市场部出差管理规章制度
2023公司员工出差管理制度(8篇)
2023公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。
(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
出差开展会规章制度
出差开展会规章制度第一章总则第一条为了规范公司员工出差开展会的行为，保障出差期间员工的人身和财产安全，加强公司形象管理，特制定本规则。
第二条出差开展会是指公司员工因公务需要前往外地参加会议或展览等活动的行为。
第三条出差开展会规章制度适用于公司全体在职员工，对于出差开展会期间员工的行为进行规范。
第二章出差审批第四条出差申请应提前至少7个工作日提交至公司人力资源部门，并需提供出差目的、地点、日期、预算等相关资料。
第五条人力资源部门应在3个工作日内审批出差申请，审批不通过需说明理由。
第六条出差审批通过后，人力资源部门应将出差通知书发放给相关员工，通知出差期间的注意事项和要求。
第三章出差准备第七条出差人员应提前了解目的地的气候、风俗习惯、交通方式等情况，并做好相应的准备工作。
第八条出差人员应将出差行程提前告知家人或亲友，并保持通讯畅通。
第九条出差人员需携带必要的证件、文件、行李等物品，以保障出差期间的正常活动。
第四章出差行为第十条出差期间，员工应严格遵守公司有关规定，维护公司形象，不得利用出差时间从事与工作无关的活动。
第十一条出差期间，员工应遵守目的地当地法律法规，不得从事任何违法犯罪活动。
第十二条出差人员应保管好自己的财物，注意出入安全，遇到突发情况应及时向上级领导或人力资源部门报告。
第五章出差报销第十三条出差期间的差旅费用应按照公司相关规定报销，需详细填写报销单和相关凭证。
第十四条出差人员应做到节约开支，不得超支，如有超支情况需得到公司领导的批准。
第六章出差考核第十五条出差人员的工作绩效将根据出差表现进行考核，表现优秀者将给予相应奖励，表现不佳者将受到相应惩罚。
第七章附则第十六条本规章制度自发布之日起生效，如有修订，需经公司领导同意后执行。
第十七条本规章制度解释权归公司人力资源部门所有。
以上为出差开展会规章制度，如有违反，将受到相应处罚。
希望全体员工遵守规定，共同维护公司形象，保障出差期间的安全和顺利进行。
部门考勤及出差规章制度
部门考勤及出差规章制度第一章总则第一条为规范部门员工的考勤及出差管理，并有效保障员工的权益和公司的利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门的员工，凡在公司工作并进行考勤及出差的人员，必须遵守本制度。
第三条公司将通过考勤管理系统对员工的考勤情况进行实时监控和记录，对于出差情况也将进行管理和备案。
第四条员工应按照公司的考勤和出差规定安排工作和行程，如有特殊情况需离开或延迟出差，应提前向直接主管请假并获得批准。
第五条凡经公司批准的出差，员工应按规定的时间和地点参与，未经公司批准擅自出差或私自延长出差时间的，公司将依据情节给予相应处理。
第六条公司将对员工的考勤和出差情况进行定期检查和评估，并根据情况对员工进行相应奖惩。
第二章考勤管理第七条员工应按照公司规定的工作时间和班次参与考勤，准时到岗、勤勉工作、不早退、不迟到。
第八条员工需在考勤机上刷卡或登记确认考勤记录，如有特殊情况无法刷卡或登记的，需及时向上级主管报备。
第九条员工应保持个人考勤记录的准确性，不得存在弄虚作假、代刷卡等行为。
第十条对于弄虚作假、代刷卡等违规行为，公司将按照公司规章制度进行处理，情节严重者将进行严肃处理。
第十一条公司将对员工的考勤情况进行定期审核和统计，及时发现并处理异常情况。
第三章出差管理第十二条出差申请应提前向直接主管提出并获得批准，同时需填写出差申请表和出差目的、行程、经费预算等相关信息。
第十三条出差期间员工需遵守公司的工作要求和纪律，以保证出差任务的圆满完成。
第十四条出差期间所产生的差旅费用及相关发票需按规定报销，报销申请需详细填写费用明细和相关证明，并得到财务部门的审核和批准。
第十五条出差归来员工需按时将出差报告和相关资料提交至主管，并进行出差经验总结和汇报。
第十六条对于因工作需要频繁出差、或者长时间出差的员工，公司将视情况给予相应的奖励和补助。
第十七条出差期间如遇突发情况或问题，员工需及时向公司报告，并遵照公司的应急预案和处理流程进行处理。
公司销售出差管理制度
公司销售出差管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确销售人员出差的管理流程和标准，确保出差活动的合理性、有效性及安全性，适用于本公司所有需要因公出差的销售人员。
二、出差审批程序1. 出差申请：销售人员需提前填写出差申请表，并详细列明出差的目的、目的地、预计时间、预算等相关信息。
2. 审批流程：出差申请须经直属上级审核，并由部门负责人批准。
重大或特殊原因的出差还需报请公司高级管理层审批。
3. 紧急情况处理：如遇紧急情况需立即出差，可先口头通知上级，并在出差后的第一个工作日内补交书面申请。
三、费用管理1. 交通费用：应选择性价比最优的交通工具，并按公司规定等级乘坐。
2. 住宿安排：根据目的地实际情况和公司标准选择合适的住宿，禁止超标准入住。
3. 日常补贴：出差期间的日常伙食补贴和市内交通补贴按照公司规定标准发放。
4. 费用报销：出差结束后，需在规定时间内提交相关费用凭证进行报销。
四、出差行为规范1. 工作纪律：出差期间应保持通讯畅通，确保能随时联系到；严格遵守客户及所在地的相关规章制度。
2. 安全要求：增强安全意识，做好个人防护措施，避免不必要的风险。
3. 保密义务：对于公司及客户的敏感信息，有义务进行保密，不得泄露给无关人员。
五、差旅报告与总结1. 出差报告：出差返回后，应及时撰写出差报告，包括工作成果、问题及建议等内容。
2. 成果跟踪：相关部门应对出差结果进行评估，并对后续工作进行跟进。
六、违规处理违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解除劳动合同等。
七、附则本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释，如有变更，将及时更新并通知全体员工。
业务出差规章制度内容范本
业务出差规章制度内容范本第一条出差范围1.1 公司全体员工均可根据具体业务需要进行出差，出差范围包括国内外。
1.2 出差目的需符合公司规定，必须事先向所在部门领导提出申请并获得批准。
1.3 出差期限以实际出差需求为准，但不得超过公司规定的最长出差期限。
第二条出差程序2.1 提交出差申请员工需提前向所在部门领导提交出差申请，包括出差时间、地点、目的以及出差期限等详细信息。
2.2 部门领导批准部门领导收到出差申请后，进行审批，并根据实际情况决定是否批准出差。
2.3 出差安排获得批准后，出差人员需与相关部门协调出差具体安排，包括机票、住宿、交通等。
2.4 出差报备出差人员需在出差前将详细的出差计划报备给所在部门，包括联系方式、紧急联系人等。
2.5 出差准备出差前需做好出差准备工作，包括携带必要的文件、资料、衣物等。
第三条出差费用3.1 机票、住宿、交通等费用由公司承担，出差人员无需个人垫付。
3.2 出差期间的餐饮费用可由出差人员在合理范围内报销，需提供有效的发票。
3.3 公司不承担出差人员个人消费费用，如购物、娱乐等。
第四条安全保障4.1 出差人员在出差期间需遵守当地法律法规，保持良好的工作形象。
4.2 出差人员需保管好个人财物和重要文件，如有丢失应及时向所在部门报备。
4.3 出差人员需保持与公司及同事的联系，定期汇报出差进展情况。
第五条违规处理5.1 如出差人员违反公司出差规定，如未经批准私自出差、过度消费、造成公司损失等，将面临相应的纪律处分。
5.2 对于严重违规行为，公司有权暂停或取消出差资格，并可能追究相关责任人的法律责任。
5.3 出差人员应严格遵守公司出差规章制度，如有违规行为，公司有权对其进行处罚。
第六条其他事项6.1 公司可根据实际情况对出差规章制度进行调整和完善，相关调整应提前通知员工并获得员工的理解和支持。
6.2 出差人员应具备健康状况良好、工作能力强及沟通协调能力等能力。
6.3 出差人员应遵守所在目的地的相关规定，如需签证、护照等手续需要提前办理。
出差人员的规章制度
出差人员的规章制度一、出差人员的基本要求1. 公司内定期会议或项目需要出差的员工，应提前向上级领导请示并报备出差计划。
2. 出差人员应根据公司规定的出差流程和方式进行申请，不得私自安排出差行程。
3. 出差人员应保持出差期间手机畅通，随时与公司保持联系，并及时更新出差进展。
二、出差申请流程1. 出差人员应在出差前提出书面申请，包括出差的目的、时间、地点、预算及所需的出差相关文件等内容。
2. 出差申请应经直接上级审批后，由人事部门进行终审和备案。
3. 出差人员应按照公司制定的出差流程办理相关手续，如预订机票、酒店、预订租车等。
4. 出差人员应在出差前将出差计划和行程告知亲属及紧急联系人，以备紧急情况发生时联系。
三、出差期间的遵守规定1. 出差人员应遵守目的地的法律法规和社会公德，不得从事与出差无关的活动。
2. 出差人员应遵守公司的各项规章制度，服从出差安排，按时完成出差任务。
3. 出差期间如需延期或变更出差计划，应提前向上级领导请示，并及时与公司相关部门沟通协调。
4. 出差人员应注意个人安全，避免在陌生环境中独自外出或参加危险活动。
四、出差回访和总结1. 出差人员在返程后需向上级领导和相关部门进行出差回访，汇报出差期间的工作进展和成果。
2. 出差人员应对出差期间的经验教训进行总结，包括对出差目的、过程、结果的评价和反思，提出改进建议和提升方案。
3. 出差总结应及时报告公司管理层和相关部门，以供参考和借鉴，为今后出差工作提高经验积累。
五、出差人员的福利待遇1. 公司将为出差人员购买商旅保险，保障出差期间的安全与健康。
2. 出差人员应合理支出公司相关费用，如餐费、交通费等，遵守公司关于费用报销的规定。
3. 公司将为员工提供适宜的住宿和餐饮条件，确保出差期间的休息和营养需求。
六、不遵守规定的处理措施1. 如出差人员违反公司相关规定，如私自行程、违背出差目的、影响出差任务的完成等，公司将给予警告或相应处罚。
出差管理制度t
出差管理制度t一、总则为加强公司出差管理，规范员工出差行为，提高出差效率，保障员工安全和公司利益，特制定此出差管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差行为。
三、出差审批1. 出差申请员工如需出差，需提前向所在部门或项目组提出出差申请，说明出差原因、目的、地点、时间及经费预算等信息。
2. 出差审批部门或项目组负责人对出差申请进行审批，审批通过后需提交公司人力资源部备案。
3. 出差报备出差人员需提前向所在部门或项目组报备详细的行程安排、联系方式等信息，以备应急情况使用。
四、出差期间管理1. 出差行为规范出差人员在出差期间需遵守公司相关规定，尊重当地风俗习惯，注意个人形象，做到言行得体。
2. 安全防范出差人员需密切关注当地安全动态，遵守所在地法律法规，加强安全防范意识，确保人身和财产安全。
3. 出差费用管理出差人员需严格按照出差预算执行，对于出差费用的报销需符合公司规定，必须提供有效凭证。
五、出差返程1. 出差报销出差人员须在规定时间内完成出差费用报销，如有超支需提供充分的解释和相关证据。
2. 出差总结出差人员应对出差过程进行总结，提出改进建议，向相关部门或项目组反馈出差情况、成果及问题。
3. 出差归档公司人力资源部将出差资料进行归档管理，以备日后查阅和参考之用。
六、出差事故处理1. 一旦出现出差事故，出差人员需第一时间向公司报告并接受公司安排的处理措施，不得擅自处理。
2. 出差事故后，公司将进行详细调查，并根据事故情况对相关人员进行处理，必要时向有关部门报告。
七、出差管理责任1. 部门负责人需加强对员工出差的管理，定期检查出差行为是否符合规定。
2. 公司人力资源部需对出差管理进行跟踪检查，并定期进行出差管理制度的宣传和培训。
3. 出差人员需严格遵守出差管理制度，对于违反规定的行为将受到相应的处理。
八、附则1. 出差管理制度的解释权属于公司人力资源部。
2. 本制度自发布之日起生效。
出差管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，保障员工安全和提高出差效率，希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司形象并取得更好的业务成绩。
企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
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出差管理制度
一、总则
第一条为加强公司员工出差管理，有效控制差旅费用，特制定本制度。
员工出差本着业务需要、厉行节约、费用包干、超标自负的原则执行。
二、出差审批
公司因业务需要，需调派员工出差，员工应做好准备，按时出差。
第二条员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单”，注明出差人、部门、前往地点、事由、计划出差时间、返回时间、出差期间交接工作等，按以下规定提请核准。
第三条所有员工出差均需所在部门核实，人力资源部确认，上报总经理助理批准；主管以上则完成上述流程外，由总经理批准。
第四条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送人力资源部备案，一份由出差人凭此到财务部填写借款单预借差旅费；差旅费预借由人力资源部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，由出差人填写借款单后经总经理批准后，到财务部预借。
三、费用标准
第五条员工出差按级别实行住宿费用报销，超支自负。
1、住宿、餐费等标准如下：
2、出差交通费用标准：根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应交通工具。
A.省外出差：
①、经理、总经理助理级别以上原则上可以搭乘飞机、高铁/火车软卧；
②、部门主管、一般员工可以搭乘火车硬卧/软座、汽车；
③、各级员工出差原则上不准带车，特殊情况由总经理批准；
④、各级员工出差须搭乘飞机的，由总经理批准。
B.省内各市出差：
由公司派车或报销汽车票。
市内交通工具搭乘标准：
①、部门总主管级别以上可乘坐出租车，市内交通费实报实销；
②、一般员工如没有紧急状况一般搭乘公交车，交通费（公交车票）实报实销。
第六条如员工出差不需自行支付住宿费、膳食费等情况的，不再享受住宿费用补贴和误食补助。
四、费用报销
第七条报销程序
1、出差人根据本制度有关规定填写报销单后并持出差申请单到财务部进行审核。
2、出差人持出差审批人签准（一般员工由部门负责人签准）确认后的差旅费报销单（附差旅
费用明细表），呈报至财务部。
3、财务部严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回返时间确定
报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿费用总额；根据差旅费标准审核费用是否超支。
经审核无误后在差旅报销单上签字确认。
经人力资源部递总经理助理确认，由总经理审批后予以报销。
如有必要，单据复印一份交由人力资源部存档备案。
4、准许报销的项目：出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。
a、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单或票根证明，超标自负，搭乘本公司
交通工具不予报销交通费。
b、餐费补助按标准领取。
c、因公携带的行李托运费、物件寄存费应取具正式的运费收据。
5、出差人员返回公司后没有特殊情况下，5个工作日内必须到财务部办理报销手续。
第八条出差期间返回公司时为24：00后的，则次日休息1天。
如有特殊情况酌情处理。
第九条员工出差应本着节约时间、节俭费用、提高办事效率的原则，公事办完后要立即返回，不准无故延长出差时间。
五、附则
第十一条本制度监督责任部门为公司人力资源部及财务部。
第十二条本制度经总经理核准签字后生效，修改时亦同。
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