(完整版)商品退货管理制度
商品退货管理制度第一章总则第一条为规范门店、物流中心商品退货操作，确保商品退货工作能够有序的进行，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于台州华联超市各直营门店、物流中心、台州华联供销各直营门店。
第三条商品退货途径包含门店直送商品退货、门店配送商品退货、物流中心退货等。
第二章门店直送商品退货第三条门店直送商品退货指门店根据商品直送属性，直接将商品退回供应商的退货方式，退货商品范围包括残次品和淘汰品、临保商品第四条门店直送商品退货流程1、门店理货员填写商品退调通知单，按单填写供应商名称（编码）、退调日期、商品条码、品名规格、单位、数量、退调原因等内容（一式三联），并在“点验”栏内签字确认；2、供应商代表根据退调通知单验收退货商品，如有修改，供应商代表和门店理货员双方在修改处签字确认；验收完毕后由供应商代表在“接收退货人签名”栏内签字确认；3、门店理货员持退调通知单到办公室交值班店长，由值班店长对退货商品的真实性、准确性进行抽查后在退调通知单“主管”栏内签字确认；值班店长抽查比率不低于20%；4、值班店长持退调通知单交录单员或直接制作返厂单；集镇、社区店由值班店长或组长制作返厂单（一式两份）；5、值班店长、供应商代表复核返厂单与退调通知单是否一致，双方均在返厂单（一式两份）上签字确认；6、综标超门店由供应商代表持返厂单从门店收货口或进口处离开，门店防损员（专职验收员）按返厂单对退货商品进行复核，签字确认后放行；集镇、社区店由值班店长持返厂单复核退货商品后亲自送出卖场外。
第五条业务通知退货商品及门店退供应商残次商品，如直送供应商在通知结束时间10天后仍未到门店退货的，由门店上报采购部，采购部根据购销与合作协议商品退调办法负责联络执行；并在3天内回复门店，告知操作办法。
第三章门店配送商品退货第六条门店配送商品退货指门店根据商品配送属性，将商品退回物流中心的退货方式。
第七条门店配送退货商品范围界定1、残次品：在信息系统确定商品“可退”属性的前提下，下列情况的残次品可退回物流：1）原包装出现空瓶的商品，2）保质期内出现质量问题（变质、霉变）的商品；真空包装漏气、涨包商品3）物流发到门店已过2/3保质期的商品；4）包装破损、配件缺失等影响二次销售的商品；5）已到临界期但未过期的库存商品；6）采购部同意退的其他残次品；2、总部淘汰品：指业务通知的换季、整体淘汰商品，包括特殊原因总部指定退货商品等，以业务通知为准；3、门店淘汰品：门店自身根据商品结构优化，对部分不动销商品进行局部淘汰并经采购部签字确认退回物流的淘汰商品；4、门店积压品：门店根据商品库存状况，对部分库存积压商品进行调剂并经采购部签字确认退回物流的库存积压商品；退回物流预防个别门店有偷梁换柱心里，退回商品生产日期必须是同一批次，避免其它门店要货时一箱出现多个批次生产日期；5、信息系统“不可退”，但非门店原因造成的有商品质量问题商品；第八条门店残次品退物流中心操作流程1、值班店长（录单员）在信息系统内制作退配申请单，通讯上传总部；退配申请单中需选择或注明退货原因；2、采购部两个工作日内修改、审核门店退配申请单，通讯回传给门店和物流中心；3、门店根据已审核的退配申请单制作退配订单，一式三份，一份交员工随货装箱，一份统一登记后由驾驶员带到物流中心，一份门店留存；4、门店必须在固定退货日将残次品装车带回物流中心，与驾驶员确认交接总箱数，并在退配商品登记本签字；5、门店审核物流中心验收单；第九条总部淘汰品退物流中心操作流程1、门店根据采购部淘汰通知，安排理货员填写一式三份商品退调单，（填单规范参照直送商品退货）；2、门店按规定装箱；并且单随货走，货单相符3、门店在物流到货当日将退货商品装车带回物流中心，与驾驶员确认交接总箱数，并在退配商品登记本签字；4、商品退调单供应商联和财务联随货带往物流中心；5、门店审核物流中心验收单，一个工作日内检查电脑库存，如发现尚有库存信息，立即核实实物库存，按以下方式处理：1）实物库存为零，立即将电脑库存清零；2）实物库存大于零，如在总部退货时间范围内，立即退回物流中心；如已超过退货时间，则由门店自行处理；第十条门店淘汰品、积压品退物流中心操作流程1、门店填写局部淘汰（退货）申请表，上传采购部；2、采购部两个工作日内修改、审核门店局部淘汰（退货）申请，由采购经理签字确认，并注明商品的处理方向（退供应商或入正常库区），回传门店和物流中心；3、门店按照已审核签字的局部淘汰（退货）申请表，安排理货员填写一式三份商品退调单（填单规范参照门店直送商品退货）；4、门店按规定装箱；5、门店在物流到货当日将退货商品装车带回物流中心，与驾驶员确认交接总箱数，并在退配商品登记本签字；6、商品退调单供应商联和财务联随货带往物流中心；7、门店审核物流中心验收单；第十一条门店配送商品退货装箱规定1、门店的退货商品的装箱原则：箱内的单、货必须相对应；2、残次品、总部业务通知的退货商品，必须与门店淘汰、滞销品分开装箱。
3、一个箱内原则上只放同一厂商的商品和单据，如几个供应商退货数量均很少的，可将各供应商退货商品单独包装后，允许同放在一箱内，做到箱内货单对应；4、同一份退配订单（退调通知单）内的商品原则上不能分散放在几箱内，如一个单品数量较大，一个箱内装不完的允许分开装箱，但必须在该退配订单（退调通知单）上标明该单共几箱；5、门店将退配订单（退调通知单）在箱内商品顶上，特殊商品应注意单据污损防范，采用塑料袋包好，并封好箱口；6、门店在箱上标明流水号“××店退货商品共几箱，本箱为第几箱”；同时另抄填门店退（调）物流中心清单，按单注明箱号、单据号等，一式三份，驾驶员签字确认，一份门店留存，两份随货带往物流，以便物流中心清点。
第十二条门店配送商品退货交接规定1、门店将退调商品交给驾驶员，驾驶员必须清点总件数，并在退（调）物流中心清单上签字确认，驾驶员对带货的箱数负责；如遇玻璃制品的要提醒是易碎品，小心轻放等字，避免搬运过程造成损耗；2、驾驶员到配货中心后，与物流中心退货区人员清点总件数，退货接收人在驾驶员带货登记本上签字确认；如件数有出入，由驾驶员负责查找。
第三章物流中心退货第十三条物流中心退货指由物流中心直接将商品退回供应商的退货方式；退货商品产生的来源范围包括门店退回物流中心的配送商品、物流中心自身产生的退货商品；第十四条门店退回物流中心的商品验收1、退货区人员在接收退货商品后的两个工作日内，根据可退调范围，进行单品验收：如发现品种数量出现货单不一致，必须在一个工作日内与门店联系，经门店确认后，数量、品种按实际数量以物流中心实物验收为准；如物流中心超过以上时间，以门店退货单据为准，按单验收入账；2、可退残次商品由退货区人员按供应商分类、汇总验收、入库；不可退及已确认货单不一致的退货商品由退货区人员在退配订单（退调通知单）两联单上划去或修改正确；3、退货区人员在退配订单（退调通知单）签字后，一份交录单员制作电脑验收单，并附后交财务入帐，一份放在原箱内；4、物流中心收到退货商品开始，十五天内必须将电脑验收单（门店联）和不能退换商品一起交驾驶员带回门店；5、驾驶员送货到门店时带回门店不能退的商品、电脑验收单，与门店交接时值班店长在物流中心登记本上签收；6、物流中心验收后如有特殊原因不能将退货商品退给供应商的，本着“谁造成，谁负责”的原则解决。
第十五条物流中心退货商品的移库工作1、物流中心在接到总部淘汰通知后，由电脑室提出移库申请，半个工作日内将发货库区内的库存商品实物移库至退货区；2、物流中心自身产生退货商品，由库区人员提出移库申请，经物流中心主任核实签字后，将库存实物与信息移库至退货区；3、门店退回物流中心的淘汰品和积压品，按照采购经理书面注明的商品处理方向，如入正常库区的，在不影响二次销售的前提下，由退货区人员在验收后的一个工作日内移库至对应正常库区；第十六条物流中心退货流程1、退货区人员根据采购订货预报单，将第二（三）天送货到物流中心的供应商退调商品先行整理；2、供应商到达后，由退货区人员填写一式三份商品退调通知单（填单规范参照门店直送商品退货），供应商代表根据退调通知单验收退货商品，如有修改，供应商代表和门店理货员双方在修改处签字确认；验收完毕后由供应商代表在“接收退货人签名”栏内签字确认；3、退货区人员持商品退调通知单到电脑室，交由录单员制作一式两份返厂单；4、供应商在两联返厂单签字确认后，由退货区人员交物流主任签字确认，物流主任必须抽查是否属实，抽查比率不低于20%。
5、一联返厂单附商品退调通知单交财务入帐；一联返厂单交供应商；6、退货商品必须由退货员送到大门外，供应商凭返厂单带走退货商品。
第十七条总部通知淘汰退货商品，如供应商在通知结束时间15天后仍未到物流中心接受退货的，由物流中心上报采购部，采购部根据购销与合作协议商品退调办法负责联络执行。
第四章门店退货转账第十八条门店退货转账是指商品属性为配送属性的退货商品，经采购部同意后，由门店直接将商品退回供应商，而退货单据流从物流中心中转的退货方式。
第十九条门店退货转账权限仅适用于综标超门店，且必须由采购部经理书面同意签字后方可实施；第二十条门店退货转账操作流程1、门店理货员填写一式三份商品退调通知单，（填单规范参照门店直送商品退货）；2、由值班店长与供应商清点退货商品，双方在退调通知单上签字确认；3、供应商持退调通知单（供应商联）将退货商品提出门店；4、门店将退调通知单（财务联）附采购部经理书面同意书，带回物流中心转帐，同时在退调通知单上注明“转帐”；5、物流中心根据门店退调通知单，分别制作电脑验收单和返厂单；验收单一份带回门店，一份交财务；返厂单经供应商签字确认后一份交供应商，一份附商品退调单交财务；6、供应商退货经办人的身份由门店店长负责确认，同时确保签字的真实性。
第五章退货商品的信息系统资料处理第二十一条总部淘汰（退货）商品的信息资料处理程序1、采购部下发淘汰或退货通知前，填写商品停用申请单，经采购部经理签字同意后交合同价格管理部；2、合同价格管理部根据商品停用申请单半个工作日内在信息系统内做单品停用处理；3、物流中心在接到总部淘汰（退货）通知后，半个工作日内将库存信息转入退货区；第二十二条门店淘汰商品的信息资料处理程序1、门店将采购部审核后局部商品淘汰表上传营运部，经门店营运经理签字同意后交合同价格管理部；2、合同价格管理部根据商品停用申请单半个工作日内在信息系统内做单品停用处理；第七章退货风险防范第二十三条采购部、门店和物流中心均要加强退货风险防范意识，按制度流程操作退货；本章所述退货风险防范的商品对象是指除残次品、业务通知退货商品外的其他各类正常商品。
产品退货管理制度(2023范文免修改)
产品退货管理制度1. 引言本文档旨在制定明确的产品退货管理制度，以便确保退货流程的规范性和高效性。
该制度适用于公司内部所有产品退货事项，并且要求所有相关部门和人员必须严格遵守。
2. 退货流程2.1 退货申请1. 客户向公司提出退货申请，接待客户的员工应当向客户提供相关退货申请表格或在线退货平台。
2. 客户在退货申请中应提供信息：订单号及购买日期产品名称、型号和数量退货原因所希望的退款方式（原路退款或折扣券等）3. 客户填写完退货申请后，应将申请表格或在在线平台上提交。
2.2 退货审核1. 收到客户的退货申请后，相关部门负责人应尽快对申请进行审核。
2. 审核内容包括：订单信息核对产品退货状态（未使用、不良品等）确认退货原因合理性评估3. 在完成审核后的工作日内，审核结果应及时通知客户。
2.3 退货处理1. 退货审核通过后，客户将被要求将产品退回公司。
2. 公司应为客户提供退货方式和地质等信息。
3. 客户负责确保产品在退货期限内按照规定方式寄回。
2.4 退货验收1. 公司收到退货后，相关部门负责人应及时对退回的产品进行验收。
2. 验收内容包括：产品完整性检查退货原因复核3. 验收合格的产品应按照客户要求进行相应的退款或其他处理。
2.5 退款处理1. 验收合格的产品退回后，公司在收到产品的工作日内应及时进行退款，遵循客户选择的退款方式。
2. 如果退货产品有损坏、使用痕迹或其他违规情况，应与客户协商解决，并可能影响退款金额。
3. 相关责任3.1 客户服务部门责任提供退货申请表格或在线退货平台给客户；跟进退货申请并及时与客户进行沟通；协助审核和处理退货事宜；跟进退款事宜并及时通知客户。
3.2 相关部门责任审核退货申请并及时通知客户；负责退货产品的验收工作；根据退款要求及时处理退款事宜。
3.3 公司管理层责任确保退货管理制度的有效执行；监督各部门履行相应的责任；审核和批准关键决策。
4. 附则1. 退货申请应在购买产品后的一定时间内提出，具体时间限制根据产品类型和销售合同约定而定。
公司产品退货管理制度
第一章总则第一条为加强公司产品退货管理，保障公司利益，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有产品退货业务，包括国内退货和国际退货。
第三条本制度遵循公平、合理、及时、高效的原则，确保退货流程的规范性和透明度。
第二章退货申请第四条客户因以下原因要求退货：（1）产品存在质量问题；（2）产品与订单描述不符；（3）产品损坏或丢失；（4）客户因特殊原因要求退货。
第五条客户提出退货申请时，应提供以下资料：（1）退货申请表；（2）产品购买凭证；（3）产品说明书、保修卡等；（4）问题描述及相关照片或视频。
第六条公司相关部门收到退货申请后，应及时进行审核，确认退货申请是否符合本制度规定。
第三章退货审核与处理第七条退货审核：（1）品质部门负责对退货产品进行检验，确认产品质量问题；（2）销售部门负责核实订单信息，确认产品与订单描述是否一致；（3）物流部门负责核实产品损坏或丢失情况。
第八条退货处理：（1）如确认退货原因符合本制度规定，公司应及时安排退货流程；（2）退货产品应按照原包装、原包装箱、原装箱清单进行包装，确保产品安全；（3）退货产品应通过原物流渠道返回，确保运输过程中的安全。
第四章退货流程第九条退货流程：（1）客户提出退货申请；（2）公司相关部门进行审核；（3）品质、销售、物流部门协同处理退货；（4）退货产品返回公司；（5）公司进行退货处理，包括产品检验、核实订单、包装、运输等；（6）退货款项退还给客户。
第五章退货费用第十条退货费用包括：（1）产品退货费用；（2）运输费用；（3）检验费用；（4）其他相关费用。
第十一条退货费用按照以下原则承担：（1）因产品质量问题导致的退货，由公司承担；（2）因客户原因导致的退货，由客户承担；（3）因物流原因导致的退货，由物流公司承担。
第六章附则第十二条本制度由公司品质管理部门负责解释和修订。
第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
物品退货管理制度
物品退货管理制度一、制度目的为了规范公司的退货管理流程，确保企业的权益不受损害、维护企业形象，提升客户体验，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有退货事项。
三、退货条件1. 商品未经使用、损坏、换货、不影响二次销售的情况下，客户可以申请退货。
2. 特殊商品（如个性化定制产品等）需根据具体情况酌情处理退货事项。
四、退货流程1. 客户发起退货申请：客户向公司客服部门提出退货申请，并提供订单号、商品名称和退货原因。
2. 退货审核：客服部门接到退货申请后，核实退货原因和商品情况，并将退货申请转至销售部门审核。
3. 销售部门审核：销售部门收到退货申请后，进行退货申请审核。
如符合退货条件，销售部门将发起退货流程；如不符合退货条件，将通知客服部门回复客户拒绝退货申请。
4. 发起退货流程：销售部门审核通过后，将通知库房部门准备退货物品，并提供退货单号。
5. 客户退货：客户将退货商品按照公司提供的退货地址和单号寄送至公司仓库。
6. 仓库验收：仓库收到退货商品后进行验收，确认商品无损坏并核对退货单号。
7. 退款处理：财务部门收到仓库验收后的退货商品情况，进行退款处理。
五、退货管理注意事项1. 退货时商品必须原包装，附带发票和相关单据。
2. 退货商品包装和数量须与原订单一致，如有任何问题，将影响退货申请。
3. 退货过程中需与客户保持有效沟通，确保客户及时正确地完成退货手续。
4. 退货商品需在规定时间内寄送至公司仓库，逾期未寄送的，公司有权拒绝受理退货申请。
六、退货纠纷处理1. 如客户对审核结果不满意，可向客服部门提出异议。
2. 客服部门将收集客户异议相关资料，与销售部门进行说明和核实。
3. 如果有退货纠纷，公司成立专门的处理小组进行仲裁，最终达成一个合理的结果。
七、制度宣贯和执行1. 公司每年定期进行退货制度宣贯培训，保障全员了解和执行制度。
2. 公司各相关部门需严格执行退货制度，确保每一笔退货均按制度要求执行。
退货管理制度定稿
退货管理制度定稿一、目的和范围为了规范企业的退货流程，减少退货造成的损失，提高客户满意度，制定本退货管理制度。
本制度适用于公司所有销售产品的退货业务。
二、退货的定义1、在销售合同约定的保修期内，因产品质量问题需要退货的；2、客户提出正当理由要求退货，并经销售部门审核通过的。
三、退货的原则1、依法合规：退货必须符合相关法律法规的规定，并遵守相关业务规范。
2、良好信誉：对待退货客户应保持礼貌并给予良好的服务态度。
3、诚信守约：严格按照退货制度进行操作，并保证信息的真实性。
四、退货的程序1、客户提出退货申请客户提出退货申请后，销售人员应及时跟进并进行审核。
2、销售部门审核销售部门应对客户提出的退货申请进行审核，核实申请的真实性和合理性，并填写相应的申请表。
3、质量部门检验如果退货原因是产品质量问题，由质量部门进行检验确认，并出具相应的检验报告。
4、协调解决有异议时，由售后服务部门协调解决，保证客户的合法权益。
5、财务部门确认退货经过销售部门、质量部门和售后服务部门的审核后，财务部门确认退货申请，并进行退款或者换货处理。
6、分析总结对退货原因进行统计、分析和总结，为提高产品质量和客户满意度提供依据。
五、退货的管理1、退货的登记销售部门应做好退货记录，包括客户姓名、联系方式、退货产品信息、退货原因等。
2、退货的处理针对不同原因的退货，进行不同的处理，包括退款、换货、维修等。
3、退货的跟踪跟踪退货的整个流程，及时跟进、解决问题，确保不要出现滞留、拖延等情况。
4、退货的评估每次退货后，进行评估反馈，及时发现问题、改进制度，提高服务质量。
六、退货的监督1、制定退货管理细则从客户提出退货申请到最终处理退货的全过程，应有详细的操作规程和制度要求。
2、内部审计定期对退货流程进行内部审计，及时发现问题、改进措施。
3、外部监督接受相关部门和行业监督的审核与检查。
七、退货的奖惩制度对退货流程中的优秀员工和团队进行奖励，对不遵守规定、影响客户体验的行为进行纠正和惩罚。
服装厂退货管理制度范本
第一章总则第一条为加强本厂产品质量管理，提高客户满意度，确保企业经济效益，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于本厂所有服装产品的退货管理。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保退货处理流程的规范性和高效性。
第二章退货范围第四条以下情况可进行退货：1. 产品存在质量问题，如破损、褪色、尺寸不符等；2. 产品存在严重瑕疵，影响正常使用；3. 产品与订单要求不符；4. 由于本厂原因导致的运输损坏；5. 客户在收到货物后7个工作日内提出退货申请。
第五条以下情况不予退货：1. 产品经检验合格，客户因个人喜好或其他原因要求退货；2. 退回的产品已超出规定的退货期限；3. 退回的产品未经本厂允许擅自拆封或损坏；4. 退回的产品因客户不当使用导致损坏；5. 法律法规规定的其他不予退货的情形。
第三章退货流程第六条客户退货申请1. 客户在发现产品存在问题后，应在7个工作日内向本厂提出退货申请。
2. 客户需提供以下资料：a. 退货申请表；b. 购货凭证；c. 产品质量问题照片或视频；d. 其他与本退货申请相关的证明材料。
第七条内部审核1. 本厂相关部门对客户提交的退货申请进行审核，确认退货原因和可行性。
2. 审核通过后，通知客户安排退货事宜。
第八条产品验收1. 客户将产品寄回本厂，本厂安排专人进行验收。
2. 验收内容包括：a. 产品外观检查；b. 产品功能检查；c. 产品质量检测；d. 其他需要检查的项目。
第九条退货处理1. 验收合格的产品，本厂将按照以下规定进行退货处理：a. 退回货款；b. 退回相应的运输费用；c. 根据实际情况，本厂可提供换货服务。
2. 验收不合格的产品，本厂将根据实际情况进行处理，如：a. 退回货款；b. 退回相应的运输费用；c. 本厂有权对不合格产品进行维修或更换。
第十条退货时间1. 本厂将在收到客户退货申请后，尽快完成审核和产品验收。
2. 验收合格的产品，本厂将在5个工作日内完成退货处理。
退货管理制度(通用5篇)
退货管理制度（通用5篇）退货管理制度1第一条为加强本经营单位食品质量管理，柔和打击制售假冒伪劣食品活动，确保依照法定条件和要求从事食品经营活动、销售符合法定要求的食品，维护本经营单位声誉，特制定本制度。
其次条不合格食品退市，是指在本经营单位内对已经进入销售领域的食品，发觉其质量不合格或者有其他违法问题，实行停止销售、退回供货整改、销毁、召回等措施退出市场的行为。
第三条下列食品为不合格食品，应停止销售，退出本经营单位：（一）腐烂变质、污秽不洁的；（二）包装破损和其他不符合食品卫生要求的；（三）超过安全使用期或者保质日期的；（四）应该检验、检疫而未检验、检疫，或检验、检疫不合格的；（五）掺杂、掺假，以假充真、以次充好，偷工减料的；（六）使用非食用色素或其它非食用物质加工的；（七）伪造产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址，在商品上伪造或冒用认证标志、名优标志、国际标准采纳标志、防伪标志等质量标志等，对商品质量作引人误会的虚假表示或使用肯定宣扬用语的；（八）假冒他人的注册商标，或者擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢、造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品的；（九）行政监管机关公布属于不合格食品的；（十）其他违背法律、规矩规定的，或者存在隐患，可能对人体健康和生命安全造成伤害的。
第四条发觉所销售的食品属本制度所列的不合格食品，应立刻停止销售该食品，并实行下列措施：（一）立刻清点不合格食品，并记下造册；（二）将不合格食品撤出市场，通知生产企业或供货方，协作召回已售出食品，并向有关监督管理部门报告；（三）对有毒有害、腐烂变质的食品应交同有关部门举行无害化处理或销毁；第五条对已出售的严峻危害人体健康、人身安全的不合格食品，应挑选能够笼罩销售范围的新闻媒体予以公告，或者在营业场所内公示，通知购货人退货，将不合格食品追回和销毁。
第六条对本经营单位内的食品举行常常性检查，发觉不合格食品应立刻停止销售，撤下柜台，退出经营单位。
(完整版)商品退货管理制度
商品退货管理制度第一章总则第一条为规范门店、物流中心商品退货操作，保证商品退货工作可以有序的进行，特拟订本管理制度。
第二条本制度合用于台州华联商场各直营门店、物流中心、台州华联供销各直营门店。
第三条商品退货门路包含门店直送商品退货、门店配送商品退货、物流中心退货等。
第二章门店直送商品退货第三条门店直送商品退货指门店依据商品直送属性，直接将商品退回供给商的退货方式，退货商品范围包含残次品和裁减品、临保商品第四条门店直送商品退货流程1、门店理货员填写商品退调通知单，按单填写供给商名称（编码）、退调日期、商品条码、品名规格、单位、数目、退调原由等内容（一式三联），并在“点验”栏内署名确认；2、供给商朝表依据退调通知单查收退货商品，若有改正，供给商朝表和门店理货员两方在改正处署名确认；查收完成后由供给商朝表在“接收退货人署名”栏内署名确认；3、门店理货员持退调通知单到办公室交值班店长，由值班店长对退货商品的真切性、正确性进行抽查后在退调通知单“主管”栏内署名确认；值班店长抽查比率不低于20%；4、值班店长持退调通知单交录单员或直接制作返厂单；集镇、社区店由值班店长或组长制作返厂单（一式两份）；5、值班店长、供给商朝表复核返厂单与退调通知单能否一致，两方均在返厂单（一式两份）上署名确认；6、综标超门店由供给商朝表持返厂单从门店收货口或入口处走开，门店防损员（专职查收员）按返厂单对退货商品进行复核，署名确认后放行；集镇、社区店由值班店长持返厂单复核退货商品后亲身送出卖场外。
第五条业务通知退货商品及门店退供给商残次商品，如直送供给商在通知结束时间10 天后仍未到门店退货的，由门店上报采买部，采买部依据购销与合作协议商品退调方法负责联系履行；并在 3 天内答复门店，见告操作方法。
第三章门店配送商品退货第六条门店配送商品退货指门店依据商品配送属性，将商品退回物流中心的退货方式。
第七条门店配送退货商品范围界定1、残次品：在信息系统确立商品“可退”属性的前提下，以下状况的残次品可退回物流：1）原包装出现空瓶的商品，2）保质期内出现质量问题（变质、霉变）的商品；真空包装漏气、涨包商品3）物流发到门店已过2/3 保质期的商品；4）包装损坏、配件缺失等影响二次销售的商品；5）已来临界期但未过期的库存商品；6）采买部赞同退的其余残次品；2、总部裁减品：指业务通知的换季、整体裁减商品，包含特别原由总部指定退货商品等，以业务通知为准；3、门店裁减品：门店自己依据商品构造优化，对部分不动销商品进行局部裁减并经采买部署名确认退回物流的裁减商品；4、门店积压品：门店依据商品库存状况，对部分库存积压商品进行调剂并经采买部署名确认退回物流的库存积压商品；退回物流预防个别门店有移花接木内心，退回商品生产日期一定是同一批次，防止其余门店要货时一箱出现多个批次生产日期；5、信息系统“不行退” ，但非门店原由造成的有商质量量问题商品；第八条门店残次品退物流中心操作流程1、值班店长（录单员）在信息系统内制作退配申请单，通信上传总部；退配申请单中需选择或注明退货原由；2、采买部两个工作日内改正、审查门店退配申请单，通信回传给门店和物流中心；3、门店依据已审查的退配申请单制作退配订单，一式三份，一份交职工随货装箱，一份统一登记后由驾驶员带到物流中心，一份门店保存；4、门店一定在固定退货日将残次品装车带回物流中心，与驾驶员确认交接总箱数，并在退配商品登记本署名；5、门店审查物流中心查收单；第九条总部裁减品退物流中心操作流程1、门店依据采买部裁减通知，安排理货员填写一式三份商品退调单，（填单规范参照直送商品退货）；2、门店按规定装箱；而且单随货走，货单符合3、门店在物流到货当天将退货商品装车带回物流中心，与驾驶员确认交接总箱数，并在退配商品登记本署名；4、商品退调单供给商联和财务联随货带往物流中心；5、门店审查物流中心查收单，一个工作日内检查电脑库存，如发现另有库存信息，立刻核实实物库存，按以下方式办理：1）实物库存为零，立刻将电脑库存清零；2）实物库存大于零，如在总部退货时间范围内，立刻退回物流中心；如已超出退货时间，则由门店自行办理；第十条门店裁减品、积压品退物流中心操作流程1、门店填写局部裁减（退货）申请表，上传采买部；2、采买部两个工作日内改正、审查门店局部裁减（退货）申请，由采买经理署名确认，并注明商品的办理方向（退供给商或入正常库区），回传门店和物流中心；3、门店依据已审查署名的局部裁减（退货）申请表，安排理货员填写一式三份商品退调单（填单规范参照门店直送商品退货）；4、门店按规定装箱；5、门店在物流到货当天将退货商品装车带回物流中心，与驾驶员确认交接总箱数，并在退配商品登记本署名；6、商品退调单供给商联和财务联随货带往物流中心；7、门店审查物流中心查收单；第十一条门店配送商品退货装箱规定1、门店的退货商品的装箱原则：箱内的单、货一定相对应；2、残次品、总部业务通知的退货商品，一定与门店裁减、滞销品分开装箱。
退货管理制度模板
一、总则第一条为规范本公司的退货管理，保障消费者权益，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有退货业务，包括线上、线下销售渠道。
第三条本制度旨在明确退货流程、责任划分、处理时限及退货行为的奖惩措施。
二、退货范围与条件第四条退货范围：1. 因产品质量问题导致消费者不满意，要求退货的；2. 因产品规格、型号、颜色等与消费者订购信息不符，要求退货的；3. 因产品存在功能性缺陷，经检验确认后，要求退货的；4. 因产品存在安全问题，要求退货的；5. 因消费者原因要求退货的（如：下单错误、重复购买等）。
第五条退货条件：1. 退货商品须保持原包装完好，不影响二次销售；2. 退货商品须在购买之日起七日内提出退货申请；3. 退货商品须提供购物凭证，如发票、订单号等；4. 退货商品须符合本制度规定的退货范围。
三、退货流程第六条退货申请：1. 消费者向销售部门提出退货申请，填写《退货申请表》；2. 销售部门对退货申请进行审核，确认符合退货条件后，告知消费者办理退货手续。
第七条退货审核：1. 销售部门将《退货申请表》及相关资料提交给售后服务部门；2. 售后服务部门对退货商品进行审核，确认商品状态后，同意退货。
第八条退货处理：1. 售后服务部门通知物流部门安排退货商品的物流；2. 消费者收到退货商品后，办理退货手续；3. 物流部门将退货商品返回至公司仓库。
四、责任划分第九条销售部门责任：1. 对消费者提出的退货申请进行审核；2. 及时将退货申请及相关资料提交给售后服务部门；3. 协助消费者办理退货手续。
第十条售后服务部门责任：1. 对退货申请进行审核，确认商品状态；2. 负责退货商品的接收、验收及处理；3. 协助消费者办理退货手续。
第十一条物流部门责任：1. 安排退货商品的物流；2. 确保退货商品安全、及时地返回公司仓库。
五、奖惩措施第十二条对积极处理退货业务、提高退货处理效率的部门和个人，给予表彰和奖励。
商品退换货管理规定（3篇）
商品退换货管理规定一、退换原则1、顾客在购买商品时，因质量、服务、价格不满意出现退换货时，必须出具购物小票。
2、卖场接到顾客投诉后，领班及楼层经理应根据《产品质量法》、《消费者权益保护法》及有关法律法规进行处理，以确保消费者合法权益及维护卖场声誉。
3、凡在公司各卖场购买的商品，二个月内保持原质原样、不污不损的，消费者可无理由退换(食品、药品、化妆品、贴身用品、黄金珠宝、感光器材、烟、酒、口吹乐器、电池等商品不在退换之列)。
4、在公司各卖场购买的商品，使用过程中出现质量问题，经鉴定属实，按国家相关规定或上级部门坚定可进行退(换)处理。
5、家电商品在使用过程中发生故障，按国家《部份商品修理更换退货责任规定》执行。
6、服装、鞋类商品在使用过程中发现质量问题，按某市《对部份商品实行三包管理的暂行办法》执行。
7、商品在使用过程中，由于人为因素造成的商品损坏，经鉴定不属于产品本身质量问题的，卖场帮助顾客修理或积极、诚恳的与消费者协商，寻求妥善的解决办法。
8、生产企业或供货单位已无经营行为，原售出的商品发生质量问题或需要三包时，由相关部门协商解决。
9、供货商等方面原因造成商品无法及时送检，顾客不愿意亲自送检的经店长确认，卖场可进行先行赔偿，再送检，通知供货商赔偿。
二、退换程序1、出现换货时，调换货品与原货品一致，而且不需收取折旧费时，营业员必须在购物小单上注明换货时间，更换货品型号。
否则造成的后果由营业员承担。
并处于经济罚款。
2、出现换货时，调换货品与原货品不一致，营业员必须收回顾客购物小单，用红笔开据购物三联单，将原货品冲回;再用蓝笔开据三联单，交领班以上管理人员签字方可到收银台办理换货手续，否则造成柜台账混乱或串货，责任由营业员承担，并处于经济罚款。
3、收银台接到换货手续时，必须先确认签字，并检查红单内容必须与原购物小单一致后，方可进行单据录入。
4、收银员录入红单，打印的退货流水票，录入蓝单打印销售流水票换取顾客手中的老销售流水票。
退货的管理制度(5篇)
退货的管理制度（5篇）退货的管理制度篇1第一条为加强公司对商品退货的管理工作，规范商品退货程序，削减不必要退货行为的发生，维护公司与供应商之间的良好关系，提高公司商品的市场竞争力量，促进公司管理水平的提高，制定本方法。
其次条商品退货，是指公司选购、验收部门按订单、合同或者协议收到商品后，由于某种缘由，将商品退回供应商。
商品退货包括基于质量问题的退货和基于非质量问题的退货。
第三条公司选购、验收部门应充分、适当地履行商品的审查、验收责任，加强商品选购的质量管理，保障入库商品的平安完好，切实维护公司的合法利益。
所谓充分，是指公司选购、验收部门在履行商品的审查、验收责任时，应选择足够的商品种类和单品数量进行检验，检验结果应足以对全部商品的合格率提出肯定程度的保证。
这是对检验数量的要求，主要与选购、验收人员确定的样本量有关。
必要时，公司选购、验收部门应对全部商品进行逐一审查、检验。
所谓适当，是指公司的选购、验收部门在履行商品的审查、验收责任时，应以公司内部确定的质量标准或者国家相关的技术规范为根据，实行有效、牢靠的程序和措施，保证能精确、适当地得出检验结果。
这主要是对检验质量的衡量。
第四条公司选购配送部门会同市场部应与供应商进行不时的洽谈，统一确定商品的可退品种范围、可退时间等，并在公司信息系统中设置、维护可否退货标志。
不违背国家相关法律法规，不会损害公司利益和社会公共利益并且可以实行要求供应商供应折扣等补救措施的，原则上此类商品不应退货。
第五条以下商品，未办理验收入库手续或者办理验收入库手续后三天内发觉的，可以申请办理退货：破损、短缺、质次、变质、滞期、计量缺乏、标识不全、假冒伪劣、“三无”或存在重大平安隐患的商品;接近有效期(有效期缺乏三分之一)或超过有效期的商品;不符合国家有关法律规定、订货单、选购合同或者协议的商品;供应商在运输过程中因爱护不善造成商品受损;其他可以申请办理退货的情形。
第六条基于第四条所列缘由，申请人申请办理商品退货的，应经过适当确认和审批，并通报公司相关部门。