采购管理工作手册,采购管理的工作流程与相关表格表单
采购部管理流程,采购部各岗位职责,采购部常用表格
俊龙餐饮经营管理选购部标准化管理■选购部标准化管理●选购部各岗位效劳标准流程●选购部各岗位职责标准●选购部各岗位常用记录表格●选购部各岗位效劳标准流程◎物资进出库管理流程·仓库管理人员对进库物资，填写《商品、物料进库验收单》，核对商品、物料的规格、数量、质量相符后签发验收单。
·仓库人员发觉质量要求及规格、数量与发票或选购、业务部门的要求不相符的商品，有权拒绝进库，并准时向业务部门、选购部报告。
·物资出库，要求办理出库手续，凭《出库单》与《领料单》或《调拔单》，验收规格与数量，有关领导签字后，赐予发货。
·库房对任何部门均应按正式出库单发货，严禁先出货后补手续的做法。
·为保证仓库平安，保管员必需在仓库办公地方发货，领用人未经允许不得进入库房。
·由提货方点验离开后发生的短缺，由提货方自负，仓库不负补偿责任，仓库应挂有明显标示牌。
◎物资选购管理流程·了解各部门用法各类物资的状况，编制物资年度用法量与月度用法量方案，交选购部。
·充分把握市场信息，收集市场物资状况，预报市场供给改变，为酒店物资选购提出合理化建议。
·由选购部依据物资的库存状况制定实际选购方案，交分管经理审批，同意后交选购部进行选购。
·签订合同，必需注明供货品种、规格、质量、价格、交货时闻、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
·严把质量关，仔细检查物资质量，力求价格低廉，供货准时。
·准时与库房联系，做到购货快速，削减运输中转环节，降低库存量，防止盲目选购造成积压铺张。
◎仓库领料流程·各部门填写领料、领物单时要字迹清晰，不得涂改，否那么做废票处理。
·领料、领物单必需经部门领导签字方可生效。
·如遇特别状况急需领取物品，必需由部门经理通知选购部管理员以上的负责人，经同意后由领货人签写借条，向仓库领货，并在次日补办领料手续。
物资采购管理程序(含表格)
物资采购管理程序（ISO9001-2015）一.目的为了规范物资采购管理，降低采购成本，建立健全物资采购管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。
二.适用范围本制度适用于公司所有物资计划的提报、审计、采购、合同履行等环节。
三、职责：（一）、采购部长负责采购日常管理工作、采购订单的审查及供应商的开发、组织评审等供应商的管理工作。
（二）、采购主管负责现金物料采购和原材料的询价比价、订单确认、交期跟踪、供应商的管理。
（三）、采购跟单员负责五金件、铸造件的订单下达、交期跟踪和订单归档等工作。
（四）、仓管员负责汇总和审核各部门的请购单，依据安全库存情况，生成T6请购单交采购部。
（五）、分管领导负责价格审批和合格供应商审批。
（六）、各部门负责根据需求提出物料申请，经审批后传递到仓库汇总。
（七）、品管部负责生产性采购物料的检验和合格判定。
四、管理规定（一）、采购管理分为：采购计划管理、采购过程管理、供应商管理三个方面。
（二）、采购物料的分类按照采购物料是否为日常用料，可以把采购物料分为两类： 常规物料：企业日常经营活动所必须的生产原料和消耗物料，包括：产品组成的部件或附件；可作为配件或附件直接出售的物料；办公用品；劳保用品；刀具刃具等等低值易耗品。
非常规物料：非企业的日常经营所消耗的物料，往往具有使用周期长、价值高、一次性等特性。
比如：生产设备、检验设备、企业活动用品、临时性工作任务等物料需求。
1、采购计划管理物资采购计划管理流程图：申购部门 归口管理领导 采购仓管员2、设置安全库存物料的日常请购①实行安全库存管理的物料统一由仓管员根据安全库存管理制度规定产生请购需求，直接生成T6《请购单》，补足安全库存。
②物料安全库存的设定限额，由仓库依据物料申领情况编制，仓储主管审核后，报分管副总审批。
3、不设置安全库存的日常请购4、物料需求的产生①制造部根据生产计划编制物料需求清单，属于没有安全库存或者超出安全库存的物料，制造部需要填写《请购单》，制造部长审核后传递至仓库。
采购的工作流程及职责表格
采购的工作流程及职责表格一、引言采购是企业日常运营管理中至关重要的一个环节，涉及物资采购、设备采购、服务采购等方面。
建立明确的采购工作流程和职责分工是保障企业采购活动高效、有序进行的关键。
本文将探讨采购的工作流程及相关职责分工。
二、采购的工作流程采购工作流程主要包括需求识别、供应商评估、报价比较、合同签订、采购执行、收货验收和供应商绩效评估等环节。
各环节的具体工作如下：1.需求识别–收集各部门的物资需求；–定期评估物资库存情况；–确定各类物资的采购计划。
2.供应商评估–搜集潜在供应商信息；–进行供应商的资质审核和信用评估；–制定供应商评估标准。
3.报价比较–向多家供应商索取报价；–比较报价、考虑价格、质量、服务等因素；–确定最终供应商。
4.合同签订–确定采购合同条款；–确保双方权利义务明确；–签订采购合同。
5.采购执行–下达采购订单；–跟踪供货进度；–处理采购过程中的问题。
6.收货验收–确认收货物资与订单是否一致；–进行质量验收；–确认收货完成。
7.供应商绩效评估–根据供应商绩效指标评估供应商；–反馈评估结果；–调整供应商评价。
三、采购的职责表格下表列出了采购部门中常见的职责及工作内容：职责名称工作内容采购主管- 制定采购计划和策略- 管理采购团队- 协调各部门需求并保障供应采购员- 与供应商洽谈、比价- 编制采购订单- 跟踪物资采购进度采购助理- 协助采购主管和采购员工作- 维护采购文件资料- 处理日常采购事务供应商评估员- 收集供应商资质信息- 编制供应商评估报告- 参与供应商洽谈与评估采购合同管理员- 管理采购合同文件- 协助采购合同的签订与执行- 处理采购合同纠纷采购数据分析师- 分析采购数据和趋势- 提供决策支持意见- 优化采购流程与成本控制四、结论建立清晰的采购工作流程和明确的职责分工是企业采购活动顺利进行的基础。
通过有效的需求识别、供应商评估、合同签订、执行和评估等环节的协调，可以提高企业采购效率，降低采购成本，保障采购质量，从而为企业的可持续发展提供有力支持。
采购与各部门日常工作流程表
采购与各部门日常工作流程表
1. 采购部门工作流程
1.1 采购需求提出流程
•内部部门提出采购需求
•采购部门收集需求信息
•需求评估，确定采购计划
1.2 供应商选择流程
•确定采购物品的品类和规格
•寻找潜在供应商并评估其资质
•协商价格及签订合同
1.3 采购订单执行流程
•下达采购订单
•监督供货过程
•收货验收并完成入库手续
2. 财务部门工作流程
2.1 支出预算和支付流程
•接收采购部门提交的采购订单
•拟定支出预算计划
•审核支付申请
•进行支付
2.2 发票处理流程
•接收供应商发来的发票
•验证发票信息
•报销及账务处理
3. 物流部门工作流程
3.1 物品调配和配送流程
•接收采购部门的入库通知
•安排物品装车
•进行配送并完成送达确认
3.2 库存管理流程
•定期盘点库存
•出入库记录更新
•调查库存异常情况并处理
4. 生产部门工作流程
4.1 生产计划制定流程
•接收采购部门的原材料需求
•制定生产计划
•分配生产任务
4.2 生产过程管理流程
•监控生产进度
•协助解决生产过程中的问题
•完成生产任务并进行质量检验
5. 销售部门工作流程
5.1 销售计划编制流程
•根据市场需求和产品库存情况制定销售计划
•制定促销方案
•分配销售任务
5.2 客户服务流程
•接受客户订单
•安排发货
•处理客户投诉及售后服务
以上是各部门在日常工作中与采购相关的工作流程表，不同部门间的协作与衔接将为企业的运转提供有力保障。
采购管理制度与表格
CGGL-05-01采购控制程序采购控制程序1 目的为对采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。
2 适用范围适用于生产所需物资的采购。
3 职责3.1技术部负责生产所需A、B类采购物资技术标准的制定；负责凹印版、凹凸版、烫金版、模切版的采购。
3.2 采购部负责物资采购的计划安排与实施。
3.3 品管部负责采购物资的检验。
3.4 设计部负责制版菲林的采购3.5 设备部负责协助采购部进行设备零配件的采购并负责验收。
4 作业程序4.1 物料的分类4.1.1 生产物料A类物料：对产品质量有直接影响，且价值高的物料，包括构成产品的直接物料，如纸张、油墨、电化铝等。
B类物料：对产品质量和成本影响较大的辅助物料。
如PS版、丝网、橡皮布、洗车水、设备零配件、凹印版、凹凸版、烫金版、模切版、包装材料等）。
C类物料：其它低值易耗物料。
4.2 采购文件4.2.1 采购文件以技术图纸、技术文件、采购协议书、采购计划、请购单、采购合同等方式体现，应清楚地说明对采购物资的要求：如物料名称、规格、订购数量、交货日期、地点和方式、供应商、价格等；4.2.2 本公司发给供应商的采购文件的更改应与本公司同步进行。
4.3 采购计划4.3.1 A、B类物资：物控员根据生产订单、打样通知单、请购单及库存情况编制“采购计划”，经审批后实施。
4.3.2 C类物资：由相关部门填写“请购单”经审批后实施。
4.3.2 如为紧急请购的应在“请购单”上说明，经审批后，采购部先行办理。
4.3.3 审批的具体要求按《请购、费用审批办法》执行。
4.4 采购合同4.4.1 A类物资：采购部必须与合格供应商签订“采购合同”，其内容包括物资的质量要求、交付方式、结算方式、违约责任等。
4.4.2 采购合同由采购部主管与合格供应商签订，双方签字盖章后生效。
4.5 采购执行4.5.1 采购员根据经审批的“请购单”或“采购计划”进行采购，A、B类物资须从《合格供方名录》中选择合适供应商。
采购管理表格和管理流程.doc
采购管理表格和管理流程1 第三节采购部管理表格和管理流程一、采购计划表１．商品采购计划表品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期备注填表人时间:采购部经理签字时间：总经理签字时间：２．商品年度采购计划表编号：制表人:物品种类序号品名规格单位单价年度销售量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期1２3……制表日期:年月日本表有效期：年月日至年月日二、商品采购预算表编号：填写日期：年月日采购员：季度一二三四合计预计销售量(单位：）A类商品B类商品预计损耗量A类商品B类商品加：期末库存量A类商品B类商品预计需要量合计A类商品B类商品减:期初库存量Ａ类商品B类商品预计采购量A类商品B类商品商品单价(单位:元)A类商品Ｂ类商品预计采购金额（单位:元)A类商品B类商品三、商品请购明细表请购人：填写日期：年月日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期…………………………………………四、日进货记录表部门经理：经理:经办人：日期：五、供应商选择表编号：筛选日期:采购项目筛选供应商数量筛选人员生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平供应商名称优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见日期:年月日。
材料采购控制程序、工作流程表
材料采购控制程序1、目的对材料采购过程及供方进行控制，确保采购材料满足规定要求。
2、适用范围适用于材料采购及合格供方的评定。
3、职责3.1物资购配中心3.1.1根据已审定的材料计划进行分解，确定自购材料计划或向顾客提出材料供应计划。
3.1.2负责评价和选择材料合格供方，编制《合格供方名单》，保存档案定期进行重新评价。
3.1.3负责按计划实施采购，负责供货合同起草、会签、签订工作。
3.1.4与顾客沟通，落实顾客供应的材料。
当市场供应不能满足设计要求时，负责按批量填写材料代用单，并按程序审批。
3.1.5负责入库材料验证、验收、保管、标识工作；组织送达施工现场工程材料的验证、验收工作，确保质量证明文件齐全。
3.2市场经营部负责审批工程材料计划，确保其是充分的与适宜的。
3.3分公司／项目部3.3.1负责工程材料计划和施工材料计划的编制、报批，并送物资购配中心。
3.3.2负责办理材料代用审批手续，将审批结果送物资购配中心。
3.3.3负责进场材料的验证、验收工作，负责按相关标准、规范对材料进行复检工作。
3.3.4授权项目部自行采购的材料，由其按本程序对材料采购及供方进行控制。
4、工作流程（见附图）5、控制要求5.1采购材料分类5.1.1A类材料价值较高，直接影响工程结构质量材料。
如：钢材、水泥、混凝土添加剂、玻璃钢树脂和添加剂、焊接材料、铜母线、16mm2以上电缆、高中压阀门、8.8级以上级别高强螺栓等。
5.1.2B类材料价值一般或不直接影响工程结构质量的材料。
如：砖、砂、石、门窗、油漆、涂料、木材、卫生洁具、灯具、16mm2以下电缆、电线、保温材料、乙炔气、五金件、工具、安全防护用品等。
5.1.3C类材料、A 类B类以外的低值易耗材料。
5.2需求计划5.2.1分公司／项目部根据工程项目要求编制工程材料计划，报市场经营部审批，送物质购配中心。
5.2.2分公司／项目部根据工程施工需要编制施工材料计划，报生产副总经理审批，送物资购配中心。
采购管理操作流程图
采购管理操作流程图1.确定采购需求-定义所需的产品或服务-确定采购数量和质量要求-制定采购预算-确定采购截止日期2.制定采购计划-调查供应商市场-评估供应商的能力和信誉-确定供应商的选择标准3.发布采购公告-依据采购计划，发布采购公告，包括采购项目的详细说明、要求和截止日期-公告可以通过企业内部渠道或公开的采购平台发布4.供应商报价-供应商根据采购公告，提交报价文件，按要求提供产品或服务的信息和价格-采购部门负责收集和审核供应商报价，确保报价的准确性和合理性5.供应商评审-采购部门根据采购计划和选择标准，对供应商进行评审-评审包括供应商的资质、能力、信誉、报价等方面的考察-评审结果可以以评分表的形式进行记录，并根据评审结果确定中标供应商6.签订合同-与中标供应商进行谈判，商议合同条款和条件-签订正式的采购合同，明确供应商的责任、价格、交付日期等事项-合同签订后，采购部门将合同副本分发给相关部门和供应商7.履行合同-监督供应商按合同要求提供产品或服务-对供应商的履约情况进行监控和评估，确保按时交付和达到质量标准-在履行过程中，及时协商解决合同履行中的问题或争议8.验收和付款-采购部门根据合同要求对供应商提供的产品或服务进行验收-确认供应商已按要求履约，并符合质量标准-根据合同约定，支付供应商相应的款项9.评估和总结-对采购过程进行评估，评估包括采购的效果、实施过程中的问题和改进方案-根据评估结果，总结经验教训，完善采购管理流程和策略-将评估和总结结果反馈给相关部门，以促进采购管理的持续改进以上是一套完整的采购管理操作流程图及详细说明。
根据实际情况，企业可以根据自身需求进行调整和补充。
采购管理操作流程图的目的是确保采购过程的规范、透明和高效，以最大程度地降低采购风险和成本，并提高采购的效益和质量。
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采购管理流程手册－上海〔草案〕
目录
第一部分概述 (1)
1前提说明 (1)
2负责部门和使命 (2)
3采购管理运作分类 (3)
第二部分业务流程 (5)
1采购申请及授权 (5)
1.1流程图 (5)
管理方法 (5)
流程描述 (6)
2供应商选择 (8)
流程图 (8)
管理方法 (9)
流程描述 (10)
3采购 (13)
流程图 (13)
管理方法 (14)
流程描述 (15)
4收货与记录 (17)
流程图－上海部分 (17)
流程图－上海复核 (18)
管理方法 (19)
流程描述 (20)
附件 (24)
采购申请单 (24)
采购审批权限表 (26)
供应商信息收集表 (27)
授权供应商清单 (28)
供应商选择比较表 (29)
订单汇总表 (30)
供应商评估记录 (31)
供应商考核报告 (32)
采购订单 (33)
采购检验单 (34)
领用单 (35)
第一部分概述
1 前提说明
采购的范围▪采购是指企业在日常经营活动中因购买商品或接受
劳务供应并支付价款的活动。
▪本公司的采购范围主要包括以下内容：
▪固定资产
▪低值易耗品 (包括：办公用品)
▪专业服务 (包括：咨询费)
▪公共事业服务 (包括：费、邮电费、物业管理)
▪其他服务 (包括：业务宣扬费、汽车费用、租赁
费)
应付帐款应付帐款是指因购买商品或接受劳务供应等而发生的
债务。
这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支
付货款在时间上不一致而产生的负债。
应付票据应付票据是由出票人出票，委托付款人在指定日期无
条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
预提费用▪企业在市场经营活动中发生的费用不一定当时就要
支付，但按照权责发生制原则，应该将属于当期的
费用计入当期。
▪本公司的预提费用主要包括：
▪租赁费
▪水电费
▪咨询费
▪利息
其他应付款其他应交款包括教育费附加、其他暂收及应付款等应
交款项。
2 负责部门和使命
3
采购管理运作分类
采购管理的运作可分为： 控制环境
运作分类
具体工作
控制程序
▪ 经
营管理的观念、方法和风格
▪ 组织结构
▪ 权限和责任分配
▪ 监控方法
▪ 内部审计
▪ 人事政策和实务
▪ 文件制定和记录
▪ 独立复核 ▪ 授权 ▪ 预算管理
▪ 文件制定和记录
▪ 资料管理和接触控制 ▪ 独立复核 ▪ 授权
▪ 资料管理和接触控制 ▪ 独立复核 ▪ 授权
▪ 文件制定和记录
▪ 资料管理和接触控制 ▪ 独立复核 ▪ 使命分工
▪ 文件制定和记录
▪ 资料管理和接触控制 ▪ 独立复核
▪ 资料管理和接触控制 ▪ 独立复核 ▪ 授权
控制环境运作分类具体工作控制程序
▪文件制定和记录
▪资料管理和接触控制
▪使命分工
▪独立复核
▪文件制定和记录
▪资料管理和接触控制
▪独立复核
▪会计系统
▪独立复核
▪使命分工
▪授权
▪会计系统
第二部分业务流程
1 采购申请及授权
1.1 流程图
1.2 管理方法
管理原则▪采购申请必需依据预算得到部门经理的批准。
▪使用部门必需专设行政员与财务部门沟通并进行预算控
制。
▪计财部必需复核每一份采购申请以确保预算控制的有效
性。
▪公司应该设立审批的权限级别并严格遵守。
管理部门使用部门秘书、计财部费用会计
管理文件采购申请及授权流程中包括以下文件:
1.3 流程描述
2 供应商选择2.1 流程图
2.2 管理方法
管理原则▪不断发现能够提供低成本、高质量的供应商，丰富授权供应
商名单。
▪采购员应该维护完整、实效的供应商资料并定期更新。
▪关于供应商的选择结果应该有具体的书面记录，并由总经理
审核。
▪对供应商资料库执行权限控制管理。
▪定期对供应商业绩进行考核。
管理部门行政部采购员
管理文件供应商选择流程中包括以下文件:
2.3 流程描述
3 采购3.1 流程图
3.2 管理方法
管理原则▪公司应设立具体的审批权限级别，并严格遵守。
▪采购员必需及时的进行订单确认。
▪每一次采购必需出具采购订单。
▪采购订单顺序控制，由采购员进行管理。
▪采购订单上必需填写完整、准确。
▪为了保护公司的权益，采购订单必需由供应商盖章确认。
管理部门行政部、管理层、计财部
管理文件采购流程中包括以下文件:
3.3 流程描述
4 收货与记录
4.1 流程图－上海部分
4.2 流程图－上海复核
4.3 管理方法
管理原则▪收货与采购的职能必需分开，由采购员进行采购，资产管理
员统一收货。
▪收到的货品必需开具收货单。
▪采购只有依据检验单和采购订单才干入帐。
▪发票必需直接寄到计财部费用会计处。
▪确认应付款前必需进行将订单或合同、发票和检验单进行核
对。
▪付款应尽可能在供应商给的信用期的最后一天，以争取现金
浮游量。
▪按部门领用的实际数记入各部门的直接费用。
管理部门行政部采购员
管理文件货物增加流程中包括以下文件:
4.4 流程描述
附件
附件1
采购申请单
申请单编号 __________
申请日期 __________
附件2
采购审批权限表
〔以上数字仅作参照〕
附件3 供应商信息收集表
附件4 授权供应商清单
附件5
供应商选择比较表
〔以上数字仅作参照〕
附件6 订单汇总表
附件7
供应商评估记录
附注：
1分–很差
2分–较差
3分–中等
4分–较好
5分–很好
附件8
供应商考核报告
附注：
下半年采购分配比例按照平均分值的大小进行分配。
平均分越高的供应商可获得较高的采购分配比例，反之则获得较低的
分配比例甚至不再进行采购。
附件9 采购订单
附件10
采购检验单
编号_________
附件11 领用单
编号_________。