理办法 产品交付控制程序 配方保密管理办法 生产交付应急计划 质量体系运行应急处理办法 顾客投诉控制过程 变更控制程序 质量目标文件 质量授权文件 各级责任状 管理评审控制程序 内审控制程序 质量考核管理办法 员工培训及考评管理办法 风险管控控制程序 纠正预防措施控制程序
4.4.1.2
7.1.4;8.5.1; 7.1.4.1;8.5.1.1——8.2.1.7
8.5.2;8.5.4; 8.5.2.1;8.5.4.1; 10.1;10.2;10.2.6 6.3;8.3.6;8.5.6; 7.5.3.2.2;8.3.6.1;8.5.6.1;8.5.6.1.1 1;2;3;4.1-4.4;5.1-5.3;6.2;6.3; 1.1;2.1;3.1;4.3.1;4.3.2;4.4.1.1; 4.4.1.2;5.1.1.1——5.1.1.3;5.3.1; 5.3.2;6.2.2.1 9.3.1;9.3.2;9.3.3;9.3.1.1;9.3.2.1 9.2.1;9.2.2;9.2.2.1——9.2.2.4 7.2.3;7.2.4 7.1.1;7.1.2 6.1.1;6.1.2;6.1.2.1;6.1.2.2;6.1.2.3 7.1.3.1;8.3.2.1 10.1;10.2.1;10.2.2;10.2.3—— 10.2.6;6.1.2.2
IATF16949过程矩阵表

负责部门
配合执行
支持过程(SP)
S1产品安全性管理
产品安全顾客要求
产品安全的法律法规要求
产品和过程特殊特性清单
①产品对人身造成伤害
②产品对人身造成危害
③产品安全性有关的不良未得到及时有效处置
④触发合规性的风险
研发部
各部门
计算机及网络
打印机
复印机;
扫描仪通讯工具
产品安全性控制程序
事态升级程序
产品安全性的识别率
售后服务要求
满意度要求
消除顾客投诉
及时保修/退/换货
满意度达成指标
改进计划
①顾客满意度降低
②顾客投诉未及时回复和解决,导致顾客流失
销售部
质量部
研发部
计算机及网络
打印机
复印机;
通讯工具
顾客满意度管理程序
NTF管理规定
顾客投诉反馈率
顾客满意度
主过程
子过程
(编号+名称)
输入
输出
风险
过程拥有者
资源
方法(文件)
知识的创造、共享、应用
①合格人员不足
②人员必要的资格缺失或证书过期
③关键人员离职
④员工更替或流失造成知识的丧失
⑤未能获取或共享信息造成知识的丧失
⑥未能从失败或成功项目吸取经验教训
综合办
各部门
电脑
打印机
投影仪
内部网
教材
培训师
人力资源管理程序
岗位说明书
审核员能力及评价规定
知识管理程序
培训计划完成率
培训有效率
问题改进报告
①作业人员技能不足,质量意识差
②生产持续性受破坏
IATF16949标准和顾客特定要求矩阵表(附件8)

需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
货检验控
制程序》
需要时提供相关产 需要时提供相关产 需要时提供相关产 需要时提供相关产 需要时提供相关产
品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据
8.7/8.7.1 SP9 《不合格 遵照《**零部件质
不合格输出 不合格品 品控制程 量保证协议》要求
的控制
量管理体系第三方 量管理体系第三方 量管理体系第三方 量管理体系第三方 量管理体系第三方
认证;
认证;
认证;
认证;
认证;
2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。
8.3.5 设计开发的
输出
COP3 产品与过 程的设计
开发
生产件批 准控制程 序
按要求及时提交 PPAP资料
汽车门铰链纵向、 横向载荷试验报 告,每年一次。
每年一次提交公司 实验室试验的以下 试验报告: ****
**公司
文件名称 文件名称
质量手册 **L/QM-2023
版本 页码
A/0 第73页 共82项
标准条款 对应过程 适用文件
**顾客
**顾客
顾客--要求 **顾客
**顾客
**顾客
8.6.1 ☆产品和服 务放行-补充 SP4
**公司
文件名称 文件名称
附件八:IATF16949标准和顾客特定要求矩阵表
IATF 16949顾客特殊要求和过程矩阵对应表

IATF 16949顾客特殊要求和过程矩阵对应表顾客特殊要求和过程矩阵对应表过程名称:市场营销支持性文件:JH-CP05《市场营销管理程序》、JH-CP06《产品设计开发控制程序》、JH-CP07《非汽车类产品开发程序》、JH-CP08《工程变更管理程序》、JH-CP09《生产件批准控制程序》、JH-CP14《实验管理程序》、IATF :2016标准条款/顾客要求:7.5、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、4.4.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.5、3.2.2、8.1、8.2、8.3、8.4、8.6XXX要求:无改写:市场营销过程需要遵守一系列支持性文件和标准条款/顾客要求。
这些文件包括JH-CP05《市场营销管理程序》、JH-CP06《产品设计开发控制程序》、JH-CP07《非汽车类产品开发程序》、JH-CP08《工程变更管理程序》、JH-CP09《生产件批准控制程序》、JH-CP14《实验管理程序》和IATF :2016.标准条款/顾客要求包括7.5、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、4.4.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.5、3.2.2、8.1、8.2、8.3、8.4和8.6.江淮没有特殊要求。
过程名称:设计开发支持性文件:APQP文件格式、关键尺寸CPK≥1.33、售后PPM≤500标准条款/顾客要求:无XXX要求:无改写:设计开发过程需要遵守APQP文件格式、关键尺寸CPK≥1.33和售后PPM≤500的支持性文件。
江淮没有特殊要求。
过程名称:生产过程支持性文件:JH-CP17《生产过程控制程序》、JH-CP18《非汽车零部件的生产管理程序》、JH-CP21《产品标识和追溯管理程序》、JH-CP19《产品包装和交付管理程序》、JH-CP24《顾客满意度管理程序》、JH-CP23《顾客服务和沟通管理程序》、JH-CP01《公司经营计划管理程序》、JH-CP26《风险管理控制程序》、JH-CP02《内部沟通管理程序》、JH-CP10《人力资源管理程序》、JH-CP25《内部审核管理程序》、JH-CP29《纠正和预防措施管理程序》、JH-QM10《过程审核程序》、JH-QM11《产品审核程序》标准条款/顾客要求:9.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.6、8.7、9.1.1.1、9.1.2、8.2.1、8.5.1.1、10.2、4.1、4.2、5.2、6.1、6.2、9.1.1、7.4、9.1.3、5.3、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3XXX要求:无改写:生产过程需要遵守一系列支持性文件和标准条款/顾客要求。
iatf16949标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表

组织的过程
NO.
4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.1.1 4.4.1.2 5 5.1/5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 6 6.1 6.1.1 6.1.2
标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表
标准要求
条款
组织的环境 理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 ☆确定质量管理体系范围 ★确定质量管理体系范围 (补充) ★顾客的特定要求 质量管理体系 及其过程 总则 ★产品和过程的符合性 ★产品安全 领导作用 领导作用和承诺/总则 ★企业责任 ☆过程有效性效率 ★过程所有者 以顾客为关注焦点 质量方针 建立质量方针 沟通质量方针 组织的作用、职责和权限 ☆组织的作用、职责和权限补充 ☆产品要求和纠正措施的职责 和权限 策划 风险和机遇的应对措施
☆制造过程设计的输入 ☆特殊特性 设计和开发控制 监视 设计和开发的确认 原型样件方案 ☆产品批准过程 设计开发的输出 ☆设计开发的输出-补充 ☆制造过程设计的输出 设计和开发的更改 ☆设计和开发的更改-补充 外部提供过程、产品和服务的 控制 总则 总则-补充 ★供应商选择过程 ☆顾客指定的货源 ☆ 控制类型和程度 ★控制类型和程度--补充 ☆法律和法规要求 ☆供应商质量管理体系开发 ★汽车产品相关软件或带有 嵌入式软件的汽车产品 供应商监视 ★第二方审核 ☆供应商开发 外部供方信息 ★外部供方信息-补充 生产和服务的提供 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目 视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验 工装和设备的管理 ☆生产排程 标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充 属于顾客或外部供方的财产 防护 ☆防护-补充 交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议 更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改 产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验
IATF16949 顾客特殊要求清单(矩阵)

客户承认图
根据“供方品 质保证手册 2 、生产准备” 的要求执行 技术资料
根据“供方品 质保证手册 8 、作业标准” 的要求执行
——
——
根据“供方品 质保证手册 10 、初期流动管 —— 理”的要求执 行 根据“ 供应商 品质保 证手册 第二章 量产后 质量控 制 4.2 供应商 实施的 自主审 核”的 要求执 行
根据“供应商 质量控制手册 4.21 分承包开 —— 发,4.24 分承 包方进度安排 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.33 产品的监 视和测量, 4.34 全尺寸检 验和功能检验 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.35 不合格品 —— 的控制”的要 求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 4.30 实 —— 验室要 求”的 要求执 行
根据“供应商 质量控制手册 4.17 设计开发 评审”的要求 执行 技术资料 根据供应商手 册“1、开发体 制与计划、2、 设计仕样的确 立、3、生产准 备体制与计划 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.32 过程的监 —— 视和测量”的 要求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 1 范围 ”的要 求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.2 文件控制 ”的要求执行
7
东南(福建) 汽车工业有限 公司
Dongnan (Fujian) Automobile Industry Co.,Ltd.
东南 汽车
√
——
——
——
1、出货检查报 告书;2、根据 供应商手册第 3.2(5)”的 客户承认图 要求交货部品 的错品防止“ 执行
顾客特殊要求清单
填写说明:1.如顾客提供“供应商手册”的要求的请打“√”的要求。2.将顾客提出的要求体现在相应过程中,如不能判断属于哪个过程时请写在“其他”的要求栏内。
IATF16949质量管理体系过程矩阵表

德信诚培训网IATF16949质量管理体系过程矩阵表Processes(pleaseclassifykindofprocess"c","s","m")过程(请标出过程的类别,核心过程"c",支持性过程"s",管理过程“m")Division过程涉及的部门Processowner过程的所有人Resources资源Input(输入)Output(输出)Performanceindicators绩效指标ReferencestoQMdoc.相关质量文件ReferencetoIATF16949:2016相关的IATF16949:2016条款Customerrequirementreview顾客要求评审(C1) 行政部、生产部、品质部、采购部、模具部、企划部、技术部业务部传真;电脑;电话、电子邮件;会议、文件顾客需求;产品资料及相关信息;询价单;投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单;合同评审表;评审后的合同;制造可行性;风险评估顾客要求评审及时率顾客要求评审率合同评审管理程序8.2Design&change 设计和变更(C2) 技术部、生产部、品质部、业务部模具部统计分析技术、电脑、传真机、文件、CAD软件、试生产设备、检验/试验设备、会议室客户图纸规范/样品/过程能力及成本指标/客户特殊要求/适用的法律法规/标杆技术标准FlowChart/PFMEA/ControlPlan/作业指导书/检验指导书/样品试制/PPAP提交新产品开发计划按时完成率、新产品过程能力、批量产品过程能力产品质量先期策划控制程序、产品安全管理程序、工程变更管理程序8.1/8.3Production 生产过程(C3) 采购部、业务部、品质部、技术部生产部生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求满足合同/定单要求的合格产品。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
标准要求 条款 组织的环境 理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 ☆确定质量管理体系范围 NO. 4 4.1 4.2 4.3 顾客要求 上汽大众 上汽通用 顾客1 顾客1 顾客1 顾客1 顾客1 顾客1 顾客1 顾客1
★确定质量管理体系范围 (补充) 4.3.1 ★顾客的特定要求 4.3.2 质量管理体系 及其过程 4.4 总则 4.4.1 ★产品和过程的符合性 4.4.1.1 ★产品安全 4.4.1.2 领导作用 5 领导作用和承诺/总则 5.1/5.1.1 ★企业责任 5.1.1.1 ☆过程有效性效率 5.1.1.2 ★过程所有者 5.1.1.3 以顾客为关注焦点 5.1.2 质量方针 5.2 建立质量方针 5.2.1 沟通质量方针 5.2.2 组织的作用、职责和权限 5.3 ☆组织的作用、职责和权限-补充 ☆产品要求和纠正措施的职责和权限 策划 风险和机遇的应对措施 5.3.1 5.3.2 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.2.1 6.1.2.2 6.1.2.3 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.2.1
★风险分析 ☆预防措施 ☆应急计划 质量目标及其实施的策划
☆质量目标及其实施的策划-补充
更改的策划 6.3 支持 7 资源/总则 7.1、7.1.1 人员 7.1.2 基础设施 7.1.3 ☆工厂、设施及设备的策划 7.1.3.1 过程操作环境 7.1.4 过程操作环境-补充 7.1.4.1 监视和测量资源/总则 7.1.5、
☆产品和服务放行-补充 8.6.1 ☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2 外观项目 8.6.3 ☆外部提供产品和服务的符合性验证 8.6.4 和接收 ☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6 不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充 改进/总则 不符合和纠正措施 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系 顾客投诉和使用现场失效测试分析 持续改进 ☆ 持续改进-补充 顾客 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/ 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 VDA 6.3 9.2.2.4 VDA 6.5 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2/10.2. 1/10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
☆记录的保存 ☆工程规范 运行 运行的策划和控制 ☆运行的策划和控制-补充 保密 产品和服务的要求 顾客沟通 ☆顾客沟通-补充 与产品和服务有关要求的确定 ☆与产品和服务有关要求的确定--补 充 与产品和服务有关要求的评审
7.1.5.1.1 7.1.5.2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1/7. 5.3.2 7.5.3.2.1 7.5.3.2.2 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.2 8.2.2.1
监视、测量、分析和评价/总则 9.1/9.1.1
顾客1 顾客1 顾客2
☆测量系统分析 ☆测量可追溯性 ☆校准/验证记录 ☆实验室要求 ☆内部实验室 ☆外部实验室 组织的知识 能力 ☆能力-补充 ☆能力-在职培训 ☆内部审核员的能力 ★第二方审核员能力 意识 ☆意识-补充 ☆员工激励和授权 沟通 形成文件的信息 总则 ☆质量管理体系文件 创建和更新 形成文件的信息的控制
8.3.3.1 8.3.3.2 8.3.3.2 8.3.4 8.3.4.1 8.3.4.2 8.3.4.3 8.3.4.4 8.3.5 8.3.5.1 8.3.5.2 8.3.6 8.3.6.1 8.4
总则 8.4.1 总则-补充 8.4.1.1 ★供应商选择过程 8.4.1.2 ☆顾客指定的货源 8.4.1.3 ☆ 控制类型和程度 8.4.2 ★控制类型和程度--补充 8.4.2.1 ☆法律和法规要求 8.4.2.2 ☆供应商质量管理体系开发 8.4.2.3 ★汽车产品相关软件或带有嵌入式 8.4.2.3.1 软件的汽车产品 供应商监视 8.4.2.4 ★第二方审核 8.4.2.4.1 ☆供应商开发 8.4.2.5 外部供方信息 8.4.3 ★外部供方信息-补充 8.4.3.1 生产和服务的提供 8.5/8.5.1 ☆控制计划 8.5.1.1 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 8.5.1.2 ☆作业准备验证 8.5.1.3 ★停工后的验证 8.5.1.4 ☆全面生产维护 8.5.1.5 ☆生产工装和制造、试验检验工装和 8.5.1.6 设备的管理 ☆生产排程 8.5.1.7 标识和可追溯性 8.5.2 ☆标识和可追溯性-补充 8.5.2.1 属于顾客或外部供方的财产 8.5.3 防护 8.5.4 ☆防护-补充 8.5.4.1 交付后的活动 8.5.5 ☆服务信息反馈 8.5.5.1 ☆与顾客的服务协议 8.5.5.2 更改控制 8.5.6 ☆更改控制-补充 8.5.6.1 ★过程控制的临时更改 8.5.6.1.1 产品和服务放行 8.6
8.2.3、 8.2.3.1 ☆产品和服务要求的评审--补充 8.2.3.1.1 ☆顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.2 ☆组织制造可行性 8.2.3.1.3 8.2.3.2 产品和服务要求的更改 8.2.4 产品和服务的设计和开发/总则/ 8.3/8.3.1
☆产品和服务的设计和开发-补充 设计和开发的策划 ★设计和开发的策划--补充 产品设计技能 ★带有嵌入式8.3.2.1 8.3.2.2 8.3.2.3 8.3.3
☆产品设计输入 ☆制造过程设计的输入 ☆特殊特性 设计和开发控制 监视 设计和开发的确认 原型样件方案 ☆产品批准过程 设计开发的输出 ☆设计开发的输出-补充 ☆制造过程设计的输出 设计和开发的更改 ☆设计和开发的更改-补充 外部提供过程、产品和服务的控制