防伪税控开票子系统
增值税防伪税控系统使用流程
开票前的准备——丢失发票
• 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵
扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方凭销 售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售 方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专 用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机 关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣 凭证；
开票前的准备——丢失发票
开票业务操作流程——退出系统
开票业务操作流程——退出
开票业务操作流程——关闭线程
第二部分：远程抄报系统操作
• 一、远程抄报控件下载说明 • 二、远程抄报运行环境及配置要求 • 三、远程抄报流程
远程抄报控件下载说明
• 登录辽宁航天信息有限公司网站
，点击“下载中心”，在左 侧选择类型为“远程抄报软件控件”，输入本 企业税号后，点击登录，提示本企业名称，在 右侧点击控件下载，保存到桌面即可
开票业务操作流程——报税处理
• 每月月初进行抄税处理，
一般只进行一次抄税。 抄税后要及时去税务局 报税，超期申报系统会 锁死。 每下月初抄税后才能继 续开票。 当月没有开票也要进行 抄、报税。 正常抄税必须选“本期 资料” 更换IC卡、抄完税的重 新抄税选“上期资料”
•
• • •
Байду номын сангаас
开票业务操作流程——报税处理
开票前的准备——专用发票使用范围
• 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务，应向购买方
• • •
开具专用发票。 商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋 帽（不包括劳保专用部分）、化妆品等消费品不得开 具专用发票。 增值税小规模纳税人（以下简称小规模纳税人）需要 开具专用发票的，可向主管税务机关申请代开。 销售免税货物不得开具专用发票，法律、法规及国家 税务总局另有规定的除外。
防伪开票子系统操作流程
防伪开票子系统操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!防伪开票系统操作流程。
1. 登录系统。
输入合法用户账号和密码，登录防伪开票系统。
开票系统问题
增值税防伪税控系统常见问题解答
发布日期：2010-11-3 14:06:04 发布人：天尚行
--------------------------------------------------------------------------------
情况二、若税务端的发行发售系统的金税卡时钟与正常时钟相差超过5年（例如当前正常时钟为2009年，而发行发售系统的金税卡时钟为2003年），发售发票时购票时钟会自动增加16年（即所购发票的购票时间会记录为2003+16=2019年），本次购票可以正常读入开票系统，但若下次再买票时发行发售系统的金税卡时钟已调整为正常时钟，则在这种情况下在开票系统中读入再购买的发票时就会出现此提示。此时税局的时钟是正常的，所以无法修改时钟重购发票，只能重发金税卡。
方法二 ：选择“发票管理/票据打印格式设计/发票打印格式”菜单，在打开的窗口中选择需要更新的模版，然后点击窗口上方的 “更新”按钮，系统提示“确实要更新XXXXXXXXXXX的表格格式吗？” ，点击 “确认”按钮后，在弹出的目录选择窗口中选择安装路径下的“航天信息\防伪开票\DATABASE\SYSTEM\INFO”，然后点击“更新”按钮即可。（说明：INFO目录下主要存放的是数据字典,该目录下的文件不参与数据存取，其中就包括了和打印模版相关的11个自由表格文件。）
答：问题原因：可能是因为开票软件版本信息文件出现错误。
解决办法：在另一台机器上使用维护版光盘完全安装开票系统V6.13，并将完全安装好的开票系统安装路径下的航天信息\防伪开票\DATABASE\SYSTEM\INFO下面的3个“系统版本信息” 文件拷贝后覆盖到升级后出现问题的开票系统安装路径下对应的文件中，然后再重新进入系统。
防伪税控系统操作解释及流程
第一步：登录防伪开票系统，点击“进入系统”如下图示：
第二步：弹出“操作员登录界面”，以管理身份进入系统，如下以选择“张三（管理员）”，点击“确定”进入
第三步：进入系统操作界面，点击导航图“系统设置”功能模块，进入“系统设置”操作界面。
第四步：点击菜单栏“编码设置”—>“税目编码”—>“增值税”，进入增值税税目编码设置操作界面，如下图
第五步：进入增值税税目编码设置操作界面，点击“编辑”，激活“编辑”状态，现需增加企业增值税税目编码
出增加增值税税目编码列表。
第六步：输入企业由税务机关审核核定的增值税税目，如：某公司由税务机关审核的税目为：名称为：信息技术0.06、征收率：0.06；注意：编码不能输入已有的税目相同的编码，非核定标专设为：否；如下图示：
第七步：输入完税务机关审核核定的增值税税目后，点击菜单栏“”生效。
第八步：点击“退出”，弹出“保存确认”窗口，点击“是”完成税目增加税务机关审核核定的增值税税目。
第九步：可以通过点击“系统设置”—〉“商品编码”，增加企业的相对应商品时，选择商品的税目，如下图示
第十步：选择中相对税目，成功完成商品税目如下。
金税工程
（五）发票协查子系统
对有疑问的发票或是已证实虚开的增值税专 用发票进行调查处理
二、金税工程的组成
由一个网络，四 个软件系统组成。 即覆盖全国国税系统 的，区县局、地市局、 省局到总局的四级广 域网络； 四个软件系统分别为： 防伪税控开票系统、 防伪税控认证系统、 计算机稽核系统、 发票协查系统。
（一）金税工程网络ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ成
国家税务局系统整体管理呈四级分层结构，即国家税务局； 省、自治区、计划单列市国税局；地市级国税局；区县级国税局。 总的看来国税系统具有机构分布广、层次多的特点。 网络设计遵 循层次化设计的总体原则，将整个金税网络进行垂直分层（按照 管理模式）和水平分割（按照地域），从而将大型网络面临的复 杂问题分解到多个层次相对简单的网络中去解决。这样既有利于 简化网络的管理，其结构又符合整体业务流程。 金税网络在垂直 方向按照功能划分成骨干层、分布层、接入层三个层次，在水平 方向上按照地域划分成各个省、自治区、计划单列市内部的网络 （简称省内网络），具体结构如下图所示。 各个省内网络在地位 上都是平等的，它们向上连接国家税务总局，内部包括省级国税 局、地市级国税局、区县级国税局这四级机构。从垂直方向看， 整个网络分为骨干层、分布层、接入层这三个层次。
（二）防伪税控开票子系统
运用数字密码和电子信息存储技术，通过强化增值 税专用发票的防伪性能，监控企业的收入，解决销 售发票信息真实性的问题
（三）防伪税控认证子系统
对增值税一般纳税人申请抵扣的增值税专用 发票抵扣联进行解密还原认证，及时发现假 票，并解决进项发票的信息真实性问题
防伪税控开票系统升级6.15版介绍
如果弹出此欢迎信息窗口, 则表示已与税务局认证服 务器成功建立连接
登陆服务器失败
如果弹出此提示，则表示 软件未成功连接税务局认 证服务器。请检查网络参 数设置是否设置正常。
实时认证步骤
【第一步】 点击“认证处理/实时认证处理/自动 扫描识别”菜单项，系统即开始从扫描仪中扫 描发票，并同时对扫入的发票识别和校验。
认证结果查询
通过设置认证结果时间、发票代码/号码和销 货方等查询条件，可以对特定的发票段进行 查询。 本地查询：本地数据。 远程查询：税局服务器。
认证结果清单打印
认证结果清单打印： 1、 在菜单栏中点击认证处理/认证结果清单打印选项，通过该选
项可以对增值税发票（含固定资产发票）进行认证结果查询 和打印。 2、 选择与服务器数据对比。
替代传统的大厅排队刷卡模式，节约办税时间， 减轻工作负担，提高工作效率。
系统技术优势
➢ 无须额外增加任何的硬件设备。
➢ 集成在原开票系统中，可直接利用开票金税卡 来进行远程抄报税及清卡操作，操作简单。
➢ 本系统作为防伪税控系统衍生的核心技术产品， 能够充分地保持与防伪税控系统பைடு நூலகம்同步升级。
客户端操作方法
服
航信远程认证
不会出现重复认证的情况， 只要在认证系统里通过了认 证，该张发票不管是在局端 还是在企业端均会提示该张 发票已认证且无法进行再次 认证。
其它远程认证
很容易出现重复认证，一张经过 认证的发票可以在局端或企业端 进行再次认证。
甘肃兴瑞科技有限责任公司， 仅凭软件供应商的工作人员进行
具有多年为一般纳税人服务 维护，其工作量相当巨大，服务
开票系统升级
防伪税控开票系统服务规范试题库 2010版
防伪税控开票子系统服务规范试题库2010版航天信息股份有限公司编写服务单位管理事业部二○○九年十一月目录第一部分服务规范试题 (1)一、单项选择题 (2)二、多项选择题 (10)三、试题答案 (16)第一部分服务规范试题一、单项选择题1、满足安装条件的顾客向服务单位提出安装要求后，服务单位应与当地税务机关商定安装调试方式，原则上在＿个工作日内安排技术人员为顾客安装调试。
A、1B、2C、3D、52、各级服务单位须在维护费发票开具后在＿个工作日内录入综合业务管理系统。
A、3B、6C、7D、103、增值税防伪税控开票子系统培训考试合格成绩不低于＿分。
A、60B、70C、80D、904、上门维护服务时，现场排除故障不超过＿个工作日。
A、1B、2C、3D、45、专用设备更换单第二联由＿留存。
A、企业B、服务单位C、税务机关D、航天信息6、防伪税控开票子系统安装单第二联由＿留存。
A、服务单位B、航天信息C、顾客D、税务机关7、参加增值税防伪税控开票子系统培训的企业学员，如考试合格者颁发＿。
A、《防伪税控结业证书》B、《操作员结业证书》C、《一机多票开票子系统企业操作员结业证书》D、《防伪税控开票子系统企业操作员合格证》8、库房管理员将《专用设备更换单》备案，并按要求将更换信息录入＿。
A、航天信息公司网站B、航天信息技术邮箱C、综合业务管理系统税务发行子系统试题9、专用设备更换单第一联由＿留存。
A、顾客B、服务单位C、税务机关D、航天信息10、防伪税控开票子系统安装单第一联由＿留存。
A、服务单位B、航天信息C、顾客D、税务机关11、顾客经过专业培训后，如考试不合格，服务单位须＿为其提供下次培训机会。
A、有偿B、免费12、增值税防伪税控开票子系统专业培训指在产品培训内容的基础上，增加开票系统详尽功能讲解、上机实习、常见问题解决方法和相关税务操作流程、计算机基础知识及操作等内容，专业培训是＿培训。
A、免费B、有偿13、参加增值税防伪税控开票子系统培训的企业学员，如考试合格者颁发由＿印制的证书。
防伪税控系统知识辅导(二)：如何用纳税人票表处理系统开票和报税
福建税 务 ・ ０ ２・ ２０ ９
防 伪 穰 控 系 统 知 识 辅 辱 （＝ ） ：
如何用纳税入票表处理系统开票和报税
口 罗小亲
纳税人票表处理系统是航天信息 技术有 限公司根据国税 部门和广大一 税控 Ｉ 卡插入读卡器 内，键入 Ｐ 即 Ｃ Ｂ 可进入开票系统 。Ｖ ．０ 开票系统 ４１版
福建税务 ・ ０２・ ２０ ９
信息 ／ 置本 单位信息 ” 设 。开票 员可 将本单位 的纳税 人名称 、 号、法人 税
代表、开户银行和账号等录入 。 第四 ，购票 授权 。如果 企业 是
发票 时 ，发票 的号码 从金税 卡 中按 顺序 读 出 ，即前一 号码未 曾使 用 后
面 的 号码 不 能 开 出 。准 备 开 具 发
动 填写本 单位信息 。专用发票填写完
毕，系统在退 出发票填开窗 口时 ， 弹 出是否保存 该发票的提 示窗 口。 选择
票 ，执行 “ 发票 填开 ／专用发 票填
开 ” 菜单项按 Ｅ ｔ ｒ ，系统将 弹 ｎｅ 键
保 存后 ， 发票 内容存入发票库计入黑 匣子。 随后系统弹 出发票打 印提示窗
系统 能否正常运行 ， 关系到企业 能否
顺利进行购票 、 开票和抄报税 。 当前 ， 纳 税 人 票 表 处 理 系 统 软 件 主 要 有
规格型号 、 单位、 销售单价和产 （ ） 商
品税 目税 率等输入相 应栏 目。 设置商 品编码 时 ，应根 据本 企业 的销售 产 （ ） 商 品管理 的需要 ， 确定好编码的结 构层次。
口， 时可立 即打 印， 此 也可放弃打 印， 在需要打印时用 “ 发票填 开／ 专用发
新 注册 用 户 ，首 次使 用 开票 系 统 ， 纳税人首次购 买发票时，须持 Ｉ ｃ卡 到税务机关企业发行系统取得购 买发 票 的授权 。一般 情况 下 ，税 务机 关
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
增值税防伪税控开票子系统一、增值税开票子系统的组成：专用设备、通用设备、开票软件。
（一）专用设备：1、金税卡：是专用设备的核心。
它的核心是税控黑匣子。
税控黑匣子中的信息只能读取，不能修改。
2、IC卡：是钥匙。
3、读卡器：是桥梁。
（二）通用设备：1、计算机ISA、PCI槽，64M以上硬盘，必须具有光驱，必须满足Windows98第二板的品牌商用机，不能为兼容机和进口机。
2、打印机：平推针式，自动记忆功能，兼容性好，打印力度大（最好能打透七联）。
3、UPS不间断电源。
（三）开票软件：防伪税控开票子系统。
二、防伪税控工作原理：（一）发行系统（税务机关）：金税卡和IC 卡经发行后就形成了一一对应关系。
发行时要到所属国税局。
（二）购买发票—发售系统（电子发票和纸质发票）1．初次购买发票：首次进行“购买发票授权”，再进行购买发票工作。
2．日常购买发票：只需执税控IC卡即可。
（三）开具发票（企业自身）1．先读入新发票---将IC卡上发票起始号读入到金税卡黑匣子中。
2．开具发票---开票时系统是从黑匣子中调去票号的。
（四）防伪计税（认证过程）---是密文和明文相对比的过程。
★84位密文的形成：将票面上七项参数（开票日期、发票代码、发票号码、购方税号、销方税号、金额、税额）加密形成84位密文打印在发票右上角的密码区内。
（五）纳税申报（报税过程---只针对销项）每月1日起到10日进行抄税，抄税之后赶紧报税，否则影响开票工作。
11日为锁死期。
三、开票系统的使用（一）初次使用：（要以管理员的身份进入）注册---登录---系统初始化---发票管理---报税处理.●初始化：（系统设置）只有第一次使用时才启动此操作，以后此项操作不需要再进行，否则系统初始化会将硬盘中的开票数据清空。
系统初始化后，发票管理和报税处理两个模块不能使用，只有再进行结束初始化才能使用。
完全安装不会将金税卡黑匣中的信息清除。
如进行软件升级，不用再进行注册。
●发票导入是系统初始化之后，结束初始化之前将DOS版3.X或4.X中的开票数据导入W indows版中。
1.税务信息＝本企业信息★企业名称自动生成，不允许改动。
★开票机信息取决于金税卡。
2.操作员管理：（系统维护）编辑处于下沉状态，管理员只能是一个人。
先在身份处点击，然后在操作员管理处输入名字，最后在身份的空白处点一下退出。
★以管理员身份进行的几项重要操作：系统初始化、税务信息、操作员管理。
3.开票前的准备工作：客户编码和商品编码★客户编码：编辑处于下沉状态，地址电话和开户行帐号是在“备注字段编辑器”中来录入。
★在录入客户信息时提示“税务登记号前4位没有对应的地区编码如编码合码”，在行政区编码中添加该客户的税号前4位对应的地区名称。
★商品编码：必须建立。
开票时只能从商品编码库中调。
商品税目是必须选择的，只要保证不为空，税目可以选大体相同保证税率一致就可以。
(二)日常使用：登录---发票管理---报税处理。
四、发票管理（一）发票读入：将IC卡中的发票起始号读入黑匣子中。
进行发票填开时系统提示“金税卡无可用发票”，原因是发票用完了或新购发票没有进行发票读入操作。
（二）开具发票：a.开一张简单的正数发票：☉填写购方信息的方式：直接输入法（但不能保存）或从客户编码库中调入。
☉商品信息只能从库中调入，不能直接输入。
☉一张发票上的税率必须相同，第一行商品的税率决定了整张发票的税率。
一张发票最多能输入8行商品。
☉打印发票过程中只要点击了“打印”，那么此张发票代表就保存了。
☉在发票打印提示框中如选择“不打印”，那么此张发票代表已经开出，票号已经保存，只是还未打印出来，发票可以在发票查询功能中打印。
☉打印发票可以直接打印，也可以在发票查询功能中打印，可以单张打印也可以连续打印。
☉打印发票的同时系统将票面上的所有内容逐票存储于计算机的硬盘数据库中。
b.复制发票---复制过来的发票可以修改。
备注：在发票填开时可以进行客户编码和商品编码的添加。
c.开一张带清单的发票。
☉购货信息填完后，在商品信息处不填写任何信息，直接点击工具条中的“清单”。
☉商品信息输完后点击“退出”返回票面上，屏幕上在商品名称处自动生成“详见销货清单”字样，不能对此字样修改动。
☉清单在填完后不能直接打印，只能在“发票查询”功能中执行打印。
☉一张发票只能对应一份货物清单，如一张纸放不下，自动换页，自行换纸，从原则上对清单的行数无限制。
d开一张带折扣的发票。
☉先选中要折扣的商品行，然后选择工具栏的“折扣”按钮。
☉即可输入折扣率也可输入折扣金额。
☉添加完折扣行后这几行的底色和其他商品行就不一样了。
☆可对单行商品也可对连续多行，还可以对所有商品进行折扣，前提是保证折扣率相同。
☆当某一行或多行商品添加折扣后，便不允许修改，若需要修改时，必须先将折扣行删除，待修改之后再添加折扣。
☆折扣行算在商品总行数之内。
e.开一张带销货清单的发票添加折扣。
☉在清单中，添加完折扣后，点击“退出”，那么返回到发票上就会出现两行---清单行和折扣行。
（总的折扣）☉在清单中可以任意添加折扣，但其对应的发票票面中清单行不能添加折扣。
☉清单会把折扣行的金额反映到票面信息上。
f.发票作废.发票作废应遵循四项原则：1.当月发票当月作废。
2.谁开具谁作废---管理员可以作废任意一张发票。
3.先在计算机中作废，再在发票上盖作废章。
4.保证全联在手。
☆如在作废时提示：当前发票中没有符合条件的发票？---说明本开票员本月没有开具过发票。
违背了谁开具谁作废的原则。
g.负数发票一个月前或几个月前开具的发票不能执行作废，只能开具负数发票来相抵。
在发票填开中选择负数按钮，弹出发票代码号码确认提示框，填写正数发票代码和号码，两次输入必须完全一致，点击下一步，如当前库中有此张发票，则显示出此张发票的信息，点击确定按钮，系统调出此张正数发票的购方信息和商品信息，最后将所列商品的数量、金额、税额自动转换成负数直接显示出来，同时会把正数发票打印出来。
如果对应的正数发票不在数据库中，可在销项正数发票代码号码填写确认框中直接手工输入此正数发票的代码和号码，点击下一步，系统会提示“库中没有这张正数发票，但可以开具负数发票”，点击确定，系统随即负数发票填开界面，并将正数发票的代码和号码自动填写到备注中。
在商品信息处，数量需手工填一负号，如对应的发票代码不符，可在系统设置中的“类别编码”中添加。
☆填开负数发票时必须要有相对应的正数发票。
☆负数发票不能附清单，只能在票面显示总金额和总税额，也不能添加折扣。
☆一张正数发票可以分多次冲红，但所开全部负数发票的总金额和总税额必须与所对应的正数发票一致，也可以部分冲红，但必须到所属国税局开具退货折让证明。
现金折扣（cash discount）,又称销售折扣（sale discount）。
为敦促顾客尽早付清货款而提供的一种价格优惠。
现金折扣的表示方式现金折扣的表示方式为： 2/10，1/20，，n/30，15E.O.M。
例如，A公司向B 公司出售商品30 000元，付款条件为2/10，N/60，如果B公司在10日内付款，只须付29 400元，如果在60天内付款，则须付全额30 000。
1．销售折扣销售折扣是指销货方根据购货方采购数量、货款支付时间及商品实际情况给予购货方的一种价格优惠。
销售折扣分为商业折扣和现金折扣。
（1）商业折扣商业折扣是指销货方为了促进销售，在商品价目单原定价格的基础上给予购货方的价格扣除。
税法规定，如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明的，可按折扣后的销售额征收增值税；如果将折扣额另开发票，不论其在财务上如何处理，均不得从销售额中减除折扣额。
由于此种折扣是在实现销售时同时发生的，买卖双方都按扣减商业折扣后的价格成交，所以会计上对其不需单独作会计处理。
又因为发票价格就是扣除商业折扣后的实际售价，故可按发票价格计算销项税额。
（2）现金折扣现金折扣是指销货方在采用赊销方式销售货物或提供劳务时，为了鼓励购货方及早偿还货款，按协议许诺给予购货方的一种债务扣除。
现金折扣发生在销货之后，是一种融资性质的理财费用，因此计算销项税额时，现金折扣不得从销售额中减除。
对于现金折扣，会计上核算的方法有总价法、净价法等，我国现行会计制度的处理采用总价法。
2．销售折让销售折让是指销货方因售出货物的质量等原因给予购货方的一种价格减让。
销售折让实质是原销售额的减少。
按税法规定，销货方取得税务机关出具的“企业进货退出及索取折让证明单”，方可开具红字专用发票，据以扣减折让当期的增值税销项税额。
对于收入确认之后发生的销售折让，会计上可以直接冲减发生折让当期的“主营业务收入”；也可设置“销售折让”帐户单独归集后，在利润表上抵减“主营业务收入”项目的金额。
发生销售折让时的会计处理如下：借：主营业务收入或销售折让应交税金--应交增值税（销项税额）贷：应收帐款、银行存款等☆在开具负数发票时，如果对应的正数发票带有清单，则开具负数发票时其商品名称栏中内容为“详见对应的正数发票及清单”h.发票查询：查询已开过的所有发票及清单的内容。
如想查找给某个单位开过的所有发票，可选择查找按钮，然后输入相对应的购方信息。
i.发票退回：是指将金税卡黑匣子中还未开的发票退回到IC卡上。
正常情况下不用做此操作。
★进行发票填开时系统提示：“金税卡写入区已满，不能开票”是因为本月开具的发票超过1000张，需增加分开票机来分担。
★如果最大开票额是百万元，是指不含税金额不超过一百万。
★如果要修改企业名称时，需携带金税卡和IC卡到国税局进行发行修改。
五．抄税处理每月1日，在进行发票填开时系统会自动提示“金税卡已到抄税期，请您及时抄税。
”此时必须进行抄税处理，否则发票填开这项功能就不能用了，只有抄税完后才能启用。
抄税是将金税快卡中的发票领用存汇总信息和发票明细数据（7项参数）写入到税控IC卡中。
1.抄税流程：抄税处理---发票资料打印2.报税应携带抄有税额的IC卡和销项明细资料。
3.即使一个月一张发票没有买也没有开，也要进行抄报税工作。
4.如果没有及时进行报税工作，到了11日，系统进入锁死期，所有读写金税卡有关的操作都不能使用，包括发票读入和发票填开等。
5.如果遇节假日，税务机关会提前在一个报税期成功报税时，把延长的锁死期天数写到企业的IC卡上。
报税成功后，要执IC卡迅速进入开票系统将报税成功标志清除，否则又会出现锁死的情况。
6.购买发票和抄报税不能交叉进行，正确步骤是先报税再买票。
☆如提示：金税卡已到锁死期，请及时抄税。
抄税后要进行报税处理。
☆到了抄税期，发票填开不能使用，抄税完可以使用。
到了锁死期，发票填开和发票读入等操作都不能使用，必须报税才可以。
六．有关问题：1.硬件要求：赛扬500以上CPU、64M以上内存、C盘1G以上硬盘剩余空间、显卡支持800*600，增强16色以上，小字体、配置光驱、不能为兼容机和进口机。