IATF16949辅导计划

③ 明确过程的 KPI 全体推行人员讨论各部门 IATF16949 管理职责
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1 3 1 4 第四周 第四周 体系文件框架 （ IATF16949 ） 制定文件编写计 划 （ IATF16949 ） 1 5 第四周 文件编写知识培 训 ① 了解文件编写的方法； ② 确定文件的格式； ③ 确定文件编写的小组； ④ 确定文件的清单； 1 4 1 4 1 5 1 6 1 7 第五周 设计开发 完善设计开发程序，房） 产品召回 第四周 人力资源 第四周 外包管理 1 2 确定外包过程控制方法 识别外包过程 提供外包管理的样本，指导确定外包 活动 ① 组织识别公司岗位需求的分析 ② 能力矩阵图范本 ③ 组织相关会议 ① 组织相关人员培训 ② 基础设施检查和维护范本 ③ 组织相关会议 建立完善的召回机制 ① 组织相关人员培训 ② 提供召回控制范本 ③ 协助建立召回预案 1 2 3 设计开发培训 编制设计开发流程 提供设计开发程序样本 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 识别公司的外包过程 制定外包控制流程。 识别公司的岗位需求 建立能力矩阵图 并定期评估 识别公司基础设施 建立基础设施维护计划并实施 并定期检查和评估 建立召回制度 成立召回小组 应急预案 识别包装要求 完善包装设计 包装效果验证 ① 安排人员讲授； ②IATF16949 整套案例提供； ③ 提供考核试卷 编写文件 文件编写计划 （ IATF16949 ） ① 文件起草计划范例 ② 结合职责要求分解起草任务 编写小组参与讨论 ① 确定文件部门职责的对照 ; ① 安排文件与职能对照 ② 确定文件架构 编写小组参与讨论
经过多轮会审、修改，最后批准 安排人员讲授 审核文件先后发行顺序，逐步发放
管理者代表审核、最高管理者批准 ① 组织人员参加 ② 进行培训记录 ① 文件的制作 ② 文件的发放
体系运行阶段 第十三周 体系运行动员会和 宣贯会 第十三周 运行知识培训 运行知识培训表 ① 按部门讲解文件的具体内容 ② 按部门讲解实施的具体方法及基本 要求 第十三周 第十四周 各部门按文件要 求开展工作 内审员培训 ① 内审员名单 ② 内审员培训证书 各运行记录 现场观察，并指导实施，提交报告， 督促各级人员改善 ① 对确定的内审员进行培训，包括： IATF16949 标准、审核准备、审核 实施技巧、审核报告、纠正与跟踪 ② 考核合格，发国家认监委认可的培 训证书 培训的组织 各部门按文件要求进行工作 动员会会议记要 对所有部门集中讲评实施的基本要求 ① 组织会议 ② 全体员工和各单位的领导 / 管理 人员 ① 组织人员参与 ② 确定内部讲师
①IATF16949 方针制定 ②IATF16949 方针讨论会 1 2 过程 KPI 值建立方法培训 组织相关会议检讨 提供过程 KPI 值样本 ① 设计小册子，宣传 IATF16949 方
① 领导指示与参与 ② 组织讨论会讨论 1 3 4 建立过程 KPI 值 推委会内部讨论 各单位领导确认 定期进行检讨与改进
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第一周
成立推行工作组
① 推委会名单； ② 推委会架构与职责；
① 提供推委会职责范本； ② 对专职推行人员进行职责及推行组 的建议；
① 确定推委会人员组成 ② 明确推行专职人员 ③ 提供必要的工作条件（办公场所、 经费等） 任命管理者代表（发文） ① 进行宣传 ; ② 进行知识的竞赛 ;
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第一周 第一周
能识别全公司的岗位需求，并 能依据能力矩阵图进行定期评 估。 能全面对基础设施（厂房）定 期检查和维护。
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1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 第六周 第六周 IATF16949 方 针制定 IATF16949 目 标制定及过程的 监视和测量 3 2 3 第六周 IATF16949 管 理方案制定 IATF16949 管理方案 案 ② 宣传 IATF16949 看板的设计 ③ 安排 IATF16949 管理方案的培训 2 4 2 5 2 6 第七周 第八周 第九周 第十周 第十一周 质量管理体系文 件编写 作业指导及操作 规程编写 文件会审、修改 作业指导书 操作规程 文件会签表 体系文件初稿 ① 体系文件的内容及编写方法 ② 体系文件编写的培训 ③ 文件讨论会（多次） ① 作业指导及操作的内容编写方法 ② 讨论会 1 2 提供修改意见 组织争议讨论 ① 文件编写人员编写文件 ② 文件编写人员参与讨论 各单位会签、提出意见 ① 文件编写人员编写文件 ② 文件编写人员参与讨论 IATF16949 目标展开表，建 立过程 KPI 值 第五周 顾客满意 完善顾客满意的管理方法，增 加公司实际绩效的评估 IATF16949 方针的发行 第五周 软件 第五周 顾客财产 了解客户财产的识别方法，明 确顾客财产及管理流程。 对公司使用软件能系统管理 1 2 3 1 2 3 1 2 3 顾客财产识别方法培训 编制顾客财产管理流程 提供顾客财产管理程序样本 识别软件管理方法 编制软件管理流程 提供软件管理程序样本 顾客满意度培训 编制满意度流程 提供满意度管理样本 1 2 3 1 2 3 1 2 3 识别顾客财产 完善顾客财产管理 实施效果验证 建立软件清单 完善软件管理程序 实施软件维护和更新。 完善满意度管理文件 实施满意度评价 定期进行检讨与改进
IATF16949 目标的 检讨与定 稿， 2
① 联络印刷单位 ② 联络制版单位 ③ 组织内部培训
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3 顾问师需要最终确认文件
2 7 2 8 2 9 三 3 0 3 1 3 2 3 3
第十一周 周 第十二周
文件批准 文件发行前培训 文件发放
体系文件正式版 培训记录表 文件分发记录
② 指导对 IATF16949 体系进行评价 ③ 指导编制评审记录或报告 ④ 指导纠正预防措施的实施 3 6 3 7 第十七周 第十六周 评审决议事项实 施 第二次内审（视 需要） 内审计划、检查表、内审报告、 纠正措施记录 ① 以观察员身份参加审核过程 ② 内审员审核全过程的活动进行评价 ③ 进一步帮助内审员熟练掌握审核方 法及技巧 纠正预防措施跟踪表 纠正预防措施的结案
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4 2 4 3 以上辅导时间预计 6 个月。 注：第 * 周是指计划推行的周数 制表人： 唐老师 获取 IATF16949 证书 体系维护 通过认证机构 IATF16949 认 证 通过认证机构的监督评审 ① 免费进行工厂的审核，对问题点给 予建议； ② 新法律法规的识别和评审
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IATF16949 体系辅导计划表
序 号
一 1
时间
工作内容
工作成果
辅导公司公司工作
航天三菱发动机有限公司 工作
① 安排陪同人员； ② 进行全过程的确认；
备 注
体系设计及组织资源准备阶段 第一周 实地诊断、评估 ① 诊断计划； ② 诊断报告，找出公司推行 IATF16949 版质量管理体 系的重点和难点； ③ 与领导沟通，了解公司现有 质量管理体系实施现状； ④ 确立现场监测项目和认证必 备 IATF16949 质量管理体 系资料 ① 编制诊断计划 ② 实施诊断 ③ 编制评估报告
5 6 第二周 第二周 明确内部现有的 文件系统 全期推行策划 ① 各部门现有记录清单 ② 各部门现有文件清单 IATF16949 费用预算表 全期推行计划 二 7 体系策划阶段 第二周 培训工作的安排 宣传方式确认 标准的分发 8 第二周 IATF16949 导 入和标准培训 使基层管理以上人员了解 ①IATF16949 管理体系的框 架； ② 各部门所做的工作； 9 第三周 风险评价的培训 ① 确定风险评价的方法； ② 掌握风险评价的方法； ③ 运用风险评价进行质量奉献 评价； 1 0 2 1 1 1 2 第三周 第三周 确定各部门管理 职责 IATF16949 管 理体系职能分配 列表 管理体系职能分配表 第三周 过程方法的培训 1 导入以结果为导向的过程 方法 管理者及方法 各部门 IATF16949 管理职责 ① 安排人员讲授； ② 过程方法的整套案例； ③ 提供考核试卷 ① 组织架构的分析 ② 部门组织结构图范本 ③ 组织相关会议 提供职能分配的样本，指导确定职能 活动 将各职能分配到相关部门与人员 1 2 建立过程乌龟图 流程图 ① 安排人员讲授； ② 风险评价的整套案例； ③ 提供考核试卷 ① 组织人员参加 ② 进行培训记录 ③ 进行风险的评价 ① 提供 IATF16949 标准 ② 提供文宣教材或范例 ①IATF16949 导入培训 ②IATF16949 条文讲解 ③ 提供考核试卷 ① 分发 IATF16949 标准 ② 明确培训宣传活动负责人 ③ 明确培训的要求和纪律 ① 安排相关人员培训 ② 进行培训记录 ③ 进行培训后考核 ① 提出费用预算表 ② 提出全期工作计划 ① 审批费用预算表 ② 讨论确认全期工作计划 ③ 确定宣传方式 提供表单格式 收集相关单位文件与记录清单
任命管理者代表 IATF16949 宣 传的模式 ;
① 管理者代表任命书； ② 管理代表的职责； ① 进行 IATF16949 宣传方式 的确定 ; ② 对 IATF16949 知识进行宣 传;
提供任命建议 ① 提供宣传看板的资料 ; ② 提供宣传的方式 ; ③ 提供相关宣传的图片及录音音响 ;
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四 3 4
体系 检查 阶段 第十五周 第一次内审 内审计划、检查表、内审报告、 纠正措施记录 由咨询组织示范 a. b. 审核准备（制定计划检查表） 审核实施 ① 贵部内部 IATF16949 审核员参 加（作为观察员） ② 学习审核方法及技巧
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c. d. 3 5 第十六周 管理评审 评审计划、评审资料、评审报 告 审核报告 纠正措施验证 ① 管理层参加管理评审 ② 熟悉并掌握评审的内容及方法 ③ 对 IATF16949 体系的适宜性、 有效性进行评价 ④ 编制评审报告 ⑤ 实施纠正、预防措施 纠正预防措施要求书的发出与跟踪 ① 贵部审核员进行内部 IATF16949 审核包括：审核准备、审核实施、 审核报告、纠正措施 ② 审核范围：包括 IATF16949 所 有体系要求 五 3 8 3 9 4 0 4 1 第二十一 周 第二十二 周 第二十周 体系认证阶段 第二十周 提交审核文件及 相关资料 认证及迎审知识 培训 IATF16949 审 核 审核问题整改及 资料提交 审核计划 不符合报告 审核结论 整改资料 提供整改意见 收集已整改的证据 IATF16949 审核的现场协调 迎接审核准备 培训记录表 认证的过程及迎审要求的培训 提交资料清单 审核提交的资料 ① 提交资料的准备 ② 把资料提交给客户 组织培训 a. 制定计划 b. c. 召开评审会议 主持评审 ① 受委托主持管理评审