供应商管理制度95005
供应商管理制度(精选10篇)
责任追究
对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追 究其相应的责任。
以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要 求，有法可依，有规可循。
供应商管理制度
供应商管理制度
目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供 应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。
七、制度内容
1.供应商的准入管理：建立供应商数据库，供应商需要提供相关资质证明、产品质量信息、安全生产措施等相 关信息进行审核，审核合格后才可进行采购。2.采购物资、设备、服务的管理：明确采购流程、标准、normo3,供应 商绩效管理：对供应商进行绩效评估，绩效不佳的供应商将被淘汰。4.合同管理：建立采购合同规范，保障企业利 益。5.供应商信息的保密管理：保障供应商的商业机密及供应链信息的安全，严禁将供应商信息泄露。6.其他管理 事项：如供应商与企业之间的纠纷、风险管理、企业行为合规等事项。
6.其他管理事项：根据需要制定相应的管理措施。
十、责任追究
对于未按照本制度进行采购的，或采购流程不规范、质量不合格的，或泄露供应商信息的，将按照公司内部规 定进行追究责任的操作流程。
供应商管理制度 一、目的 本《供应商管理制度》的目的是规和可靠性 ，减少质量风险，提高采购效率，降低成本，保证公司的持续发展。 二、范围 本制度适用于公司境内外与供应商开展业务活动的所有部门，包括采购、供应链、质量、法务等相关职能部门 。 三、制度制定程序 .明确制定制度的目的和必要性； .收集、整理相关法律法规及公司内部政策规定； .召开会议，邀请相关部门和人员参加，确定该制度的内容和范围； .编写并出台制度； .加强制度宣传，确保员工理解和执行。 四、制度内容 .制度名称：供应商管理制度； .制度范围：公司境内外的供应商管理活动；
供应商管理制度最新
供应商管理制度最新
一、供应商管理制度
1、供应商定义
供应商是指为购买企业或机构提供服务、货物或技术的有资质的企业、个体工商户、国家机关及其他组织形式。
2、供应商选择原则
（1）供应商的经营范围、技术能力和经营状况符合本单位的供货所需。
（2）供应商的价格合理、报价可靠、价格透明。
（3）供应商的质量规格、配送及时、服务完善。
（4）按公平、公正、公开的原则选取供应商。
3、供应商管理要求
（1）要求供应商按照订购的产品质量标准准时交付，准确无误；
（2）要求供应商健全质量管理体系，保证质量；
（3）要求供应商如实准确报价，按时交货；
（4）要求供应商履行合同义务，遵守国家规定的相关法律、法规及
本单位规章制度；
（5）要求供应商对质量、服务、价格等方面做出合理保障；
（6）要求供应商把握好库存管理，严格控制库存数量，确保交货及时，降低库存成本；
（7）要求供应商按照订单要求及时供货，妥善处理货源异常等问题；
（8）要求供应商有质量问题是，及时按照本单位的要求进行质量调整。
4、供应商的评价。
供应商的管理制度范本5篇
供应商的管理制度范本5篇在生活中，制度使用的情况越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
到底应如何拟定制度呢？下面是小编为大家整理的供应商的管理制度范本，希望能够帮助到大家。
供应商的管理制度范本篇1第一章总则第一条为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，加强对承包商、供应商等相关方在公司内的安全管理，特制订本制度。
第二条承包商、供应商等相关方是指在公司内从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人。
承包商、供应商等相关方主要包括：1、依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、维修、安装、运输、后勤服务、劳务输出以及其他承包各种项目的外来单位或个人。
2、经公司生产安全科或各对口业务单位同意，进入公司内开展各类公务活动的外来单位或个人，如进行商务洽谈、参观访问、工作检查的外单位工作人员。
第三条建立公司合格承包商、供应商等相关方的名录和档案，根据服务作业行为和性质定期识别服务风险，并采取行之有效的控制措施对承包商、供应商开展安全绩效监测。
公司对承包商、供应商等相关方的安全管理坚持“谁承办、谁负责”、“谁接待、谁负责”的原则，凡公司各类合同项目的承办单位负责项目所涉及的承包商、供应商等相关方的安全管理，各接待单位负责其他外来人员在公司内的安全管理。
第四条公司对进入同一作业区相关方的交叉作业实行统一管理。
对承包商、供应商等相关方的安全管理包括合同约定、安全监督检查、安全培训教育、安全事项告知、违章处罚等。
公司为保证双方或多方的作业安全，各承包商、供应商单位进场作业前，还要根据各自作业区内的实际情况，在工程项目承包协议中，与可能危及自己或自己可能危及对方的分包单位签订交叉作业安全管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并落实专门人员进行安全监督与协调，通过交叉作业安全管理协议互相告知本单位生产的特点、作业场所存在的危险因素，防范措施及事故应急措施，以使各个单位对该作业区域的安全生产状况有一个整体上的把握，确保不发生任何生产安全事故。
供应商管理制度(范本10篇)
供应商管理制度(范本10篇)供应商管理制度（一）：第1章：总则第1条：为加强工厂在采购时对供应商的管理，保证生产所需物料的供应，对供应商的资质和本事进行客观的评价，特制定本制度。
第2条：本制度适用于对供应商进行管理时的相关事宜。
第2章：供应商的调查第3条：工厂的采购人员应随时随地地进行市场信息的收集，关注与工厂生产所需物料相关的供应商的信息及供应价格，建立供应商调查表，以记录整理潜在或合格供应商的信息。
第4条：建立的供应商调查表的资料。
1. 供应商的基本资料，包括供应商的名称、资质、地址、法人代表、联系方式、注册资本、是否进行直销等。
2. 供应商的物料供应状况。
3. 供应商供应的物料品质状况。
4. 供应商的专业技术本事。
5. 供应商的生产本事。
6. 供应商的管理水平。
7. 供应商的财务及信用状况。
第5条：采购人员在寻找潜在供应商的途径。
1. 工厂与供应商的历史交往记录。
2. 供应商的商品目录。
3. 相关行业的行业期刊。
4. 工厂固定供应商的介绍。
5. 销售代理的介绍。
6. 工厂的销售代表。
7. 网络搜索。
第6条：凡是愿意与工厂建立供应关系且贴合条件的供应商，都应制作供应商调查表，并不定时进行填写，作为对供应商评价的依据。
第7条：当供应商调查表中的供应商的相关条件发生变化时，采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。
第8条：对于与工厂目前存在供应关系的供应商，采购人员应做好与供应商发生每次供应关系的详细记录，并将相关资料及时填入供应商调查表中。
第3章：供应商的评审第9条：采购人员应不断地对新的供应商及现有的供应商进行评审，淘汰不贴合条件的供应商。
第10条：合格的供应商应贴合的条件。
1. 供应商应有合法的经营许可证和与工厂规模相匹配的综合实力。
2. 供应商已建立起质量体系并经过了验证。
3. 供应商具有良好的信用和良好的售前、售后服务本事和服务意识。
4. 供应商能够满足工厂所需物料的供应和紧急物料的供应。
供应商管理制度
供应商管理制度
一、总体原则
1、供应商管理理念:我们坚信，通过与供应商的强强合作，实现共同
发展，最终实现双赢。
2、供应商的基本要求:供应商须按照市场的发展方向和服务需求对其
产品和服务进行不断改进、提高，并持续改善质量管理，以满足我司的服
务要求和客户要求。
3、衡量标准:供应商评估将以品质、交付、价格、服务、交货期、经
济价值为评估衡量标准。
二、供应商开发
1、招标:我司将根据市场供需情况，及时制定招标相关文件，发布招
标公告，并对投标答复确定合格供应商，后续完成供应商签约及采购流程。
2、直接呈现:我司也允许供应商自行向我司提出报价，我司审核确认后，可将其作为我司生产采购供应商之一
3、挑选标准:我司将根据供应商的产品质量、交付能力、价格、服务
能力、交货期、经济价值等多方面，综合衡量评价，筛选出合格的供应商，协商签订合作协议后，成为正式供应商。
三、供应商评估
1、供应商评估将以品质、交付、价格、服务、交货期、经济价值等
六大类别作为衡量标准，并对每一个供应商进行定期评估，保证客户能得
到最优质的产品和服务。
2、评估范围:所有供应商。
公司供应商管理制度（精选12篇）
公司供应商管理制度公司供应商管理制度公司供应商管理制度（精选12篇）在日新月异的现代社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
我们该怎么拟定制度呢？以下是小编收集整理的公司供应商管理制度（通用12篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司供应商管理制度1第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1.供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；2.ISO9001/20xx版证书；3.产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4.我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息1.企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2.公司的固定联系方式：固话和传真等3.公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议1.采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。
采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。
2.品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。
品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
供应商管理制度(通用8篇)
供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。
供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。
对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。
采购员负责物料采购的落实与跟催。
具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
供应商管理制度(15篇)
供应商管理制度(15篇)供应商管理制度1一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。
二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。
集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。
成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。
三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。
（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。
（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。
（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。
被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。
（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。
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供应商管理制度
1、总则
1.1、目的
为了保证公司采购的货品满足使用和销售的要求，有效控制采购成本，规范供应商开发、评估、维护及优化等工作，特制定本制度。
1.2适用范围
本制度适用于对供应商的资格预审、选用、续用等过程的管理。
1.3、职责
1.3.1采购开发主要负责供应商的开发、信息库建立、评估与考核、负责供应商资质的审核、售后服务的跟踪与评价、负责与供应商进行商务谈判和签合同；采购操作负责采购订单的下发、供应商的维护及优化。
1.3.2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
1.4、公司对供应商的定义
1.4.1供应商指为本公司提供产品或服务的公司。
公司供应商主要有以下几种：
a) 产品供应商－－直接为我公司提供标准产品的厂商。
b) 产品代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。
c) OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的产品生产商。
d) 由可信或有密切合作关系的外部企业推荐其选定的供应和服务商。
2、供应商开发实施
2.1供应商开发
2.1.1、接收任务
采购开发接收由销售部发出的产品开发计划。
2.1.2、了解产品
通过向相关人员了解，掌握物料本身的性能、参数，以及使用环境和使用要求，必要时要了解加工工艺，检验方法等与之相关的知识。
2.1.3、收集信息
采取访问互联网、查找企业网页、参加各种展览会等多种途径，广泛收集供应商信息，找到大量的厂家备选。
2.1.4、联系供应商
与找到的厂家逐一联系，通过电话沟通和邮件交流，进一步深入了解供应商的实力，如初步判定其所生产（经销）产品能满足项目的需要，则视为潜在供应商，要求他们提供营业许可证、税务登记证、组织机构代码证以及代理商授权证，开发人员审核、确认公司的资质和证件，完成《供应商基本信息表》。
2.1.5、询价
发出询价单，收集有效报价单，制作比价表。
2.1.6、资料移交
汇总资料，由公司总经理/副总经理批准为合格供应商后，待建入ERP系统。
2.2供应商评估
2.2.1、供应商的评估只针对新开发的供应商；
2.2.2、因增加或改变采购渠道而产生的新供应商，无须进行评估，资质合乎规范，供应商直接报价，参与竞争；
2.2.3、需要现场考察的，由采购部门、质量部门组成考核小组，从被考察企业的一般经营状况、制造能力、技术能力、管理能力之绩效、品质能力等方面进行评估。
2.3、供应商维护
2.3.1、采购开发在询价时,要把我公司必要的采购流程、相关的审批流程告知供应商，并得到认可，减少发生纠纷的可能性，避免关系恶化；
2.3.2、商务谈判时，与供应商要保持平等、合作的态度，说话尽量做到言简意赅，有礼有节；
2.3.3、对供应商的疑问和提出的问题，要及时响应和回复，不能推三阻四；
2.3.4、对供应商给予协助，帮助供应商降低成本、改进质量、按时交货；
2.3.5、询价转为实际采购时，对多家供应商参与竞争的物资，如果可以拆分，尽量从两家或多家订购，避免长期只询价不订货的情况，造成供应商的流失；
2.3.6、采用合理的供应商评价方法和手段对供应商的业绩进行评价，实施供应商的激励机制，使供应商不断改进。
没有合理的评价方法，就不可能对供应商的合作效果进行评价，将大大挫伤供应商的合作积极性和合作的稳定性。
2.4、供应商优化
2.4.1、合作过程中，发现不履行合同、采取不正当竞争手段、交期不能保证、售后服务不及时等行为的供应商，立即进行淘汰；
2.4.2、对于独家供货的产品，及时开发合格供应商，进行补充；
2.4.3、建立供应商考核机制，实行合适的考核办法，每年对供应商从价格、品质、交期和配合度（服务）几个方面来考核供应商，并按百分制的形式来计算得分，按照得分进行供应商分级，考核结果直接与采购量挂钩，该淘汰的直接淘汰，再有采购需求时优先考虑得分较高的供应商。
2.5、供应商信息管理
2.5.1、形成供应商信息库在ERP系统中，信息内容含有公司名称、联系人、联系方式、所供货物，甚至历史供货价格的信息；
2.5.2、有不履行合同、采取不正当竞争手段、交期不能保证、售后服务不及时等行为的供应商，应及时进行综合评价和考核，并对系统信息进行特殊标注。
2.5.3、有行为过错或考核达不到要求的供应商，其系统信息标注停用；
2.6、附则
2.6.1、本制度由总经理负责解释及修订。
2.6.2、本制度自发布之日起执行。
附件1：供应商基本信息
说明：请确认填写信息无误后，加盖公章
附件2：供应商调查表
供应商调查表
附件3：供应商考核表
考核周期：360天供应商编号：
交货情况
3
交货准时率
（15）
准时次数/总交货次数×100%
按时交货量率
（15）
期内实际未交货量/期内应交货量
×100%
服务情况
2
配合度（10
）出现问题时配合解决的速度
信用度（10）
期内失信次数/期内合作总次数×
100%
总分
1
00
所属等级
得分分级
等级
分数标
准
相应措施
A
85～100
分
可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，
经管理小组进一步考察，认定为特别优秀的供应商的物料可享
受免检待遇
B
70～84
分
合格供应商可正常采购
C
60～69
分
辅导供应商，需进行辅导，应减量采购或暂停采购D
59分以
下
不合格供应商，应予以淘汰
考核人名单
考核人
姓名
所属
部门
考核项目考核意见
签字确
认
填表人：审核人：。