内部审核不合格报告

内部审核不合格报告

Internal Audit Nonconformity Report

《内部审核不合格报告》使用说明

一、适用范围：每次审核开具不合格项或观察项时使用。

二、编号：××（两个字母，代表某次审核的特点）—××××（NC××或OB××）。

三、填写要求：

1.不合格事实描述：如实、准确描述不合格事实，写明不符合标准的标准号和要素条款号，

不符合程序文件的文件号，并判定不合格类型（用“√”标明）。审核员签署姓名，对填写内容负责，受审核方人员签字，对不合格事实予以认可；

2.原因分析及纠正措施：分析造成不合格的原因，制定纠正措施，并填写纠正措施的计划

完成时间。责任部门负责人签署姓名，对填写内容负责；

3.纠正措施完成情况：根据事实，填写纠正措施的具体完成情况。责任部门负责人签署姓

名，对填写内容负责；

4.纠正措施验证：由企管部人员依据纠正措施完成情况进行验证，并填写验证人姓名及验

证日期。

四、原件存档部门及保存期规定：原件由品质部存档，保存期为3年。

五、归口管理部门：品质部。

六、发放范围：体系内各相关部门。

七、生效日期：