2015市场部出差人员管理制度.doc
市场人员出差管理规定
市场人员出差管理规定第一章差旅费报销管理规定一、合用范围企业员工因公外出办理公务、受训、参与会议或办理指派项目等所产生旳餐费补助、交通费、费和住宿等费用。
二、员工现金借支规定1、最高额度是指合计借支旳最高金额。
超过最高原则财务将按照前款不结，后款不续原则执行。
（员工出差过程中可申请补充差旅费用，经部门经理确认并报总经理核准后财务可执行汇款。
）2、员工借支选择银行转账旳，同步需要在收款人处签好姓名与日期，并且注明借支人或业务合作方银行账户信息：户名、开户行、账号；3、个人借支担保人为借款人旳部门/项目负责人；部门/项目负责人为借款人时，担保人是其直接上司；担保人有义务督促借款人在借支单上确认旳还款期内完毕借支旳还款或报销冲账；对于员工离职产生旳借支坏账，其直接上司承担坏账额旳50%；三、现金借支审批流程流程负责人责任/规定借支人经理/总监总经理财务经理四、费用报销原则总监/总经理审批后予以60%旳费用报销，生活补助正常报销。
） 1. 住宿和餐费补助原则：备 注：部门经理级（含）以上旳为在企业旳高级经理别；都市原则：（详间附件）一级都市：北京、天津、上海、深圳、重庆、青岛、大连、厦门；二级都市：指除一级都市及宁波、温州、珠海和汕头以及各省会都市，详见附表；三级都市：指除深圳、厦门、珠海、汕头、宁波、温州、大连和青岛之外旳各省区地级市,详见附表； 四级都市：指前述三类都市以外旳所有都市。
国内出差旳交通费报销原则：1：市内交通费：高级经理级如下旳人员，原则上不报销旳士费用，以公共汽车大、中、小巴作为交通工具；特殊状况下乘坐旳士旳，报销时必须注明时间、事由和起止地点等；2：区间交通费（机场-都市，都市-都市）：原则上按照轮船二等舱，大/中巴客车、火车硬卧旳原则（车上行程达六小时以上旳可以选择火车硬卧）。
夜晚行程在火车上旳不予报销住宿费用。
3：高级经理以上及其他人员特殊状况距离在800km以上旳可申请乘坐（特价票）飞机经济舱，需总经理同意；距离在800 km以内，若乘坐飞机经济舱费用不超过火车硬卧旳原则，可选择搭乘飞机经济舱；飞机起降时间在早08:00—晚22:00之间进、出机场路途所产生旳旳士费用不予报销。
人员出差管理制度
人员出差管理制度第一章总则第一条为规范公司内部出差管理，保障出差人员的安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条凡涉及公司业务需要出差的人员，均需遵守本制度的规定。
第三条公司对出差人员的安全及工作效率负有监管责任，对出差管理制度的执行情况进行监督和检查。
第四条出差管理制度的内容包括：出差审批、出差计划、出差人员安全措施、出差报销、出差归来检查等内容。
第二章出差审批第五条出差审批应提前向上级领导提交出差申请，说明出差的原因、地点、时间、人员等详细信息，并附有出差预算和计划。
第六条上级领导应及时审核出差申请，对出差事项进行审批，并尽快作出决定。
第七条出差人员应在获得出差审批后，按照出差计划提前做好准备工作。
第八条对于特殊情况下需要紧急出差的情况，应事后向上级领导报备，并说明出差原因和情况。
第三章出差计划第九条出差计划应包括出发时间、交通工具、出差地点、住宿安排、日程安排、联系方式等内容。
第十条出差人员应根据出差计划提前预订机票、火车票、酒店等服务，并保留好相应的票据和凭证。
第十一条出差计划必须合理安排，确保出差任务顺利完成，提高工作效率。
第四章出差人员安全措施第十二条出差人员在出差期间，应保持联系畅通，并定期报告出差情况。
第十三条出差人员应注意个人安全，遵守当地法律法规，不得从事危险行为。
第十四条出差人员应听从上级领导和公司的管理安排，如有疑问可随时向领导或公司相关部门寻求解决。
第五章出差报销第十五条出差人员应按照公司规定的报销标准报销差旅费用，报销时需提交相应的票据和凭证。
第十六条出差人员因公出差产生的费用，应按照公司规定的程序进行报销，不得超过规定的额度。
第十七条出差人员应如实填写报销单据，不得虚假报销，一经发现将受到相应的处理。
第六章出差归来检查第十八条出差人员应在出差归来后，向上级领导汇报出差情况，并提交相应的报告。
第十九条上级领导应对出差情况进行检查和评估，根据实际情况提出改进建议。
第二十条出差管理制度的执行情况将作为出差人员的绩效考核的重要依据。
出差人员的管理制度
第一章总则第一条为加强我公司出差人员的管理，规范出差行为，提高出差效率，降低出差成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有出差人员，包括公司员工、实习生及外聘人员。
第三条出差人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。
第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：出差事由、时间、地点、预算、行程安排等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，如同意，则将申请报送给公司主管领导审批。
第六条主管领导对出差申请进行审批，审批通过后，由人力资源部门统一安排出差人员的相关事宜。
第三章出差预算与报销第七条出差预算应包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、交通补贴等。
第八条出差人员需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分自理。
第九条出差报销需提供相关票据，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票、通讯费用发票等。
第十条出差报销需在出差结束后一个月内提交至财务部门，逾期不予报销。
第四章出差期间管理第十一条出差人员应按照公司规定的行程安排进行工作，不得擅自更改行程。
第十二条出差人员应保持通讯畅通，确保工作联系。
第十三条出差人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
第十四条出差人员应注重安全，遵守交通规则，确保人身安全。
第五章返程与报销第十五条出差人员返程后，应及时向部门负责人汇报出差情况。
第十六条部门负责人对出差情况进行审核，确认无误后，将报销单提交至财务部门。
第十七条财务部门对报销单进行审核，确认无误后，将报销款打入出差人员的工资卡。
第六章违规处理第十八条出差人员如有以下违规行为，公司将予以处理：（一）未经批准擅自出差或擅自更改行程；（二）虚报出差费用；（三）未按时提交报销单；（四）其他违反本制度的行为。
第十九条违规处理方式包括：通报批评、扣除工资、解除劳动合同等。
第七章附则第二十条本制度由人力资源部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
市场部人员报销管理制度
市场部人员出差管理制度
一．目的：
为加强对市场人员管理力度，确保市人员更好开展工作，特
制订本制度。
二．适用范围：
本制度适用于市场部及相关人员。
三．出差管理：
1．市场人员因公出差，必须填写《出差申报表》，经部门经理同意后，报总经理批准。
2．市场人员出差结束五日内必须完成《出差总结》上交部门经理。
四．差旅费：
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的
必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住费、市内交通
费、伙食费等。
1．市场人员出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2．特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3．违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人承担）
4．市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5．市场人员出差期间，标准内住宿费用实报实销（不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
6．市场人员外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7．市场人员手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五．预支款管理
1．根据工作需要，市场人员出差或业务活动可预先向公司申请预支款（以借款的形式），借支额度根据实际需要要确
定，由总经理签批。
六．报销管理
1．费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律不给予报销。
出差人员的规章制度
出差人员的规章制度一、出差人员的基本要求1. 公司内定期会议或项目需要出差的员工，应提前向上级领导请示并报备出差计划。
2. 出差人员应根据公司规定的出差流程和方式进行申请，不得私自安排出差行程。
3. 出差人员应保持出差期间手机畅通，随时与公司保持联系，并及时更新出差进展。
二、出差申请流程1. 出差人员应在出差前提出书面申请，包括出差的目的、时间、地点、预算及所需的出差相关文件等内容。
2. 出差申请应经直接上级审批后，由人事部门进行终审和备案。
3. 出差人员应按照公司制定的出差流程办理相关手续，如预订机票、酒店、预订租车等。
4. 出差人员应在出差前将出差计划和行程告知亲属及紧急联系人，以备紧急情况发生时联系。
三、出差期间的遵守规定1. 出差人员应遵守目的地的法律法规和社会公德，不得从事与出差无关的活动。
2. 出差人员应遵守公司的各项规章制度，服从出差安排，按时完成出差任务。
3. 出差期间如需延期或变更出差计划，应提前向上级领导请示，并及时与公司相关部门沟通协调。
4. 出差人员应注意个人安全，避免在陌生环境中独自外出或参加危险活动。
四、出差回访和总结1. 出差人员在返程后需向上级领导和相关部门进行出差回访，汇报出差期间的工作进展和成果。
2. 出差人员应对出差期间的经验教训进行总结，包括对出差目的、过程、结果的评价和反思，提出改进建议和提升方案。
3. 出差总结应及时报告公司管理层和相关部门，以供参考和借鉴，为今后出差工作提高经验积累。
五、出差人员的福利待遇1. 公司将为出差人员购买商旅保险，保障出差期间的安全与健康。
2. 出差人员应合理支出公司相关费用，如餐费、交通费等，遵守公司关于费用报销的规定。
3. 公司将为员工提供适宜的住宿和餐饮条件，确保出差期间的休息和营养需求。
六、不遵守规定的处理措施1. 如出差人员违反公司相关规定，如私自行程、违背出差目的、影响出差任务的完成等，公司将给予警告或相应处罚。
人员出差管理制度
人员出差管理制度第一章：总则第一条：为了规范和管理公司内部人员的出差行为，提高出差行程的效率和安全性，制定本《人员出差管理制度》。
第二条：适用范围本制度适用于公司所有员工的出差行为管理。
第二章：出差准备第三条：出差申请1.员工在出差前需向所在部门提出出差申请，包括出差目的、出差时间、地点等相关信息。
2.部门经理审核通过后，将出差申请报送至行政部门备案，行政部门进行出差计划的编排安排和费用预算。
第四条：出差安排1.行政部门根据员工出差目的和要求，进行出差行程安排，并将具体行程通知出差人员。
2.行政部门协助安排出差人员的交通工具、住宿、餐饮等事宜，并提前将相关信息告知出差人员。
第五条：出差费用报销出差人员在出差结束后需如实填写出差费用报销单，并附上相关发票、凭证等材料，报销单需由上级领导审核后，方可提交行政部门办理。
第三章：出差执行第六条：安全措施1.出差人员在出差前需参加公司组织的安全培训，了解应急措施和安全注意事项。
2.出差人员在出差期间需遵守当地法律法规，并遵守公司内部规章制度。
第七条：行程变更若出差人员在出差期间需要临时变更行程，应及时向上级报告，并经过上级和相关部门的认可和批准，方可进行变更。
第八条：出差期间的联系与报告1.出差人员在出差期间需保持与公司的及时联系，及时向所在部门汇报出差进展情况。
2.如遇特殊情况或紧急情况，出差人员应及时向上级领导报告，并按要求采取相应行动。
第四章：出差归来第九条：出差报告出差人员在出差结束后应及时向所在部门提交出差报告，详细记录出差过程中的收获、问题和建议等，并同时将相关材料提交给行政部门备案。
第五章：出差管理监督第十条：行政部门对出差行程进行监督管理，并定期向公司领导和有关部门汇报出差情况。
第十一条：公司领导和有关部门对出差行为进行监督，对履职不力或违反制度行为进行相应处理。
第十二条：员工对于出差管理制度的建议和问题，可向行政部门提出，行政部门有义务及时回复和解决。
出差管理制度
2、交通费报销标准
（1）公司员工开根据实际线路合理安排出差乘坐的交通工具；
（2）原则上公司员工乘坐的交通工具为火车硬卧、长短途班车，如特殊原因确需乘坐飞机或动车组列车的，须经总经理审批。如未经总经理审批而乘坐动车或飞机的，公司只按照网络公布的硬卧价格报销。
吉安兰氏出差管理制度
编制单位：吉安兰氏综合部编号：2015-11-5
主送
销售部、财务部、售后服务部、市场部、综合部、客服部
抄送
总经办
日期：2015-11-05
出差
出差管理制度
共2页
一、目的
为了进一步规范员工出差管理，提高工作效率，加强人员管控，强化成本意识，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内部所有在职员工。
2、员工由于个人原因擅自变更交通路线，延长出差时间，在未申请出差审批人允许的情况下，因此而产生的差旅费用公司可不予报销。
3、报销流程
员工回程后，将相关票据准备齐全，至综合部填写《差旅报销单》，并进行备案，综合部备案签字后，员工凭报销单、发票至财务部根据报销流程完成报销或冲抵出差借款。
五、差旅费标准
1、住宿费及餐费
根据出差地域及出差人职级不同，差旅费按不同标准设定。相关标准为：
住宿费（元/天）
餐饮费（元/餐）
省内
省外
省内
省外
部门负责人
150
200
25
30
普通员工
100
150
20
25
其他补充：（1）餐饮费不含早餐。
（2）如遇公司或组织方安排食宿的该笔费用不报销。
（3）厂方安排培训或会议的，如明确食区范围内短途出差自带交通工具的交通费实报实销；地市外自带交通工具的，经总经理审批后交通费用实报实销。
市场部出差管理制度
市场部出差管理制度第一条出差范围市场部出差范围主要包括：市场调研、客户拜访、业务洽谈、展会参观、市场推广等与市场相关的活动。
第二条出差审批1. 出差审批程序市场部员工提出出差申请后，需提交出差申请表，包括出差目的、时间、地点、预计花费等内容，并经直接上级审批通过，方可出差。
2. 出差审批权限市场部经理及以上职位有权对市场部员工的出差申请进行审批。
3. 临时出差审批如遇突发事件需要临时出差，市场部员工需立即向直接上级汇报情况，并尽快提出后续处理方案。
直接上级在确认后才能同意临时出差。
第三条出差报销1. 报销标准出差期间产生的交通费、住宿费、餐饮费等费用必须符合公司规定的报销标准。
超过标准的费用需员工自行承担。
2. 报销流程出差结束后，市场部员工需及时将出差期间的费用明细整理成报销清单，并附上相关发票、凭证等材料，提交给财务部门进行报销。
3. 报销时限市场部员工需在出差结束后的7个工作日内完成报销申请手续。
第四条出差安全1. 出差计划市场部员工在出差前需要做好详细的出差计划，包括出行方式、住宿预订、行程安排等，并将计划报备给领导及同事，确保安全。
2. 出差途中安全市场部员工在出差途中需保持联络畅通，及时向领导汇报工作进展，如遇紧急情况需及时求助并报备给公司。
3. 出差归来报告市场部员工需在出差归来后向领导和同事做出详细的出差报告，并对出差过程中遇到的问题做出总结和反思。
第五条出差经费管理1. 出差经费预算市场部员工在进行出差计划时，需提前做好出差经费预算，并在预算范围内合理使用经费。
2. 出差经费监管市场部领导有责任对员工的出差经费进行监管和审计，防止出现经费浪费、超支等情况。
3. 出差经费报销员工需对出差期间的经费进行详细记录，确保报销的费用真实合理。
第六条出差活动管理1. 出差活动安排市场部员工在进行出差活动时，需按照公司规定进行活动安排和预定，确保工作的顺利进行。
2. 出差活动总结出差活动结束后，员工需要对活动过程进行总结，包括活动的成果、收获、问题等，提出改进建议。
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市场部出差人员管理制度为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
第一章审批程序和权限第一条公司员工出差，应填写《出差表》，并按以下权限审批：（1）部门负责人出差，报请公司领导和董事长审批。
（2）其他人员出差，报请部门领导审批。
第二条员工出差时限于由派遣领导予以核定。
几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。
因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通过通讯方式请示，出差后补办手续。
第三条除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，出差结束后应立即返回公司报道，特殊情况应向上级领导报备。
第二章出差费用标准第四条出差费用包括以下内容：（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，凭车票实报实销）（二）食宿费、（住宿、餐补、打车、公车、电话、传真、复印、邮政、汇款、高温补助、低温补助、等杂用、打包150元/天，北京、上海等地除外）第四条随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。
第五条如因工作需要超出标准，（如：北京、上海等地）需在《出差审批单》上列明原因，和上报正规的发票。
第六条出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。
第三章出差费用报销第七条出差费用在以上标准范围内实报实销。
第八条出差人凭《借款单》到财务室办理借款手续。
第九条出差返回后，应在一周内到财务室办理报销手续。
报销差旅费用要填写《报销单》，连同收据发票、《客户满意调查表》《工作日记》《工作总结表》《出差计划表》交给财务，否则财务部门可以不予办理报销手续。
第十条因陪同客户外出或其他特殊情况下下，差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。
第四章人身安全事项第十一条出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给于任何赔偿。
第十二条没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给于任何赔偿。
第十三条出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生事件和公司无关。
第十四条涉嫌贩毒，赌博，招嫖的一经发现，立即开除，公司不承担任何责任。
第五章其他事项第十五条不允许单人自驾车省外出差。
第十六条公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费资格。
第十七条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。
第六章附则第十八条本制度自印发之日起执行。
本制度由公司内部市场部门负责解释。
第七章出发前准备工作1、市场部出差人员必须将《出差表》《工作行程表》同时递交上级主管，经上级主管审核批准后方可出差。
2、《出差表》经公司批准后，一式复印二份：一份由市场主管中心存档，一份交人事部做绩效考核使用，一份由出差人员保存作为出差结束后进行出差报销的财务依据。
3、填好《出差表》，按照公司出差管理规定办好出差手续；4、出发前整理好出差所需行装、资料，资料包括：各种管理表格、公司推广手册、加盟手册、营运手册、市场管理制度、任务目标及保障措施、执行计划等。
第八章出差人员行为准则1、市场部出差人员代表特特嘉公司形象，外出必需严格要求自己的言行举止：穿要净、行要速、坐要正、言必行、行必果；言行举止必须起到表率作用；2、严禁以任何方式接受客户的贿赂，严禁以公谋私、公饱私囊等违反道德的一切行为，否则公司将严惩不怠；3、不得以任何理由私自向客户索取（帮助），不得以任何理由要求客户请吃、喝、玩乐；如因工作需要，一律先经公司批准后实施。
4、在任何时候不得与客户发生争吵，工作认真负责，服从公司安排。
当自己的观点和客户发生冲突时，一定要通过公司协调处理；5、坚定不移地贯彻执行公司营销政策、制度、不能无根据的擅自向客户承诺任何事项或支持。
第九章出差结束后工作1、出差总结报告《出差总结报告》是对自己出差工作的一个总结。
同《出差表》《工作行程表》同时交给部门主管审核。
2、出差报销，出差工作结束之后根据财务管理制度的要求必须及时填写《出差报销单》。
《出差总结报告》必须与《出差报销单》同时递交上级主管，经上级主管批准后方可进行报销。
3、在出差过程当中发现问题必须及时反馈给上级主管或相关部门，请求处理和解决方案并及时向相应的客户进行反馈；同时要根据解决方案跟踪问题落实情况。
第十章工作汇报1、市场部出差人员到达派驻地点当天必须向市场部主管做一次手机微信汇报，并由市场主管登记存档，否则每次罚款200元。
2、出差人员每天早上9点晚上11点向上级主管各做一次手机微信工作汇报，并由主管登记存档，否则每次罚款200元。
3、出差人员在出差结束后三日内必须向公司做终端评估分析报告，并将所发现问题反馈给公司。
4、在出差时每天晚上要向部门主管汇报当天工作进展，以便主管进行工作进度存档；每月底回公司做月度工作汇报及改进措施、建议；5、在公司每次出差后2天内传回活动执行情况报告、效果评估报告及建议；如遇特殊情况随时向上级主管汇报协调处理。
第十一章表格管理1、出差人员每天必须做好相应的表格、日记等工作；2、市场部主管要在市场部人员出差结束后向客户调查（客户满意度调查表）到公司存档，员工满意度高者每月奖励200元3、每月底向公司递交当月出差（月出差次数总表）由公司主管存档。
第十二章奖罚规定1、如果没有按照公司相关规定办理出差手续的一律不予报销差旅费用；2、违反（行为准则）当中第2、3条管理规定的给予当月提成奖金处罚，情节严重的开除处理并追究其法律责任；3、违反（行为准则）当中其它管理规定，第一次给予警告并处罚100元，第二次违反的给予不报销当月差旅费作为处罚，违反三次及以上的一律开除处理并停发当月工资奖金；4、只要是自己收集的表格一定要按时收集发回公司，如不按时或无发表格扣200元一次；主管协助追踪的表格收不到位也要受到相应处罚。
5、市场人员出差必须有明确的目的和可预期达到效果方可申请出差，同时出差之前必须做出详细的出差计划。
6、市场人员通常只能在以下几个情况出差：1.选址评估；2.店铺开业督导；3.市场督查工作；4.处理突发事件；5.上级主管指派其他出差工作。
私自出差者公司不予报销任何费用。
7、市场人员必须根据出差工作事项计算出差时间，不得无故延长出差时间。
违反者一经证实给予开除处理。
8、市场人员必须根据出差报销标准和出差时间长短预支出差费用，并严格控制出差费用开支，如有违反500元一次。
9、市场人员在出差过程当中必须每天填写（工作日记）并且严格按照表格内容进行填写，每个月提交上级主管，违反者200元一次。
10、市场人员在出差过程中遇到突发事件、超出职权范围的事务、自身无法解决的事务应当立即及时的向上级主管报告，请求处理方法。
11、市场人员在出差的过程中，手机必须保持24小时开机，不得无故关机。
1）无故关机的，被查一次罚人民币100元；2）无故关机的，被查两次罚人民币200元；3）无故关机的，被查三次给予开除。
4）不接电话者罚款100元一次，（如：60分钟内回复不给于罚款）坐车无信号除外。
12、在出差过程中，如遇到意向客户想前往公司考察的，必须提前将详细客户的资料（包括姓名、地址、电话、档口情况、现在经营品牌及经营状况）传真报告上级主管，以便公司做好接待和谈判准备。
（如：客户签单提成补发市场人员）13、因客户或者市场变化需要临时改变出差计划的，必须立即向上级主管报告，经上级主管批准后方可执行，私自执行者罚款500元。
14、出差结束返回后应立即返回到公司报道，不得无故拖延，（如特殊情况要向上级主管报告，批准后方可执行，如：没有请示按旷工处理），报道后如需要休息，填好《请假单》由部门主管签字方可回去休息，违反者每次200元罚款。
15、出差结束返回公司后，必须在2日内完成《出差总结报告》及《出差费用报销单》。
如没有完成《出差总结报告》不得报销出差费用。
16、出差结束返回公司后当立即将发现的问题、解决方案及建议及时以书面形式报告相关部门改进，并随时跟踪各项问题和事项的落实情况，同时将处理结果反馈给公司。
出差选址奖罚表评估任务（一）评估工作必须在2日内完成，（如：2日内没有完成给予200元罚款），如评估过程中客户有变动，要及时向公司申报。
（二）以上奖罚不包含坐车时间。
（三）每月客户回馈信息良好者奖励200--500/月。
（四）出差过程中，遇到新客户资源且签单者，按招商部提成方式给予奖励。
（五）客户因出差人员不满意而导致，客户不加盟者，一经证实，立即开除。
（六）出差人员因懒散、推脱等原因，导致客户投诉者，每次惩罚200-1000元不等。
选址任务（七）选址工作必须在7日内完成，（如：7日内没有完成给予100元罚款，10日内没有完成给予300元罚款），如选址过程中遇意外天气等原因，需拍照向上级报告原因。
（八）选址过程中如遇到难题，要及时向他人请教或向团队寻求帮助，必须发挥整个团队力量，及时解决问题。
（九）选址任务在规定时间内提前完成，五天内完成任务每单奖励100元，每月任务完成优秀者奖励200-500元。
（十）提成标准如下：标准店以下300元、豪华店以下400元、旗舰店500元、至尊店600元、白金店800元、皇冠店1000元。
（十一）选址过程中，每2小时向群里汇报位子共享一次（9点—11点—13点—15点—17点为发送位子共享时间），未汇报者一次罚款100元，两次200元，三次给予开除处理。
（十二）每天早上9点准时群里汇报工作情况，每天晚上11点群里汇报工作和工作讨论，如发现有人员未参加，每次罚款200元。
（十三）出差过程中，说服客户店面升级者奖励差价百分之一的提成。
（十四）出差过程中，导致客户店面降级者罚款100元。
每个星期一上午9点整所有人员群里开会，未到者罚款200元，在上交一份检讨书，屡次不改者给予开除以上所有规定请市场部人员严格遵守，如有违反按规定处罚：总经理签字：。