完整采购流程图-全

完整采购流程图-全

A-0-21-1

A-0-21-1 (1)

分供方评价和选择业务流程图 (2)

物资计划工作业务流程图（1） (3)

（周转计划业务） (3)

物资计划工作业务流程图（2） (4)

（进货计划业务） (4)

物资招标采购业务流程图（业务室） (5)

物资订货业务流程图（业务室） (6)

物资采购业务流程图（业务室） (7)

物资采购付款业务流程图（业务室） (8)

物资保管业务流程图 (9)

物资发放业务流程图(业务室) (10)

物资销售业务流程图 (12)

物资盘盈盘亏业务流程图 (13)

物资数量调整业务流程图 (14)

物资价格调整业务流程图 (15)

物资统计业务流程图（手工统计） (16)

物资核算业务流程图（手工统计） (17)

物资报损业务流程图 (18)

进口材料（设备）通关及核销业务流程 (19)

修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (20)

废旧物资回收业务流程图 (21)

1

废旧物资销售业务流程 (23)

分供方评价和选择业务流程图

是否进行

工艺试验

是

发现质量问题

否

是

是

否

A-0-21-2

物资计划工作业务流程图（1）

（周转计划业务）

报工艺所进行工艺试验

试验是否合

格

委托车间试用

试用是否合

格列入合格分承包方名录

报技术部进行

实验是否合

委托车间试用

试用是否合

处办下达周

业务室将指

计划员编制

业务室综合

平衡并编制

处办综合平

衡并编制全

3

4

A-0-21-3

物资计划工作业务流程图（2）

（进货计划业务 ）

是

下达执行 统计室每月上报周转计年未考核

用料单位

处办公室分割发送

业务室主任安排计划员平衡

计划员核实资源是否满足需

物资发

5

计划员根据用料计市场调查：包括

交物价员审

编写

技术部签

否 10万元以上

网上采购物资 非招标采购 招 标

采 购 万元以下的

超万元的

A-0-19-4

物资招标采购业务流程图（业务室）

新 制 工 程

公开招标 邀请招标

报业务室

报处长审批 交统计室

订货或采购程

填写《物资招标采购

招标采

发布公

发出标

物资网上

招标

是商务新制部 订货

投标商不足三家，重新招标

（新制工程材料采购经批准可少于三家）

否 是

决定供应商

注：虚线部分为外部业务

A-0-21-5

物资订货业务流程图（业务室）

决定供应商 供应商接收标

评标小资料归

7

10万元以上合同

否

是

监督 反馈 合同正本

进口物资

合同及有关文件

A-0-21-6

物资采购业务流程图（业务室）

处长和业务室主任对合审查

签订正式合

同 合同履行

合同管

交挡案合同履行室主任根据批准的

采购人员办

理

处长 室主任

交监察物资验

物资进厂入物资采

物资

进口

组织物资的

装卸、运输

物资

A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）

9

处长审核签财务处办理

有

无

有

无

A-0-21-9

物资保管业务流程图

有物资

进口业务开据

无 无

有

有

A-0-21-10

物资发放业务流程图(业务室)

物资入库、立卡（或建立副卡）

填写物资进货记录、登物资的定期

将明细账和物资验储备情况向业物资交接

经常性检查和

有无问题 及时报告 处理 有无问题

交接

物资临时出库单

领料单

否

是

否

是

代保管物资出库单

物资有问题 单据有问题

无

用料单位凭用料计划开据物是否工程用

料 单据分割员审核并与用料计

业务室计划员经处长或仓库

仓库保

审核有无 问

及时报

物资出

消卡、记

将领料单反馈统

领

是否满足用料

物资

A-0-21-11

物资销售业务流程图

销售5000元以下

销售5000元以上

降价物资提出申请

批准

批准

有

购料单位

计划员开

仓库保管填写数量、报处

购料人到购料人到

保管员审

有无问题 物资出库

消卡、记账 将销售单向统计室

购

处长审批