2021年新能源科技有限公司项目可行性研究报告

新能源科技有限公司项目可行性研究报告

一、概况 (1)

1.1、公司简介 (1)

1.2、主要建设内容 (1)

1.3、项目进度 (2)

二、公司组织架构及人员 (3)

三、经济效益分析 (4)

3.1、总体目标 (4)

3.2、固定资产投资情况 (4)

3.3、经济目标 (5)

3.4、盈亏平衡分析 (6)

3.5、人才培养目标 (6)

四、生产工艺情况 (6)

4.1、产品技术特点 (6)

4.2、生产工艺流程 (8)

五、市场分析 (11)

六、消防、环保措施 (14)

6.1、消防措施 (14)

6.2、环保措施 (14)

七、安全生产措施 (16)

八、结论 (16)

**新能源科技有限公司是一家外资控股的民营企业，我公司的主导产品是符合中国燃气气质特点的大气燃烧式“**”牌系列全自动燃气铸铁模块热水锅炉，该锅炉采用铸铁模块组合式结构，便于各

类建筑环境的安装，适用顾客的各类负荷要求。该锅炉采用美国先进技术及设备，关键部件进口美国自动化控制元件，实现了智能化全自动控制。“**”品牌从1995年进入 ___至今已有20多年的历史。

公司产品多次被国家 ___列为“科技成果重点推广项目”，销售网络遍布北京、天津、哈尔滨、长春、沈阳、秦皇岛、唐山、石家庄、大同、榆林、鄂尔多斯等地，销售额逐年递增，并连年获得天津市政府的“天津市外商投资企业最佳效益奖”。

1.2.1 基建

本项目建设用地22.8亩，采取“一次规划、分步实施”的模式。

动力配套、条件保障等公共设施先行先建，须在一期建设中统筹考虑二期项目的实际需求，以保证整个项目的布局合理，节约建设资金。

水电需求：一期用水10立方米/小时，用电3000KVA。二期用水20立方米/小时，用电5000KVA。

计划建筑面积17300平方米，建筑占地面积8450平方米，其中：工业厂房建筑16100平方米，（其中生产车间15000平方米，科研生产辅助车间1100平方米），均为两层；科研办公1200平方米，为三层结构。

本项目容积率为1.15，建筑系数为55.9%，行政生活比为

6.94%。

1.2.2 两条生产线

即工业商用锅炉生产车间和民用小型锅炉生产车间，分别用于生产JSSNDA型和JSSNDB型热水锅炉。

1.2.3 研发与材料检测中心

我公司与天津大学热动力专业有良好的合作关系，在产品多样化及锅炉制冷方面进行过深入探讨及试验，我们将立足已有的技术资源和产业基础，瞄准市场需求量大、产业发展前景好的产品，迅速扩大产业规模，实现跨跃式发展。主要包括：溴化锂制冷机组、民用小型壁挂炉及高换热镍镁铝合金材料检测等。

xx年10月：完成项目前期手续；

xx年11月-xx年3月：完成土地相关手续，具备开工条件；

xx年10月：完成一期土建工程；

xx年12月至2018年2月，完成一期设备安装调试工作；

2018年3月，一期项目开始投产；

2018年4月，开始进行二期工程建设。

公司现有管理及后勤人员22名，技术工程师8名，多技能的技术工人40名，需新增员工125人，正常生产后，在编员工将达到200人左右。

本次预计两年内共投产10000万元人民币，全线采用自动化设备，固定资产投资总额不低于9100万元人民币，争取发展成为国内领先的，集机械设备生产、加工、产品研发、技术研究、材料分析及检测服务为一体的多功能生产基地。

9100万元 = 购地费用 + 基建费用 + 设备投入

a.购地费用合计约800万元；

b.基建费用约1200万元；

c.设备款约7100万元，其中进口设备3台，约合6407万元人民币；

国产设备11台，约695.2万元

3.2.1设备清单

表3-1 单位：万元

表3-2 单位：万元

两项合计7102.2万元

（一）总销售收入

项目达产年产720套锅炉，平均价格为16万元/套。

总销售收入= 720套锅炉×16万元/套 =11520万元

公司正式投产后，预计年销售收入约11520万元，利润约2000万元，根据市场发展情况，营业额将逐年递增。

（二）增值税及附加预测

增值税税率为17%，项目增值税金为690万元。增值税附加按增值税的11%计算，为76万元。所得税税率为25%，项目所得税为840万元。项目所得税、增值税及附加合计为1606万元。项目实际运转时，按照税务部门的计征标准和办法执行。

达产年固定总成本

BEP(%)=

年产品销售收入-年可变动成本-年销售税金及附加

×100%=69.1%。

盈亏平衡点为69.1%，即项目年产量达到设计能力的69.1%时，项目可以保本。根据项目的特点该项目具有较强的抗风险能力。

在工业制造加工与服务方面，培养和打造一支国内一流的技术团队；加强与天津大学等著名高校合作，培养高学历人才；在产业化项目实施过程中，深化用人机制改革，建立与市场经济相适应的管理团队。

(一)节能

“**”牌锅炉采用模块燃烧，一般锅炉房设计是以全负荷设计锅炉的热负荷,且需有备用锅炉,模块燃烧可在一般外界温度高于设计的负荷时，采用分段燃烧或分台燃烧的方式，从而节省燃气。而且整台锅炉全负荷不需备用锅炉，片片之间可以互换，台台之间可以相互备用。

(二)安全

24伏弱电启动，常压运行;多重安全保护装置，保证了设备的使用安全。

(三)环保

清洁燃料充分燃烧，无大气污染;运行中无噪音是理想的环保产品（30分贝以下）。