施工材料管理方案施工材料的领用、保管、退库管理方案

施工材料管理方案：施工材料的领用、保管、退库管理方案1.6.1材料管理制度

1、流程化管理办法

制定仓储各作业环节的详细流程，进行流程化管理。仓储作业严格按照流程进行，一方面可以明确各个人员的职责，提高作业的效率，同时使到每一个环节都可控，保证服务的质量；另一方面更有利于管理人员对作业人员工作评估考核，流程的不断优化也同时改进了整个项目的运作水平。所以，流程化管理是实现运作高效可控的重要途径，是精细管理的重要手段之一。仓储作业管理包括商品从入到出库之间的装卸、搬运、储存养护和流程化管理是细化到仓储管理的每一个环节，包括从订单接收、物资入库、在库管理、盘点、到数据录入、物资出库的每个作业过程。

2、关键点控制办法

关键点控制也是精细管理的重要途径之一，通过寻找作业流程中影响运作质量最大的关键点，并组织团队对其进行控制，从而保证了整体运作的质量。

我公司仓库作业的关键点主要包括以下几点：

针对以上关键环节，制定以下现场督查管理办法，成立督查小组对关键点进行控制：

质量主管为专门的质量控制人员，每天对以上仓储作业环节流程监督及质量管理，并定期将督查结果及改进建议反馈给项目经理；

⏹设计相关的跟踪表格，由仓库主管对本项目的运作情况进行全程跟踪；

⏹建立定期汇报制度，助理必须每周向项目经理汇报项目运作情况，遇到异

常情况必须及时通知项目经理；

⏹设计好对仓库管理及作业人员的督查报告，通过：“问题记录一问题汇总

一分析问题一改进方法一改进实施一效果评估一重新督查记录”的质量管理步骤，不断提高作业效率及质量；

⏹进行现场追踪考核，项目经理不定期到场对作业进行现场监督；

3、对仓库作业时间管理

对仓库作业各环节采取时间考核管理办法：首先根据正常作业速度制定各环节完成的必需时间，要求作业人员进行时间登记，质量主管进行时间的统计分析，根据分析结果对人员工作能力进行客观评估，同时制定并下发改进措施，通过不断的改进，保证仓库作业能潢足客户的时限要求。

4、仓库日常安全管理

⏹仓库系货物保管重地，除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任

何人未经批准不得进入仓库。

⏹因业务工作需要需进入仓库时，必须先办理入库前的登记手续并要有

仓库人员陪同，不得独自进仓，凡进仓人员工作完毕出仓时，仓管

人员应对其检查。

⏹一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。

⏹仓库范围及仓库办公地点不准会客，更不准围聚闲聊，不准带亲友到

仓库范围参观。

⏹仓库范围不准点火，也不准放易燃易爆物品。

⏹仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位

或部门的物品存仓。

⏹仓库应定期每月检查消防设施的使用实效，并接受领导监督检查。

⏹保持每天的日常安检与记录，发现异常及时处理。物资储存根据其特

性进行限层管理，保障物资储存安全。

⏹码放整齐、规范，重不压轻、木箱不压纸箱的原则，防止物资摔跌，

损坏物资或损伤人员。

⏹机/电动叉车在库限速15行驶，保障物资、人身安全。

⏹严禁人员脚踏手动液压叉车在库行走，以免发生不小心碰伤脚。

⏹手动液压叉车放货要平稳，不宜过快，防止摔倒损坏物资或砸伤人员。

1.6.2现场材料管理

为了加强材料的管理，更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，依据公司实际情况，特加予修订完善材料管理办法。

一、部门、人员职责

公司建立材料部，设材料部长、材料员各一人。负责工作主要为：对公司、各项目材料部的管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。

各项目部设立项目材料部，设材料经理（材料员）、仓管员、收料员（看场员）、电算化仓管岗位。负责工作主要为：各项目工程材料的询价、招标、合同签订、采购；材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料账册的建立、完善；材料日常安全的保管。

二、采购材料应遵循的原则

1、多家比价的原则。采购过程中，做到同样产品比价格、同样价格比质量，同样质量比信誉，同样的信誉比运距，最大限度的降低成本，择优选择合格的合作单位。

2、大宗材料采购共同评审的原则。

单项金额超过20万元以上的材料采购，须由公司副总经理、财务部、材料部、审计合约部等相关部门组成评审小组进行评审，评审确定后，进入合同谈判直至签订合同。

3、适质、适量原则。对技术要求较高的材料，进行市场考察须有项目经理或工程技术人员的参加指导确认。每月按照采购计划进行适量采购，材料采购总量不得超过预算部计算的预算量，如有超出，须提前书面报告。

4、清廉自持原则。对采购过程中发生的回扣必须如实上交公司财务部，不得据为已有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任。

三、计划与采购

1、工程项目部组建确定后，项目经理应参照预算部计算的工程用料数据，组织材料、技术（施工）人员制定每月材料采购计划。下月材料计划在当月25日前提报。

2、原则上规定主材由公司材料部统筹安排，项目部材料经理（材料员）负责具体采购。辅材由项目部材料经理（材料员）采购，或经同意后由分包方采购。材料（含主辅材、现金或转账购买的）均要按设计、监理要求、现场需要进料。绝不允许不合格的材料进入现场，一经发现立即清除。

3、各种计划材料的填报应注明材料名称、规格、数量、技术要求、使用部位及计划使用起止时间。

4、所有材料的请购必须使用项目部统一的材料请购单，由技术（施工）员汇总报项目经理审批后交材料部。

四、验收与保管

1、分包队指定固定的专人负责材料的验收、保管、发放工作。我方的仓管员主要责任为验收、记账、监管工作。

2、材料到场后交给我方、分包方的仓管员共同验收合格后，及时填写入库单（底单须备档）。材料经理（材料员）与双方仓管员签字确认完后，以此成为材料管理责任的交接。

3、验收标准以供应合同所规定或请购单为准，加强进场原材料的质量控制，不合格的材料不准进场。现场施工过程中如发现不符合要求的材料，严禁使用，并做好标识，在与材料部联系后，进行退场处理。

4、我方仓管员在材料到场入库后及时登记材料账，每月须至少一次与财务对账。

5、加强材料的保管，未发出的材料要专人看守防止丢失，所有材料要按规定堆码、做好“四防”（防火、盗、潮、晒）工作。

五、出库与使用

1、任何材料的使用都必须有领料单，领料单须有我方施工（技术）员的签字认可。材料保管员不得在无领料手续情况下发放材料。

2、材料的出库管理，采用分段考核限额领料制度。实际使用数量超过预算量应及时向项目经理汇报。