SAP业务流程图-采购部业务流程
业务流程标准化-工厂采购
表单： ➢ 《供应商日常表现考核记录》（不受控）
2005-4
关键控制点-不良品管理
S u p p lie r
➢ 具体以《SC过程》为准
2005-4
关键控制点-订单管理
➢ 订单格式 国内以SAP格式为准，国外英文合同以英文标准模版“国际采购订单格式”为准（来源于 SAP订单），全部为书面形式；
➢ 订单根据MRP跑出的PR每周四前滚动制作、审批、发出、回传（供应商的承诺）并在系统 确认；
➢按需到货，实现JIT（Just In Time)； ➢确保生产的前提下库存最优化; ➢《库存控制策略》
2005-4
安全库存设置
3天
5天
7天
10天
14天
14天
1W
2W
3W~4W
5W~6W
7W~8W
交货期
2005-4
>9W
关键控制点-物料需求管理
➢ 每天、每周、每月需求的跟踪（三要素：需求量、计划量、实际量）及预测 ➢ 关键物料（大价值物料如LCD、模块、摄像头和长周期物料如IC)的3-6个月的每月需求确认及预测 ➢ 供应商产能的确认（尤其是模具产能）及预测
D ata of m aterial in
SAP
T o do m aterial fo re c a s t
M aterial fo re c a s t
M ake PO New PO
S upplier d e liv e ry s c h e d u le
SAP物料需求计划(MRP)流程
流程名称:物料需求计划（MRP）流程流程编号及版本号编号：EYANG_BPD_PP_SCN002_01版本：V2.0流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。
版本修改历史图例：流程说明SAP输出1流程说明：1.1 流程概述：本流程用于描述并规范SAP系统MRP相关数据的维护，以及MRP运行结果的处理流程。
由于生产的特殊性，比如成品替代、联产品、多重BOM、一物多码、物料等级等，因此不能从成品层开始跑MRP，而是要通过开发，分解到测试半成品一层，再运行MRP。
运行MRP的目的并非取代人工计划，而是为了如下目的：A、系统给出的建议，与人工计划相互验证，相互促进，从而使计划更加合理，更加有依据；B、根据运行MRP的结果，来反应BOM、销单、采购单、库存、工单的异常情况，从而促进相关业务规范，形成闭环。
1.2 使用范围：需求分工厂：本流程中，有两次手工拆分。
一次是拆分自制与外购（深加工部分），深加工部分在深加工工厂下建独立需求，其余的放在自定义表里。
另一次是拆分金宇阳和深宇各自的测试半成品需求量，两者都在深宇工厂下建独立需求，后续用系统标准的MRP，会自动考虑工厂各层物料的库存。
MRP在各工厂级运行，在工厂下产生建议，可以用权限控制各工厂自行采购或集团采购。
关于长采购周期物料，由于3个月的销售预测不能覆盖长采购周期的物料，因此需要设置安全库存方能借助系统的MRP功能产生采购建议。
设置安全库存和采购周期节点，属物料主数据MRP视图维护，未在本流程图中体现，但本周流程中的运行MRP环节，若用MD01全工厂所有物料运行，则设置安全库存的长采购周期物料也同时产生采购申请。
1.3 流程相关原则：为了保证系统运行的MRP结果能用来指导生产计划和采购计划，需要如下业务相应规范：✧物料主数据中MRP参数设置合理：比如生产周期、采购周期、批量、策略、特殊采购类型等✧BOM表，生产周期，采购周期的准确性✧销售订单形成闭环，即，未完全交货的销售订单在确认客户不再交货的情况下，设置拒绝✧生产订单形成闭环，即，未完全交货的生产订单在确认不再继续生产的情况下，设置技术完成✧采购订单形成闭环，即，未完全交货的采购订单在确认不再收货的情况下，设置“交货已完成”标识✧对过期的独立需求及时清理1.4 流程涉及SAP术语解释与未来系统关键参数确定1.1.1计划独立需求计划独立需求，是在没有客户订单的情况下，在系统中录入的需求源，用以运行MRP，从而产生生产计划和采购计划，一般把销售预测数据作为计划独立需求的来源。
SG_SD_AS-IS现状业务流程图_V1.6_20180625(1)SD(1)
下SUNJOY的 美金采购合同
8延期交货
下工厂的 CNY采购合同
收到客户扣款
9财务接到 客户扣款
财务发起款项跟踪 /逾期账款跟踪
销售线下 整理报价单
寄样
销售发给 生产备货
背靠背供应商扣款
销售支持跟踪/追款
报价给客户
生产备货 （如60%）
财务清账
跨公司交易涉及的会计核算
期间 5月 5月
6月
业务 盛基销售 交货 盛基销售 开票
采购收货
盛基
SUNJOY
备注
借：主营业务成 本 贷：库存商品 借：应收账款 贷：主营业务收 入 贷：销项税 外采： 借：原材料 贷：应付暂估
借：发出商品（Goods in Transit） 贷：库存商品
借：库存商品: 贷：应付暂估 ：外部入库单打印：签字 盛基提供GRN（FCR）
纸质采购合同原来采取邮寄的方式，后面 是否可以在系统上下载。中方是否接受扫 描件？对方可接受！
销售支持+财务
销售询价，报价，合同
销售支持+核价部+货源部
(Inquery,Quotation,Contract)
创建销售订单（Sales Order）
销售支持+单证支持+合规
库存有效性检查（Available To Promise） 销售支持
创建外向交货单（Outbound Delivery） 单证支持，生产部，仓库
盛基的销售发货单自动触发 SUNJOY的在途采购。
有固定比例的扣款，也有非正常的 扣款 跟 单 人 员 也 会 从 SUNJOY 收 一 定 时 期业务量的非FOB的服务费用。 SUNJOY 的 海 关 费 、 DDP 费 用 核 算 需与盛基的销售订单挂勾，但不定 额也不能定率。装车费、快递费、 运费与发票、PO如何联系分摊对应， 格式由谢经理提供给SD.
SAP委外加工采购收货操作流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的委外加工采购收货，确保委外加工收货流程能够有序、快捷地入库，明确责任，提高工作效率。
本流程描述供应商按委外加工订单送货到仓库，仓库收货员外观检验，符合包装要求，办理入库手续，统计员入库记帐，物资入库到质检状态，同时按实际消耗量，扣减组件的物资，经品质工程部质检合格后，出具到货检验单，判定检验结果，仓储统计员根据到货检验单，记录库存帐，库存状态从质检状态转为非限制使用状态。
同时打印相应单据。
所属流程组：库存及物流管理1.2.适用范围组织范围：触发事件：供应商加工完的物资送货到仓库，并将含有采购订单信息的送货单提交给仓库。
1.2.1.术语解释和概念说明委外加工采购：委托其它单位进行加工，加工物资从仓库发出，物资加工完成后入到仓库，付给受托方加工费的业务。
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
采购申请（Purchase Requisition，PR）：申请购买商品、劳务或其他资产的请购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购需求部门在系统中手工创建产生。
1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.确认—收货流程仓库根据供应商提供的送货单，查询送货单的送货日期，存货名称、存货编码、送货数量是否与采购订单一致，若是一致则办理收货，否则拒收货物。
仓库在收货时确认到货车辆是否符合送货车辆的要求：确认车厢是否有严重气味，是否有污染物、是否有垃圾未清理、是否发现虫害迹象；货物是否受潮或潮湿、外包装箱是否有破损等现象，车辆熄火后，通知供应商卸货，货物外包装须标示内容，包括采购订单号、存货编码、存货名称、装箱规格、装箱数量、版本号、批次号、供应商名称等相关信息，若信息有误则拒收货物。
供货商在卸货时，仓管员要求供货商轻拿轻放，避免物料碰伤损坏，物料必须按要求摆放到地台板上，摆放时应把标贴向外摆放，如若供货商不配合，需通知采购相关人员来处理。
sap采购主数据维护流程2p
【最新资料，Word版，可自由编辑！】业务流程名称:采购主数据维护流程编号及版本号编号：BPD-MM03版本：业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的：采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维护。
2. 业务流程的相关原则：2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。
包含以下三种数据：（1）信息记录–主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交货提前期及一些采购控制字段；（2）货源清单–主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架协议是可用的；（3）配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例；2.2采购主数据维护的组织级别：（1）信息记录–在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂维护信息纪录；（2）货源清单–维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂维护不同的货源清单；（3）配额分配- 在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配；2.3采购主数据维护的范围：本流程中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。
2.4 采购主数据维护的注意事项：（1）采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护权限的集中；（2）采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统；（3）采购主数据维护员录入采购价格后，定期从系统中打印出所维护的价格，经人工检查后由采购主管签字确认后存档；（4）对于部品事业本部的战略性供应商与物料的采购主数据维护，不在本流程中体现，参考相应的外部流程。
3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变相关的规则和政策改变⏹规范了采购主数据的维护流程；⏹各公司必须制定相应的采购主数据维护制度，明确维护的审批政策、维护的时效、单据的传递与管理及相关责任人等对组织结构调整的要求⏹各公司采购部门设立专门的维护员岗位负责采购主数据的维护；4. 版本控制：5．业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。
{选}SAP-非库存采购 LN
SAP-非库存采购SAP-非库存采购业务流程名称: 非库存物料采购流程编号及版本号编号：BPD-MM05版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
项目中职务姓名签字日期谢芳TCL部品（光电科技）关键用户王晓峰TCL部品（光电科技）流程所有人TCL光机关键用户李庞晋阎晓莉赵心亚TCL光机流程所有人朱林TCL显示关键用户王妙荣TCL显示流程所有人戴谋新IBM顾问刘庆TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳1. 业务流程目的：非库存物料采购描述的是费用性采购，固定资产及在建工程等的采购业务。
2. 业务流程的相关原则：2.1非库存物料的采购主要指物料采购入库后在系统中不以库存的形式体现出来，系统不进行库存管理。
在该流程中，主要有三种类别：（1）费用性采购：包括低值易耗品、办公用品及其他费用性的采购。
采购时，在采购订单中选择费用类别并指定对应的成本中心。
入库后直接进到对应成本中心的费用。
根据不同类型的费用，可以进到不同的费用科目，如服务费、办公用品费等；（2）固定资产采购：指采购的对象是固定资产，有资产编号。
入库后系统中无库存，按照固定资产管理；（3）在建工程采购：指为在建工程项目发生的采购业务，采购时通过内部订单的方式进行，所有费用以内部订单方式进行归集。
2.2非库存采购的基本原则是：不创建物料主数据，不做库存管理。
采购时只需输入描述及根据采购的类别输入物料组（对应不同的费用科目）或资产编号或者内部订单号码即可。
2.3对于本流程中的非库存性采购，需求部门填写系统外请购单后，根据公司政策，由相关领导签字审核后交采购部门在系统中创建采购申请。
采购申请不需要审批。
采购订单需要在系统中按照公司的审批政策进行审批，通过后打印出来由采购员及领导签字后发给供应商。
2.4非库存采购入库时，由各仓库管理员根据收货部门出具的书面通知单在系统中做收货动作，仓库据单入库并存档。
SAP标准业务流程 - 采购
ERP
标准业务流程
二、采购部分（一）普通采购业务编号：PR-PU-001
操作要点：
对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。
如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。
采购业务财务核算处理：
1、所有入库单、采购发票都记帐
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款
采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购
采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税
贷：应付账款
2、根据采购发票进行记帐。
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商
采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税
贷：应付账款---XX供应商
（二）采购退货业务流程编号：PR-PU-002
（三）采购结算流程编号：PR-PU-003。
SAP-采购退换货流程-v1[1].0_0316.do__ c
![SAP-采购退换货流程-v1[1].0_0316.do__ c](https://img.taocdn.com/s3/m/7facd4cdda38376baf1faec8.png)
业务流程名称:采购退换货流程编号及版本号编号：BPD-MM08版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
项目中职务姓名签字日期谢芳TCL部品（光电科技）关键用户王晓峰TCL部品（光电科技）流程所有人TCL光机关键用户李庞晋阎晓莉赵心亚TCL光机流程所有人朱林TCL显示关键用户王妙荣TCL显示流程所有人戴谋新IBM顾问刘庆TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳1. 业务流程目的：采购退换货主要描述的是库存采购的退货及换货处理。
2. 业务流程的相关原则：2.1采购退货主要指由于质量原因、价格原因，或者其他原因造成的货物退回供应商的操作；采购换货是指将货物退回供应商，供应商重新送货的操作。
2.2采购退货不光是货物退回供应商，还涉及到供应商发票的退回，及供应商红字发票的开出等多种情况，比较复杂。
在本流程中，退货有两条主线：（1）退货发生在当月此种情况，由于供应商发票还未入账，则可以将原始发票退回供应商并将货物退回；（2）退货发生在跨月此种情况，由于发票已入账，故此采用开退货订单，让供应商基于退货折让证明开红字发票的方法进行。
2.3采购换货时，供应商原始发票并不退回，主要是货物的交换。
2.4采购退换货的注意事项：（1）在退货时，需要采购员根据系统记录判断原始发票是否已经做过发票校验处理，并判断是否发生在退货的当月；（2）发生退货并需要供应商开红字发票时，本公司财务部门必须去税务部门申请退货折让证明，可以根据原始发票申请全部退货或者部分退货；（3）换货时，必须时同种物料，相同数量和价格的换货，并基于原始的发票及订单。
如果供应商换回的物料不是原先订购的物料，则不能应用换货流程。
必须先退货，再重新采购新的物料；（4）在换货时，当有发票校验冲销发生，如果供应商换货送回不能在发票冲销的当月完成，则财务应付会计必须先基于原始发票做未收货情况下的发票校验，将发票入账，以符合会计制度要求；（5）采购退换货中间发生的有关费用，如运费、关税等根据公司采购部门与供应商协商的结果由财务做相应的会计处理；（6）采购的退换货必须在本公司与供应商达成一致的情况下进行。