信息管理中心网络、多媒体设备(耗材)采购、领用管理办法
网采管理制度范本
网采管理制度范本一、总则第一条为了规范公司网络采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司通过网络平台进行的各类物品（包括原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等）或劳务（包括技术、服务等）的采购活动。
第三条公司网络采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
第四条公司应建立完善的网络采购管理体系，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的顺利进行。
二、采购准备第五条采购部门应根据公司各部门的需求，编制采购计划，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求等。
第六条采购部门应通过网络平台对供应商进行调查和评估，选择具有良好信誉和质量保证的供应商进行采购。
第七条采购部门应与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等合同条款，并签订采购合同。
三、采购执行第八条采购部门应按照采购合同约定的条款，通过网络平台向供应商下单采购。
第九条采购部门应实时跟踪采购订单的执行情况，确保采购物品的质量和数量符合合同要求。
第十条采购部门应在货物到达前通知收货部门，确保货物按时验收。
四、采购后评估第十一条采购部门应对每次采购活动进行评估，包括供应商的履行情况、采购价格的合理性、采购效率等，以便不断优化采购流程。
第十二条采购部门应建立供应商档案，定期对供应商进行评价和筛选，确保供应商的质量和信誉。
五、风险管理第十三条采购部门应识别和评估网络采购过程中可能出现的风险，制定相应的风险控制措施。
第十四条采购部门应加强对网络采购平台的监控，防止黑客攻击和信息泄露。
第十五条采购部门应与供应商签订保密协议，保护公司的商业秘密。
六、违规处理第十六条对违反本制度的部门或个人，公司将依法追究责任，并根据情节轻重给予相应的纪律处分。
七、附则第十七条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
it采购管理制度及流程范文
it采购管理制度及流程范文IT采购管理制度及流程一、引言随着信息技术的发展，IT采购在企业中占据着越来越重要的地位。
为了确保企业的信息技术系统能够快速、高效地满足业务需求，需要建立一套科学、规范的IT采购管理制度及流程。
本文将详细介绍IT采购管理制度及流程的相关内容。
二、IT采购管理制度1. 目的与原则：IT采购的目的是确保企业的信息技术系统正常运行，满足业务需求。
采购的原则包括公平、公正、公开、节约和高效。
2. 负责人与责任：设立IT采购管理委员会，由高层管理人员担任主任，各相关部门负责人担任副主任。
负责规划、协调和监督企业的IT采购工作。
3. 采购程序：IT采购包括需求确认、招标、评标、合同签订、供应商管理等程序。
具体流程如下：（1）需求确认：由各部门负责人提出需求申请，经过IT采购管理委员会审议和批准后，确定IT采购需求。
（2）招标：根据IT采购需求编制招标文件，公开招标，并邀请符合条件的供应商参与投标。
（3）评标：设立评标委员会，对供应商的投标进行评审，并确定中标人。
评标结果由IT采购管理委员会审议和批准后确定。
（4）合同签订：根据评标结果，与中标人签订供应合同，并明确交付、服务等相关要求。
（5）供应商管理：建立供应商绩效评价制度，定期对供应商进行评价，评估其服务质量和合作效果。
4. 采购目录管理：制定企业的IT采购目录，包括硬件设备、软件系统、IT服务等。
IT采购目录由IT采购管理委员会审议和批准后确定，供各部门选择和使用。
5. 采购合同管理：对与供应商签订的采购合同进行管理，包括合同审批、履行监督、变更管理等。
合同审批需通过IT采购管理委员会批准后方可签订。
6. 资产管理：对IT采购的硬件设备和软件系统进行资产管理，建立完善的资产登记和使用记录，及时处理和报废不符合要求的资产。
7. 保密管理：对IT采购的涉密设备和软件系统进行严格的保密管理，制定相应的安全措施和管理制度，确保信息安全。
信息化设备采购和管理办法
信息化设备采购和管理办法(试行)第一章总则第一条为规范系统信息化设备的管理工作，根据《系统网络技术规范》,特制定本规范。
第二条本办法所称信息化设备，主要包括网络设备、安全设备、服务器类设备、终端设备、移动设备、机柜、配线架、KVM、空调、UPS、传输设备等。
其中终端电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备遵照市局固定资产管理的相关规定,不适用本办法.第三条信息管理办公室（以下简称信息办）负责系统信息化设备的采购前期的规划、采购后的使用、管理等工作。
具体采购、报废等由办公室负责,基层信息管理员配合信息办做好信息化设备管理工作。
第四条上级部门基于特殊的业务要求配发的设备，对其管理特别规定的，从其规定。
第二章信息化设备采购第五条信息化采购应当严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，符合政府采购流程规范，并遵守相关财务制度.信息化采购应当遵循公开、公平、公正、规范和科学管理的原则。
第六条信息化采购应当按照立项申请、专家论证、立项审批、项目采购、具体实施和事后评估六个流程按步骤实施，原则上不得减少流程或变更流程次序。
第七条建立信息化采购立项申请制度。
信息化采购必须提出立项申请，并填写《信息化采购审批表》。
立项申请由信息办负责信息化具体项目的工作人员提出，内容应包括立项理由和立项内容，并提交信息办负责人初审。
信息办负责人接到立项申请后,认为理由充分并符合信息化建设规划的，同意立项申请，并转入专家论证；否则，驳回立项申请。
第八条建立信息化采购专家论证制度。
信息化采购必须经专家论证。
信息化采购通过立项申请后，信息办应从专家库中抽取熟悉该项采购的人员组成专家组，对采购项目进行技术可行性论证，并提交论证意见。
具体负责项目的采购人员应参与论证，但不得担任本次采购的论证专家.第九条信息化采购通过立项申请和专家论证后，信息办应将立项申请和专家论证意见提请分管信息化的局长审批。
经审批同意后,方可实施项目采购。
第十条信息化采购应当按照立项申请的采购内容执行。
信息化设备管理办法精选全文
可编辑修改精选全文完整版xxxxxx信息化设备管理办法第一章总则第一条为规范和加强xxxxxx（以下简称公司）信息化设备管理，确保信息设备正常、可靠、有效地运行，保证各单位日常工作顺利开展，根据国家有关法律法规和xxxxxx集团公司有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称信息化设备包括：计算机类设备（台式、便携式、服务器、显示器、打印机、复印机、扫描仪、传真、音视频输入、输出设备、可移动存储设备等）、网络设备（交换机、路由器）、电话、投影仪、防爆对讲设备、视频监控、无线巡检设备、一卡通等。
第三条公司信息化设备实行“统一管理、统一维护、分级负责”的管理体制。
第四条公司信息化设备管理原则是：科学合理地规划、配置、更新和维护公司信息化设备，实现信息化设备的动态化和常态化管理，为公司生产经营活动提供高效和稳定的信息化支持。
第五条本办法适用于信息化设备的计划、购置、使用、维护、维修、费用及报废等管理工作。
第二章职责与权限第六条科技信息部是公司信息化设备的主管部门，负责对信息化设备资源进行统一调配及维护工作，主要履行以下职责：（一）贯彻执行公司信息化设备管理的规章、制度；（二）制定公司信息化设备管理的规章、制度，并组织、监督实施；（三）指导和监督检查各单位信息化设备的管理工作；（四）负责对各单位信息化设备日常管理进行考核；（五）汇总、审核、编制公司信息化设备年度计划，并按要求上报。
第七条信息化设备属地单位是信息化设备日常管理及保养的责任单位，履行以下主要职责：（一）负责在科技信息部的指导下建立《信息资产清单表》（内容包括：资产名称、资产类型、安全级别、所在位置、用途、责任人等）；（二）负责本单位属地区域内信息化设备的管理及日常保养，认真做好“防尘、防潮、防火、防盗、防故障、防雷击”的“六防”工作。
第三章设备计划管理第八条为体现厉行节约的原则，在满足正常办公、生产运行需求的条件下，公司在帐的信息化设备的更新年限不低于4年。
计算机采购制度
计算机采购制度计算机采购制度为进一步规范局机关计算机设备及相关耗材的采购管理，加强对采购过程的监督，特制订本办法。
一、计算机及相关设备采购。
计算机及相关设备符合固定资产规定标准的一律按规定办理政府采购手续。
具体采购流程如下：1、各科室（中心）根据需要向局长室提出书面采购申请，递交办公室。
2、办公室会同信息中心根据实际需要提出审核意见，报局长室审批(附科室报告)。
3、经局长室审批的`采购需求，由办公室按招投标管理规定办理采购。
4、采购结束，凭采购发票、合同、中标通知、资产登记卡作为付款依据。
二、计算机耗材采购1、大宗耗材采购（硒鼓等）。
采取集中询价，按需采购办法。
复印纸按区招投标管理中心与财政局、监察局等部门年度集中招标采购所确定中标品牌、价格、供应商进行采购。
具体流程如下：（1）信息中心根据设备数量和使用状况制定采购目录，由办公室、监察室、信息中心每半年进行一次集中询价确定耗材供应商及其供应价格；（2）科室使用时，由使用人填写耗材采购(领用)单经科室负责人审核报信息中心。
信息中心按确定的供应商、规格品牌及价格核实需求办理采购。
供应商发货单由使用人、信息中心共同签字作为报销发票附件；（3）信息中心将供应商发票连同送货单、询价结果报办公室审核后作为付款依据。
2、非大宗耗材采购（非经常耗用，采购频率较低）。
由办公室根据金额大小及供货时间要求分授权信息中心采购和联合共同采购。
授权信息中心采购的范围为：价值比较小（一般为200元以内）供货时间比较紧的耗材采购（具体由办公室认定）。
授权信息中心采购的具体流程如下：（1）使用人填写耗材采购(领用)单经科室负责人审核报办公室受理；（2）办公室认定符合授权范围的，签署意见授权信息中心办理采购；（3）信息中心凭办公室授权办理采购。
采购结束，将供应商发票连同送货单（使用人、信息中心共同签字）报办公室审核后作为付款依据。
联合共同采购的范围为：单位价值较大的非大宗耗材采购（单价超过800元的一律作固定资产办理招投标手续）。
办公用品申购、领用、发放管理制度(三篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
信息化耗材管理办法（新建）
信息化耗材管理办法（新建）第一篇：信息化耗材管理办法(新建)河南水利与环境职业学院信息化耗材管理办法第一章总则第一条为规范我院信息化耗材的管理，在保障有效供给的基础上降低耗材成本，提高利用效率，结合学校实际情况，制定本办法。
第二条信息化耗材管理遵循“统筹计划、逐级审核、实用节俭、严格管理”的原则。
第三条本办法所称信息化耗材主要包括计算机和网络设备等维修所需配件，打印机、传真机、复印机等所需耗材，磁盘和光盘等。
第四条我院由现代教育技术中心负责全院信息化耗材的采购、保管和领出等管理工作。
第二章信息化耗材采购第五条每年十一月底各部门根据本部门需要统计上报下一年度信息化耗材需求计划，填写《信息化耗材需求计划表》，部门领导和分管领导签字后提交现代教育技术中心，现代教育技术中心负责汇总、审核，报分管校领导审批，然后报财务处审计备案。
限额以上的采购计划按学校有关规定审批和监管。
第六条耗材采购方式采用定点询价采购方式。
每年年初与三家及以上定点采购单位签订意向合同。
采购时同时向定点采购单位发出采购清单，根据定点采购单位报价的价格高低和耗材质量，由现代教育技术中心做出最终选择。
第七条信息化耗材的临时采购按下列步骤操作：1.申请人填写《信息化耗材采购申请表》，申请人部门负责人签字后交给现代教育技术中心；2.现代教育技术中心按审批要求审批后交相关经办人办理；3.经办人通过与定点采购单位联系后确定价格并采购；4.最后由经办人办理耗材入库和领出手续。
第八条信息化耗材采购按《政府集中采购管理办法》以及学校采购管理制度相关规定执行，并遵循适用、优质、低价的原则。
第三章信息化耗材的管理及领用第九条所有信息化耗材购进后，由现代教育技术中心专人负责，采用管理软件登记造册入库保管，并登记各处室和教师的领用详细情况。
第十条学校各部门需要耗材时，需向现代教育技术中心申请，并办理相关领出手续；各部门负责人每学期应对本部门所需信息化耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报中心备案。
IT设备采购标准管理制度
采购价格：价格根据市场行情而定
3.2.2 U盘（8G）
使用对象：需要备份重要数据的用户（每部门或加盟店只配备1个，由各部门主管签收并保管。
采购价格：价格根据市场行情而定
3.3打印机
3.3.1针式打印机
XXXX有限公司
标准化管理文件
标 题：IT设备采购标准管理制度
编号：
版本：
起草日期：2010-05-20
批准日期：
执行日期：
起草人：
起草部门：IT部
审阅部门：总经办
签发人：
修订记录：
正文
1.目的和适用范围
1.1目的
为加强企业规范化管理公司计算机及其设备采购情况，统一分支机构计算机设备，为确保计算机能安全、稳定运行，并分清权责，以便在计算机异常时有迹可循，进而达到规范管理的目的，特制定本制度。
使用对象：需要打印单据的部门、加盟店
采购价格：价格根据市场行情而定
3.3.2普通激光打印机（要求使用人数小于20）
使用对象：部门、加盟店
采购价格：价格根据市场行情而定
3.4网络设备（交换机，路由器等）
使用对象：全公司人员、加盟店
采购价格：价格根据市场行情而定
3.5各类电脑升级配件（比如增加内存，更换电源等）
1.2流程
1.3范围
适用于全公司所有部门、加盟店。
ห้องสมุดไป่ตู้2.职责
IT部：核实各部门的采购申请是否符合采购标准及采购部门需求；
总经理：审核IT部是否做到了严格把关，对采购表进行批准工作。
3.内容
3．1台式机整机
信息技术部门网络设备管理制度
信息技术部门网络设备管理制度一、引言信息技术的迅速发展使得网络设备在各个领域得到广泛应用，网络设备的安全与管理变得越来越重要。
为了保证网络设备正常运行、数据安全及网络环境良好，本公司制定了本《信息技术部门网络设备管理制度》。
本制度适用于本公司信息技术部门的网络设备管理，旨在明确网络设备使用的规范，加强对网络设备的管理和保护，提高网络设备的运维效率和可靠性。
二、适用范围该制度适用于本公司信息技术部门的全体员工，包括网络设备的购买、安装、配置、维护、更新、更新等环节，对在本公司网络环境中使用的各类网络设备有具体规定。
三、网络设备采购1. 网络设备采购需经过信息技术部门主管及相关部门的审批。
2. 采购设备应符合公司业务需求，并满足网络设备性能、质量等要求。
3. 网络设备供应商应具有良好的信誉和售后服务体系，并提供相关的质量保证和技术支持。
4. 采购设备应按规定记录采购单据和相关信息，保存至少三年。
四、网络设备安装和配置1. 网络设备安装和配置应由信息技术部门负责人或指定人员进行。
2. 安装前应对网络设备和周边设备进行检查，确认设备完好无损，并保证符合相关安全要求。
3. 安装过程中应标记清楚设备的名称、型号、序列号等重要信息，并记录至网络设备管理台账。
4. 网络设备的配置应符合安全策略和规范要求，包括但不限于IP 地址、子网掩码、网关、访问控制等。
五、网络设备维护和保养1. 信息技术部门应建立健全的网络设备巡检和维护制度，定期对网络设备进行巡检、清洁、检测和维护。
2. 巡检记录应包括设备运行状态、接口状态、配置信息、错误日志等，并保存至网络设备管理台账。
3. 对于存在异常的设备或设备故障，信息技术部门应根据工单或紧急情况及时处理或上报，并及时跟进解决方案。
4. 网络设备的保养应包括定期清洁、防尘、散热等，确保设备正常运行并延长设备寿命。
六、网络设备更新与升级1. 根据业务需求和技术标准要求，信息技术部门应制定网络设备的更新与升级计划。
信息化采购 管理办法
信息化采购管理办法前言随着信息化的快速发展，越来越多的组织和企业开始重视信息化采购，以提高工作效率和降低成本。
为了规范和统一信息化采购的管理，制定本文档，旨在指导组织和企业进行信息化采购。
一、定义1.1 信息化采购信息化采购是指组织和企业为满足自身信息化发展需要，向外部供应商购买和获取信息化产品和服务的过程。
信息化产品和服务包括硬件设备、软件系统、系统集成、数据中心托管等。
1.2 信息化采购管理信息化采购管理是指对信息化采购活动进行规划、组织、实施、监控和控制的过程。
通过有效的管理，确保采购过程合规、高效，并实现项目的成功交付。
二、信息化采购流程2.1 需求确认与评估在开始信息化采购之前，组织和企业需要明确自身的需求，对当前的信息化水平进行评估。
通过与相关部门和人员进行沟通，了解实际需求，以确定采购的方向和目标。
2.2 供应商选择与评估根据需求确认的结果，组织和企业需要进行供应商选择与评估工作。
通过市场调研、招标等方式，筛选出合适的供应商，并进行综合评估。
评估的指标包括供应商信誉、技术能力、交货能力、售后服务等。
2.3 技术方案设计与确定在选择供应商后，组织和企业与供应商一同进行技术方案的设计与确定。
根据实际需求，制定详细的技术方案，并进行评审和确认。
技术方案应包括硬件设备配置、软件系统功能、系统集成方案等内容。
2.4 合同签订与执行在技术方案确定后，组织和企业与供应商签订正式的合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括产品交付时间、支付方式、质量保证等。
在合同执行过程中，需要严格监督供应商的履约情况，并及时解决问题和纠纷。
2.5 采购验收与结算在供应商交付产品后，组织和企业进行采购验收工作。
验收应按照合同规定的标准和流程进行，确保采购的产品和服务达到要求。
验收合格后，进行结算付款，并及时登记相关信息。
2.6 售后服务与维护采购完成后，组织和企业需要与供应商建立长期合作关系，确保售后服务和维护工作的顺利进行。
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信息管理中心网络、多媒体设备（耗材）采购、领用管理办法
一、为加强信息管理中心网络、多媒体设备（耗材）管理，本着“节约资源，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，特制订本办法。
二、本办法所称网络、多媒体设备（耗材）是指网络、多媒体设备维护过程中需要使用到的设备或耗材，主要包括网线、水晶头、路由器、交换机、光纤收发器、测线仪、鼠标、键盘以及各类检修工具等。
三、建立网络、多媒体设备（耗材）申购制度。
由申请人提交书面采购申请，申请内容主要包括购买原因，购买产品名称，购买产品型号，购买产品数量等，申请需由信息管理中心领导签字，并提交采购负责人。
四、采购负责人收到采购申请后填写《信息管理中心网络、多媒体设备（耗材）维修、购买审批单》，由信息管理中心领导、院办领导和分管院领导审批通过后方可实施采购。
五、网络、多媒体设备（耗材）采购严格遵守法律法规和相关财务制度，在政府采购平台徽采商城进行采购。
六、设备采购后应由信息管理中心领导负责验收，采购负责人填写《信息管理中心网络、多媒体设备（耗材）采购入库登记表》后，妥善保管。
七、网络、多媒体设备（耗材）的领用需填写《信息管理中心网络、多媒体设备（耗材）领用申请表》，由信息管理中心负责人
签字同意后凭申请表领取。
八、网络、多媒体设备（耗材）的领用完成后由采购负责人进行出库登记。
九、本制度自发布之日起执行。