项目管理流程表
工程项目决算管理流程图表
项目部根据项目所在地的要求及公司的需要，提交外部审计申请，外部审计机构对工程项目决算情况进行审计。
外部审计人员
审计报告
需外部审计的工程项目，经批准后，聘请具有资质的审计机构进行审计，并出具审计报告
项目部
项目领导小组
总裁
竣工决算书
审计报告
根据合同审批权限，竣工决算书（不需外审）或审计报告由项目领导小组或总裁审批签署。
项目部
竣工验收组
竣工决算书
审计报告
以经审批的竣工决算书或审计报告为竣工验收的依据，项目部组织相关人员进行竣工验收。
工程项目决算管理流程
流程
责任人(部门)
相关文件
主要内容
施工单位
竣工图
竣工报告
工程完工后，施工单位编制竣工图和竣工报告，提交监理审核。
施工单位
现场工作组
项目部
竣工清理计划
工程资料移交表
竣工清理完成报告
现场人员、项目部审核竣工报告，施工方进行竣工清理，现场人员检查验收。
项目部
决算组
现场工作组
决算组成员确认表
工程资料，预算书，
施工技术交底资料
工程变更资料等
项目部筹建决算组，现场工作组根收集决算相关资料，决算组在项目部和现场人员配合下核对工程量，编制工程量清单
决算组
决算书
决算组根据国家相关规定，结合收集到的相关资料、现场测量，编制竣工决算书
内部审计人员
决算书
项目部将竣工决算书提交内部审计人员审计，内审人员在现场人员的配合下进行审计，提出审计意见。决算组根据内部审计的意见，调整竣工决算。
项目流程记录表
项目流程记录表项目流程记录表是指在项目管理过程中用来记录和跟踪项目各阶段进展情况的一种文档。
它可以帮助项目团队成员了解项目的整体进展情况，及时发现和解决问题，保证项目按时、按质、按量完成。
项目流程记录表通常包括项目的各个阶段、关键节点、任务分配、进度跟踪、问题记录和解决情况等内容，是项目管理中非常重要的工具之一。
项目流程记录表的主要作用包括但不限于以下几点：1. 项目进度跟踪，通过记录项目各个阶段的进展情况，可以清晰地了解项目的整体进度，及时发现和解决延期或滞后的问题，保证项目按时完成。
2. 任务分配和执行情况记录，项目流程记录表可以记录项目中各个任务的分配情况和执行情况，帮助项目经理和团队成员清晰地了解每个人的工作任务和完成情况，及时调整和协调各个任务之间的关系，保证项目顺利进行。
3. 问题记录和解决情况，在项目管理过程中，难免会出现各种问题和挑战，项目流程记录表可以记录下这些问题，并记录问题的解决情况，以便后续总结和借鉴经验，提高项目管理水平。
4. 项目风险管理，通过记录项目中出现的问题和解决情况，可以帮助项目团队及时识别并管理项目中的风险，保证项目的顺利进行。
项目流程记录表的内容通常包括以下几个方面：1. 项目基本信息，包括项目名称、项目负责人、项目团队成员、项目开始时间、预计完成时间等基本信息。
2. 项目阶段和关键节点，记录项目的各个阶段和关键节点，以便清晰地了解项目的整体进展情况。
3. 任务分配和执行情况，记录项目中各个任务的分配情况和执行情况，包括任务名称、负责人、分配时间、完成时间等内容。
4. 问题记录和解决情况，记录项目中出现的问题和解决情况，包括问题描述、发生时间、解决时间、解决方案等内容。
5. 项目进度跟踪，记录项目的整体进展情况，包括项目开始时间、预计完成时间、实际完成时间等内容。
项目流程记录表的编制和管理需要严格按照项目管理的相关规范和流程进行，以确保记录的准确性和完整性。
项目管理内部控制流程图
项目管理内部控制流程图1. 项目启动阶段
1.1 确定项目目标和范围
- 分析业务需求
- 制定项目目标和时间表
- 确定项目范围和关键要素
1.2 确定项目组织和资源
- 设定项目组织结构
- 分配项目角色和职责
- 确定项目所需资源和预算
1.3 制定项目计划
- 确定项目工作分解结构
- 制定项目时间计划
- 制定项目成本预算
2. 项目执行阶段
2.1 资源管理
- 确保项目所需资源的有效调配和利用- 监督团队的工作进展和资源利用情况- 解决资源冲突和短缺问题
2.2 风险管理
- 识别项目风险
- 制定应对策略和计划
- 监测风险的发生和影响程度
2.3 进度管理
- 监督项目进展和工作完成情况
- 调整项目计划和资源分配
- 确保项目按时完成
2.4 质量管理
- 制定项目质量标准
- 确保项目过程和成果符合质量标准- 进行质量评估和改进
3. 项目收尾阶段
3.1 项目验收
- 对项目成果进行评估和验收
- 确认项目目标是否实现
- 审核项目文件和文档的完整性
3.2 项目总结和评估
- 对项目进行总结和评估
- 收集项目经验和教训
- 提出改进建议
3.3 项目交接
- 完成项目交接手续
- 向相关方提供项目结果和文档
- 将项目交接给相关人员
以上是项目管理内部控制流程图的主要内容，流程图可以更加清晰地展示项目管理流程的各个环节和步骤，帮助项目团队更好地掌控项目进展和管理资源。
湖北建筑工程管理流程表
湖北建筑工程管理流程表一、前期准备阶段1. 项目立项在项目立项阶段，需要进行前期的市场调研与评估，确定项目的可行性，并制定项目计划。
具体步骤包括：市场调研、项目可行性研究报告、项目计划制定等。
2. 设计阶段设计阶段是项目的基础，包括初步设计和施工图设计。
初步设计要充分考虑项目需求和可行性，施工图设计要规范、合理、准确。
具体步骤包括：初步设计编制、初步设计评审、施工图设计编制等。
3. 招投标阶段招投标阶段是选择合适的承包商和供应商的过程。
步骤包括：编制招标文件、发布招标公告、接收投标文件、开标、评标、确定中标单位等。
二、施工阶段4. 合同签订在确定中标单位后，需要对合同进行签订。
合同内容包括工程项目范围、工期、成本、质量标准等。
具体步骤包括：合同起草、商务谈判、签订合同等。
5. 施工准备施工准备阶段包括工地租赁、设备采购、人员招聘等。
具体步骤包括：租赁工地、采购设备、招聘人员等。
6. 施工管理施工管理阶段是整个项目的核心。
包括进场管理、施工过程管理和竣工验收。
具体步骤包括：施工现场布置、材料采购、施工进度控制等。
7. 质量安全管理质量安全管理是保证工程质量和工人人身安全的重要环节。
具体步骤包括：制订质量管理计划、制订安全生产计划、实施质量检查等。
8. 现场监理现场监理是对施工全过程进行监督和管理，确保工程质量和进度。
具体步骤包括：现场监理人员派驻、监理日志记录、施工问题处理等。
9. 进度控制施工过程中需要控制工期，确保按时完工。
具体步骤包括：制订施工进度计划、监控工期进展、调整施工计划等。
三、竣工验收阶段10. 竣工验收在施工完成后，需要进行竣工验收，确保工程质量符合要求。
具体步骤包括：验收申请、验收评定、验收报告等。
11. 完工结算工程竣工后，进行最终结算。
具体步骤包括：编制结算书、结算价款支付等。
12. 工程保修工程竣工后，需要提供一定期限的质量保修。
具体步骤包括：签订保修协议、解决保修问题等。
研发项目流程管理控制表
在《项目移交清单》上签 收后交到过程管理专员。
所有开发成果（包含软件安装文件、操作手册、硬件生产加工文件、结构 生产加工文件等）均已列入附件十：《项目移交清单》，并全部移交给产品
经理。
开发经理签名：产品经理签名：
时间：时间：
3.过程管理专员进行项 目收尾工作后将纸质文 件提交综合办存档。
签名：
时间
需求部门项目负责人确认：
签名：
时间：
第9步
1.需求部门项目负责人
验收过程及验收结果记录入附件九：《验收测试报告》（若测试过程中有返
回开发团队整改的情况，则每一次的测试过程及测试结果都要包含到《验
收测试报告》中），《验收测试报告》摘要如下：
需求部门
组织进行测试验收
2.需求部门项目负责人
提请进行验收审批
键人员摘要如下完成时间
3.需求部门项目负责人
提请立项审批
需求部门项目负责人
签名：
日期：
执行部门项目负责人
签名：
日期：
过程管理专员
签名：
日期：
常规项目 立项审批需提 请经理办公会审批。
审批后交过程管理专员
经理办公会成员审批意见及签名：
小微项目由执行部门经 理审批，产品和技术主管 领导审议。
并提交给过程管理专员。
附件五：《项目开发计划》已完成，并已提交至过程管理专员处。
执行部门项目负责人签名确认：
日期：
过程管理专员签名确认：
日期：
第7步
需求部门
需求部门项目负责人完 成项目验收标准和验收 测试方法的制定。
项目验收测试标准和验收测试方法记录入附件八：《验收测试大纲》
过程管理专员确认签字：
项目管理流程表格
项目管理流程表格1. 引言本文档旨在介绍一个典型的项目管理流程表格，帮助项目团队更好地组织和规划项目工作。
项目管理流程表格是一个重要的工具，它能够清晰地展示项目的各个阶段、各项任务以及项目团队的责任和时间安排。
通过使用项目管理流程表格，项目团队能够更好地分配资源、控制进度和风险，实现项目的顺利完成。
2. 项目管理流程表格示例下面是一个典型的项目管理流程表格示例，包括项目启动、项目计划、项目执行和项目收尾四个阶段。
2.1 项目启动阶段任务负责人时间安排定义项目目标和范围项目经理第1天 - 第5天制定项目业务需求业务分析师第6天 - 第10天评估项目可行性和风险项目经理第11天 - 第15天编制项目启动报告项目经理第16天 - 第20天完成项目启动阶段审批项目经理第21天 - 第25天2.2 项目计划阶段任务负责人时间安排制定项目计划和进度安排项目经理第26天 - 第30天分配项目资源和人员项目经理第31天 - 第35天定义项目工作包和任务项目经理第36天 - 第40天制定项目质量和风险管理计划项目经理第41天 - 第45天完成项目计划阶段审批项目经理第46天 - 第50天2.3 项目执行阶段任务负责人时间安排分配任务和跟踪进度项目经理第51天 - 第55天管理项目资源和人员项目经理第56天 - 第60天监控项目进展和风险项目经理第61天 - 第65天解决项目中的问题项目经理第66天 - 第70天完成项目执行阶段审批项目经理第71天 - 第75天2.4 项目收尾阶段任务负责人时间安排完成项目交付物项目经理第76天 - 第80天项目验收和客户确认项目经理第81天 - 第85天项目总结和经验总结项目经理第86天 - 第90天完成项目收尾阶段审批项目经理第91天 - 第95天封存项目文档和资料项目经理第96天 - 第100天3. 使用项目管理流程表格的好处使用项目管理流程表格能够带来以下好处：•组织和规划性：通过明确的任务分配和时间安排，项目团队能够更好地组织和规划项目工作，确保项目进展顺利。
工程项目管理流程表
工程项目管理流程表一、项目启动阶段1. 项目背景分析：对项目的背景、目标和需求进行全面分析，确定项目的可行性和必要性。
2. 项目立项：确定项目的目标、范围、时间、成本等关键要素，并制定项目章程和项目管理计划。
3. 项目组建：确定项目组织结构，明确项目团队的角色和职责，并进行人员招募和分配工作。
二、项目规划阶段1. 项目需求分析：详细分析项目的需求，明确项目交付的具体成果和功能。
2. 工作分解结构（WBS）：将项目的工作分解为可管理的小任务，形成工作分解结构，便于进一步规划和控制工作进展。
3. 项目进度计划：根据WBS，制定项目的工作进度计划，确定每个任务的开始时间、结束时间和关键路径。
4. 项目资源计划：确定项目所需的人力、物力和财力资源，并进行合理分配和调度。
5. 项目风险评估：识别项目可能面临的风险，进行概率和影响的评估，并采取相应的风险应对措施。
三、项目执行阶段1. 项目启动会议：召开项目启动会议，向项目团队传达项目目标、计划和重要事项。
2. 项目执行：按照项目计划，组织和协调项目团队的工作，确保项目按时、按质、按量完成。
3. 项目沟通与协调：与项目各方进行有效的沟通与协调，及时解决项目中的问题和冲突，确保项目顺利进行。
4. 项目质量控制：监控项目工作的质量，确保项目交付的成果符合质量标准和客户要求。
5. 项目成本控制：跟踪和控制项目的成本，确保项目在可接受的范围内完成，并及时制定成本调整方案。
6. 项目风险控制：定期评估项目风险的发生概率和影响程度，采取相应的风险应对措施，降低风险对项目的影响。
四、项目收尾阶段1. 项目验收：按照项目交付的成果和验收标准，组织项目验收工作，并制定验收报告。
2. 项目总结与评估：对项目的整体进展、成果和经验进行总结和评估，提出改进意见和建议。
3. 项目交接：按照项目交接计划，将项目成果和相关文件交接给项目的使用方或维护方。
4. 项目结案：形成项目结案报告，总结项目的全部工作和成果，宣布项目正式结束。
项目管理流程识别清单表
项目管理流程识别清单表1. 引言项目管理流程是组织实施项目的指南和框架。
通过明确项目的目标、范围、时间、成本和关键要求，项目管理流程可以使项目团队能够按照一定的方法和步骤有效地计划、执行和控制项目。
本文档旨在帮助识别项目管理流程的各个方面，以便项目团队能够更好地掌握项目管理的核心要点和步骤。
2. 项目启动阶段在项目启动阶段，需要完成以下任务：- 确定项目目标和背景- 识别项目的利益相关方和他们的期望- 进行项目可行性分析- 制定项目章程- 成立项目团队和项目组织结构- 完成项目启动会议3. 项目规划阶段在项目规划阶段，需要完成以下任务：- 确定项目范围和边界- 制定项目工作分解结构（WBS）- 制定项目进度计划- 制定项目资源计划- 制定项目风险管理计划- 制定项目质量计划- 制定项目沟通计划- 编制项目预算- 制定项目采购计划4. 项目执行阶段在项目执行阶段，需要完成以下任务：- 分配项目工作任务给团队成员- 监督和控制项目进度- 协调各个团队成员之间的合作和沟通- 处理项目的风险和问题- 完成项目需求和交付物- 进行项目质量控制- 审核和批准变更请求- 管理项目干系人的期望和需求5. 项目收尾阶段在项目收尾阶段，需要完成以下任务：- 完成项目交付物的验收- 整理项目文档和记录- 评估项目绩效和经验教训- 向项目干系人发布项目结果- 解散项目团队和项目组织结构6. 项目管理流程监控和控制在项目的整个生命周期中，需要进行项目管理流程的监控和控制。
这包括：- 监控项目进度、成本和质量- 实施项目风险管理措施- 解决项目变更和问题- 向项目干系人及时反馈项目状态- 进行项目的审核和审计7. 结论本文档通过识别项目管理流程的各个方面，为项目团队提供了一个清单表，以帮助他们更好地掌握项目管理的关键要点和步骤。
在项目的不同阶段，项目团队可以参考该清单表中的任务，以确保项目达到预期的目标和要求。
同时，项目管理流程的监控和控制也是项目成功的关键所在，项目团队应该高度重视并及时采取相应的措施。
A3项目管理流程-项目表
Re sp1. Projec5.ProjectMonth 月CC/XX-CN Date : Project Start 日CC/XX-CNA3 Project sheet: A3项目表CC/XX-CN CC/XX-CN2.Backg3.Initial6. KeyIndicator 4.Targetstate目标状态7.LessonsClosing signatur Project owner:Superior of project owner:项目所有者上级Department head:部门领导BPS departm ent BPS SCM member (keyproject): BPS SCM成员（关键项目）Duration of measure - Actual措施的持续时间 - 实际Duration of measure - Plan 措施的持续时间 - 计划Deadlines and responsibilities of the measure are defined对措施的最终期限和责任作出了定义Measure has been implemented措施已经执行Implementation of the measure proceeds 措施的执行Efficiency of the measure is proved 证明了措施的功效Apr四月May五月Jun六月Jul七月Feb二月Mar三月67Reviews 检查Oct十月Nov十一月Dec十二月Status状态811391021412Nr.号码Step 步骤Dat.日期Resp.负责人J a n一月Type*类型Key Indicators 主要指标Act.活动Target目标345* R = Result (High Level) KPI 结果（高水平）KPI P = Process KPI 流程KPIup-dated on:更新日期：11Sep九月Aug八月Form Version 1.3 - 07.03.2008 - CC/BPS。
项目管理流程及管控表格
项目管理流程及管控表格下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
分公司名称： 检查日期：
模块
项目部名称： 检查人： 检查关注要点
项目经理： 总得分：
项目地点： 签字确认： 检查结果 应得分 实得分
1、项目管理人员服装统一；(3分) 2、项目部办公室按公司“五牌一图”要求布置统一；（4分） 3、项目部办公室预备考勤机，每天7：00前项目管理人员应进行打卡记录，严格遵守上下 班时间制度；(3分) 4、项目部配备电子血压仪，每二周一次对每个职工进行测量检查，并做好书面记录(3分)
小计： 合计： 注：本考核满分为100分，及格为80分，“综合管理、质量管理、安全管理、经营管理”四大模块有一模块不满15分，则总评分不及格。
经营管理 （16分）
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小计： 应得分 实得分
1、在施工过程中加强对装饰材料的管控，严格控制施工过程中材料用量；（4分） 2、根据预算核实数量与现场丈量数量进行对比，基本一致，对各班组实行定额发料，核定 的材料数量由项目经理、施工员、仓库保管员、班组各一份，（4分） 3、仓库材料进出库手续必须齐全，做到账账相符、帐物相符，并根据核定材料进行发放； （4分） 4、如施工班组出现超额领料现象，由项目经理签字后发放，并及时办理出入库检制度：班组自检、主责质量员检查、项目经理抽检，对达不到质量 要求的予以处罚。（5分）
5分 小计： 应得分 实得分
1、建立以项目经理为首的安全生产网络。（4分） 2、项目开工前，项目部必须与每个施工班组签订安全生产责任书（安全协议），（4分） 3、对进场的各工种施工人员进行安全技术交底，三级教育记录；（4分） 4、特殊工种作业人员必须持证上岗；动火作业时，必须开具动火证（动火审批记录）； （4分）
1、项目开工前，建立由项目经理为组长的质量管理小组，采用书面形式提出质量存在的问 题，然后进行图纸会审，尽可能减少图纸上存在的错、漏、碰、缺等现象；（5分） 2、根据施工图纸进行测量放线，放出现场成品线，并做好各班组的交底工作。（5分）
质量管理 （25分）
5分 5分 5分 5分
3、推行各道装修工序样板先行制度；严格按《工程质量通病防治手册》的内容，进行专项 技术交底。从而实现样板先行，大面积跟上的制度。（5分） 4、做好装修工程原材料质量控制工作；严格执行过程控制制度；（5分）
安全管理 （32分）
4分 4分 4分 4分 4分 3分 4分 4分
5、由项目经理带队对施工现场和生活区进行周、月安全检查，并做好书面记录。（4分） 6、临时用电设备必须符合规范要求，电缆线必须架空设置，并做好临时用电验收记录； （4分） 7、定期做好漏电保护的测试，并做好书面测试记录；（4分） 8、做好机械设备、钢管、脚手架、移动脚手架、四口五临边、高空作业、临时用电、动火 作业，现场及生活区消防管理的检查工作，并做好书面记录。（4分）
综合管理 （27分）
3分 4分 3分 3分 3分 3分 3分 3分 小计： 应得分 实得分
5、项目部必须配备仓库保管员，每月向项目负责人提供材料出入库数量记录，班组领用材 料数量根据项目提供数量发放，超过规定数量的由项目经理书面签字确认，严防超领。(3 6、每天须由项目负责人主持召开晨会，对安全、质量、进度要求、紫浪理念、工程管理工 作中每天的工作安排和工作总结等相关事项进行全面交底并进行晨会书面记录；(3分) 7、项目部必须与班组签订施工协议，明确人工费的单价、工程安全、质量、进度、现场文 明施工和成品保护等相关内容；在协议单价范围内不得出现点工；(3分) 8、项目部必须与班组签订安全生产协议；(5分)