审计廉政风险点及防控措施表
个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
强调员工应遵守职业道德规范，不得 利用职务之便谋取私利。
制度，不 进行违规操作。
制度机制风险防控措施
完善制度体系
建立健全的廉政风险防控制度体 系，确保每个岗位都有相应的制 度约束。
定期评估与修订
定期对现有制度进行评估和修订 ，以适应公司发展和廉政建设的 新要求。
加强制度执行力度
确保员工严格遵守制度规定，对 违反制度的行为严肃处理。
岗位职责风险防控措施
明确职责分工
对每个岗位的职责进行明确规定，避 免出现职责交叉和权力真空现象。
加强重点岗位监管
对重点岗位的廉政风险进行重点监管 ，如涉及财务、采购等敏感领域。
建立岗位轮换制度
定期进行岗位轮换，以降低员工在某 一岗位上可能形成的利益关系。
制度机制风险
总结词
制度不健全、执行不力
详细描述
由于制度不健全或执行不力，可能导致员工利用职权或职务之便谋取私利，如违 规报销、虚报冒领等行为。
岗位职责风险
总结词
职责重叠、监管缺位
详细描述
如果岗位职责存在重叠或监管缺位的情况，员工可能会利用 职权进行权力寻租或谋取私利，如擅自决定资金使用、项目 承接等行为。
业务流程风险
总结词
流程不规范、操作随意
详细描述
如果业务流程存在不规范或操作随意的情况，员工可能会在业务操作中谋取私利，如虚构业务、虚增 成本等行为。
02
岗位廉政风险防控措施
思想道德风险防控措施
01
加强廉政教育
02
树立职业道德
定期组织学习党风廉政建设和反腐败 工作的相关规定，提高员工的廉洁自 律意识。
业务流程风险防控措施
优化业务流程
对业务流程进行全面梳理和优化，减少不必要的环节和操作。
审计局廉政风险防控表
审计局廉政风险防控表
以下是审计局廉政风险防控表的相关参考内容：
1. 公务员违纪风险
- 前往公务活动场所时须遵守规定，不得违反公务接待标准
- 严格落实公务出差手续，不得私自增加行程或延长出差时间
- 不参与或接受他人的利益输送，拒绝送礼、请客或红包等行
为
2. 资金管理风险
- 落实财务管理制度，做到账务清晰、凭证齐备
- 加强资金监管，避免资金流失或滥用
- 建立完善的审批流程，确保资金使用合规、规范
3. 项目承接风险
- 在项目承接前进行充分的尽职调查，了解项目相关方的诚信、信誉等情况
- 严格按照相关规定实施项目管理，确保项目合规、高效、优
质完成
- 不得利用职权干预项目承接和实施，避免受到利益诱惑
4. 信息安全风险
- 制定完善的信息安全管理制度，保护机构和工作人员的信息
安全
- 确保重要信息的保密性，做好信息收集、存储、传输及销毁的管理工作
- 建立有效的信息安全应急预案，及时应对可能发生的信息安全风险
5. 岗位职责风险
- 完善公务员职责分工，确保工作职责合理、明确
- 加强对工作人员的监管和考核，确保工作人员按照规定履行职责
- 不得利用职务名义谋取私利或滥用职权，确保依法依规开展工作。
各单位廉政风险点及防范措施
各单位廉政风险点及防范措施为了营造廉洁、透明、公正的工作环境，各单位需要认真分析自身的廉政风险点，并采取有效的防范措施。
下面是针对各单位常见的廉政风险点以及相应的防范措施的介绍。
一、财务管理领域的廉政风险点及防范措施1. 资金管理风险：包括资金流失、资金占用、虚假报销等。
单位应建立完善的资金管理制度，规范资金流程，加强财务监督，并加强对资金使用情况的审计。
2. 采购管理风险：包括违规采购、贪污受贿等。
单位应建立公开、公平、公正的采购制度，加强对采购人员的培训和监督，提高采购活动的透明度。
3. 审计风险：包括虚报账目、隐瞒收入等。
单位应加强对财务审计工作的监督，提高审计人员的专业素质，确保审计工作的独立性和客观性。
4. 预算管理风险：包括滥用预算、超预算等。
单位应建立健全的预算制度，严格控制预算执行情况，加强对预算使用的监督和审计。
二、人力资源管理领域的廉政风险点及防范措施1. 招聘管理风险：包括违规招聘、利用职权招聘亲友等。
单位应建立公正、透明的招聘程序，加强对招聘过程的监督，确保招聘工作的公平性和公正性。
2. 考核评价风险：包括滥用职权、贪污受贿等。
单位应建立科学合理的考核评价制度，严格按照规定程序进行考核，加强对考核过程的监督，确保考核工作的公正性和客观性。
3. 培训管理风险：包括利用培训资源谋取私利等。
单位应加强对培训活动的监督，确保培训资源的合理利用，提高培训的质量和效益。
4. 用工管理风险：包括滥用权力、腐败行为等。
单位应加强对用工管理的监督，严格按照相关法律法规进行用工操作，提高用工行为的合规性和规范性。
三、建设项目管理领域的廉政风险点及防范措施1. 建设招标风险：包括虚假招标、炒作招标等。
单位应建立公开、公正的招标制度，加强对招标过程的监督，提高招标活动的透明度，防范相关风险。
2. 工程质量风险：包括建设过程中的违规行为、利用工程项目牟取利益等。
单位应加强对工程质量的监督和检查，及时发现和纠正质量问题，并加强对相关人员的教育和培训。
廉政风险业务流程方面风险点和防控措施
廉政风险业务流程方面风险点和防控措施下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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廉政风险点及防控措施一览表
廉政风险点及防控措施一览表一、风险点1. 采购环节：供应商选择、价格设定、合同签订、验收标准等环节中可能存在权力寻租、舞弊行为的风险。
2. 工程项目：项目立项、招标投标、施工管理、验收结算等环节中可能存在权力寻租、违规操作的风险。
3. 财务管理：财务报销、资金使用、财务报告编制等环节中可能存在虚假报销、挪用公款、财务不透明等风险。
4. 人事管理：招聘、选拔、任用、考核等环节中可能存在权力寻租、违规操作、任人唯亲等风险。
5. 审批流程：审批权限设置、审批流程设计、执行过程中可能存在权力滥用、审批不严或放松等风险。
二、防控措施1. 采购环节：（1）建立供应商评估机制，对供应商的信誉、质量、价格等进行全面评估。
（2）公开招标，确保竞争公平、公正，减少权力干预。
（3）明确采购合同条款，严格验收标准，建立完善的验收制度。
（4）加强内部审计，定期对采购环节进行监督检查，发现问题及时整改。
2. 工程项目：（1）实行项目公开招投标制度，确保公平竞争。
（2）建立项目监理制度，加强对施工过程的监督。
（3）严格验收程序，确保工程质量和安全。
（4）加强项目审计，对项目执行过程进行全面监督。
3. 财务管理：（1）严格执行财务制度，规范财务报销流程，杜绝虚假报销。
（2）加强资金监管，确保资金使用合规、安全。
（3）定期公布财务报告，增加财务透明度。
（4）对财务人员进行定期培训，提高财务素质和风险意识。
4. 人事管理：（1）建立完善的人事制度，规范招聘、选拔、任用等流程。
（2）实行公开透明的考核机制，确保考核结果的公正性。
（3）加强员工培训，提高员工素质，减少违规操作的可能性。
（4）建立员工举报机制，鼓励员工举报违规行为，保护举报人的合法权益。
5. 审批流程：（1）明确审批权限，对重要事项的审批必须严格把控。
（2）优化审批流程，减少审批环节，提高审批效率。
（3）加强内部监督，对审批过程进行定期检查，确保审批合规。
（4）建立电子化审批系统，实现审批过程的信息化和透明化。
廉政风险点及防控措施-廉政风险点及防控措施一览表
廉政风险点及防控措施一、行政领导干部风险点：（风险等级一级）1、在人力资源安排上不按人事制度办理；2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；4、物资米购时不米取公开招投标形式；在米购中加大单价;5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；&在资金分配上，不按规定办事；9、在签字报账上，不按规定办事；10、利用职权，随意支配资金；11、在投标中不讲原则，不按规定程序办事；12、在临时用工选用上，任人唯亲；防控措施：1、招标办公室按照相关规定进行公开招投标；2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标;5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；&在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议；9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购；10、资金使用、管理必须按相关规定严格执行；11＞对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。
、党群领导干部风险点：（风险等级一级）1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等；2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍；3、推荐先进，任人为亲或透露信息；4、不按有关规定选拔和任用干部；5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则；6、为了小团体利益，私自开支工会经费；7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票;&不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。
廉政风险点及防控措施完整-廉政风险隐患点
廉政风险点及防控措施完整-廉政风险隐患点廉政风险点及防控措施一、廉政风险点1. 贪污受贿风险贪污受贿是廉政风险的核心问题，涉及公职人员利用职权之便谋取个人私利，极大地损害了公共利益和社会公平。
贪污受贿行为主要集中在政府部门、企事业单位和公安、司法等执法领域，这些领域的公职人员往往掌握着重要的资源和权力。
2. 渎职失职风险渎职失职是指公职人员未按照职责和规定履行好岗位职责，或滥用职权、玩忽职守、败坏公职形象等行为。
这些行为导致了公共资源的浪费、公共利益的受损、群众的权益无法得到保障等问题。
3. 以权谋私风险公职人员利用掌握的权力为自己谋取私利的行为被称为以权谋私。
这些行为往往包括滥用职权造成的违法行为、以权谋取经济利益等。
以权谋私行为的危害性很大，不仅损害了公共利益，也极大地破坏了公信力和社会正义。
4. 违法违纪风险违法违纪行为是指公职人员违反法律法规和组织纪律的行为。
这些行为包括贪污受贿、滥用职权、违规执法等。
违法违纪行为会引发不公平现象，扰乱社会秩序，破坏良好的社会风气。
二、廉政风险的防控措施1. 建立健全廉政风险防控体系建立健全廉政风险防控体系是防控廉政风险的基础。
应加强党风廉政建设，完善廉政风险防控制度和机制，制定相关政策和法规，确保廉政风险防控措施的有效实施。
2. 加强组织建设和监督机制加强组织建设是防控廉政风险的重要环节。
应建立健全领导班子，完善组织制度，加强对公职人员的培训和教育，塑造良好的组织氛围。
同时，加强廉政监督机制，建立举报渠道和奖励制度，形成有效的监督机制。
3. 完善内部控制机制完善内部控制机制是防控廉政风险的重要手段。
各单位应加强内部组织管理，建立健全内部审计制度，加强对重要岗位的监督和管理，对关键业务环节进行审计，并及时发现和纠正存在的问题。
4. 加强教育培训加强对公职人员的教育培训是防控廉政风险的重要手段。
应加强廉政教育，提高公职人员的廉政意识和法律意识，加强公职人员职业道德教育，培养良好的职业操守和工作作风。
廉政风险点及防控措施 整改目标
廉政风险点及防控措施整改目标1. 滥用职权风险：防止公职人员滥用职权，需建立严格的职责分工和监督机制，确保权力运行的透明和公正性。
2. 贪污受贿风险：加强财务管理和监督，建立健全的内部控制制度，严格审计公款使用情况，加强对公职人员的培训和教育，提高廉洁意识。
3. 以权谋私风险：建立公职人员财产变动申报制度，对其财产来源进行审查，加强监督，确保权力不被用于谋取私利。
4. 虚假报销风险：加强对公务出差和报销的监督，建立严格的报销程序和审批制度，防止虚假报销行为的发生。
5. 审批权力集中风险：实施审批权力下放和分散，减少公职人员的审批权限，避免权力过于集中导致的腐败问题。
6. 不合理招投标风险：完善招投标制度，增强对招标过程的监督与管理，建立公平竞争的市场环境，避免权力寻租。
7. 非法使用公款风险：加强财务管理和审计监督，规范公款使用程序和审批权限，确保公款使用合法合规。
8. 非法挪用资金风险：建立资金管理制度，加强对资金流向的监督与管理，确保资金的安全和合理使用。
9. 不当用车用物风险：建立用车用物管理制度，加强对公车和公物的监督与管理，减少不当使用和浪费现象的发生。
10. 能源资源领域腐败风险：加强对能源资源领域的监管，建立行业规范，防止腐败现象的出现。
11. 政治攀附风险：建立政治中立原则，加强党风廉政建设，防止公职人员的政治攀附行为。
12. 不当干预市场经济风险：加强市场监管，建立公平竞争的市场环境，防止公职人员的不当干预市场经济的行为。
13. 法律法规规章制度执行不严风险：加强法律法规教育和培训，严格执行有关制度和规章，确保廉洁执法。
14. 信息安全风险：加强信息技术管理和安全保障，建立信息安全保护制度，保护公职人员和机关单位的信息安全。
15. 不正确处理投诉举报风险：建立健全的投诉举报制度，加强对投诉举报案件的处置，确保公正、公平、透明。
16. 受贿触礁风险：加强对公职人员的教育和培训，增强其防范受贿的能力和意识，提高道德水平。
审计个人岗位廉政风险防控登记表
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求
制度机制
中
在法定职权范围内实施审计工作，认真组织审计调查取证、严格执行审计程序，做到实事求是，客观公正。加强业务水平的提升，经常参与计算机审计等业务培训。
4
未严格执行审计过程中作保密工作，导致审计工作事项泄密。
制度机制
中
在审计过程中，自觉地遵守审计人员职业道德规范，保守秘密。
个人签名：主管领导签名：
序号
照顾利益关系，隐瞒审前调查中发现的审计线索
思想道德
中
加强组内信息沟通；实行重大事项报告制度：建立审计组内会议记录制度。
2
违反“八不准”审计纪律
权力运行
中
进点会宣布廉政纪律、公布监督电话；，接受被审计单位对结果进行监督。
3
应当发现而未发现违反财经纪律的重大问题；
个人岗位廉政风险防控登记表
填表日期：2013年4月3日
单位
XXX审计局
姓名
XXX
职务
XXX
一岗双责
业务工作职责
负责本市人民政府的财政收支、预算外资金、财政资金使用管理及其直属企业的审计；组织和开展审计调查。
党风廉政建设责任职责
认真履行审计监督职责，提高审计质量和效果，实事求是反映问题，尽力规避审计风险。
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
一、岗位信息
•岗位名称：
•岗位所属部门：
•岗位编制人数：
•岗位责任人：
二、风险点排查
1. 人员信息管理
•是否存在超编问题？
•是否存在虚报、冒领工资等问题？
•是否存在不实报销等问题？
2. 资金管理
•是否存在对公账号、私人账号混用？
•是否存在财务人员私自挪用资金的风险？
3. 采购管理
•是否存在信息外泄、内外勾结的风险？
•是否存在采购金额异常、超标的情况？
4. 合同管理
•是否存在违规签订合同、变更合同情况？
•是否履行合同过程中存在拖欠、违约的情况？
三、防控措施
1. 实施岗位轮岗制度
•定期对岗位人员进行轮岗，减少个人垄断风险。
2. 加强内部审计监督
•落实内部审计制度，加强对岗位的日常监督检查。
3. 定期组织廉洁教育
•开展廉洁教育培训，提高岗位人员的廉洁意识和风险防范意识。
4. 建立风险点排查制度
•建立风险点排查报告制度，对风险点进行详细记录和分析。
5. 强化信息披露和监督
•加强内部信息披露机制，鼓励员工举报违规行为，建立监督机制。
四、风险点处理及整改
•风险点编号
•风险点描述
•处理方式
•整改责任人
•完成期限
五、最后评估
•是否整改完毕？
•是否存在廉洁风险点？
•岗位是否存在违规情况？
以上为岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表，望相关岗位负责人认真填写，加强风险防范意识，确保岗位廉洁运行。
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审计廉政风险点及防控措施表
风险点环节风险点内容防控措施
在编制和审核审执行重要审计业
计工作方案、审计务集体讨论制度、
1
实施方案时未如建立审计实施内
实确定审计内容容与审计实施方
和重点案匹配审定制度
为照顾利益关系，执行审计实施方
审计计划阶段未如实确定审计案与工作方案的内容与重点，甚至匹配审定制度；实
2故意误导审计重行审计实施方案
点内容集体讨论制度：实
行重大事项汇报
制度
为照顾利益关系，实行审计实施方
未如实确定重点案集体讨论制度；3
延伸单位实行重大事项汇
报制度
防控责任人
审计组长
审计组成员
审计组长审
计组成员
审计组长
审计组成员
责任追究
根据《中华人民共和国
审计法》及《中华人民
共和国审计准则》追究
有关责任人责任。
根据
《中华人民共和国审计
法》及《中华人民共和
国审计准则》追究有关
责任人责任。
根据《中华人民共和国
审计法》及《中华人民
共和国审计准则》追究
有关责任人责任。
为照顾利益关系，加强组内信息沟
隐瞒审前调查中通；实行重大事项
发现的审计线索报告制度：建立审4
计组内会议记录审计计划阶段制度
为照顾利益关系严格执行方案调
或谋取私利，人为整制度：严格现场
调整或未严格执复核制度
5
行审计实施方案
落实“现场审计小
组不少于 2 人”的
规定；加强组内信
发现问题不查证、息沟通协调，审计
不深查，查出问题组要定期召开会
6
不汇报、查多报少议并做好记录；执
和查重报轻或以行重大事项报告
审计实施阶段消极不作为手段制度；审计人员对
影响审计工作开审计查证事项和
展查证结果及时向
审计组长汇报；执
行举报材料登记
制度，执行重大事
审计组长
审计组成员
审计组长
审计组成员
审计组长
审计组成员
根据《中华人民共和国
审计法》及《中华人民
共和国审计准则》追究
有关责任人责任。
根据
《中华人民共和国审计
法》及《中华人民共和
国审计准则》追究有关
责任人责任。
根据《中
华人民共和国审计法》
及《中华人民共和国审
计准则》追究有关责任
人责任。
项督办汇报制度审计实施阶段
7 为照顾利益关系，隐瞒
重要审计问题及线索
（含举报内容），以此
为筹码与被审计单位进
行利益交换
落实“现场审计小组
不少于 2 人”的规
定；加强组内信息沟
通协调，审计组要定
期召开会议并做好
记录；执行重大事项审计组长报告制度：审
计人员
对审计查证事项和审计组成员查证结果及时
向审计组长汇报；执行举
报材料登记制度．执
行重大事项督办汇
报制度
根据《中华人民共和国
审计法》及《中华人民
共和国审计准则》追究
有关责任人责任。
8违规向被审计单
严格加强审计现审计组长
场管理，严肃审计
位泄露重要信息
工作纪律审计组成员
根据《中华人民共和国
审计法》及《中华人民
共和国审计准则》追究
有关责任人责任。
向被审计单位通严格复核程序、原9
风报信并授意被始资料复核和完
审计单位补充虚善审计档案编制
假证据解脱责任和管理制度
利用审计中所掌
握的国家秘密、商
落实审计“八不
10
业机密、内幕消息
准”规定；实行廉
等敏感信息为自
政承诺
审计实施阶段己或他人谋取不
当利益
利用工作之便．使严格审计介绍信
11用银行账户查询和审计工作查询通知书、介绍信等通知书等登记、审审计授权文书．为批程序；项目结束个人或他人谋利后进行核销清退
进点会宣布廉政
纪律、公布监督电
12违反“八不准” 审
话；严格按照纪律
执行，廉政监督员
计纪律
实施好内部监督；
审计组长
审计组成员
审计组长
审计组成员
审计组长
审计组成员
审计组长
审计组成员
根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。
根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。
根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。
根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。
计单位对结果进行监督
加强组内信息沟通
为照顾利益关系，瞒协调，审计组要定期
13
报不报重要问题或会议并做好记录；执
人为调整审计事实行重大事项报告制
描述、淡化处理度；严格执行审计报
告复核制度
对审计报告和重要
为照顾利益关系或审计信息实行集体14审计报告阶段
达到个人目的，对审讨论制度，执行重大
计事项的定性畸轻事项报告制度；严格
畸重执行审计报告复核
制度
对审计报告和重要
审计信息实行集体15
压制其他审计人员讨论制度，执行重大
合理意见事项报告制度和分
管领导听取汇报制
度
审计组长
审计组成员
审计组长
审计组成员
审计组长
审计组成员
根据《中华人民共和国
审计法》及《中华人民
共和国审计准则》追究
有关责任人责任。
根据
《中华人民共和国审计
法》及《中华人民共和
国审计准则》追究有关
责任人责任。
根据《中
华人民共和国审计法》
及《中华人民共和国审
计准则》追究有关责任
人责任。
16 审计报告阶段在起草涉及违法违
加强审计组内信息
规问题的审计信息
沟通交流，执行审计
时，隐瞒关键情节、
业务会议制度，重大
明确的违法违规事
事项报告制度
实和证据
审计组长
审计组成员
根据《中华人民共和国
审计法》及《中华人民
共和国审计准则》追究
有关责任人责任。
17
发现重点廉政风险
不报告或报告不及
时
明确廉政监督员职能及
权利；项目结束要求廉
政监督员按有关规定递
交廉政报告及被审计单
位的反馈意见
审计组长
审计组成员
根据《中华人民共和国
审计法》及《中华人民
共和国审计准则》追究
有关责任人责任。
审计结果公布与
18整改检查19 考核与监督为谋取私利，对被审
计单位整改结果的加强审计组内信息检查走过场、
不如实沟通交流，执行审计
反映问题等业务会议制度，重大事
项报告制度
监督检查审计组执坚持廉政跟踪检查
行审计纪律的措施和审计回访制度，做
不到位、审计回访走好每一个监督环节
过场，结果不通报，工作，不定期通报，
而谋取私利督促整改，跟踪检查
审计组长
审计组成员
审计组长
审计组成员
根据《中华人民共和国
审计法》及《中华人民
共和国审计准则》追究
有关责任人责任。
根据
《中华人民共和国审计
法》及《中华人民共和
国审计准则》追究有关
责任人责任。