增值税专用发票冲红流程

增值税专用发票冲红流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

增值税专用发票冲红流程

1、发票管理-----信息表-----选择“红字增值税专用发票信息表填开”出现如下图。选择

“销售方申请”下的“因开票有误购买方拒收的”。填入要冲红发票的代码和号码，下一步，确定。

2、确定后出现如下画面。因为原来的开票内容服务器不一定存有，所以信息表的内容要自己手工填写，务必要与需冲红的发票一致，填入购买方信息、和商品，数量填负数，单价是否含税要和要冲红的发票一致。

3、填完信息表，点击右上角的“打印”，跳出方框以后选择“不打印”。就会跳出如下提

示，点击“确认”。

4、这样信息表就算开得了，然后在开票界面的上头菜单如下图

选择“红字发票信息表”-----“红字增值税专票发票信息表查询导出”

选择信息表（出现灰色底的）点击“上传”，上传成功后就会显示“审核通过”。然后再选择信息表，点击“打印”-----“信息表”。

5、打印好的信息表如下。

打印出来的信息表下面一定要有“信息表编号”

6、有了这张信息表才可以开红字发票，在发票管理界面选择“发票填开”----“增值税专票”，顶排菜单栏里选择“红字”----“直接开具”，出现如下界面。填入纸质信息表最底下那栏的“信息表编号“，下一步，填入“发票代码”和“发票号码”，点击确定。