出差人员自身安全规章

出差人员自身安全规章
出差人员自身安全规章

出差人员自身安全规章 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

公司出差人员自身安全规章根据公司“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,公司有责任慎重考虑出差的安全性,保证出差人员自身安全,降低公司损失,保障公司和员工利益,特制定本规章。

一、使用范围

1、本规章适用于公司全体员工;

2、本规章适用于因公出差和因激励员工而组织的旅游;

3、本规章不适用于私人请假及旅游等个人行为。

二、指导原则

1、公司对员工因公出差期间的安全负有管理责任;

2、公司有责任保护公司和股东免受损失员工的风险;

3、公司有权利规避因出差安全问题带来企业损失的风险。

三、规定

(一)人身安全

1、员工出差必须办理出差手续,在总经理允许后到财务室支取合理差旅费用;

2、员工出差必须选择合理的交通工具,交通工具选择顺序为:火车、客车、小汽车、飞机;

3、员工在携车外出调货时,应保证同去货车性能正常并符合国家标准,确保货车驾驶人员技术闵熟,并有货车驾驶经验在三年以上;

4、员工出差前应将行李物品整齐打包,所带物品以少为宜,差旅图中,应保持警惕,防止被盗;

5、员工出差尽量避免一个人单独行动,如单独一个人出差时,必须确认出差地的治安条件,并要求客户陪同;

6、员工出差食宿应选择干净安全的地方,住宿优先选择连锁酒店;

7、员工在出差地有乘车要求时,应优先选择正规公共交通工具;

8、员工出差期间如遇突发性紧急事件,如火灾、洪涝、地震、台风、瘟疫等,有人身安全威胁时,应及时向公司汇报,并服从当地政府部门指挥,或向有关部门求救,确保自身安全;

9、员工出差期间如遇交通事故、失盗、抢劫等个人突发事件时,应紧急自救,首先要确保自己的生命安全,其次及时向相关部门求助,并第一时间通知公司;

10、员工出差期间,不得从事黄、赌、毒等行为,不得违反国家法律和当地法规;

11、公司组织员工不得到风险系数高的地区旅游活动,不得安排蹦极、跳伞等安全系数高的活动,所组织活动必须确保零风险、零意外;

12、员工因公出差受伤,所产生的的一切费用由公司承担。

(二)财产安全

1、出差期间,对于公司的一切财物如笔记本、钱款等,应妥善保管;

2、出差期间丢失损坏公共财物的,应按折旧后100%赔偿;

3、出差期间丢失公司财产的,应按实际价格的100%赔偿。

(三)信息安全

1、员工出差要对公司、客户信息及保密资料严格控制,不得丢失,

对于因个人原因致使信息丢失的应承担相应责任;

2、员工出差期间收集的客户、市场等书面和电子资料,应及时汇总上报,对一些保密资料需严格控制,不得泄露给他人,不得刻意隐瞒;

四、备注

1、本规章有公司安全生产领导小组制定,一经通过,立即执行;

2、本规章种条款并未完善,如有异议,请及时与安全生产领导小组沟通,安全生产领导小组保留对本规章的修改完善权。

员工交通安全注意事项

行业资料:________ 员工交通安全注意事项 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

员工交通安全注意事项 为确保我们的上下班路途安全,请注意以下安全事项。 一、自驾汽车、摩托车上下班。 1.自驾汽车、摩托车上下班的,必须有国家规定的驾驶资质, 且车辆牌照、保险、车况符合国家相关法律规定。 2.要认真学习安全交通法规,严格遵守交通规则,文明、安全 行车。 3.遇到雨、雪、雾等特殊天气,要减速慢行,提高警惕。 4.自驾汽车要系好安全带,骑摩托车时要戴好头盔。 5.严禁酒后驾驶,严禁开赌气车、英雄车,严禁超速行驶。 二、骑自行车、电动车上下班。 1.认真学习安全交通法规,严格遵守交通规则。 2.自行车、电动车状况要求: (1)刹车功能有效,且便于操作。 (2)车尾红色反光器光亮。 (3)脚踏黄色反光器光亮。 (5)车链松紧适宜,车链虚位(上下松动)不得超过3cm (6)车铃位置适合,使用有效,声音响亮, (7)轮胎花纹清晰,气压适合。 (8)车撑坚固、稳定。 (9)链盒状况良好,无损坏。 3、行驶要求 (1)行车前将车座调到适当高度,尽量穿颜色鲜明或浅色衣服; 第 2 页共 7 页

天黑后行驶应穿带有反光条纹的衣服。 阅读会员限时特惠7大会员特权立即尝鲜 (2)任何有可能影响你控制或会缠住车轮、车链的衣物均不应 穿用。宽阔的裤脚、松散的鞋带等有可能缠夹车链,使骑车人摔倒。 (3)行驶途中应在非机动车道内行驶,未划分车道的道路应靠右行驶。 (4)前方有站牌或其他车辆停放时,要注意减速避让。 (5)横过公路时应停车观察,确认安全时方可通过。 (6)骑车时不准接打电话,不准收发短息。 (7)骑电动车须佩戴头盔。 (8)大雨、大雾、下雪、5级以上风力等特别天气时,不骑自行车、电动车上下班,不带人行驶。 三、步行上下班。 1、认真学习交通法规,严格遵守交通规则。上下班路途,在确保安全的情况下前行。 2.行走时,要走人行道,没有分车道的应靠右行走。 3.横穿公路时应走斑马线,按交通信号指示行走。无斑马线的路段,应左右观察,在确认安全的前提下通过。 4.横过公路时不准接打电话,不准收发短信,不准嬉闹追逐。 四、乘公交车上下班。 1.认真学习安全交通法规,严格遵守交通规则。 2.应在公交车停车站(点)乘车,不得在非停车点拦车。 3.在等候停车时,要站在站台上或车道以外,不准站在车道上(包括机动车道和非机动车车道)候车。 第 3 页共 7 页

业务人员出差制度

业务人员出差制度 为规范公司业务员出差行为,提高业务员工作效率,公司制定了业务人员出差制度,以下是小编为你整理的业务人员出差制度,希望能帮到你。 一、职责 1.业务员职责: 1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。 1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具《差旅费报销单》,并结清暂支款,多退少补。未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。 1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。 2.财务职责: 2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》,并给予相应金额的旅差费,未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。 2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。 2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。 二、管理制度 1. 出差的审核决定权限如下:

新乡市夏烽电器有限公司 1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准,3日以上(含 3日)由部门领导核准,部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。 1.2出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应 审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外,不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外,并依情节轻重给予相应处罚。 1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付,欠 标不补。按出差地区补贴形式分为:河南省内元/每天(新乡周边地区除外); 河南省外元/每天(A类城市;B类城市;C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准)。 1.4搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。 1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。 1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。 三、附件 1《出差申请单》 2《差旅费预支申请表》 3《差旅费报销单》 关于业务员出差管理制度的补充说明 一、交通费用

员工出差管理办法(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 员工出差管理办法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

员工出差管理办法(标准版) 第一章总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销,特制定本制度。 第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第二章出差审批程序和权限 第3条因公出差应填写《因公出差审批表》(附件1),并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4条集团总部人员出差的审批权限及流程: 1.董事会、监事会成员出差:董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差:高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差:集团部门发起人→集团部门负责人审批(出

差时间超过2天:→集团业务分管领导审批→总裁审批)→行政管理中心传阅→人力资源中心归档 4.员工因公出差国外或港澳台地区:集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。 第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续;除公司高层管理人员外,出差人员须到人力资源中心办理备案手续,回来及时报到。 第6条出差中途改变路线和延长时间的,需报分管领导同意,报销审批时另附说明。 第7条几人协同出差的,由主办业务部门或人员填写。因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话请示,出差后补办手续。 第三章差旅费构成、报销标准

实用公司规章制度大全

实用公司规章制度大全 一·行为规 一、着装方面 1、在每天早上上班的头十分钟,每位员工必须检查衣 着及仪容仪表和个人区域的卫生整洁情况。所有员工上班应衣着正式、搭配得体、从头到脚请适当修饰。注意个人清洁卫生,一天一换。 2、男士除七、八两月外,一律着西装、西裤、领带及 正规衬衫和皮鞋。每月修理鬓角一到二次。 3、女士一律着职业化服饰,化淡妆。

二、维护整洁 1、公共卫生由公司请专人打扫,请各位同事自觉维护 干净、整洁的办公环境。 2、每位员工必须负责所分配文件柜的外整洁,并保持 柜门的关闭。下班时要收拾整理好桌子的文件,资料等 整齐地摆放在桌上,将文件柜上锁,将当天的垃圾清理 掉。员工的工作日记和重要文件等在下班后或人离开办 公室后都必须锁进各人的抽屉和文件柜里。交一把备用 钥匙给行政部保管。 3、员工离开办公桌或会议室,必须将所坐的办公椅收 回桌子放好。 4、注意保持地面干净,若有东西掉落地面应及时处理。 5、在使用了传真机或复印机后,所产生的错误报告或 废纸等,该使用者必须马上处理,或扔掉或收作草稿纸; 传真后的稿件,发传真者必须立即拿走。不能堆放在传 真机和复印机上面或附近。 6、保持衣柜次序,各位员工请及时整理各自衣物,如 需在公司换鞋,请将需更换的鞋子用鞋盒装好。雨披请 用袋子装好,不得随意堆放。 7、办公室必须保持安静,不得高声谈话,通时也必须 注意音量,不能影响他人工作和公司整体形象。互相之 间的交谈保持1米的距离以。

8、有商业推销上门,若无意接待,请立即回绝,不要 纠缠。若有意接待或客户来访,请在门口洽谈室或会议 室里会谈,但也须注意音量,不允许在办公区域里接待。 办公室专门安排人员送茶水等。接待完客户或会谈结束 后,由与会者中职位最低的员工收拾整理好桌椅、资料 及杯子等。 三、公司的财产和财物 1、员工应爱护公司的财产和财物,包括电脑、打印机、 复印机、传真机、打字机、碎纸机、手机和机等,必须爱惜使用。如有损坏,照价维修、照价赔偿。公司发的文具等,如计算器、笔、本子等,员工必须保管好。如有遗失,自己负责原价补回。 2、电脑及打印机的清洁及一般的维护由在座使用的员工 负责。每天最后离开办公室的员工应注意将每台电脑、复印机和打字机的电源关掉。 3、电脑的日常维护由在座使用的员工负责,另有专人进 行电脑的维护。 4、公司的电脑、传真、打字机以及复印机原则上不能用 于私人用途。若有特殊原因,须事先提出。 5、公司配备的手提电脑不能擅自带回家中使用。 6、原则上不能将非本公司成员带来本公司,更不能随意

业务员出差注意事项

欧雅企业业务员出差注意事项 一、为规范公司员工出差管理制度,同时明确出差的具体任务,达到有的放矢,事半功倍的效果,特拟定业务员出差注意事项,提高业务绩效: 二、出差前必须做好客户分析工作: 1、客户的经营状况,了解客户的目前的经营现状:网络状况、代理品牌状况、资金实力、仓储状况、配送状况等。 2、客户经营竞品的状况: A、竞品的品牌、品类,月度销量和年度销量详细情况, B、竞品的零售价、销售量排名前三位的款型和供货价, C、竞品给其的供货折扣,利润空间, D、竞品的售后和服务状况, E、竞品给其的支持和促销方案, 3、客户经营本公司产品的现状: A、本公司产品的库存、销售额、网点分销, B、本公司产品的零售价、销量的排名情况, C、本公司产品给其的供货折扣,利润空间, D、本公司处理客诉、服务的状况,客户的满意度情况, E、本公司给其的支持和促销力度, 4、客户的客诉状况:把客户的所有客诉单做个整理分类,给客户做个分析,根据客户的经营现状,向公司申请给该客户相关经常出现客诉的解决方案。 5、客户的需求和本公司的配合情况。 6、客户应收款及明细。 7、客户应该增添的品类及品项。 三、出差前必须携带: 1、公司的三证、帐号资料; 2、报价单、PPT资料、目录; 3、洽谈记录表、合同范本; 4、自己的名片,需要拜访客户的名片资料; 四、出差过程中必须做的工作: 1、客户终端的走访,了解竞品和我公司产品的详细情况,掌握好第一手资料,向客户的销售、采购

和总经理做分析。并给客户做好产品的规划,并做新品的推介工作。 2、走访客户的竞争对手,并了解具体情况。并可以拜访其负责人,做个交流。 3、了解客户的分销状况,和其把规划做好。要求客户按时间、区域去完成既订的目标,本公司可以把当地市场的客户资料给客户,并帮助其完成该项工作。 4、和客户一起制订好当地的分销和零售价格体系,可以把本公司其他客户的成功案例结合当地市场的实际情况给客户做分析。 5、根据客户的销售和库存明细做个整理,并和客户的负责人做个分析。 6、根据合同的全年目标和其负责人拿出具体的完成方案。 五、出差后的总结: 1、把本次出差的情况做个整理,把问题找出来,并拿出自己的解决方案。 2、把需要本公司其他部门配合的明细列出来,并和其他部门的一起研究好,拿出具体的方案出来。 3、出差后的跟进和执行。 相关阅读:出差的安全警示 作为营销人,出差是避免不了的。现在许多企业的营销人员,尤其是单个人出差的营销人员,对他们来讲,丢个手机钱包等可能也是家常便饭,还有的营销人就在出差途中遇到意外事故,给企业、家庭带来巨大的损失和悲痛。本文从如何确保营销人的人身财产安全入手来探讨营销人出差该注意什么。 乘车时该注意什么: 尽量不要乘坐非法运营的车辆。许多非法经营的车辆一是车的状况无法保证,容易出交通事故;二是由于非法经营的车辆缺乏监管,往往会出现中途倒客、甩客的现象,一旦被他们扔在前不着村后不着店的地方就容易发生意想不到的事情。笔者有一次到一个身处深山的县城出差,结果车到了半路,由于车上人不多,司机嫌跑到地方不划算,就在半路把我们扔了下来,开车返回了。由于这个地方一片荒野,同时天色已晚,路上也没了车辆,没办法笔者只得走了很远的路,到一个农村的老乡家借宿。 一般来讲,非法运营的车辆都会在车站的外面以低票价来吸引乘客。所以作为营销人不可为了占一点小便宜而去乘坐,应到车站里面去购票乘车。 在司机发出暗号时,要及时警觉。许多小偷会在中途买短途票上车伺机做案,许多司机知道小偷上车但是由于害怕报复大多不敢声张,但是他们往往会采用一些暗号来提醒乘客,比如:大声连续鸣笛、急踩刹车、突然开大车上音响、突然猛打暖气或冷气等。如果一旦出现司机的反常情况,就要及时警觉起来,避免出现意外情况。 不要贪图小便宜从而受骗。一般来讲,天上不会掉馅饼,但是许多骗子就是利用人们喜欢占小便宜的心理从而屡屡得手。现在骗子在车上惯用的骗人伎俩就是利用易拉罐中将、兑换一些在国内不能流通的货

员工出差及外场安全管理办法

出差及外场试验(施工)安全生产管理制度 一、员工出差安全注意事项 1.行装整理 1.1.请将证件、文件、手机、充电器等必备物品备齐。 1.2.避免携带大量现金,随身携带的现金可分几处保存。 1.3.避免将手机、钱包和现金放在裤子和上衣外侧口袋。 1.4.严禁随身携带汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危险物品及危险物 品。 2.行程安全 2.1 在车站等公共场所应应了解安全须知,熟悉的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。 2.2 加强时间观念。一般应于火车开动前30分钟提前进站。 2.3 乘车时一定要核对车次。 2.4 注意旅途安全。到茶炉间打开水,站稳扶牢。睡在上、中层卧铺,防止睡觉时掉下。 2.5 车辆行驶过程中,不要将身体的任何部分伸出车外。 2.6 汽车行驶当中,最好不要吃东西,尤其是糖豆、花生一类的食品。 2.7 不要将玻璃瓶、罐头盒等物品扔出车外,以免伤人。 2.8 提高警惕,全程留意您的贵重物品的去向,防止被盗被抢被骗。 3. 住宿安全 3.1 选择正规的宾馆,优先选择较低楼层或在安全通道的房间居住。 3.2 入住酒店后,应了解酒店安全须知,熟悉酒店的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。 3.3 不要将自己住宿的酒店、房号随便告诉陌生人,不要让陌生人随便进入房间;出入房间要锁好房门,离开房间时要把贵重物品带走,睡觉前注意门窗是否关好。 4.饮食安全 4.1选择卫生状况良好的就餐场所吃饭。 4.2吃东西之前一定要洗手。 4.3忌吃生冷食品。 5.工作安全一般原则 5.1到相关方应了解相关方的安全须知,熟悉相关方的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。 5.2遵守相关单位的安全规定。 二、外场试验(施工)安全生产管理

业务员出差管理制度范文

业务员出差管理制度范文 总则:为了规范业务人员日常出差行为,加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。 一、业务人员出差类型: 1、公出:因公出差联系业务当天能返回公司者; 2、出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者; 3、私事:请假休息者。 三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 四、具体管理: 1、因公事需要出差,要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算; 4、出差期间如遇国家法定节假日,出差后可以申请调休; 五、出差费用规定: 出差费用规定以时间划分为两个阶段。 第一阶段:市场开拓期为六个月,时间为20xx.3.1—— 20xx.7.31 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后方可使用及报销。 2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。 3、出差补贴(见附表): 4、电话补助:公司给每位业务人员配备手机、电话卡,电话费100元/月/人,超出部分自付

7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的,不准再申 请下次出差费用借支手续。8、住宿费用按照标准入住,报销时须有 住宿发票,超过标准费用自负。 9、出差需要借支的需向公司出具借据,待出差回来报销后归还,保证借支报销平衡。10、业务人员公出午餐补助15元/天,交通费 用实报实销(市内交通50元以内,超出部分自付) 第二阶段:市场发展期自2013年8月1日开始 1、业务人员只从公司领取基本工资。 2、业务人员出差期间所发生的费用一律由个人承担。 3、业务人员出差前可以从公司借支差旅费,达成订单后,所发 生的差旅费及本规定第七项规定的业务招待费一律从其订单的提成 中扣除。 1、在第一阶段市场开拓期,业务人员的提成为实际回款额的 5%2、在第二阶段市场发展期,业务人员的提成为实际回款额的 15%3、上述提成均指税前提成,实际领取时,必须扣除应该缴纳的 税款。 注:业务人员可以根据自己的实际情况,在第一阶段市场开拓期内随时提出申请按第二阶段市场发展期的方案执行。 七、业务招待费: 则不予报销)。2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出,否则自负。 八、用款审批和费用核销审批流程: 公司资金管理的原则是分权与集权相结合,规范用款及核销审批程序,及时清帐减少资金占用。 1.业务人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单,填好后由部门主管签字,经营销总监或总经理审批后到财务部办理 领款手续。

业务人员出差行为规范

业务人员出差行为管理规范 1.0总则 为了规范业务人员的出差行为操守,确保公司的营销政策得到正确执行,加强与经销商的合作沟通,了解市场信息,为营销决策提供依据,实现公司的营销目标,树立良好的企业形象而制定本制度。 1.1 业务人员在出差期间要忠于职守,严格遵守国家法律法规及公司规章制度,注意个人的行为形象,不得因个人行为影响公司形象。 1.2 业务人员严格执行公司的营销政策,不得擅自更改公司的产品、价格、渠道网络和促销推广等营销政策,未经上级主管批准,不得擅自更改出差路线。 1.3 业务人员保守公司机密,恪守商业道德。严格遵守“八不准”:不准假公济私、不准弄虚作假、不准以权谋私、不准大吃大喝、不准经常出入高档娱乐场所、不准要求经销商长途接送、不准接受经销商钱物馈赠、不准要求由经销商代付车费住宿费等。1.4 出差期间要时刻注意安全,服从领导,听从指挥,不允许有自由主义和个人英雄主义。 2.0出差前的准备工作 2.1 业务人员在出差前要严格做好出差计划,设计好出差路线图,明确出差的目的、时间、区域、工作内容、费用支出预算等。出差计划要经上级主管审核批准后才能实施。 2.2 业务人员出差前应该整理并准备好相应的出差物品,包括但不限于以下物件:产品目录、报价表、企业VI手册、培训资料、调查表格、笔记本、笔、卷尺等。 3.0出差期间的工作规范 3.1 业务人员在出差期间每天都要打电话回公司向上级主管汇报行踪。在到达目的地的当天(8:00—22:00)要打电话回公司向上级主管报告,在离开当地的时候要打电话回公司向上级主管报告。出差期间,节假日需正常工作。 3.2 业务人员在出差期间每天要主动跟踪客户情况、协助解决问题,并与上级主管保持联系,总结并汇报工作。 3.3 如果业务人员必须要在加盟店驻店一到两天的时间,要对终端展示效果、样品摆设、宣传用品、产品资料、户外广告等进行审查评估,对出现的问题要及时记录在案,并知会经销商采取措施进行整改,问题严重的要在当天立即向上级主管汇报。 3.3 业务人员要对店面营业人员的仪表形象、产品知识、导购技巧等进行考核培训,注意收集店面人员的资料(包括职务、联系方法、主要工作内容、人际关系以及相关的

出差、上下班安全管理(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 出差、上下班安全管理 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6120-79 出差、上下班安全管理(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、目的 为进一步保障员工人身、财物安全性及公司利益,特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于集团厦门分公司所有员工; 本制度适用于员工上下班、出差,及以鼓励为目的而安排的员工旅游活动。 三、规定 1、员工出差必须填写《出差申请单》事前申请,经部门主管同意、厦门分公司总经理核准后,方可成行。 2、如果公司有关规定中明确乘机规定的,从其规定;如使用其它交通工具的,应本着安全的原则; 3、若无特殊情况,员工出差期间手机要保持24

小时畅通; 4、员工出差期间,如发生紧急事件威胁到人身安全,应及时向公司汇报,并向有关机构求助,确保自身安全; 5、员工出差期间,不得从事黄、赌、毒行为,不得违反国家和当地法律法规; 6、员工只允许在所申请的目的地城市逗留,不得到其他城市或地区游玩或见亲戚朋友,完成出差任务后及时返回;若因业务需要临时调整或增加出差目的地,必须事先经过分公司总经理审批同意,然后到总经理助理处登记报备。 7、在组织员工集体活动或旅游时,应考虑员工的健康和安全:不得安排安全风险系数高的活动,个别项目不得安排身体不符合要求的员工参加; 8、上下班或者因公外出时要严格遵守交通规则; 9、因公出差人员或外派业务员,身处异地,更要加强自我保护、自我防范意识,避免意外交通事故和人身伤害事故发生。

业务人员出差管理规定C

业务人员出差管理规定 一、业务人员出差管理规定的制定目的在于提高出差效率,加强业务人员出差管理,使出差人员费用开支清楚化、合理化、规范化,并做到报销时有章可循、有据可依。 二、出差审批 业务人员奉命或因业务需要出差,应先由派遣出差部门主管核准,登记出差相关内容,并凭核准预借或报支旅费。出差依下列程序办理: 1、出差前应填写《业务人员出差计划表》,并须经由部门经理及营销总监予以核实核定。如情况特殊事前无法及时办理,亦应视情况尽快补办手续。 2、业务人员在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差,出差时应经部门经理核准。 业务人员填写《出差申请单》并经批准后, 三、出差借款 出差人凭核准的《业务人员出差计划表》,可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额,须经由总经理核准后,出差完毕,销差后应于三日内填具《差旅费报销单》,结清暂支款项。 四、出差费用标准标准 1、出差费用包括以下内容: (1)交通费标准(公路、铁路、飞机等,包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等) 职级标准 部门经理级飞机、火车软、硬卧费用长途客车费用 员工级火车软、硬卧费用、长途客车费用。 (2)出差补贴 2、出差不得报支加班费,但假日出差另计(节假日出差回来后可适当的调休)。 3、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际,需要延时,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。 4、业务人员出差差旅费,应据实提出收据,不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外,并视其情节轻重,酌予惩处。 5、当日出差,除按正工作日支付当日工资外,原则上不支给交通费以外的任何费用,交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿,因工作需要当日中午无法返回的,给予适当的中餐补贴(补贴标准按25元/人执行)。 6、员工出差在一日以上,无论出发或返回一律按实际差旅日给付。 五、出差期间的管理 1、严格遵守公司各项管理规定,遇到问题应主动与部门经理取得联系,及时汇报工作进展情况和遇到的问题。 2、业务人员在拜访客户之前应准备相关的资料,并与任务相关人员取得联系,做好出差准备工作。 3、严格按照《业务人员出差计划表》上事先计划的出差路线和行程执行,不得擅自改变出差路线和延误行程,如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间,须事先向直接主管汇报,经同意后方可改变。

最新员工安全注意事项资料

员工安全注意事项 人是社会的财富,人身及财产安全对于每个公司、个人和家庭都举足轻重,影响极其深远,因此每个人都应关注培养良好的工作习惯和态度。 本事项通俗易懂,提醒所有员工防范可能的风险,以免对自已或他人造成伤害。 为了您和家人的幸福,请认真阅读学习,并在实际工作、生活中遵守安全规则。 如果您对本事项有好的建议,请与公司人力资源部或安全管理部联系,我们将定期对此事项给予增补完善。 办公室安全 ·避免将公司保密文件传真至酒店等公共场所; ·接触保密文件的员工应避免在公众场合讨论有关内容(例如在飞机、餐厅、车站、厕所等公众场合),在使用台式电脑时也要确保敏感信息不被他人获知(如使用公共磁盘等);·员工在使用完保密文件或离开办公室时应将文件上锁; ·员工离开办公室时应将存有保密文档的电脑关闭或设置开启密码; ·各部门的来访者应在有相关部门人员陪同下,方可在办公区走动或进入经批准可参观的的生产区域; ·最后离开办公室者负责关闭所有灯具和电器,并确定办公室门已上锁; ·员工应将个人物品放置在安全的地方,并上锁; ·严禁未经许可在办公室内接拉电线、电源; ·使用办公电器时,应严格遵照使用说明; ·电源插座不得超负荷使用,发现插座电线发热,应及时通知电工处理; ·保证安全通道畅通,禁止吸烟; ·如果有任何安全隐患,请立即通报主管或安全管理人员; ·如有任何个人物品遗失或公司财物被盗情况发生,请立即通报保安人员或行政管理人员。 交通安全 ·员工在上下班途中或外出办公时应遵守交通规则,注意交通安全; ·因公驾车的员工应遵守交通规则,小心驾驶; ·严禁无证驾驶、醉酒驾驶; ·如有意外发生,请立即报警(110)或拨打急救电话(120),并通知主管或行政管理人员,在偏僻地点发生意外时,更应注意个人安全。 恶劣天气 ·在极其恶劣的天气情况下,应听从主管或紧急通知的指令; ·雷暴、台风时应停止室外机器(电器)操作,在有避雷设施的工作场所内避护; ·应远离窗口、门及外墙,不要在危险状况下到户外走动,特别是不要到建筑物顶部活动;·电闪雷鸣时,尽量不外出,同时要关好门窗,不要使用电视机、电话和在户外使用手机等,并将手机关机、拔下电视天线插头和电源插头; ·在江河湖泊等天然水域中游泳时,如遇雷电,要马上上岸,更不要停留在没有避雷装置的船上; ·在野外遭遇雷电来不及躲避时切勿奔跑,要双脚并拢蹲下,双手放在膝上,手臂不要接触

01-业务人员出差规定

行政管理制度 颁发部门:行政部编号:ZSHR—2019页数:1/4 起草原因:■新订□修订起草人审核人批准人 说明:业务开发人员年月日年月日年月日 分发部门各部门、行政部、财务部执行日期年月日 业务开发人员出差规定 第一条:目的 为了规范公司业务人员出差任务管理,提高工作效率,制定本管理规定。 第二条:范围 本规定适用于公司涉及业务开发人员的岗位,包括部门经理、品牌经理、业务岗位等。 第三条:出差任务 因客户开发及维护需要离开公司到客户所在区域工作的,工作内容包括但不限于以下情况: (1)客户沟通,具体包括:新客户新品牌开发,老客户新品牌开发,老客户合作品牌维护、客情维护等; (2)市场开发的前期考察、客户需求跟踪了解,客户难题解决等; (3)活动支持,培训辅导、督导促销等; 第四条:出差任务审批原则 (1)出差工作任务明确,行程安排饱满; (2)工作安排合理,处理事务高效; (3)通过电话、视频能够清晰完成的工作任务不去现场,把工作重心放在关键事务上,但必须确保每个月到客户处现场拜访一次; (4)1个人能胜任的不派2人,一天内能完成的不拖延至2天。 (5)同一线路或同一区域且同一层次客户,出差人员方可同行;

(6)出差日报原则 ◇员工出差期间,应根据公司考勤要求,按时在钉钉上定位签到,否则无效; ◇出差期间,每日汇报出差工作日报,包括但不限于:拜访客户、品牌运营情况,面临的问题、维护状态、新品开发情况等。 第五条:出差管理 (1)员工出差,应妥善安排好自己手上正在处理及待做的工作,避免因出差给相关工作带来延误。 (2)员工出差至公司客户所在地,应事先做好沟通,避免因工作安排冲突,造成工作失误或客户的不满。 (3)出差人员出差期间应注意节俭,公司内部杜绝公款招待和娱乐,不可借机请吃、喝、送礼及游山玩水。一经发现将予以通报批评并给予经济处罚。 (4)员工出差期间,要合理的安排工作任务,提高工作效率。 (5)严格遵守公司各项管理规定,遇到问题应主动与直接领导取得联系,及时汇报工作进展情况和遇到的问题。 (6)业务人员在拜访客户之前应准备相关的资料,并与相关人员取得联系,做好出差准备工作。 (7)严格按照事先计划的出差路线和行程执行,不得擅自改变出差路线和延误行程,如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间,须事先向直接主管汇报,经同意后方可改变。 (8)出差期间确保手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系。 (9)出差任务完成后应及时返回公司。 第六条:人身安全事项 (1)出差在外有酗酒、斗殴等与公司无关事件导致意外伤害的,自行处理和解决,公司不给予任何赔偿。 (2)没有按照出差规定,夜晚流荡在外导致意外伤害的,自行处理和解决,公司不给予任何赔偿。 (3)出差在外,有抢劫、偷窃、诈骗行为的,一经发现,立即开除,期间发生的事件和公司无关。 第七条:出差总结及评价 出差人员应每天通过钉钉提交业务日报表,向部门经理及业务群汇报出差经

办公室人员日常安全注意事项

办公室人员日常安全注意事项 第一条办公区环境 不要在楼梯及通道上堆放杂物,上下楼梯要握紧扶手,切勿奔跑,电线及电话应远离通道,以免绊倒行人。 热饮品要在指定的地方调制,使用电热水器要小心,以免电线负荷过高或漏电伤人;下班离开办公室时,应将所有电器的电源关上。 办公桌应保持整洁,锋利尖锐的文具应小心使用及妥善摆放;文件柜及柜门用完后应立即关上,防止翻倒或绊倒人。 办公室不要存放过量的易燃物品;切勿堵塞救火器材及设施,应学习如何使用灭火器等急救设备。 第二条员工上下班安全注意事项 上下班和外出乘座公交车辆时应避免与人拥挤,如遇小偷接近身边时,应保持高度警惕,如有需要,尽快与警方联络; 上下班时应尽量避免走偏僻的小路或路人较少的涵洞和过街地下通道。如无法避免,请结伴而行。 上下班途中如遇机动车事故,请在司机或车长的组织下迅速、有序撤离。如有人负伤,请即时开展应急救援或打120求援。 第三条员工出差安全注意事项 1.差旅申请与联络 出差人员应事先填写差旅申请,并详细注明出差时间、地点、住宿酒店、酒店电话、联系单位及联系人

出差期间手机应保持开机状态,如遇手机故障或遗失,应迅速与公司取得联系 2.行装 若非必要,避免携带过多的现金、贵重物品或手提电脑外出 穿着应职业化、大方得体,不应过于暴露、显眼的服饰,佩带过于醒目的贵重首饰,不要将手机挂在脖子上或别在腰部等显而易见的部位。 3.乘坐飞机时 尽量选择较早的航班,避免深夜抵达或离开异地。 乘坐飞机时请勿使用手机等通讯工具。 随身携带的打火机、酒类等易燃以及其他影响飞机安全的物品请按规定上交或办理托运。 4.乘坐公共交通工具 如:巴士/地铁/计程车时应尽量选择直达车,并选择车况较好的交通工具 请勿站在靠近车门位置用手机聊天 请不要随着人流争抢座位 请时刻注意您周围的一些可疑活动 请不要将手提电脑等贵重物品放置在行李架上 座位上有安全带的,要系好安全带 若一人乘坐出租车时,应尽量坐在与司机同侧的后排座位上,并保持车门上锁如需单独乘坐出租车到偏僻地点或其它你认为必要的

差旅安全管理规范

中国石油天然气集团公司差旅安全管理规范 中国石油天然气集团公司 。 二00九年九月

目录 1 范围和应用领域 ----------------------------------------------------------------------------------- 1目的 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 适用范围----------------------------------------------------------------------------------------------- 1应用领域----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2参考文件 3 术语和定义------------------------------------------------------------------------------------------ 1 4职责 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5管理要求 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1基本要求----------------------------------------------------------------------------------------------- 1个人保护 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 \ 处理攻击、抢劫事件--------------------------------------------------------------------------------- 2住宿安全 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2会议安全 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 6管理系统 -------------------------------------------------------------------------------------------- 3资源支持----------------------------------------------------------------------------------------------- 3管理记录----------------------------------------------------------------------------------------------- 3审核要求----------------------------------------------------------------------------------------------- 3复核与更新 ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 偏离管理----------------------------------------------------------------------------------------------- 3培训和沟通 ------------------------------------------------------------------------------------------- 3解释 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3附件1旅馆火灾逃生技巧-------------------------------------------------------------------------- 4附件2旅馆安全检查清单------------------------------------------------------------------------- 7附件3旅馆、会议设施安全评估指南--------------------------------------------------------- 7

业务员出差 管理制度

业务员出差管理制度 第一章、总则 第一条:为规范出差管理流程,加强出差预算的管理,特制 定本制度。 第二条:本制度参照本公司行政管理、财务管理,相关制度 的规定制定。 第二章、一般规定 第一条:业务员出差依下列程序处理,出差前填写出差申请 单。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定,并依照程 序核定。 第二条:出差审核决定权如下:当日出差远途出差一律由部门 经理核准,经理出差一律由总经理核准。 第三条:交通工具选择标准:1、短途出差选择汽车作为交通 工具。2、远途出差一般选择火车及长途汽车。超过六小时以上 可选择卧铺(硬铺)3、特殊情况可向经理申请坐飞机。 第三章、出差借款与报销 第一条:借款 1、借款的首先原则是“前帐不清,后帐不清”。 2、出差或其他用途需借大笔现金时,由经理批示并提前向财务预约。 3、借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。 4、借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款扔工资。直至扣清为止。 第二条:报销严格按审批程序办理,按财务规范粘贴报销单,部门经理核实,财务部核实,财务部领款报销。 第四章、差旅管理 第一条:出差申请与报告 1、出差之前必须提交出差申请表,注明出差时间、出差地点和目的。 2、将出差申请表送到人事部留存,记录考勤。 3、出差途中生病、遇到意外或因工作实际需延长时间的需打电话向公司请示,不得因私事或借放延长时间,否则不予报销。 4、业务出差完毕后,应立即返回公司并于3日内(含出差回来当天)凭有限

日期证明(如:机票、车票等),到财务部办理报销手续。 5、未按以上手续办理出差手续的或未经审批所发生的费用公司将不予报销,并按旷工处理。 第二条:费用标准及审批权限如下列所示: 1、凭所购的票实实销。 2、经部门经理审批。 3、区域经理200/曰(食宿)。 4、业务员150/日(食宿) 5、一般情况下出租车费由个人承担。 6、同性两人同行出差。公司要求住一个房间以节省差旅开支,按300元分配给两人。 7、业务在出差当天9:00前出发,17:00后返回公司的可享受一天餐费补贴,补贴标准10/餐。 8、远途出差补贴,一般采用“去头留尾”的原则,例如:1号出羲、4号圆给予3天的出差补贴。 9、出差期间不得另外支加班费,法定假日属业务特殊范畴。 10、下属与上级一起出差时,下属将扣除住宿餐费补贴 第五章、附则 1、餐费、住宿费的支领标准,因物价的变动可由总经理随时通令调整。 2、本管理制度经总经理核定后实行、修改时亦同 3、本管理制度如有未尽事宜,可随时修改。 注:业务经理出差,车票、餐费、住宿费实报实销。 交通工具标准:长途出差超六小时以上可选择飞机或卧铺。 住宿标准:(如家:七天或汉庭等商务酒店) 餐费:50元/天

差旅费报销管理办法

上海市公共安全教育学校差旅费报销管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费制度建设,根据《上海市市级机关差旅费管理办法的通知》(沪财行[2014]9号)及《上海市市级机关差旅费住宿费标准明细表》(沪财行…2016?19号)文件精神,结合上海市公共安全教育 学校实际情况,特制定本办法。 第二条差旅费是指出差人员临时到常驻地以外地区公务出 差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。其中,城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。 第二章差旅费审批规定 第三条公务出差必须按规定报学校校长审批,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第四条因公出差事宜,按以下规定审批: 教职工因公出差,需填写《上海市公共安全教育学校出差审批表》(见附表1); 第五条出差费用一律使用公务卡结算。 第三章城市间交通费 第六条城市间交通费是指出差人员(包括外聘专家)因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第十条城市间交通费报销规定: (一)按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费凭据报销;

(二)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人每次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买; (三)报销城市间交通费需提供往返票据,仅单程票据或行程不连续的,如无法说明情况,一律不予报销; (四)出差人员购买电子客票乘坐飞机的,必须在财政平台上购买机票,报销时凭国家税务部门统一监制,并盖有售票单位财务或发票专用章的“航空运输电子客票行程单”或“电子机票”及登机牌办理报销手续。民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第四章住宿费 第十一条住宿费是指出差人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。 第十二条住宿费参照(沪财行…2016?19号)限额标准。 第十三条司局级及以下人员住单间或标准间。出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。 第十四条住宿费报销规定:住宿费在标准限额内凭发票据实报销,超限额标准的,由个人自理。 第五章伙食费 第十五条伙食费是指对出差人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。 第十六条伙食费按出差自然(日历)天数计算,根据(沪财行…2016?19号)伙食费标准。 第十七条伙食费报销规定: (一)员工出差伙食费以住宿费为凭据报销,按标准给予补贴后,不再另外报销出差地发生的餐费、食品费等;

相关文档
最新文档