业务出差人员管理制度
出差管理制度通用9篇
出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇一、业务员出差管理制度的必要性随着经济的不断发展和国际贸易的不断扩大，企业对外交流的需要越来越迫切，出差成为了企业员工日常工作中不可缺少的一部分。
但是，由于业务员出差涉及到费用的支出、效率的提高以及安全问题的考虑，因此企业需要建立一套科学合理、规范完善的业务员出差管理制度。
（一）费用控制方面。
对于企业而言，每一笔开支都需要精打细算，业务员出差时所产生的差旅费用也不例外。
建立出差管理制度能够规范业务员出差产生的费用，促进出差过程中的费用控制，从而达到节约开支的目的。
（二）效率提高方面。
对于业务员来说，出差是一种必要手段，比如出差可以扩展客户资源，加强与客户的沟通，因此，对于出差的效率提高是业务员出差管理制度的一个必须考虑的方面。
（三）安全问题。
随着现代信息化技术和出行工具的不断发展，业务员出差的工作环境越来越开放，也会面临更多的安全隐患。
建立合理的出差管理制度，能够帮助企业保障员工的人身安全，防范意外风险的发生。
二、业务员出差管理制度的基本要素（一）预算管理。
企业需要制定差旅预算，建立出差花费管理制度，明确出差费用预算标准、报销标准、报销方式等，明确出差总经费，以及每一个出差的总经费使用标准。
并且需要建立费用审批机制，制定每个预算的合理花费，并在财务和其他相关人员进行多次确认和审计。
（二）安全管理。
业务员出差环境开放，存在意外风险，企业需要建立完善的安全管理制度，明确出差相关风险，并为出差员工提供相关保险和其他福利。
（三）规范化管理。
企业需要制定出差管理手册，明确出差程序、注意事项、工作规范等，保证出差工作有序、规范化展开。
（四）查询统计。
企业需要建立查询统计机制，对于每一次出差的花费进行统计及分析，帮助企业优化出差预算，以及线下经营工作方式。
三、业务员出差管理制度的实施建议（一）建立监督机制，强化对业务员的监督力度，及时发现问题并解决问题，防范和纠正各类违规行为。
（二）加强培训教育。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。
本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。
计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。
报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。
这些费用应按照公司相关规定进行报销。
销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。
2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。
3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。
销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。
六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。
公司员工出差管理制度(5篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。
（三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。
（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇《业务员出差管理制度》第一篇：出差前的准备工作作为一家拥有大规模业务团队的企业，出差已经成为了日常工作中不可或缺的一部分。
为了保证出差的顺利进行，提高业务员的工作效率和满意度，公司制定了一套完善的出差管理制度。
这篇文章将介绍出差前的准备工作。
首先，在出差前，业务员需要提前了解目的地的信息。
这包括了解目的地的天气情况、文化背景、当地风俗习惯等。
这些信息对业务员顺利开展工作非常重要。
另外，业务员需要了解目的地的交通状况和地理位置，以便安排行程和预订酒店。
其次，业务员需要准备好所需的工作文件和设备。
这包括将需要用到的文件、资料等电子化，并备份在云端，以防止文件丢失或遗忘。
此外，业务员还应该带上必要的办公用品，如笔、笔记本、计算器等。
如果需要，还可以准备一些名片、宣传册等，以便在出差期间进行业务洽谈。
另外，出差前的准备还包括对行程的详细规划和安排。
业务员需要提前与客户或合作伙伴确认会议时间和地点，并与相关方面进行沟通。
同时，业务员需要根据行程安排预订机票、预订酒店等，以确保出差期间的住宿和交通安排。
最后，业务员在出差前还需要进行健康和安全的准备。
这意味着要确保身体健康，带上必要的药品和个人护理用品。
同时，业务员还应该确保在目的地的安全，了解当地的安全风险和应对措施，并采取必要的安全措施。
总结起来，出差前的准备工作对于业务员的顺利出差至关重要。
通过提前了解目的地信息、准备工作文件和设备、详细规划和安排行程，以及进行健康和安全的准备，业务员可以提高工作效率和满意度，确保出差顺利进行。
第二篇：出差期间的工作安排在第一篇文章中，我们介绍了业务员出差前的准备工作。
本篇文章将重点讨论出差期间的工作安排，帮助业务员更好地完成工作任务。
出差期间，业务员需要根据行程安排合理分配时间。
首先，业务员应该合理安排会议和拜访的时间，确保能够与客户或合作伙伴进行充分的沟通和洽谈。
其次，业务员还需要留出时间进行行程的调整和适应，以应对可能出现的变动情况。
业务人员的出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员的出差行为，提高工作效率，加强出差费用的控制与管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务人员的出差活动。
第三条出差管理应遵循合理、节约、高效的原则，确保出差活动符合公司利益。
第二章出差申请与审批第四条业务人员因公出差，需提前填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、行程安排及预计费用。
第五条《出差申请表》经部门经理审核后，报总经理审批。
审批时限为2个工作日。
第六条出差审批权限如下：（一）一般性出差，由部门经理审批；（二）跨地区出差，由总经理审批；（三）特殊情况或需乘坐飞机的，由总经理审批。
第七条经批准的出差，业务人员需在出发前向财务部办理借支手续。
第三章出差行程与报销第八条业务人员出差期间，应按照《出差申请表》中确定的行程安排，认真执行工作任务。
第九条出差期间，业务人员应每日向部门经理汇报工作进展情况，确保信息畅通。
第十条出差结束后，业务人员需在3个工作日内（本市业务）或5个工作日内（市外业务）向财务部提交报销材料。
第十一条报销材料包括：（一）出差申请表、审批表；（二）交通票据；（三）住宿票据；（四）餐饮票据；（五）其他相关费用票据。
第十二条财务部对报销材料进行审核，确保报销费用的真实性、合规性。
第十三条报销金额按照公司差旅费报销标准执行。
第四章出差纪律与要求第十四条业务人员出差期间，应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第十五条业务人员出差期间，应确保通讯畅通，遇有紧急情况及时向公司报告。
第十六条业务人员出差期间，应注重安全，遵守交通规则，确保人身安全。
第十七条业务人员出差期间，不得利用公款报销私人费用。
第五章附则第十八条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如与国家法律法规及公司其他规定相抵触，以国家法律法规及公司其他规定为准。
公司出差业务人员管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差业务人员的管理，提高出差效率，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有出差业务人员。
第三条出差业务人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的相关规定。
第二章出差申请与审批第四条出差业务人员因工作需要，需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：出差目的、时间、地点、预算、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，必要时可组织相关人员对出差计划进行讨论，确保出差计划合理、高效。
第六条出差申请经部门负责人审批后，报公司总经理审批。
总经理审批同意后，由人力资源部门办理出差手续。
第三章出差期间管理第七条出差业务人员应携带相关证件和资料，确保出差期间的身份识别和信息保密。
第八条出差业务人员应按照出差计划执行任务，不得擅自改变行程或停留时间。
第九条出差业务人员应遵守出差地的法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第十条出差业务人员应合理使用公司资源，节约开支，不得以公款报销个人费用。
第十一条出差业务人员应保持与公司、部门负责人及同事的沟通，及时汇报出差进展和问题。
第四章费用报销与结算第十二条出差业务人员应根据出差实际发生费用，按照公司财务制度进行报销。
第十三条出差费用报销需提供相关票据，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
第十四条出差业务人员应在出差结束后一周内提交报销申请，逾期未提交的，视为放弃报销。
第十五条人力资源部门对报销申请进行审核，确认无误后，财务部门办理报销手续。
第五章奖惩与考核第十六条出差业务人员完成任务出色，为公司创造显著效益的，公司将给予相应的奖励。
第十七条出差业务人员违反本制度规定，造成公司经济损失或不良影响的，公司将依法依规进行处理。
第十八条出差业务人员的出差考核纳入年度绩效考核体系，考核结果与绩效奖金、晋升等挂钩。
第六章附则第十九条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
第二十一条本制度如与国家法律法规及公司其他规章制度相冲突，以国家法律法规及公司其他规章制度为准。
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业务出差人员管理制度
业务出差人员管理制度
一、报表回传：
1. 所有报表必须在规定时间内、按规定的要求、及时回传至公司。
2. 报表要求字迹工整、认真，不工整、不仔细的视为未交报表，一次罚款20元。
3、报表有不报者，除处罚责任人外，区域经理附带50%的连带责任。
4、《业务周报表》区域经理、业务主管都要回传，业务主管的《业务周报表》可以没有区域经理签字网络传送。
业务代表的《业务周报表》可以直接上报致区域经理。
传送《业务周报表》必须体现准确性数字。
不报或者报告不清楚的一张罚款20元。
5、《月度生产计划表》必须按规定时间回传，正负准确率在75%，经过核准后不报或者低于标准的，罚款100元。
6、《进场费》、《堆头陈列费》等必须严格执行公司《关于市场费用报销的有关规定》要求，否则不予受理，而且必须统一使用公司制定的的申请表格，否则不予审批。
其他日常的申请如果没有正规表格的用公文审批卡。
7、《竞品动态表》每月25号要求所有业务人员严格上报至公司邮箱,凡是在规定时间内未按时报表者罚款50元，二次双倍罚款，区域经理负50%的连带责任。
10、《月度生产计划》、《单口味统计》每月26号由配送部汇总完交给销售内勤、市场部、销售部、营销总监各一份，每月30号销售部给配送部下准确的下月生产计划。
11、每月15号、30号各区域经理分别上报各市场经销商库存表至总部销售内勤处。
凡是在规定时间内未按时报表者罚款50元，二次双倍罚款，
12、凡已经审批的文件，要求区域经理必须留有存档，以便将来进行帐务核销。
13、销售内勤要对所有表格进行编号存档，并负责对报表回传进行落实、追踪。
14、市场部每周一把促销品的.库存以及发往各地促销品的汇总以电子版的形式传给区域经理和营销总监，每月5号前市场部要把当月产生的费用详单上报。
出差：
1、区域经理每月出差天数不超过15天，出差要填写《出差计划表》，经销售部长或大区经理批准后方可出差，否则出差费用不予报销，由出差人员自行承担。
2、出差业务人员在途中一律不允许逗留(除特殊原因外)不允许游玩，更不允许借机探亲，访友，否则发现一次罚款100元。
第二次作解聘处理。
3、业务人员出差按工作行程计划严格执行，否则不予报销，如遇特殊情况要及时向销售部长或大区经理说明，同意后方可顺延。
4、业务人员在异地要保证每日8小时工作制充分利用时间进行运作，否则出现一次罚款50—200元。
手机：
1、手机晚10点前不得关机，早7点以后必须开机。
2、月度关机一次扣除当月通讯补贴的10%，关机二次扣除当月通讯补贴的50%，连续停机、关机5次，扣除当月通讯补贴。
3、手机换号要及时汇报公司。
出勤管理：
1、工作时间：每周一至周日8:00—17:30(具体时间可根据各区域情况进行调整)
2、迟到、早退：
迟到、早退15分钟内依人资考勤标准一次扣除10元;
迟到、早退超过半小时按旷工处理。
3、旷工：
旷工一天扣罚三天工资，旷工超过3天开除。
4、离岗：工作中发现离岗1次，按旷工1天处理，发现离岗3次
被开除
5、请假：在外人员请假需填写假条传至总部内勤处，报给综合部备案，由总经理批准。
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【业务出差人员管理制度】。