西安教育局2017年一般公共预算支出表按功能分类科目分
2017年教育部门预算
2017年教育部门预算目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分龙沙区教育局 2017 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分龙沙区教育局 2017 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分概况一、主要职能（一）贯彻执行党和国家的教育改革与发展的方针、政策和法规，研究拟订地方教育法规和规章制度，并组织、指导、监督执行。
（二）负责教育局直属单位的党的建设工作、思想政治工作、统战工作和共青团工作。
领导全区教育系统工会工作。
（三）负责机关、直属单位科级干部的考核任用，负责对教育系统副科级以上领导干部的任免提出意见。
（四）统筹规划、协调指导教育体制和办学体制改革，研究制定全区教育改革与教育事业的发展规划和年度发展计划；拟定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调实施工作。
（五）综合管理全区的基础教育、职业教育、成人教育等工作，指导协调区直各部门有关教育工作；组织普及九年义务教育，扫除文盲，管理社会力量办学，指导管理民办教育的改革和发展。
负责基础教育发展水平、质量的监测工作和教育基本信息的统计、分析和发布。
协助区政府进行教育督导及教育质量评估。
（六）主管全区教师队伍建设工作；落实国家和省有关教师劳动工资及人事管理的政策和规章制度，贯彻执行省确定的中小学教师资格标准；执行省制定的中小学编制标准；制定全区的实施意见，组织教师职务评审和聘任工作，统筹规划管理学校、管理人员和中小学教师的继续教育工作；负责国家免费师范毕业生就业岗位落实和接收工作。
（七）统筹管理本部门教育经费，按照国家确定的教育经费增长原则，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资计划，监测各中小学及直属单位教育经费筹措和使用情况；管理省和市下拨的各种教育专项经费；按照有关规定管理教育事业经费及固定资产和基本建设工作，负责教学仪器和学具的管理，指导全区勤工俭学和校办产业工作。
2017年一般公共预算支出预算表(功能科目)
0.00
2,371,056.00
治保会巡逻队经费
工程支出
0.00
420,000.00
工程支出
0.00
5,700,000.00
镇级均衡性转移支付
工程支出
0.00
3,860,000.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助
村（社区）办公费
工程支出
0.00
400,000.00
村（社区）干部社会保险
工程支出
0.00
328,249.00
安全协管员经费
工程支出
0.00
9,600.00
2017年一般公共预算支出预算表(功能科目)
单位：元
项目
工程性质
基本支出预算
工程支出预算
单位代码
单位名称（功能科目）
工程名称
合计：
6,207,671.00
13,138,905.00
334302
三河街办
6,207,671.00
13,138,905.00
[2010301]行政运行
基本支出
基本支出
3,598,314.00
0.00
[2010350]事业运行
基本支出
基本支出
2,517,022.00
0.00
[2010699]其他财政事务支出
税收平台维护费
工程支出
0.00
50,000.00
[2101102]事业单位医疗
基本支出
基本支出
92,335.00
0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出
农民集中居住小区物业管理费（按实核算）
2017年一般公共预算支出预算表经济科目
基本支出
基本支出
61,973.00
0.00
30231
公务用车运行维护费
基本支出
基本支出
41,500.00
0.00
30239
其他交通费用
基本支出
基本支出
289,320.00
0.00
30305
生活补助
村（社区）社干部报酬(按实核算)
项目支出
0.00
3,976,128.00
安全协管员经费
项目支出
0.00
3,000,000.00
道路设施建设维护费（按实核算）
项目支出
0.00
21,000,000.00
农民集中居住小区物业管理费（按实核算）
项目支出
0.00
3,450,000.00
镇级均衡性转移支付
项目支出
0.00
3,190,000.00
30228
工会经费
基本支出
基本支出
78,369.00
0.00
30229
227,120.00
0.00
村（社区）办公费
项目支出
0.00
750,000.00
30202
印刷费
基本支出
基本支出
100,000.00
0.00
30205
水费
基本支出
基本支出
140,000.00
0.00
30206
电费
基本支出
基本支出
40,000.00
0.00
30207
邮电费
基本支出
基本支出
80,000.00
津贴补贴
基本支出
基本支出
2,147,843.00
2017年一般公共预算项目支出表
30299
其他商品和服务支出
社区教育活动及共建经费
480,000.00
否
2060702
科普活动
30299
其他商品和服务支出
科普工作经费
20,000.00
否
2069999
其他科学技术支出
30299
其他商品和服务支出
物技防建设
3,000,000.00
否
2070109
群众文化
30299
其他商品和服务支出
30299
其他商品和服务支出
统计专项调查及人口抽样调查等工作经费
80,000.00
否
2010699
其他财政事务支出
30299
其他商品和服务支出
财政绩效跟踪、协税等财政工作经费
300,000.00
否
2011199
其他纪检监察事务支出
30299
其他商品和服务支出
廉政宣传教育经费
80,000.00
否
2012899
否
2080205
老龄事务
30299
其他商品和服务支出
社区老龄工作活动等经费
240,000.00
否
2080208
基层政权和社区建设
30199
其他工资福利支出
社区工作者人员经费
14,080,000.00
否
2080208
基层政权和社区建设
30299
其他商品和服务支出
社区居委会公用经费
1,680,000.00
民俗文化活动经费
1,130,000.00
否
2070308
群众体育
30299
其他商品和服务支出
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科
取暖费（个人）
27.00
27.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
120.00
120.00
302
商品和服务支出
130.80
130.80
30201
办公费
11.40
11.40
30205
水费
1.50
1.50
30206
电费
4.00
4.00
30207
邮电费
1.50
1.50
30209
其他商品和服务支出（退休人员公用经费）
6.80
6.80
30211
差旅费
8.00
8.00
30215
会议费
5.00
5.00
30217
公务接待费
7.00
7.00
30229
福利费
11.60
11.60
30239
其他交通费用
72.00
72.00
30299
其他商品和服务支出
2.00
2.00
303
对个人和家庭的补助
219.97
219.97
30301
离休费
101.66
101.66
30302
离退休生活补贴
37.31
37.31
30304
抚恤金
11.00
11.00
30311
住房公积17年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
单位:万元
经济科目编码
经济科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
备注
合计
1,217.77
1,086.97
2017年政府收支分类功能、经济分类科目
科目编码 201 20101 2010101 2010102 2010103 2010104 2010105 2010106 2010107 2010108 2010109 2010150 2010199 20102 2010201 2010202 2010203 2010204 2010205 2010206 2010250 2010299 20103 2010301 2010302 2010303 2010304 2010305 2010306 2010307 2010308 2010309 2010350 2010399 20104 2010401 2010402 2010403 2010404 2010405 2010406 2010407 2010408 2010409 科目名称 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 人大会议 人大立法 人大监督 人大代表履职能力提升 代表工作 人大信访工作 事业运行 其他人大事务支出 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 政协会议 委员视察 参政议政 事业运行 其他政协事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专项服务 专项业务活动 政务公开审批 法制建设 信访事务 参事事务 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 战略规划与实施 日常经济运行调节 社会事业发展规划 经济体制改革研究 物价管理 应对气候变化管理事物
事业运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务查 事业运行 其他统计信息事务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 预算改革业务 财政国库业务 财政监察 信息化建设 财政委托业务支出 事业运行 其他财政事务支出 税收事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 税务办案 税务登记证及发票管理 代扣代收代征税款手续费 税务宣传 协税护税 信息化建设 事业运行 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 审计业务 审计管理 信息化建设 事业运行 其他审计事务支出 海关事务 行政运行
2017年省本级一般公共预算支出决算表(按功能分类)
2017年省本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）单位：万元2017年省本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）单位：万元。
2017年部门决算公开说明
2017年部门决算公开说明根据陕西省教育厅《关于做好2017年度部门决算公开的通知》精神，结合我校的实际情况，现将2017年度部门决算公开有关事项说明如下：一、单位主要职责陕西广播电视大学成立于1978年，是公办成人教育高校。
陕西工商职业学院是公办全日制普通高校。
陕西工商职业学院与陕西广播电视大学同属一个法人。
二、2017年度单位工作完成情况2017年是学校“十三五”规划全面实施的重要一年，一年来，按照省委、省政府、省委高教工委、省教育厅的工作部署，以“追赶超越”为总领，围绕学校第五次党代会确定的发展目标和工作任务，深化教育综合改革，加强系统建设，努力提升服务我省全民终身学习和学习型社会建设能力，为我省经济建设和社会发展特别是现代服务业发展培养高素质技术技能型人才，各方面工作取得了新进展。
主要完成以下工作：（一）战略转型和内涵建设为引领，管理体制机制改革深入推进。
（二）专业设置不断优化，专业建设持续加强。
（三）平台建设与支持服务工作取得新进展，教学资源建设取得新成效。
（四）招生数量增长，总体办学规模扩大。
（五）深化教育教学改革，教学质量进一步提高。
（六）加强思想政治理论课建设，开展教学质量年活动。
（七）实施“人才强校”战略，教师队伍建设不断加强。
（八）校企“双主体”人才培养模式不断深化，国际化办学成效显著。
（九）服务学习型社会建设，学分银行取得突破。
（十）凸显社会服务功能，社区教育迈出坚实步伐。
（十一）加强组织领导，资源整合工作顺利推进。
（十二）扎实开展精准扶贫，助力全省脱贫攻坚。
（十三）追赶超越工作扎实展开。
三、单位人员情况说明截止2017年末我校事业编制数为745人，年末实有人数1013人，其中：在职人员726人，离休人员5人，退休人员282人，较上年相比，由于资源整合人数较上年有所增加。
四、单位决算收支情况说明（一）2017年度收入支出总体情况说明1、本年度收入支出总体情况及比上年增减变化的主要原因2017年度总收入280,932,366.67元，2016年度总收入188,634,914.48元，增长了92,297,452.19元，增长率48.9%。
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3,076.51
特殊教育专项资金(附加）
1,500.00
1,500.00
普通高中优质特色发展工程专项资金（教育附加）
8,000.00
8,000.00
职业教育基础能力提升工程专项资金（教育附加）
4,000.00
4,000.00
西安市教育质量综合评价改革实验工作经费
430.00
430.00
全面改薄专项资金（附加）
9,950.00
9,950.00
西安市学区长学校品质提升工程专项资金（教育附加）
10,000.00
10,000.00
西安市高雅艺术进校园活动经费
90.00
90.00
民族教育专项资金（教育附加）
100.00
100.00
改善办学条件专项经费
3,519.00
3,519.00
西安市教育设施专项规划编制经费
9,000.00
9,000.00
职业教育
3,814.20
3,814.20
职业高中教育
1,607.20
1,607.20
职业教育基础能力提升工程专项资金
692.20
692.20
中等职业教育免学费及助学金配套
700.00
700.00
旅游职专提升改造建设补助
215.00
215.00
高等职业教育
700.00
700.00
60.00
初中教育
60.00
60.00
中考理化生试验考试专项经费
10.00
10.00
初中毕业综合素质考试专项经费
50.00
50.00
教育费附加安排的支出
10.00
10.00
其他教育费附加安排的支出
10.00
10.00
普通高中毕业理化生实验考试专项补助
10.00
10.00
其他教育支出
437.81
308.73
西安市教育局2017年一般公共预算支出表（按功能分类科目分）
单位：万元
部门(科目)名称
合计
基本支出
项目支出
备注
人员经费
公用经费
合计
260,229.13
31,178.43
3404.26
225,646.44
西安市教育局
196,040.83
794.10
131.04
195,115.69
教育支出
195,866.26
2016年西安市教育系统基础数据库平台建设经费
72.78
72.78
西安市学区长学校品质提升工程专项资金
20,000.00
20,000.00
2015年度西安市信息化建设专项资金项目
96.90
96.90
语言文字工作专项经费（语委）
5.00
5.00
创新教育评价体系建设项目专项资金
130.00
130.00
中小学营养改善计划及“蛋奶工程”补助资金
6,404.00
成人广播电视教育
7,192.80
704.54
84.26
6,404.00
西安电大网络运行与维护
97.04
97.04
日常公用经费
66.25
66.25
西安电大维修工程改造
176.80
176.80
离退休（单位发放）
23.96
23.96
住房分配货币化补贴
20.33
20.33
西安电大播课费
100.00
其他教育支出
76.39
76.39
其他教育支出
76.39
76.39
西安联合职业培训学院清退工作经费
76.39
76.39
社会保障和就业支出
114.42
114.42
行政事业单位离退休
114.42
114.42
机关事业单位基本养老保险缴费支出
114.42
114.42
养老保险缴费
114.42
114.42
住房保障支出
63.74
1,056.00
成人高等教育
323.49
259.75
63.74
监控系统
工会经费
2.53
2.53
日常公用经费
28.97
28.97
离退休（单位发放）
6.40
6.40
设备购置
维修费
3.00
3.00
公务交通补贴
29.24
29.24
财政非统发工资（全额）
8.16
8.16
财政统发工资
245.19
245.19
其他成人教育支出
1,056.00
1,056.00
教师资格认定
1,056.00
1,056.00
教育费附加安排的支出
211.00
211.00
其他教育费附加安排的支出
211.00
211.00
国家教育考试标准化考点维护保障
201.00
201.00
学业水平考试
10.00
10.00
社会保障和就业支出
48.17
48.17
教育费附加安排的支出
55,343.36
55,343.36
其他教育费附加安排的支出
55,343.36
55,343.36
西安市青少年校园足球工作专项经费
500.00
500.00
西安市中小学研学旅行补助经费
300.00
300.00
义务教育学校信息化建设专项资金
4,267.85
4,267.85
校园视频监控及安全综合管理系统建设专项经费
13.57
25.92
教育支出
145.42
105.93
13.57
25.92
其他教育支出
145.42
105.93
13.57
25.92
其他教育支出
145.42
105.93
13.57
25.92
弥补办公经费
15.92
15.92
工会经费
1.11
1.11
维修费
1.00
1.00
日常公用经费
9.46
9.46
全市教育系统资产管理项目管理费
行政事业单位离退休
48.17
48.17
机关事业单位基本养老保险缴费支出
48.17
48.17
养老保险缴费
48.17
48.17
住房保障支出
25.34
25.34
住房改革支出
25.34
25.34
住房公积金
25.34
25.34
住房公积金（非统发）
25.34
25.34
西安市学校后勤服务管理中心
176.17
136.68
24.00
24.00
新校区建设补助资金
4,404.00
4,404.00
西安电大购置教学仪器设备
1,249.22
1,249.22
西安大课程建设
120.00
120.00
社会保障和就业支出
142.10
142.10
行政事业单位离退休
142.10
142.10
机关事业单位基本养老保险缴费支出
142.10
142.10
4,000.00
4,000.00
城乡义务教育学校校舍安全长效保障机制资金
2,000.00
2,000.00
大学区管理专项及大学区教师交流补助
7,000.00
7,000.00
义务教育家庭经济困难寄宿生生活补市补助经费
1,400.00
1,400.00
中小学生素质教育文化读本教材费用
222.00
222.00
1.67
1.67
维修费
1.00
1.00
学生资助业务费
6.00
普通高中免学费及公用经费市级补助资金
11,500.00
11,500.00
其他普通教育支出
94,638.29
94,638.29
全面改薄专项资金
40,764.26
40,764.26
校车运行经费市补助
710.00
710.00
创新教育评价体系建设工程
14.85
14.85
沿秦岭北麓乡村教师交通生活补助（含周至县）
60.00
60.00
纪检组工作专项经费
2.00
2.00
普通教育
132,009.74
132,009.74
学前教育
14,307.84
14,307.84
学前教育公用经费补助
6,400.00
6,400.00
民办普惠性幼儿园奖补
500.00
500.00
学前教育贫困幼儿补助
1,500.00
1,500.00
第三期学前教育四年行动计划幼儿园新建改扩建项目
10.00
10.00
财政非统发工资（全额）
105.93
105.93
公务用车运行维护费
2.00
2.00
社会保障和就业支出
19.66
19.66
行政事业单位离退休
19.66
19.66
机关事业单位基本养老保险缴费支出
19.66
19.66
养老保险缴费
19.66
19.66
住房保障支出
11.09
11.09
住房改革支出
29.08
100.00
其他教育支出
437.81