唐山市特种设备风险辨识管控和隐患排查治理工作记录薄
关于深入推进特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的实施方案
关于深入推进特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的实施方案为进一步推进我厂特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”）建设，充分发挥其防范和遏制事故发生的作用，根据《特种设备安全监察条例》和《安全生产法》的要求，现结合我厂实际，制定本实施方案。
一、基本思路坚持源头管控、标本兼治，通过系统的识别风险、控制风险，及时治理风险管控过程出现的缺失、漏洞及失效环节等形成的事故隐患，实现把风险管控在隐患前面、把隐患消除在事故发生前面，有效提升我厂特种设备整体防控能力，夯实遏制较大以上事故的基础。
二、工作目标按照单位统一组织领导、部门监督、示范引领、循序推进的原则，到2019年底，全面完成双重预防机制的建设工作，切实加强风险管控和隐患排查工作，大面积提高本质安全水平。
三、实施内容1、本厂成立特种设备双重预防机制工作小组组长：副组长：成员：（1）特种设备双重预防机制工作小组职责组织指挥本厂对特种设备开展风险辨识、全员培训公示和隐患排查治理工作，提升企业风险管控意识和能力。
（2）组长的主要职责负责召集、协调本厂内各部门的有关人员研究特种设备风险管控，制定具体分岗位、分工种开展风险辨识和隐患排查。
（3）副组长的主要职责副组长负责与有关政府监管部门沟通协调。
副组长负责组织实施具体风险辨识、安全培训公示和隐患排查治理工作。
（4）组员的职责服从特种设备双重预防机制工作小组组长、副组长指挥，快速、高效、有序的完成指派的工作任务和辅助性工作。
2、开展全员培训对全体员工开展关于双重预防机制建设内容的培训，掌握双重预防机制建设相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力。
强化专业技术人员的培训，使其具备辨别工作场所的危害与风险，并将相关知识和理念传播给全体员工的能力，确保双重预防机制建设工作顺利开展。
3、风险评估（1）合理划分风险单元。
根据本厂的生产工艺流程或作业活动等划分风险辨识和评估单元，其中岗位单位是安全风险评估的最基本单元。
特种设备隐患分类排查要求、排查记录表、隐患治理记录表
特种设备隐患分类排查要求表C.1 锅炉隐患分类排查要求表C.1 锅炉隐患分类排查要求(续)表C.1 锅炉隐患分类排查要求(续)表C.1 锅炉隐患分类排查要求(续)表C.1 锅炉隐患分类排查要求(续)表C.2 固定式压力容器隐患分类排查要求(续)表C.2 固定式压力容器隐患分类排查要求(续)表C.2 固定式压力容器隐患分类排查要求(续)表C.2 固定式压力容器隐患分类排查要求(续)表C.2 固定式压力容器隐患分类排查要求(续)表C.2 固定式压力容器隐患分类排查要求(续)表C.2 固定式压力容器隐患分类排查要求(续)表C.2 固定式压力容器隐患分类排查要求(续)表C.2 固定式压力容器隐患分类排查要求(续)表C.2 固定式压力容器隐患分类排查要求(续)表C.3 移动式压力容器(使用)隐患分类排查要求表C.3移动式压力容器(使用)隐患分类排查要求(续)表C.3 移动式压力容器(使用)隐患分类排查要求(续)表C.3 移动式压力容器(使用)隐患分类排查要求(续)表C.3 移动式压力容器(使用)隐患分类排查要求(续)表C.3 移动式压力容器(使用)隐患分类排查要求(续)表C.3 移动式压力容器(使用)隐患分类排查要求(续)表C.3 移动式压力容器(使用)隐患分类排查要求(续)表C.4 移动式压力容器(装卸)隐患分类排查要求表C.4 移动式压力容器(装卸)隐患分类排查要求(续)表C.4 移动式压力容器(装卸)隐患分类排查要求(续)表C.5氧舱隐患分类排查要求表C.5氧舱隐患分类排查要求(续)表C.5氧舱隐患分类排查要求(续)表C.6 气瓶充装隐患分类排查要求表C.7 工业管道隐患分类排查要求表C.7 工业管道隐患分类排查要求(续)表C.7 工业管道隐患分类排查要求(续)表C.7 工业管道隐患分类排查要求(续)表C.7 工业管道隐患分类排查要求(续)表C.7 工业管道隐患分类排查要求(续)表C.7 工业管道隐患分类排查要求(续)表C.7 工业管道隐患分类排查要求(续)表C.7 工业管道隐患分类排查要求(续)表C.8 公用管道隐患分类排查要求表C.8 公用管道隐患分类排查要求(续)表C.9 长输管道隐患分类排查要求表C.9 长输管道隐患分类排查要求(续)表C.10 电梯隐患分类排查要求表C.11 起重机械隐患分类排查要求表C.11 起重机械隐患分类排查要求(续)表C.11 起重机械隐患分类排查要求(续)。
特种设备风险分级管控和隐患排查治理制度(示例)
特种设备风险分级管控和隐患排查治理制度（示例）XXX有限公司特种设备风险分级管控和隐患排查治理制度第一章总则第一条目的为建立和运行XXX有限公司（以下简称公司）特种设备双重预防体系，保证公司的特种设备的安全使用和管理，杜绝和减少特种设备事故的发生，公司特制订本管理制度。
第二条适用范围本制度适用于XXX有限公司特种设备安全管理以及特种设备风险分级管控和隐患排查治理体系的建立和后期运行管理工作。
第三条引用文件安监总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定TSG03特种设备事故报告和调查处理导则TSG08特种设备使用管理规则DB37/T2882安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T3078特种设备安全风险分级管控体系细则DB37/T3079特种设备事故隐患排查治理体系细则第二章风险分级管控和隐患排查治理第四条管理和运行机制1、管理机制公司设立特种设备安全管理（双重预防体系建设）领导小组，主要负责人任领导小组组长，安全管理负责人任领导小组副组长，其余成员包含企业副总、各部门负责人、作业区负责人等。
领导小组属于特种设备安全管理和双重预防体系建设的领导部门，执行领导和组织管理职责2、运行机制公司在特种设备安全管理（双重预防体系建设）领导小组下设立特种设备安全管理（双重预防体系建设）工作小组，工作小组属于特种设备安全管理和双重预防体系建设的执行部门，工作小组设在设备管理部，是公司特种设备管理与双重预防体系建设的牵头部门与具体实施部门，工作小组组长具体协调、调度特种设备管理与特种设备双重预防体系建设工作开展，定期向特种设备安全管理（双重预防体系建设）领导小组汇报。
第五条职责1、总经理（主要负责人）职责（1）对本单位使用的特种设备使用安全和节能负总责；（2）确保建立、实施、保持和持续改进本单位特种设备双重预防体系，确保本单位全员参与特种设备安全风险分级管控和事故隐患排查治理，并履行其职责；（3）确保本单位特种设备使用安全、节能和双重预防体系建设等相关资源的投入，组织建立考核奖惩机制，定期对体系建设和运行情况进行督导和考核；（4）组织建立本单位岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，组织制定操作规程，保证特种设备安全运行；（5）督促落实应急专项预案的制定、演练；（6）及时、如实报告事故，组织事故抢救。
特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册
特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册1 总则1.1 为构建特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,落实特种设备使用单位安全主体责任，预防和减少特种设备安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《河北省特种设备安全监察规定》、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》等法律法规及有关安全技术规范的规定，制定本手册。
1.2 本手册是特种设备使用单位（以下简称使用单位）实施特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理的指导性文件，使用单位可结合自身实际，参考使用。
1.3 使用单位可以委托社会服务机构参照本手册开展特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理工作。
鼓励社会服务机构发挥专业技术优势，积极参与特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理的宣传、技术指导、技术咨询和技术服务。
缺乏技术能力的使用单位，可委托社会服务机构开展订单式、协作式安全生产管理和技术服务。
1.4 自《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》施行之日起三年内，使用单位应当每年组织开展一次特种设备安全风险辨识。
三年以后，金属冶炼、道路运输和危险化学品的生产、经营、储存、装卸使用单位应当每年开展一次特种设备安全风险辨识，其他的使用单位应每三年至少进行一次。
2 术语与定义2.1 特种设备指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆。
具体范围依据《特种设备目录》。
2.1.1 锅炉指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并通过对外输出介质的形式提供热能的设备，其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于30L，且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa（表压）的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于0.1MPa（表压），且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉；额定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体锅炉。
特种设备使用单位安全隐患排查与治理表
5、当年是否发生特种设备安全生产事故
重要项
考核内容
合格
基本合格
不合格
1、主要负责人依法履行安全生产责任，是否签订安全责任告知书或承诺书。
2、是否按规定建立特种设备安全生产管理机构或配备专兼职管理人员
3、是否建立健全特种设备安全管理制度和操作规程
4、是否建立特种设备事故应急措施、救援预案
市特种设备使用单位安全隐患排查与治理表
使用单位名称(盖章）
法人代表（签字）
地址
乡镇、街道、社区
设备安全负责人
电话
序号
自查项目
锅炉
压力容器
压力管道
电梯
起重机械
场（厂）内机动车辆
客梯
货梯
特种设备使用情况
1
特种设备数量（在用）
2
注册登记数量（在用）
3
未注册登记数量
4
检验有效期内数量
5
超期未检数量
6
安全附件（安全阀、压力表等）检定情况
8、特种设备安全法律法规收集齐全，并组织学习；
9、建立健全高耗能特种设备节能管理制度，积极推广节能新技术
10、按规定开展经常性日常维护保养，定期进行检查，并有维护保养和检查记录。
2、企业主要负责人定期组织、参加安全检查，并有记录。
3、建立健全特种设备安全管理网络，安全责任明确；
4、建立健全四个基础台帐（注册登记、作业人员、定期检验、安全检查）
5、建立健全特种设备档案，做好一台一档。
6、制定特种设备作业人员培训、教育计划，并有培训、教育记录
7、特种设备停用、报废、变更等手续齐全；
7
持证作业人员数
特种设备风险分级管控和隐患排查治理双体系检查标准2020
查资料：
1、培训计划。
2、培训教育记录与档案。
体系文件
1、制定《风险分级管控制度》或作业指导书
2、制定《隐患排查治理制度》或作业指导书。
DB37/T 3078—2017 《特种设备安全风险分级管控体系细则》4.3条
DB37/T 3079—2017 《特种设备安全事故隐患排查治理体系细则》4.4条
1、建立生产现场类隐患排查清单，生产现场类隐患排查内容及标准应包含各危险源及控制措施。
2、建立基础管理类隐患排查清单，基础管理类隐患排查项目齐全、排查标准具体。
DB37/T 3079—2017 《特种设备安全事故隐患排查治理体系细则》6.1条
查资料、查信息系统：
1、生产现场类隐患排查清单。
2、基础管理类隐患排查清单。
查资料：
1、《特种设备使用管理规则》2.6.1中规定的管理制度以及《风险分级管控制度》和作业指导书等体系文件。
2、制度发放或传达记录。
二、风险
分级管控体系建设
风险点排查、确定
1、建立涵盖《特种设备使用管理规则》3.2.1-3.3.2中需要办理使用登记和不需要办理使用登记的全部特种设备登记台账。清单涵盖所有特种设备。
隐患排查实施
1、各组织级别隐患排查记录表或安全检查表齐全。
2、各组织层级按隐患排查计划组织隐患排查。
DB37/T 3079—2017 《特种设备安全事故隐患排查治理体系细则》6.3条
查资料、查信息系统：
隐患排查表、排查记录、隐患登记表等记录
事故隐患治理
1、定期通报隐患排查结果。
2、针对查出的事故隐患及时下发隐患整改通知单。
特种设备安全风险分级管控与隐患治理指导手册
特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理手册目录1 总则………………………………………………………………...……2 术语与定义……………………………………………………….…..2.1 特种设备………………………………………………...……..…2.2 使用单位…………………………………………………...……..2.3 公众聚集场所………………………………………………...…..2.4 风险…………………………………………………………...…..2.5 风险因素……………………………………………………...…..2.6 风险分级管控………………………………………………...…....…2.7 特种设备隐患…………………………………………………….2.8 特种设备隐患排查…………………………………………...…..3 工作程序和方法…………………………………………………...…3.1 工作程序……………………………………………………...…...3.2 特种设备辨识…………………………………………………….3.3 特种设备安全风险辨识分级………………………………….....3.4 特种设备分险因素辨识与管控清单建立……………………….3.5 风险公司与标识………………………………………………….3.6 特种设备隐患排查……………………………………………….3.7 特种设备隐患分类分级………………………………………...3.8 特种设备隐患治理……………………………………………....3.9 隐患治理验收………………………………………………… ...4 附则……………………………………………………………………附件1：工作程序示意图…………………………………………….…. 附件1：特种设备安全管理台账…………………………………….….附件3：特种设备风险事件明细………………………………………. 附件4-1：压力容器（含气瓶）安全风险辨识标准及分级表………... 附件4-2：电梯安全风险辨识标准及分级表………………………….. 附件4-3：场（厂）内专用机动车辆安全风险辨识标准及分级表….. 附件5-1：特种设备风险因素辨识指导目录—通用项……………….. 附件5-2：压力容器（含气瓶）风险因素辨识指导目录…………….. 附件5-3：电梯风险因素辨识指导目录………………………………... 附件5-4：场（厂）内专用机动车辆风险因素辨识指导目录……….. 附件6：特种设备风险管控信息台账（清单）………………………. 附件7：隐患排查计划………………………………………………..... 附件8：特种设备隐患排查清单-基础管理类……………...………... 附件9-1：特种设备重大隐患项目………………………………... ...... 附件9-2：特种设备一般隐患项目……………………………………. 附件10：特种设备隐患治理信息台账……………………………. …..1 总则1.1为构建特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,落实特种设备使用单位安全主体责任，预防和减少特种设备安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《河北省特种设备安全监察规定》、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》等法律法规及有关安全技术规范的规定，制定本手册。
特种设备风险排查和隐患排查治理工作实施方案
特种设备风险排查和隐患排查治理工作实施方案特种设备风险排查和隐患排查治理工作实施方案为了认真贯彻落实集团公司文件精神，层层压实安全生产主体责任，加强特种设备安全生产预防体系建设，完善制度措施，按章做好设备检测和维护，不断提升隐患排查治理能力，确保特种设备运行安全，有效防范和遏制事故发生。
依据《陕西省特种设备安全生产预防体系建设方案（20xx）》和《陕西省特种设备隐患排查清单（20xx）》，按照设备动力部的职责分工，特制定本实施方案。
一、排查治理的范围：所有在用特种设备：压力容器、压力管道、电梯、起重机械、叉车等。
二、实施排查治理的步骤：1.开展设备风险排查：时间：20xx年6-7月份。
此项工作由设备部负责牵头，各使用单位配合，按照附件11-2中规定的工作内容，分类进行风险排查，填写相关的表格：表2—压力容器表3—压力管道表4—电梯表5—起重机械表8—厂内专用机动车辆2.开展设备隐患排查治理：时间：20xx年全年。
此项工作由设备部和各使用单位分别负责，工作内容详见《陕西省特种设备隐患排查清单（20xx）》，按照特种设备隐患排查清单的要求分类排查、填报：表A.1 特种设备隐患排查治理—通用表格表A.2 特种设备隐患排查清单—使用管理通用要求表B.2 特种设备隐患排查清单—固定式压力容器专项要求表B.7 特种设备隐患排查清单—工业管道专项要求表B.10 特种设备隐患排查清单—电梯专项要求表B.11 特种设备隐患排查清单—起重机械专项要求表B.14 特种设备隐患排查清单—厂内专用机动车辆专项要求三、隐患排查治理工作分工：1.设备部：1.贯彻国家和上级部门有关特种设备管理的法规、政策及规定。
2.组织建立特种设备安全技术档案。
3.办理特种设备使用登记。
4.编制特种设备定期检验计划，督促落实定期检验和隐患治理工作。
5.对各单位定期自行检查特种设备工作情况进行监督检查。
6.按照规定报告特种设备事故，参加特种设备事故救援，协助进行事故调查和善后处理。
重大隐患排查整治记录 特种设备
排查人：排查时间：
序号
检查内容
检查结果
整治措施
1
特种设备未经监督检验或者经检验、检测不合格，继续使用的；
符合不符合
2
特种设备安全附件、安全保护装置缺失或者失灵并继续使用
符合不符合
3
特种设备发生过事故或者有明显故障，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的
符合不符合
4
特种设备超过规定参数、使用范围使用的
符合不符合
5
违反特种设备安全技术规范及相关标准，可能导致重大和特别重大事故的隐患
符合不符合
6
风险管控缺失、失效，可能导致重大和特别重大事故的隐患
符合不符合
7
存在危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患
符合不符合
8
因外部因素影响致使使用单位自身难以排除的隐患
符合不符合
17
在用特种设备是已被召回的（含生产单位主动召回、政府相关部门强制召回）
符合不符合
18
使用被责令整改而未予整改的特种设备
符合不符合
19
特种设备发生事故不予报告而继续事移动式压力容器或者气瓶充装活动的
符合不符合
21
对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的
9
在用的特种设备是未取得许可进行设计、制造、安装、改造、重大修理的
符合不符合
10
在用的特种设备是未经检验或检验不合格的（使用资料不符合安全技术规范导致检验不合格的）
符合不符合
11
在用的特种设备是国家明令淘汰的
符合不符合
12
在用的特种设备是已经报废的
特种设备安全隐患自查记录表
特种设备安全隐患自查记录表单位名称: （加盖公章）自查日期：XX年X月X日自查项目问题描述整改责任人整改情况备注序号1 特种设备安全责任制建立落实情况2 特种设备安全管理制度建立落实情况3 特种设备是否注册登记4 特种设备是否检验，是否在检验有效期内5 安全检验合格标志、警示标志等标识是否齐全并正确张挂。
6 安全管理人员和作业人员是否持证上岗7 特种设备安全技术档案是否齐全8 特种设备日常维护保养、定期自行检查、隐患排查整改记录是否齐全9 是否建立应急救援预案、应急协调联动机制10 是否开展有针对性的应急救援演练11 电梯是否选定了专业的持证维修保养单位并签订合同进行专业维护保养（电梯使用单位）12 电梯是否定期维护保养，维保记录是否完善（电梯使用单位）13 是否取得许可（气瓶充装站和检验站）14 是否按气瓶安全技术规范和标准的规定进行充装或检验（气瓶充装站和检验站）下面是余秋雨经典励志语录，欢迎阅读。
不需要的朋友可以编辑删除！！关于年龄1.一个横贯终生的品德基本上都是在青年时代形成的，可惜在那个至关重要的时代，青年人受到的正面的鼓动永远是为成功而搏斗，而一般所谓的成功总是带有排他性、自私性的印记。
结果，脸颊上还没有皱纹的他们，却在品德上挖下了一个个看不见的黑洞。
2.我不赞成太多地歌颂青年，而坚持认为那是一个充满陷阱的年代。
陷阱一生都会遇到，但青年时代的陷阱最多、最大、最险。
3.历史上也有一些深刻的哲人，以歌颂青年来弘扬社会的生命力。
但这里显然横亘着一种二律背反：越是坚固的对象越需要鼓动青年去对付，但他们恰恰因为年轻，无法与真正的坚持相斡旋。
4.青年时代的正常状态是什么，我想一切还是从真诚的谦虚开始。
青年人应该懂得，在我们出生之前，这个世界已经精精彩彩、复复杂杂地存在过无数年，我们什么也不懂，能够站正脚下的一角建设一点什么，已是万幸。
5.中年是对青年的延伸，又是对青年的告别。
这种告别不仅仅是一系列观念的变异，而是一个终于自立的成熟者对于能够随心所欲处置各种问题的自信。