客户特殊要求清单(20170902待审核)
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汽车顾客清单和顾客特殊要求清单 (2)
序号
顾客名称（含英文）
供应商编码
合同签订日期
顾客特殊要求名称、版本
特殊要求内容
对应的执行过程
现行状态和/或特许的情况（须提交相应证明）
1
日铁驻金
无
质量保证协议
5.2当甲方检验出乙方提供的产品有轻微质量问题时，乙方应及时取回不合格品，并尽快补充不足数量。
SP9
《不合格品控制程序》规定客户发现不良时及时补充不良。
sp7顾客财产管理程序规定客户知识产权应进行严格的保密与控制未经顾客允许不得向外泄露sp1文件与记录控制程序规定客户提供的图纸规格书等文件属于外来文件将其列入外来文件清单中未经客户同意不得向第三方泄露明示或复制乙方收到甲方书面形式的投诉后24小时内给甲方明确的答复
顾客特定要求清单
更新日期:2017-9-30
SP5
《物流与交付控制程序》中规定每批产品交付要附要全尺寸报告、CPK报告、热处理报告:批准:
乙方收到甲方书面形式的投诉后，24小时内给甲方明确的答复。
COP1
《顾客服务控制程序》中规公司任何部门接到客户书面形式的投诉后，组织有关职能部门共同分析，先制定遏制措施并于24小时内回复客户。
基本交易合同及邮件
基本交易合同中提出乙方出货时要附出货资料，邮件中特别指明出货要附全尺寸报告、CPK报告、热处理报告、毛坏来料尺寸报告及材质报告
SP11
《顾客服务控制程序》规定客户发现不良时要对其进行纠正预防措施
基本交易合同
乙方以善良管理人的注意义务负责管理甲方提供的图纸、规格书等，未经甲方同意，不得向第三方泄露、明示或复制。
SP7
《顾客财产管理程序》规定客户知识产权应进行严格的保密与控制，未经顾客允许不得向外泄露
顾客名称（含英文）
供应商编码
合同签订日期
顾客特殊要求名称、版本
特殊要求内容
对应的执行过程
现行状态和/或特许的情况（须提交相应证明）
1
日铁驻金
无
质量保证协议
5.2当甲方检验出乙方提供的产品有轻微质量问题时，乙方应及时取回不合格品，并尽快补充不足数量。
SP9
《不合格品控制程序》规定客户发现不良时及时补充不良。
sp7顾客财产管理程序规定客户知识产权应进行严格的保密与控制未经顾客允许不得向外泄露sp1文件与记录控制程序规定客户提供的图纸规格书等文件属于外来文件将其列入外来文件清单中未经客户同意不得向第三方泄露明示或复制乙方收到甲方书面形式的投诉后24小时内给甲方明确的答复
顾客特定要求清单
更新日期:2017-9-30
SP5
《物流与交付控制程序》中规定每批产品交付要附要全尺寸报告、CPK报告、热处理报告:批准:
乙方收到甲方书面形式的投诉后，24小时内给甲方明确的答复。
COP1
《顾客服务控制程序》中规公司任何部门接到客户书面形式的投诉后，组织有关职能部门共同分析，先制定遏制措施并于24小时内回复客户。
基本交易合同及邮件
基本交易合同中提出乙方出货时要附出货资料，邮件中特别指明出货要附全尺寸报告、CPK报告、热处理报告、毛坏来料尺寸报告及材质报告
SP11
《顾客服务控制程序》规定客户发现不良时要对其进行纠正预防措施
基本交易合同
乙方以善良管理人的注意义务负责管理甲方提供的图纸、规格书等，未经甲方同意，不得向第三方泄露、明示或复制。
SP7
《顾客财产管理程序》规定客户知识产权应进行严格的保密与控制，未经顾客允许不得向外泄露
附表11.1 顾客特殊要求
4
检验报告
乙方每次供货时向甲方提供产品的出厂检验报告，并对准确性与真实 性负责
批量产品管理
5
原材料分析证明
金属零件、注塑零件等产品，乙方要每次供货时向甲方提供原材料的 材质报告，并对准确性与真实性负责。
6
7
批号管理
8产品进行批号管理。
应建立产品追踪、检索的批号管理体系，甲方有相关的批号设定规则 时，乙方须遵守执行。
乙方保证上述保密信息仅用于与合作有关的用途或目的，并予以妥善 保存。经甲方提出 要求，乙方应按照甲方的指示将含有保密信息的 所有文件或其他资料归还给甲方，或者按照甲方的指示予以销毁。合 作终止后，甲方有权向乙方提出要求将保密信息资料交还。 所有由甲方通过任何有效形式发送给乙方的产品图纸、样品、或者技 术信息、产品说明，无论是供乙方报价或者生产，未经甲方书面许 可，乙方不得自用，发给其它任何第三方，或者对外进行宣传，否 则，甲方将通过法律手段追究乙方的泄密责任。
如果以下情况发生时，必须事先以书面的形式通知甲方，征得甲方同 意，否则甲方有权判定乙方的产品为不合格品，拒收乙方的产品，由 此造成的损失由乙方负责：
质量协议
13 14
保密条款 15
责任 保密
责任
若乙方未按规定执行而导致甲方出现质量事故时，甲方有权向乙方提 出质量损失费用索赔要求。
乙方应严格保守本质量协议以及个别签订，乙方从甲方（或其母公司 、子公司、关联公司、供应商、投资商、甲方的最终客户）获得的与 合作有关或因合作产生的任何商业、营销、技术、图纸、产品、模具 、设计或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在 披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。
在甲方有要求时，乙方应根据要求提供产品的制造、检查、发货履历 以及批号管理的证明。
iatf16949顾客特殊要求清单
5 产品包装 包装标识： 零件编号、零件名称、生产日期、堆放要求 供应商名称、厂标或者产品标志 装箱单据 装箱清单、合格证、检验报告
√
模具上生产历标记
外包协议
生产部
模具修改
产品图纸
技术部
过程业绩目标清单/过程目标实施对策P-表SQP-501 经营计划控制程办序公室
√
顾客满意度评价表
P-SQP-801 顾客满意度控制供程销序
√
√
→
推进计划
办公室
计划在2008年通过
←
办公室
已于2005年通过
←
ห้องสมุดไป่ตู้
办公室
联系SGS产品认证部测试
←
办公室
√
包装作业指导书
技术部
√
项目小组成员评审／会签
项目经理／顾客代表确认
总经理批准
注：顾客特定要求可从顾客的质量手册、技术协议、图纸等文件和资料中识别。
第1页 共1页 制表／评审日期： 顾客或厂内零件号：
2 向甲方无偿提供图样并需加盖甲方专用章进行确认
√
工程批准图纸（工程会签）
PPAP提交清单
技术部
3 向甲方提供强制认证产品认证证书
√
计划导入3C认证与06年10月通过 强制性产品认证合同
管代
4 产品上必须按甲方要求打印供应商名称、生产日期或批次号等 永久性标识 2.2.3 PPM要求 PR&R ISO14001 ISO18001 ISO/TS16949 SGS-IMDS报告
序号顾客特殊要求摘要iatf16949控制方法控制文件执行部门验证日期备注标准条款号试验项目清单控制计划质量部工程批准图纸工程会签技术部模具上生产历标记外包协议生产部永久性标识模具修改产品图纸技术部办公室prr顾客满意度评价表供销推进计划办公室iso18001办公室isots16949产品包装包装标识
√
模具上生产历标记
外包协议
生产部
模具修改
产品图纸
技术部
过程业绩目标清单/过程目标实施对策P-表SQP-501 经营计划控制程办序公室
√
顾客满意度评价表
P-SQP-801 顾客满意度控制供程销序
√
√
→
推进计划
办公室
计划在2008年通过
←
办公室
已于2005年通过
←
ห้องสมุดไป่ตู้
办公室
联系SGS产品认证部测试
←
办公室
√
包装作业指导书
技术部
√
项目小组成员评审／会签
项目经理／顾客代表确认
总经理批准
注：顾客特定要求可从顾客的质量手册、技术协议、图纸等文件和资料中识别。
第1页 共1页 制表／评审日期： 顾客或厂内零件号：
2 向甲方无偿提供图样并需加盖甲方专用章进行确认
√
工程批准图纸（工程会签）
PPAP提交清单
技术部
3 向甲方提供强制认证产品认证证书
√
计划导入3C认证与06年10月通过 强制性产品认证合同
管代
4 产品上必须按甲方要求打印供应商名称、生产日期或批次号等 永久性标识 2.2.3 PPM要求 PR&R ISO14001 ISO18001 ISO/TS16949 SGS-IMDS报告
序号顾客特殊要求摘要iatf16949控制方法控制文件执行部门验证日期备注标准条款号试验项目清单控制计划质量部工程批准图纸工程会签技术部模具上生产历标记外包协议生产部永久性标识模具修改产品图纸技术部办公室prr顾客满意度评价表供销推进计划办公室iso18001办公室isots16949产品包装包装标识
APQP之客户特殊要求清单
顺泰精密橡胶（深圳）有限公司
客户特殊要求清单
客户名称：丰田合成
序号
价格，货款支付（对账）
客戶特殊要求清单
备注（来源）
1
1.货品的价格被客户接纳后会直接在客户订单上执行 2.支付条件为月结60天，但每月进行对帐 包装，防护，标识，运输要求
协议
2
1.出货时使用专用胶框. 2.由客户安排货车到我司取货 交货，验收的规定，品质及品质处理 1.按照客戶提供的交货要求交货 2.成品出货检验按C=0,0.65级抽检方案行
订单要求
3
3.客户发现品质不良时退回返工处理或退回报废处理 4.来料检验/出货检查品质标准客户未指定，参照顺泰检验标准 5.顺泰交付产品只需做目视检查，尺寸测试及硬度测试无需做其它功能测试 相关法规要求（环保，海关，行规）
客户沟通达成
4
1.将客户提供的技术资料（图纸，基准，品质改善计划书）做好保管 2.所有产品必须符合环保法规要求，无其它产品法规/安全性能要求 其它要求 1.顺泰质量管理体系必须按照ISO/TS16949标准执行
协议
5
2.采购时，丰田合成指定的供应商 3.顺泰供应商的质量体系管理、开发活动由顺泰负责
客户沟通达成
日期：2013.3.1
編制: 张玲
批准:
顧客簽名:
客户特殊要求清单
客户名称：丰田合成
序号
价格，货款支付（对账）
客戶特殊要求清单
备注（来源）
1
1.货品的价格被客户接纳后会直接在客户订单上执行 2.支付条件为月结60天，但每月进行对帐 包装，防护，标识，运输要求
协议
2
1.出货时使用专用胶框. 2.由客户安排货车到我司取货 交货，验收的规定，品质及品质处理 1.按照客戶提供的交货要求交货 2.成品出货检验按C=0,0.65级抽检方案行
订单要求
3
3.客户发现品质不良时退回返工处理或退回报废处理 4.来料检验/出货检查品质标准客户未指定，参照顺泰检验标准 5.顺泰交付产品只需做目视检查，尺寸测试及硬度测试无需做其它功能测试 相关法规要求（环保，海关，行规）
客户沟通达成
4
1.将客户提供的技术资料（图纸，基准，品质改善计划书）做好保管 2.所有产品必须符合环保法规要求，无其它产品法规/安全性能要求 其它要求 1.顺泰质量管理体系必须按照ISO/TS16949标准执行
协议
5
2.采购时，丰田合成指定的供应商 3.顺泰供应商的质量体系管理、开发活动由顺泰负责
客户沟通达成
日期：2013.3.1
編制: 张玲
批准:
顧客簽名:
客户特殊要求记录表
客户特殊要求记录
特殊要求详细内容
合同方面
设计方面
材料方面
工艺方面
服务方面
其他
说明
所签的装修合同，任何人不得增减内容或涂改。客户有特殊要求时，在不违反合同及公司政策的前提下，详细填入表格，并由当事人签字，最后同客户审核签字确认，任何口头承诺公司一概不予认可。主案设计师在设计交底时首先向项目主管逐项交代清楚，客户在各工种若有特殊要求，如果该项目已实施，则装饰方不承担改造的费用。
客户
项目主管
质员
特殊要求详细内容
合同方面
设计方面
材料方面
工艺方面
服务方面
其他
说明
所签的装修合同，任何人不得增减内容或涂改。客户有特殊要求时，在不违反合同及公司政策的前提下，详细填入表格，并由当事人签字，最后同客户审核签字确认，任何口头承诺公司一概不予认可。主案设计师在设计交底时首先向项目主管逐项交代清楚，客户在各工种若有特殊要求，如果该项目已实施，则装饰方不承担改造的费用。
客户
项目主管
质员
4.1R-2顾客特殊要求评审表
会议主题：识别顾客的特殊要求
地址：公司会议室
参加人员：时间：2004年9月10日
评审内容：
评审小组通过认真阅读、充分讨论湖北三环离合器有限公司的《协作配套中质量保证协作书》、浙江前锦离合器有限公司《质量协议书》（QJ2004-015）、常州金花汽车零部件有限公司《二ＯＯ四年质量保证协议书》、杭州奇碟离合器有限公司《外协配套产品质量技术保证协议》。
上述四家顾客的特殊要求仅体现在上述协议中，没有其他补充文件来扩展其他特殊要求。
通过讨论，大家识别了顾客的特殊要求（即ISO/TS16949：2002之外的要求），并形成了《顾客特殊要求一览表》（见附件）。
通过评审，对顾客特殊要求的落实部门进行了界定，具体如下：
会议要求《顾客特殊要求一览表》发放给各部门，予以实施，今后凡有新的技术质量协议或类似文件，公司将及时组织评审，必要时修改《顾客特殊要求一览表》。
顾客特殊要求清单
5.零部件质量保证：按提供的技术资料执行。
6.提供分包方名单。
7.提供出厂检验报告，保留质量记录和分析统计。
定期进行产品性能检测。
8.提供产品检具作为甲方检验依据，发现2-4个不良品有权拒收。
9不合格品处理：ISIR为检查依据。
10.不合格品通知发出后三天补齐，并分析原因。
11、整机保修期内，单件索赔200元以上保存不合格品30日。
顾客特殊要求清单
序号
体系特殊要求
产品审核
过程审核
产品特殊要求
1
无
定期性能检测
有
1.24小时内签章采购订单，具有法律效力。
2.造成停产承担索赔责任，不能交货提前两天通知客户。
3.保证两个月以上原材料库存。
4.产品标识和包装：按甲方要求执行，无规定执行《产品标识标注规定》，不得在产品上加贴或刻印任何单位和任何通讯方式。
12.索赔和产品责任：承担索赔和产品责任。
13.保用期：承担保用期内产品责任。14.支付：开增值税发票，承源自汇票支付。15.向独家供货。
16.保密：资料保密。
17.技术更改：及时通知，制造符合要求的零件。
18.
6.提供分包方名单。
7.提供出厂检验报告，保留质量记录和分析统计。
定期进行产品性能检测。
8.提供产品检具作为甲方检验依据，发现2-4个不良品有权拒收。
9不合格品处理：ISIR为检查依据。
10.不合格品通知发出后三天补齐，并分析原因。
11、整机保修期内，单件索赔200元以上保存不合格品30日。
顾客特殊要求清单
序号
体系特殊要求
产品审核
过程审核
产品特殊要求
1
无
定期性能检测
有
1.24小时内签章采购订单，具有法律效力。
2.造成停产承担索赔责任，不能交货提前两天通知客户。
3.保证两个月以上原材料库存。
4.产品标识和包装：按甲方要求执行，无规定执行《产品标识标注规定》，不得在产品上加贴或刻印任何单位和任何通讯方式。
12.索赔和产品责任：承担索赔和产品责任。
13.保用期：承担保用期内产品责任。14.支付：开增值税发票，承源自汇票支付。15.向独家供货。
16.保密：资料保密。
17.技术更改：及时通知，制造符合要求的零件。
18.
3.附件二：顾客特殊要求矩阵图
3
COP-18
√
√
√
√
4.2
COP-11& COP-31
√
√
N/A N/A N/A N/A
WI-E-P-257 COP-34 WI-E-P-064 WI-D-M-008
√ √ √ √ √
√
√
√ √
√
√
√
MOLEX MEXICO
√ √
√ √
√ √ √ √
√ √ √
√ √
√ √
制备：
吴华勇
核准：
高展辉
标识和 顾客与外 产品的 产品安 外部供 仓储 不合格 可追溯 部供方财 监视和 全管理 方管理 管理 品控制 性管理 产管理 测量
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Purchase 貨物需附上裝箱清單, 包括採購單號碼, 產品 Order Terms and 編號, 運送數量, 運送 Conditions 日期. 5个工作日內需提交 SCAR報告. 如不能, 要 Supplier 提供詳細將要的行動, 確 Manual 定問題, 及最終報報告提 交時間. 包装条码要求 符合PSW LEVEL 1 Warrant only 贴环保标签，出货条码 位置及出货须提供之文 件 符合RoHS 12ECN074 邮件 N/A 邮件
MP01
MP02 MP03 MP04 COP01 COP02 COP03 COP04 COP05 产品 生产
SP01
SP02
SP03
SP04
SP05
SP06
SP07
SP08
SP09
SP10
SP11
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
作： 王加峰 期： 2017/9/2
客户特殊要求清单
对应文件或程序 质量环境管理手册 质量环境管理手册 控制計劃管理程序 APQP控制程序 PPAP控制程序 变更管理程序 内部审核控制程序 客户投诉处理程序 不合格品控制程序 仓储管理程序&产品防护控制程序 最终检验控制程序 制程能力控制程序 标识与可追溯性控制程序 仓储管理程序&产品防护控制程序 顾客满意度管理程序 合同序列编号 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 合同文件名称 Supplier Quality Manual Supplier Quality Manual Supplier Quality Manual Supplier Quality Manual Supplier Quality Manual Supplier Quality Manual Supplier Quality Manual Supplier Quality Manual Supplier Quality Manual Supplier Quality Manual Supplier Quality anual Supplier Quality Manual Supplier Quality Manual Supplier Quality Manual Supplier Quality Manual
客户特殊要求清
客户： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 制 日 KSR International Co. 具体要求 Quality Expectations Environmental Expectations KSR Specical Designations Advance Product Quality Planning PPAP Supplier Change Requests On Site Audits DMN&DPR DMN&DPR Controlled Shipping Containment Controlled Shipping Containment Statistical Methods Labeling and Shipping Requirements Labeling and Shipping Requirements Supplier Rating 对应过程 MP1体系策划 MP1体系策划 COP2项目管理过程 COP2项目管理过程 COP2项目管理过程 COP2项目管理 MP3内部审核过程 COP5客户服务控制 COP4产品交付 COP4产品交付 SP4产品质量控制过程 SP4产品质量控制过程 COP3产品实现 COP4产品交付 COP5客户服务控制
备注
批准： 日期：