双重预防体系建设检查表
双重预防体系执法检查表
安全生产双体系执法检查表检查 类别 检查 项目检查内容 检查依据 处置意见通用 要求 建立 体系 制度应按照规定建立风险分级管控制度，制 度内容应包括风险点确定、危（wei）险源辨 识、风险评价、风险控制措施的制定与 实施、风险分级管控、责任部门、工作 方法、工作流程以及持续改进等方面内 容，并符合企业实际。
1 .《中华人民共和国安全生产法》第二 十八条、第九十八条第四项；2 •《山东省安全生产条例》第十九条、 第四十二条第五项；3 •《安全生产风险分级管控体系通则》(DB37/T 2882-2022 )第 4.1 条；4 .《生产安全事故隐患排查管理体系通 则》(DB37/T 2883-2022 )第 4.1 条；5 .各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。
1. 普通行业未建立安全生产风险分级管控制度 (未开展工作)的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第五项 的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最高幅度实施处罚，处3万兀的罚款；逾期未改正的，责令停产停 业整顿，并处7万元的罚款，对其主要负责人、直接负责 的主管人员和其他直接责任人员处 1.5万兀的罚款。
2. 高危行业应按照规定建立隐患排查管理制度，逐步建立并实施从主要负责人到从业人 员的事故隐患排查责任制。
制度内容应 包括隐患分级与分类、编制排查项目清单、制定排查计划、隐患排查、隐患治 理、建档监控、资金专项使用、隐患报告和举报奖励、持续改进等内容，并符合企业实际。
1. 普通行业未建立事故隐患排查管理制度的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规定，责令 限期改正，可以处 5万元以下的罚款；逾期未改正的，责 令停产停业整顿，并处 10万兀以上15万兀以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2万兀以上3万兀以下的罚款。
2. 高危行业成立 组织机构应明确双重预防体系建设组织机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要 负责人，分管负责人和各职能部门负责 人以及各类专业技术人员，主要负责人 全面负责企业风险隐患双重预防体系 建设工作。
双重预防体系检查表
双重预防体系检查表双重预防体系是一个企业自我保护的体系，它的目的是检测企业自身是否存在机会风险，以及在出现事故或损失时如何保障自身利益，保障员工安全和保护企业形象。
本文将介绍一个针对双重预防体系的检查表。
一、安全措施1. 灭火器负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 检查灭火器数量是否符合要求；(2) 检查灭火器是否过期或损坏；(3) 检查灭火器周围的明显危险情况。
备注：2. 紧急处理措施负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 确认紧急处理措施是否已列入企业安全手册；(2) 是否进行应急演练，并对结果进行反馈；(3) 是否委派责任人负责事故处理。
备注：3. 安保人员负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 安保人员是否进行过背景调查；(2) 安保人员是否缺席；(3) 安保人员是否配备安保器具。
备注：二、员工培训1. 安全观念负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 管理层是否对员工进行安全教育；(2) 新员工是否接受了适当的安全教育；(3) 是否在规定时期对员工进行安全意识培训。
备注：2. 应急措施负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 员工是否已经接受了应急演练；(2) 演练是否对员工的安全意识进行了检测；(3) 是否有统一的应急处理指导手册。
备注：3. 职业技能负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 明确培训对象和培训目标；(2) 员工是否参加职业技能培训；(3) 是否有专业化培训计划。
备注：三、安全设施1. 应急通道负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 是否设有应急通道；(2) 应急通道宽度是否符合要求；(3) 应急通道是否畅通无阻。
双重预防机制建设要点解析及表格填写指导
（六）编制风险分级管控清单
各单位在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点 各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。
单位：
作业活动风险分级管控清单
风险点
编号
类 型
名 称
操 作 及 1作 业 活 动
作业步骤
序号
名称
1 2 3 4 5
管控措施
危险源 或潜在
事件
评 价 级 别
风险分 级
（八）持续改进 每年10月份对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评
审结果进行公示和公布。
在发生以下情况变化时，及时更新: 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度 的改变 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新 认识，对相关危险源的再评价
组织机构发生重大调整
风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整
危险源
人的因素
物的因素
环境因素
管理因素
在生产活动中， 来自人员自身 或人为性质的 危险和有害因 素。
机械、设备、 设施、材料等 方面存在的危 险和有害因素
生产作业环 境中的危险 和有害因素
管理和管理 责任缺失所 导致的危险 和有害因素
（三）风险评价 作业条件危险性分析法（LEC）
(LEC)分析法请参照“风险分级管控细 则”C-2中的判定准则进行判定
基础管理类隐患 排查清单
以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、 法规、技术标准、规程要求编制，内容包括：排查项 目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组 织级别等信息。
（二）隐患排查
基础管理类隐患排查清单
序号 5 6 7 11 12 13 14
15
16
排查项目 责任单位
双重预防体系隐患排查治理效果评估检查表
——安全生产法律法规、标准或企业规章制度发布或修订时；
——设备设施、工艺、生产条件等发生重大变化时；
——本单位或同行业发生事故时；
——政府主管部门、上级公司、企业管理层要求开展专项整治活动时。
2.现场核查：
D隐患排查清单或隐患排查卡与现场有较大出入的，一项扣3分。
2）为按照隐患排查清单或隐患排查卡实施排查，一项次扣1分。
检查表所列排查项目与现场不相符，一处扣1分。
20
1.3应依据双重预防机制建设和运行的总体方案、专项隐患排查工作计划，按照隐患排查清单或隐患排查卡实施隐患排查。
1.查阅文本资料：
D未制定公司级、车间级年度隐患排查方案、计划的扣15分。
2）出现内外部环境变化未及时调整隐患排查方案并组织专项排查的，一项扣8分。
1.查阅相关资料：
一般隐患的治理未做到“三定四不推”的，发现一起扣5分。
2.现场勘查：
1）一般隐患未在确定的期限内完成治理的，发现一起扣5分。
2）事故隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施以防止事故发生的，一处扣3分。
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2.3重大事故隐患应上报企业主要负责人，由企业制定整改方案并组织实施。重大隐患的整改应做到“五落实（整改措施、资金、时限、责任、应急处置方案）”，并应依据重大隐患治理的相关规定办理相应的申报、验证、销项手续。
2.现场核查：
1）隐患排查记录填写不真实，一项次扣4分。
2）隐患排查记录未填写，一项次扣4分。
3.人员询问和现场考试：
询问和抽查班组长和和岗位操作人员不少于20人，不熟悉隐患排查方法、频次、内容以及处理流程的，一人次扣1分。
小计
100
2隐患治理
2.1企业应针对隐患产生的根本原因，制定针对性的纠正和预防措施，消除隐患并预防同类隐患再次发生。
双重预防体系检查表
省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准
Word 文档
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1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
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2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在省安监局工商贸处。
Word 文档。
2081.双重预防体系检查表
山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准123456789101、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
合同订立的一般程序（赠品不喜欢可以删除）一、合同订立的需要条件（一）须有双方或多方当事人合同为各方达成的协议，属于双方或多方的法律行为，因此，订立合同须由至少两方当事人参与，仅一方当事人不存在订立合同问题。
订约当事人是否为双方或多方，决定于参与订约的人是否为相互独立的意思主体。
在一般情形下，订约当事人各方的经济目的是相反的，但在某些情形下，订约当事人各方也可有相同的经济目的，但须能为相互独立的意思表示。
（二）须有当事人之间的意思表示的互动合同订立是由独立的主体相互接触，互为意思表示，直到达成协议的过程。
因此，合同的订立须有当事人互为意思表示，从要约、再要约，直到承诺。
（三）须为特定当事人之间为缔约而为意思表示订立合同只能是在特定的人或者特定范围内的人之间进行，并且当事人须以缔约为目的进行接触，当事人之间相互所为的意思表示是为订约发出的。
若不特定的人之间或者虽为特定人之间相互接触，进行协商，但并不是以订约为目的，则不属于合同订立问题。
二、合同订立的程序合同的签订，一般应基于双方当事人的合意，既意思表示一致。
《河南省化工企业双重预防体系建设“五有”标准检查表》
企业（单位）制定全年隐患排查计划，明确各类型隐患排查的组织级别、排查时间、排查要求由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。
4
一般隐患立即整改，对于不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，存在隐患的部门按规定时限落实整改；整改效果由排查组织部门组织验收。经初步判定属于重大事故隐患的，企业（单位）应当及时组织评估，并编制评估报告书、制定隐患治理方案，隐患治理结束后，组织对治理情况进行验收。
受核查企业代表（签名）：
年月日
2
企业（单位）信息化管理系统应具有PC端和手机APP功能，实现全天候动态管控和全员参与隐患上报和即时预警。
3
企业（单位）双重预防体系信息化平台应与相关监管部门信息平台对接，每月度向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大风险和重大隐患。
4
企业（单位）无虚假、间歇、孤立运行的信息化系统。
五、有奖惩分明的激励约束制度
4
企业（单位）应编制安全风险图，制作《岗位风险管控应知应会卡》、《岗位事故应急处置卡》，告知企业（单位）员工及相关方主要风险和处置措施等相关内容。
5
企业（单位）无管控缺失的一、二级危险源。
三、有责任明确的隐患排查治理机制
1
企业（单位）应编制符合企业（单位）实际的隐患排查清单。隐患排查清单内容包括：排查内容、排查标准、排查方法、排查周期、排查责任等。
河南省化工企业双重预防体系建设“五有”标准检查表
单位
名称
单位地址
类别
序号
核查内容
实际情况
核查结果
一、有完善的工作推进机制
1
企业（单位）应建立双重预防体系建设领导机构；领导机构组成人员应包括企业（单位）主要负责人、分管负责人、各部门负责人及重要岗位人员。应以文件形式明确相关人员及部门的职责。
双重预防体系各类检查表
综合安全检查表
检查时间：年月日受检查单位: 检查人签名:
电气设施设备设施安全检查表检查人：检查时间:
防火防爆及消防安全检查表
检查人：检查时间:
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（春季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（夏季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（秋季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（冬季）
检查时间:
节假日安全生产检查表
年 月 日
检查人员签字:
隐患整改通知单
隐患整改通知单
隐患整改回执单
第二联整改单位留存填写人: 填写时间:
日常巡查表
检查人：检查时间：编号:
Word文档
隐患排查治理情况统计分析季报表
填报单位（盖章）：统计季度：年第季度
事故隐患排查治理情况分析:
主要应急防范措施:
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日Word文档
夏季四防安全检查表
检查时间：检查人：受检单位:
Word文档
Word文档
Word文档
Word文档。
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产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
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