收购生物制品公司商业计划书

收购某生物制品公司商业计划书

一、公司简介 (3)

二、行业背景 (3)

三、企业基本情况 (4)

四、产品及经营情况 (6)

五、新产品研发情况 (8)

六、公司财务状况 (9)

七、经营计划 (11)

八、盈利预测 (11)

九、收购及融资计划 (12)

十、还款计划 (13)

十一、公司发展前景 (15)

A公司基本情况介绍

一、公司简介

A公司位于西安高新技术产业开发区,产品属于生物制品范围,是西安市科学技术局认定的高新技术企业。

A公司成立于1996年10月,注册资本375万元, 进行增资扩股注册资本增加至5100万元,性质为有限责任公司。当前A公司股东为两位,均为国有法人,分别持有公司68%和32%的股权。

二、行业背景

公司主要以生产、开发血液制品为主:

血液制品属于生物制品范围,主要指以健康人血液为原料,采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。在医疗急救、战伤抢救以及某些特定疾病的预防和治疗上,血液制品有着其它药品不可替代的重要作用。

中国血液制品行业经过50年的发展,在生产工艺、质量水平和总体生产规模等方面已经达到了一个新的水平,满足了中国人民对主要血液制品的要求。当前,中国有血液制品企业36家,分布在全国24个省、直辖市、自治区,每年原料血浆投料约3800吨,生产人血白蛋白约120吨。 5月21日国办发[ ]40号文件规定,从起不再批准设立新的血液制品生产企业。当前国内共有36家血液

制品生产企业,且需经过每年的GMP检查,如果未按要求经过检查,将给予一定时间的停业整改或取消生产资格。故本行业存在一定的行业准入、质量及生产标准限制。

发展趋势:

集约化生产,发挥规模效益;优胜劣汰,鼓励血液制品企业间的联合、兼并。同时进一步提高各项资源综合利用水平,加大科研力度,更有效地利用血液资源,从而降低生产成本。另外,当前绝大多数发展中国家无力进行血液制品的研制、生产,而是依赖进口。血液制品企业要抓住机遇,在已经过国家GMP认证的基础上继续努力,力争取得国际公认或发达国家的质量认证,这里最主要的是WHO-GMP、欧盟EU-GMP及美国FDA-GMP标准。中国的血液制品如果经过这类认证,在国际市场还是具有一定的竞争力的,主要体现在原材料成本、劳动力成本以及最终的产品价格优势上。另外,国外的血液制品供应大国的血液制品产业发展停滞不前甚至萎缩,中国企业应抓住这一时机,大胆积极地参与国际市场的竞争,具有一定的市场潜力。

三、企业基本情况

1、公司名称:A公司

2、注册资金:5100万元

3、公司住所:西安高新技术产业开发区内

4、经营范围:血液制品的研究、开发、生产、销售。

5、股东状况:A公司现有股东二位,均为国有法人(分别占68%、和32%)。

6、特许经营权:

A公司是国家定点的血液制品生产厂家,现持有<药品生产许可证>有效期至 12月30日,证号:略;<国家药品GMP证书>有效期至 10月20日,证号:略。

7、土地使用权及房屋

A公司以转让方式取得土地30亩的所有权及地上建筑物(厂房、办公楼)1200㎡的所有权。经西安某权威评估机构评估后,评估值为4819.07万元,远远大于账面价值,且A公司所处高新开发区中心地带,土地增值潜力巨大。

8、无形资产

A公司拥有自主品牌商标,产品分别有不同规格人血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白、人免疫球蛋白,取得国家药品监督管理局仿制药品批件共七个(批号:略)及药品注册批件二个(批号:略)。

A公司是国家首批定点血液制品生产单位,1998年经过国家药品监督管理局GMP静态认证, 9月以规范的生产管理、全面的质量保证体系经过国家药品监督管理局GMP动态认证,被西安市科学技术局认定为高新技术企业。A公司设计年生产能力处理血浆300吨。

9、管理层