(完整word版)新供应商评估表格模板
供
应
商
评
审
表
供应商名称：
主要供货产品：
评审日期
供应商代码(评估合格后填写):
供应商评审表
一、供应商资料填写
以上项目由相关责任人评定
二、供应商须提供的资料
1、营业执照复印件;
2、税务登记证复印件;
3、公司介绍（或相关资料)
4、认证体系证书复印件；
5、公司（工厂）机器设备清单；
6、代理商（贸易商）需提供代理证书
供应商考核要素与权重评价表
四、评审结果
附表一
附表二
附表三
附表四
附表5
附表6
附表7
附表8
供应商评审操作流程图
(完整word 版)新供应商评估表格模板
根据物料供应商分类是否为A 类物料。
★品控部★采购
部
由采购部、品控部、技术人员对供应商现场审核。评审通过成为该供应商进行下一步；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。
★品控部★采购部★技术人员
将上述各阶段记录作为附件，由采购部组织相关部门对其进行会议评审.评审通过成为该供应商列入合格供应商名单；否则暂不考虑该厂商资格,相关资料由供应部存档.
★品控部★采购部★技术部★使用部
采购部将合格供应商名单让管理者代表进行审核后.再交由各分、子公司总经理审批。
★采购部
采购部把该供应商列入合格供应商档案，品控部建立供应商质量档案。
★品控部☆采购部
供应商评审程序
一、目的
对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等
以确保其为公司
提供合格的产品。
本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。 二、定义 1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。 2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式
进行对厂房、
生产设备、产品
检验等各项要求是否满足本厂的要求。 3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。 4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时
可用样品方式进行检测评估。
三、职责
1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应
商档案的建立。
各分、子公司总经理审批
合格供应商名
合格供应商
日常管理及考核
2总经理负责合格供应商的批准。
四、程序内容
1 供应商初步筛选
1供应商资料收集
供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作
为筛选的依据.
供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为
筛选的依据。
2 供应商的初步筛选
供应部对《供应商调查问卷》进行初步评价需确定采购的材料是否符合国家法律法规和安全要求对于危险品
需要求供应商提供相关证明文件及检测报告。
2 供应商的资格初审
1采购员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价原料样品的质量是否符合本厂所需原料的技术方
针要求等进行产品质量检验质量是否符合本厂所需原料的要求进行初审.
2供应商通过了本厂的初审后则可进行评审或评估。
3 供应商的评审和评估
1供应商的评审
A)若实际需要时由评审员到供应商处进行实地调查并对供应商的生产能力、质量体系及其
它项目进行审核
取回样品进行检测填写《供应商评审/评估表》.
B)原料样品质量检测合格经评审合格后的供应商由供应部经理选择质优价廉信誉良好的供应商。
2供应商的评估
A)当对供应商无法进行实际评审时可要求供应商提供相关资料及材料样品由评审人员对
资料进行审核样品
交品管部和技术部进行分析.
B)当供应商所提供的样品经分析检测不合格时可要求供应商改善并重新提供样品再次
检测或重新寻找目
标供应商。
C)原材料及其它辅料供应商经本公司的评估产品质量合乎本厂的要求经供应部经理审核
由采购员录进《合格
供应商一览表》.
4 生产厂家供应商的定期考核考核结果分为合格、不合格两类由供应部负责评定。
1质量考核具体为
A)供应商产品总体质量好每季度来货不合格次数在6次以内出现质量问题能及时做出有效
的改善评定为合格
供应商。
B）供应商产品总体质量差经常退货质量出现问题又没有进行改善每季度来货不合格次数在7次以上评定为不合格。
2服务考核具体为
A）供应商能准时交货能够及时处理品质异常与退货事件评定为合格。
B)供应商经常无法交货对品质异常与退货事件处理较拖拉或很被动评定为不合格。
5供应商的考核结果与奖惩原材料及其它辅料的供应商一定要两项都合格
1凡是考核合格的酌情增加业务.
2凡是考核不合格停止来往业务待厂家改善质量后重新评审、评估通过后才能允许业务来往。
(完整word版)供应商评价制度
供应商选择、评价、再评价制度 一、供应商的选择与评价职责划分 1、原料采购部负责组织对供应商进行选择、评价与再评 价，并对供应商的供货业绩进行评价与再评价； 2、品管部负责配合采购部对供应商进行选择、评价与再评 价工作； 3、总经理负责对合格供应商进行最后审批。 二、选择与评价的原则与程序 1、采购部按公司质量管理和产品质量控制要求，根据关键原 料的一致性、符合性和有效性原则，收集符合供货条件的 供应商信息、资质等资料，并对所收集的供应商信息、资 料进行初步筛选； 2、采购部在品管部的配合下对经过步筛选的供应商的资质、 产品质量、保障能力及诚信度等进行全面的分析、考核、 评估后确定符合条件的供应商，并填写《供应商评价及再 评价记录表》； 3、将经过筛选的合格供应商报总经理审核，将通过总经理审 批的合格供应商录入公司的《合格供应商名单》之中，归 入档案，妥善保存； 4、采购部应负责对合格供应商进行定期评价、随时评价、每 年再评价。 5、在符合性的基础上，对同类的饲料原料，应尽量多选择几
家合格供应商，再根据价格原则从中选择最佳供应商。 三、对供应商的评价频次 1、随时评价：对新入选供应商或已经入选但供应商的原料质 量不够稳定，或信誉、能力一般的供应商应该随时进行评 价； 2、年度再评价：公司每年年底或年初对合格供应商进行一次 再评价，对供应能力、质量信誉较差的供应商坚决剔除。 四、供应评价原则 评价供应商主要针对其资质、诚信度、产品质量、保障能力等；对影响程度不同的采购产品可采用不同的评价准则；公司在评价供应商时应全面考虑以下因素： 1、供应同的产品质量、价格、供货时间、后续服务、历史业 绩等； 2、供应商的诚信度、保障能力； 3、来自外部方面的信息（如同行的评价、主管部门的推荐、 第三方认证等； 4、满足规范要求的：营业执照、生产许可、产品检验报告等； 5、若涉及采购产品中有强制性认证的，还应有认证的证书和 质量证明等。 五、供应商评价、再评价标准 1、采购部对合格供应商应随时和定期进行评价，每年至少进 行一次再评价，及时填写《供应商评价、再评价记录》；
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供 应 商 评 审 表 供应商名称： 主要供货产品： 评审日期 供应商代码(评估合格后填写): 供应商评审表 一、供应商资料填写
以上项目由相关责任人评定 二、供应商须提供的资料 1、营业执照复印件; 2、税务登记证复印件; 3、公司介绍（或相关资料) 4、认证体系证书复印件； 5、公司（工厂）机器设备清单； 6、代理商（贸易商）需提供代理证书 供应商考核要素与权重评价表
四、评审结果
附表一 附表二 附表三 附表四 附表5 附表6 附表7
附表8 供应商评审操作流程图
(完整word 版)新供应商评估表格模板 根据物料供应商分类是否为A 类物料。 ★品控部★采购 部 由采购部、品控部、技术人员对供应商现场审核。评审通过成为该供应商进行下一步；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术人员 将上述各阶段记录作为附件，由采购部组织相关部门对其进行会议评审.评审通过成为该供应商列入合格供应商名单；否则暂不考虑该厂商资格,相关资料由供应部存档. ★品控部★采购部★技术部★使用部 采购部将合格供应商名单让管理者代表进行审核后.再交由各分、子公司总经理审批。 ★采购部 采购部把该供应商列入合格供应商档案，品控部建立供应商质量档案。 ★品控部☆采购部 供应商评审程序 一、目的 对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等 以确保其为公司 提供合格的产品。 本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。 二、定义 1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。 2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式 进行对厂房、 生产设备、产品 检验等各项要求是否满足本厂的要求。 3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。 4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时 可用样品方式进行检测评估。 三、职责 1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应 商档案的建立。 各分、子公司总经理审批 合格供应商名 合格供应商 日常管理及考核
(完整word版)市场经理绩效考核表格
(完整word版)市场经理绩效考核表格 市场经理绩效考核表格 背景 市场经理是公司的重要职位之一，负责制定和执行市场营销策略，促进产品或服务的销售和推广。为了评估市场经理的绩效，制定一份绩效考核表格是必要的。 考核指标 1. 销售业绩 - 完成销售目标的进度和达成程度。 - 销售额的增长率。 - 客户满意度和信任度。 - 新客户开发情况。 2. 市场策略和计划
- 市场策略的有效性和执行情况。- 市场推广活动的质量和效果。- 竞争对手分析和市场趋势把握。 3. 团队协作和领导能力 - 团队目标完成情况。 - 市场团队的合作和协调性。 - 对团队成员的激励和指导。 - 沟通和协调能力。 4. 创新能力 - 新产品或服务的开发和推广。- 创新市场营销策略和方法。 - 解决市场问题的能力。 5. 专业知识和能力
- 对市场营销理论和实践的了解。 - 数据分析和市场研究能力。 - 行业和产品知识。 - 项目管理能力。 考核评分 考核评分采用五级评分制，分为“优秀”、“良好”、“合格”、“需要改进”和“不合格”五个等级。根据每个指标的情况，给予相应的 评分。考核最终结果将根据各项指标的权重求和计算得出。 总结 市场经理绩效考核表格旨在全面评估市场经理的工作表现和能力。透过这份考核表格，能够客观地评估市场经理在销售业绩、市 场策略和计划、团队协作和领导能力、创新能力以及专业知识和能 力等方面的表现。这将帮助决策者作出准确的绩效评估和管理决策，进一步提升市场经理的绩效和公司的市场竞争力。
> 注意：本文档仅作为参考，具体内容应根据实际情况进行调整和补充。
(完整word版)产品评分表
(完整word版)产品评分表 产品评分表 评分指标 以下是针对产品的评分指标： 1. 功能：产品的功能性能是否符合预期要求？是否能够满足用 户需求？功能：产品的功能性能是否符合预期要求？是否能够满足 用户需求？ 2. 易用性：产品的界面设计是否简洁易懂？是否容易上手使用？易用性：产品的界面设计是否简洁易懂？是否容易上手使用？ 3. 稳定性：产品运行是否稳定？是否频繁出现崩溃或错误？稳 定性：产品运行是否稳定？是否频繁出现崩溃或错误？ 4. 性能：产品的性能表现如何？是否响应迅速，运行流畅？性能：产品的性能表现如何？是否响应迅速，运行流畅？ 5. 安全性：产品是否具备必要的安全防护措施？是否易受攻击 或数据泄露的风险？安全性：产品是否具备必要的安全防护措施？ 是否易受攻击或数据泄露的风险？
6. 兼容性：产品是否能够与其他系统或设备兼容性良好？兼容性：产品是否能够与其他系统或设备兼容性良好？ 7. 可扩展性：产品是否具备可扩展性，可以满足未来的需求变化？可扩展性：产品是否具备可扩展性，可以满足未来的需求变化？ 评分表格 请参考以下评分表格，根据上述评分指标对产品进行评分： 评分说明
请根据评分指标对产品的每个方面进行评估，并在评分栏中填写相应的分数。分数范围为1-5分，其中1分代表不满意，5分代表非常满意。对于评分不确定的项，请填写相应的备注说明。评分完成后，可以汇总各项评分，得出产品综合评分。 示例 以下是一个评分示例： 总评分：25分
根据上述评分示例，产品的总评分为25分，评价较为良好，但在安全性方面存在较大的改进空间。 结论 根据产品评分表的评估结果，可以得出对产品的综合评价。这些评价可以作为指导改进产品的依据，以提升产品的质量和用户满意度。 以上是关于产品评分表的简要介绍和使用说明，希望对您有所帮助。
(完整word版)评标报告模板
关于办公设备邀标评标情况的报告 公司领导： 由于xxxxxx集团公司办公楼搬迁和人员增加，各部门都不同程度地造成了办公设备缺口。为了按程序尽快增补办公设备,经各部门申请，xxxxxx集团公司综合办公室审核和领导审批,由综合办公室牵头，资产运营、财务、纪检监察等部门参与组成办公室设备购置小组，按照xxxxxx 集团公司《关于印发xxxxxxxxxxxxxxx集团有限公司采购管理办法的通知》(xxx〔xxxx〕xxx号）有关规定，对办公设备进行公开邀标和评标，最终确定了评标结果。现将有关情况汇报如下： 一、邀标情况 根据20xx年x月xx日对市场进行的调查情况，我们本次共向x家供应商发出了邀标函，截至20xx年x月xx日下午xx时投标截至日，最终有三家公司参与投标，分别为：xxxxx有限公司、xxxx办公设备有限公司、xxxx工贸有限公司. 二、评标情况 20xx年x月xx日，办公设备采购小组召开评标会议，对三家供应商的投标文件对照邀标函中规定的条件进行了评审。三家供应商的基本情况是: 1、xxxxx办公设备有限公司成立于xxxx年，注册资本贰佰万元整，五证（营业执照、企业代码证、企业税务证、代理等级证书、厂方授权书）齐全，有多家办公设备品牌的授权证明和良好的经营业绩，并有书面的售后服务质量承诺保证。
2、xxxxx有限公司成立于xxxx年，注册资本伍拾万元整，五证（营业执照、企业代码证、企业税务证、代理等级证书、厂方授权书）齐全，有书面售后服务承诺，近年业绩较好。 3、xxxxxx有限公司成立于xxxx年，注册资本壹佰万元整，五证（营业执照、企业代码证、企业税务证、代理等级证书、厂方授权书)齐全,近三年有部分业绩。 三、投标人报价与xxxx集团公司市场询价对比（见附表) 四、评标结果 根据综合评定,参考市场询价结果,办公设备采购小组一致认为xxxx 办公设备有限公司报价合理，且有较好的经营业绩和售后服务承诺，建议本次办公设备供应商选择xxxx办公设备有限公司. 特此报告，请审定. 办公设备采购小组评标人员签名：
【精编范文】供应商开发报告word版本 (7页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 供应商开发报告 篇一：年度供应商评价及供应商开发情况报告 贵州迅达电器有限公司 《201X年度供应商评价及供应商开发情况报告》 一、关于取消或新增加供应商的情况说明： 201X年供应商评价进行了两次，并根据评价结果对供应商的采购计划进行重新分配。在本年的供应商评价中，对评价方式和评价内容进行了调整。本年的供应商开发取得很多进展。重要原辅材料如芯片、漆包线、环氧树脂、模带、苍蝇拍、包装载带都有两家以上供应商；同时对易耗备件进行了供应 二、供应商开发情况: 1. 片式1008和0805铁氧体镀锡芯片在201X开发一家代理商，公司名称为深圳市伊顺电子科技 有限公司。 2. 共模磁芯成功开发一家新供应商，现有两家供应商分别为：日本明和和台湾光绅。 3. 对易耗备件和外购备件进行了重新开发。三、201X年供应商评价的改善. 201X年对供应商的目录重新进行整理，清除长期不进行采购的供应商，对合格的材料供应商进行的开发程序进行整理，补齐开发中遗漏部分。 四、201X年供应商评价的打算. 201X年供应商的评审的打算：201X年加强对备件供应商的评价的规范化，同时制定对杂品供应商的评价程序。 报告人：陈丽 审批（部门经理）：
日期：201X.2.7 第 1 页共 1 页 篇二：供应商开发流程 1．目的 制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保 货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商 的选择。 3．职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保 持评审记录，维护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总 成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品 进行确认；批准样品承认书。负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．定义 4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种溶剂、焊锡等。 4.3 设备及维护维修用物品：简称MRO物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5．工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务 发展需要，收集市场资料，寻找潜在供应商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发 出《供应商调查表》，以进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性
供应商考察报告模板(标准版)3篇
供应商考察报告模板(标准版)3篇Supplier inspection report template (Standard Version) 汇报人：JinTai College
供应商考察报告模板(标准版)3篇 前言：考察报告是指为了了解某地区的基本情况，或者为了获取某项科研任务的科学数据或证据，根据一定的科学标准，亲自进行考察活动，并在此基础上写成文章，如考察散记、考察札记、考察日记，以及一些学术性的报告等。本文档根据考察报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：供应商考察报告样本 2、篇章2：供应商考察报告范本 3、篇章3：供应商考察报告模板 篇章1:供应商考察报告样本 由于20**年分公司签订的办公用品、印刷品、标识标牌 采购框架合同已到期或即将到期。综合保障部根据公司采购相关规定，与党群工作部、计划财务部、办公室、地面服务部组成考察小组分别对办公用品、印刷品、标识标牌各三家供应商进行了为期三天的考察。我有幸作为计划财务部的小组成员全程参加了此次考察。
3月19号，我们重点考察了分公司的办公用品的供应商，三家分别为xxx有限公司，国誉商业（xxx有限公司，上海xxx有限公司，我们对每个供应商进行询价，并重点向供应商提出了分公司的使用需求，应急服务，质量标准，要求供应商在保质保量的基础上价格要公道，送货要及时。由于上海的企业已经在陆续实行“营改增”，因此我也向供应商的代表提出了分公司对供应商开具增值税发票的要求，并听取了对方对我们的付款周期等服务的意见，最后分别对三家供应商的实地厂房进行了考察。 3月21号由综保部肖剑经理带队考察了分公司的印刷品的供应商，分别为xxx有限公司，上海新康印刷厂，上海英之华。新航空印务有限公司是中航集团的关联方单位，也航空公司行程单印刷单位的唯一制定单位。我们重点考察了各供应商的实地厂房，了解到了供应商的的生产流程，弄明白各个生产环节。此举也对供应商的生产规模，印刷品质量有了更深一步的了解。 3月23号我们重点考察了分公司的标识标牌的供应商，也为三家，分别为xxx有限公司，xxx有限公司，xxx有限公司。标识标牌基本用于公司办公地，机场办公地等场所。标识标牌的质量好坏直接影响到公司的外部形象。我们认真听取了
供应商基本资料表格
供应商基本资料表 公司名称 公司地址邮编 联系电话传真 主要负责人公司网址业务联系人电子邮件 注册资本占地面积 成立日期营业额公司概况 银行信用状况设备状况 人力资源状况 主要产品 及服务 主要生产设 备 主要生产工 艺 主要试验设 备 主要检测设 备 月供货能力 生产能力 正常交付周期 客户群体 主要客户简 介所提供的产品占 生产的比例 结算方式
其他事项
供应商评审表供应商名称 供应产品 采购部稽核员考评意见 采购部经理意见 品管部考评 技术部考评 生产部考评 总经理考评意见 董事长意见 评审内容评审意见评审结果 1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意 1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意 1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意 1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意 1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意 1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意 结论： □ 合格□要求供方改善□不合格
《供应商手册》word版参考模板
●营运规范 内部资料严禁外传编号：0014
一、前言 本公司为了与供应商共同提高经营效率，降低运营成本，增加商业竞争力，特编写此手册。请有诚意与本公司合作之供应商详加阅读（包括其业务员、行销员、发货及配送人员、会计员等）只要您能投资30分钟的时间，您将在营运上回收数百倍的效益。本公司的商业体系（包括订货、收货、销货及付款等作业）是吸取世界最先进的商业经营管理理念及技术、糅合本土商业之精华设计而成。本公司的经营理念是“互利、双赢、共同成长”，本公司企盼与供应商们密切合作，携手开创民族商业美好的未来。 如果您有任何疑问，请来电咨询，我们的相关采购主管们将竭诚为您服务。 本公司谨启 总公司地址： 邮政编号： 传真：
二、本公司商业体系 本公司配合最先进的电脑商业设备及系统，透过与本公司的密切合作关系，贵公司的商品必能迅速进入陕西省的消费市场。 为了使供应商们易于了解本公司的商业运营体系，确保日后合作关系的顺畅，特将本公司的作业流程做一简单说明：
由以上图示，可知各部门工作关系如下： （1）采购部负责：选择供应商 选择销售商品 决定销售商品进价及售价 决定促销品项及价格 供货条件的洽谈 对供应商发出初订单 （2）电脑ALC负责：续订单之发出及更正 向供应商发出紧急订单 延迟交货订单之催送 （3）收货组负责：收货确认 商品检验 收货差异通知单之签发 退货事宜 （4）公司财务部负责：供应商发票之收受 结帐之审核 进货发票差异通知单（含数量或单价）之签发 货款之支付 本公司的第一张订单一律由采购部发出，其后续之订货单由门店发出，但采购部于下列情况下，会将下单权收回，由采购部统一发出订单： （1）商品供货呈现紧张状态； （2）季节性商品在季初及季未的下单； （3）促销商品（DM商品） （4）公司采购部对供应商有特殊承诺之商品 在了解上述作业流程后，供应商可以很容易的在各状况发生时找到相应的对口单位，尽快解决问题。