能源管理体系风险和机遇评估表
能源管理体系风险与机遇识别与应对措施
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IATF16949 2023 风险与机遇识别评价表
风险转变成为现实，给公司 带来损失
5
建立风险和机遇控制程序，识别风险 80 400 是 和机遇，针对高风险制定管理措施，
并定期验证有效性
不能充分发挥经营管理能 务，工作效率不高，企业氛 5 围不和谐
影响体系有效运行
5
项目亏损，影响企业生存和 状大
2
1，建立和调整职责和权限，建立问责
50
250
是
制 2，实行绩效考核
随时关注最新产品标准、法律法规更
准、法律法规的规定要求
3
3
9
否 新信息，适时对技术文件、检验文件
（包含汽车类、非汽车类）
等进行更新，并组织教育培训
员工向当地政府机关投诉而 导致诉讼，影响公司声誉
2
30
60
否 严格按照劳动法规要求执行
导致周边居民投诉，有可能 导致诉讼
1
100 100
是
严格按照当地排放标准进行控制，并 定期对公司排放“三废”进行监测
序号
外部
环境 内部 相关方
风险
机遇
1
▲
▲
过程
风险及机遇识别与评价 风险及机遇
美元持续贬值，国际市场经营环 销售管理 境竞争激烈和消费疲软，订单呈
现利润下降趋势
2
▲
3
▲
4
▲
COP1
新能源和储能产品市场广阔，车
▲ 订单评 销售订单 载类产品订单利润较高（含非车
审过程
载）
对市场需要产品的发展趋势判断
▲
订单评审
和第三方高企认证咨询公司达成协
30
60
否 议，接受第三方辅导，本年度取得认
证
严格按照合同及时回收客户货款，降
风险和机遇评价与应对措施表
员工环保意识不强，不能对固废自 觉进行分类存放，导致污染。
1
3
3
培训教育，提高员工环保意识，主控部门日常监督检查。
2
废物控制过 有焊接烟尘、粉尘、扬尘，但无控
0
程
制措施，导致大气污染事件发生。 2 2 4 主控部门制定实施相应的控制措施，日常监督检查。
有效 有效
噪声污染控 食堂含油废水控制措施不能正常实 1 3 3 综合部加强日常监督检查。
有效
对部知识不懂得收集、整理，并运
认真学习新版ISO9001标准7.1.6条款，理解和掌握知识的概念，以便
2
知识管理过 用于管理。
1 4 4 收集整理，并运用现有知识，鼓励员工创新，发表专利。
有效
4
程
对外部知识不能及时获取。
1 4 4 参与各类学术交流、展会，开扩员工视野，掌握和引进外部知识。
有效
方案策划不到位，导致运行偏离方
理过程
爆炸事故。
52 0 门监督检查。
有效
监督不到位，导致事故发生。
4 2 8 主管领导负责组织主管部门定期或不定期进行监督检查。
有效
1 3
不合格品控 未按规定要求整改或整改不到位，
制过程
导致问题未消除。
2 3 6 责任部门负责人亲自复查，主控部门监督检查。
有效
整改后未重新验收，导致风险升级。 2 3 6 验证人员必须签字确认，公司制定考核办法考核。
险。
有效 有效
未对法规执行情况进行监控和评
加强监控，特别是需要外部监控的，必须按要施监控，主控部部门定期
价，违规未发现，继续违规的风险。 3 2 6 组织评价。
有效
8
环境因素识 识别不全面，致影响因素失控。
2022年风险和机遇评估分析表-风险管理表单模板
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇识别
严重度
发生
概率
RPN值
可接受风险值≤12
管理措施
责任部门
责任人
评估时间
时效
COP01
销售管理过程
风险：
1.受疫情影响对市场需要产品的发展趋势判断失误；会导致订单量一时性的减少
2.参与评审新产品新市场相关信息不够。
3.销售回笼不及时，导致财务及各方面成本增加，影响双方合作
物控部
2022/9/22
有效
SP11
标识和可追溯性过程
Байду номын сангаас风险：
1、标识误用、混用。
2、无法实现可追溯。
机遇：
1、可以防止非预期的不合格的发生，减少公司的不合格
4
1
4
一般风险
1、合理设计标识，将成品、半成品标识明显区别开来。
2、设置成品标识盒，达到定长方可打开成品标识盒，防 止成品标识的误用。相关文件：《标识和可追溯性》程序
所有部门
2022/9/17
有效
COP03
过程设计与开发过程
风险：
1.制作的样品未能迎合客户的需求
2.产品打样周期长，跟不上市场变化
机遇：
1.通过引进新的设备，工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力
2.设计合理，为顾客节省了时间，成本，引导资源，使顾客满意
4
2
8
一般风险
1.加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期
4
2
8
一般风险
1.所有出现的不合格品需要及时张贴红色“不合格品”标贴，以避免投入使用。
风险和机遇评估分析表
启动新产品认证，制定详 细认证计划 三大系统与IATF体系融合 诊断 1.对客户要求实施监视测 量 1.设计过程中反复论证.多 方论证； 2.加大设计开发的资源投 入，确保设计开发有效 相关文件：《设计与开发 1.生产计划管制，过程能 力提前策划
品质管理部 品质管理部 市场营销部
5
3
2
30
高风险
COP02新产品开发
风险和机遇评估分析表
序号 1 风险和机遇来源 外部政策：白名单准入政策 变化，准入管理方式变化 外部法规：新环保法发布 外部法规：安全生产工信部 装[2016]377号 外部法规：国家认监委 [2017]13号：新能源汽车产 品相关标准纳入强制性认证 实施 外部标准：ISO9001和 IATF16949标准换版 外部标准：上半年新发布国 家标准7项 风险和机遇内容 1.对行业整体要求提升 2.关注产品全生命周期 1.内部影响：污染超标被查会导 致限产 2.外部影响：供应不足风险，成 本上升 关注设计安全.生产安全.售后安 全，安全管理提升要求 风险分析 严重 发生 可识 风险 风险等级 度 频率 别度 指数 5 3 1 15 低风险 应对措施 详见附件1 涉及过程 责任部门 详见附件1
3
2
3
18
低风险
MPO3持续改进
4
3
3
36
高风险
SP01人力资源管理
4
3
3
36
高风险
SP02综合计划
3
2
2
12
低风险
1.在质量管理体系中重点 体现总经理的作用，切实 做好评审， 相关文件：《管理评审》 1.利用质量工具有效分析 问题； 2.对全员进行持续改进意 识的培训，并对提出有效 改善进行奖励； 相关文件：《纠正和预防 措施》 1.采取适当措施对在职人 员进行培训，辅导或重新 分配工作 1.合理计算公司实际产 能； 2.依据产品特点和实际情 况安排生产计划 1.供应商定期评审，建立 备用供应商 2.定期审核评测供应商， 确保产品合格率
ISO50001能源管理体系风险和机遇管控一览表
机遇：公司产品结构合理， 提前进行了新产品开发，客 户群体认可度较高。
2
3
6
一般风 险
及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时 调整，保持公司产品的竞争力。
客户服务 控制程序
经营部
竞争
势
9外 部
市场稳定 性
风险：公司主要业务在欧美市 场，该市场稳定性较差，会给公 司进行战略规划提升难度。
机遇：市场不稳定，也会带 来新的发展机遇。
能源运行 控制程序
设备管 理部
要求，制定各用能设备的经济运行控制制度，
严格落实制度要求。
风险：目前公司产品主要销售区
域的经济整体情况低迷，同时国
14
财务 状况
费用支付 资金回收
内经济形势趋势严峻，加上银行 收紧贷款的发放，给公司带来比 较大的财务压力。应收款无法及 时到位，增加了能源采购、节能
机遇：财务管理和预算处理 得当，会提高公司整体的竞 争力。
2
2
4
低风险
人事行政部做好人员积极储备工作，及时关注 社会信息，为公司创造一个稳定的环境。
人力资源 控制程序
人事行 政部
评估更新日期：2021年4月11日
序 号
类 型
类别
外部因素 及相关方
描述
风险内容
ISO50001能源管理体系风险和机遇管控一览表
机遇内容
风险 风险 严重 的频 风险 风险 度等 度等 系数 等级
2
6
一般风 险
达给供应商 在采购订单中将节能管理要求加入 制定能源应急预案（断电和燃气中断），储备好发
供方控制 程序
采购部
电机组和LPG燃料
5
相关
客户的需 求
【EHS体系文件】风险与机遇识别、评价与应对措施策划表
3
24
低
风险降低；持续改善和提升EHS管理工作合法性与合规性
各部门
持续
依据XXX/EHSP 9.1.2《合规义务控制程序》要求高度关注EHS合规性，利于提升地区形象与声誉
4
3
4
48
中
积极行动；持续改善和提升EHS管理工作合法性与合规性
各部门
持续
17
经济环境
开发区韩国工业园配套较为齐备，对于改善体系运行资源如无法及时获取，会对EHS绩效产生影响
生产办公电气设备安全保护措施缺陷，或人员误操作导致触电
3
3
3
27
中
风险降低；加强电气设施安全防护措施巡查维保；监督检查从业人员用电行为
各部门
持续
电气防护措施有效，用电规范无电气伤害事故，得到员工与政府部门认可，提升企业形象与口碑
2
4
4
32
中
积极行动；加强电气设施安全防护措施巡查维保；监督检查从业人员用电行为
人事部
持续
26
环保志愿者组织
违规环境行为可能受到环保志愿组员投诉或举报，给企业造成经济损失或声誉损失
3
2
5
30
中
风险降低；加强EHS管理体系实施与运行，及时纠正运行偏差或偏离，尽量避免违法违规行为与突发环境事件的发生
各部门
持续
无环境违法违规行为与突发环境事件，有利于提升地区形象和声誉，增加企业竞争力
4
2
4
32
中
风险降低；场所内降噪、隔音、减震设备设施或技术措施巡查维护，确保运行有效
生产部
持续
厂界噪声排放达标，得到邻近单位、当地政府与客户认可，提升企业形象与声誉，增强企业竞争力
能源管理体系风险和机遇评估表
能源管理体系风险和机遇评估表（最新版）目录一、引言二、能源管理体系概述1.能源管理体系的定义2.能源管理体系的重要性三、能源管理体系的风险评估1.内部风险2.外部风险四、能源管理体系的机遇评估1.内部机遇2.外部机遇五、结论正文一、引言随着全球能源危机的加剧和环保意识的提高，能源管理已经成为企业可持续发展的重要组成部分。
企业实施能源管理体系，可以提高能源利用效率，降低能源消耗，减少环境污染，提升企业竞争力。
然而，在实施能源管理体系的过程中，企业需要对潜在的风险和机遇进行全面评估，以便更好地制定和实施相应的能源管理策略。
本文旨在分析能源管理体系的风险和机遇，为企业提供参考。
二、能源管理体系概述1.能源管理体系的定义能源管理体系是指组织内部为实现能源政策、目标和计划所需的一系列相互关联或相互作用的要素。
这些要素包括组织结构、职责、程序、流程和资源等，它们共同确保组织能够有效地实现其能源目标。
2.能源管理体系的重要性能源管理体系的建立和实施，有助于企业实现以下目标：(1) 提高能源利用效率，降低能源消耗，减少环境污染；(2) 降低企业运营成本，提升企业竞争力；(3) 遵循国家能源政策和法规要求，降低企业能源管理风险；(4) 提升员工能源管理意识，培养节能减排的文化。
三、能源管理体系的风险评估1.内部风险(1) 缺乏有效的能源管理制度和措施，导致能源浪费严重。
(2) 节能减排技术落后，无法满足企业能源管理需求。
(3) 员工能源管理意识薄弱，导致能源浪费。
(4) 企业能源管理组织结构不完善，职责不清晰。
2.外部风险(1) 国家能源政策和法规的变化，可能影响企业能源管理体系的运行。
(2) 市场竞争加剧，企业能源成本上升，影响企业盈利能力。
(3) 供应商和合作伙伴的能源管理水平参差不齐，影响企业能源管理体系的实施。
四、能源管理体系的机遇评估1.内部机遇(1) 企业高层重视能源管理，为能源管理体系的实施提供有力支持。
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能源管理体系风险和机遇评估表
（实用版）
目录
1.引言
2.能源管理体系的定义和重要性
3.风险评估
3.1 内部风险
3.2 外部风险
4.机遇评估
4.1 内部机遇
4.2 外部机遇
5.结论
正文
1.引言
能源管理体系是组织内部管理的一个重要组成部分，它关注的是能源的效率和有效性。
对于一个组织来说，能源管理体系能够帮助其节约能源，减少成本，提高效率，同时也有助于实现可持续发展的目标。
然而，在实施能源管理体系的过程中，组织也需要对其风险和机遇进行评估，以便更好地制定相应的策略。
2.能源管理体系的定义和重要性
能源管理体系是指组织内部对能源使用进行系统化、全面化和持续化的管理的一种制度安排。
它的核心目标是提高能源使用效率，降低能源消耗，减少能源浪费，实现能源的可持续利用。
在当前全球能源紧张、环境问题严重的背景下，能源管理体系的重要性日益凸显。
3.风险评估
3.1 内部风险
内部风险主要指组织内部存在的可能对能源管理体系运行产生负面影响的因素。
例如，组织内部的能源管理制度不完善，能源管理人才缺乏，能源使用设备陈旧等。
3.2 外部风险
外部风险主要指来自组织外部的可能对能源管理体系运行产生负面影响的因素。
例如，政策法规的变化，市场竞争的加剧，能源价格的波动等。
4.机遇评估
4.1 内部机遇
内部机遇主要指组织内部存在的可能对能源管理体系运行产生积极影响的因素。
例如，组织内部的能源管理制度的完善，能源管理人才的培养，能源使用设备的更新等。
4.2 外部机遇
外部机遇主要指来自组织外部的可能对能源管理体系运行产生积极影响的因素。
例如，政策法规的支持，市场竞争的机遇，能源价格的稳定等。
5.结论
能源管理体系的风险和机遇评估是组织实施能源管理体系的重要环节。
只有全面、深入地评估风险和机遇，才能更好地制定相应的策略，实现能源管理体系的有效运行。