包装材料出入库统计表
包装材料出入库统计表库房管理员：
原材料出入库管理制度资料讲解
原材料出入库管理制度 1、目的 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。 2、适应范围 适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。 3、定义 本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。 3.1原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如PVC、PPR、PE、TiO、CPE、CaCO等化工原料。323.2包装材料：指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。 3.3配套材料：指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀）、管卡钉、铜螺纹、油墨等。 3.4五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品。 3.5熟料：指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。 3.6回废料：指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。
4、职责 4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。 采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的4.2．采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。 4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。 4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理（五金配件除外），五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。 4.5生产部负责已领用原辅材料（不包含包装材料、配套材料、五金材料）的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。 5、验收、入库、领用、退库流程 5.1验收 5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况。如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。 5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部，以组织原材料质量的验收；试方试料所需样品由发起部门（采购部或生产部）编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。通知单
货物出入库流程以及全套单据
仓 储 出 入 流 程 姓名： 物流0931 学号：………
作业： 仓库出入库流程（毛坯材料）： 为了进一步规范业务流程，将出入库业务全面纳入成本核算系统，使成本核算更准确更真实，系统运行效率更高，特制定以下流程： 正常业务： 1 采购入库：采购入库单，参照采购订单、委外订单，入库类别默认为采购入库、委外入库；部门为采购部门或使用部门；个别业务可以使用到货单； 2 材料出库：材料出库单，参照生产订单，出库类别默认为“材料出库”，部门为生产部门（成本中心）； 3 成品入库：产成品入库单，参照生产订单，入库类别默认为“成品入库”，部门为生产部门（成本中心）； 4 销售出库：销售出库单，销售发货单自动生成； 盘点业务处理： 1 盘盈：手工增加红字（负数）“材料出库单”，出库类别选“损耗出库”，部门为产品所属部门（如果有多个部门共用，按产量分配）； 2 盘亏：手工增加（蓝字）“材料出库单”，其余同上处理； 3 委外少料：同上处理； 样品业务处理： 1 如果是付费的，录入ERP系统，按正常业务处理； 2 如果是免费的，只是材料出库进系统，其他环节一律手工操作不进系统；材料出库（成品根据销售部经理签字的合同评审单，零部件根据部门经理签字的样品领料单）：手工增加“材料出库单”，出库类别选择“样品出库”，部门必须为成本中心（如果是非成本中心领用，选该产品所属成本中心（备注栏中注明实际领用部门））；详细情况另见《样品操作流程》； 低值易耗出库（刀量具和包装物）： 1 手工增加“材料出库单”，出库类别为“低值易耗出库”，部门选择领用部门；不进成本中心，先手工记账，再作制造费用处理（非成本中心领用作共摊低值品）； 2 工模仓库，手工增加“材料出库单”，出库类别默认为“材料出库”，部门必须为成本中心（如果是非成本中心领用，选择夹量具对应产品所属成本中心（备注栏中注明实际领用部门）），系统自动作共用材料处理； 补领料处理： 1 本道工序制程报废：（蓝字）材料出库单的补料标志选“是”，其他同正常材料出库； 2 上道工序制程报废：备注栏中注明上道工序，材料出库单的补料标志选“是”，其他同正常材料出库 3 本道工序来料不良：1）红字材料出库单退回仓库，2）蓝字材料出库单补领到车间，补料标志默认为否，其他同正常材料出库；3）红字采购入库退回给供应商；4）蓝字采购入库重新入库；
MM007-00 原辅料、包装材料的出入库管理程序
瑞登梅尔天然纤维制造（常州）有限公司 Rettenmaier Natural Fiber Manufacturing (Changzhou) Co., Ltd
1 目的Purpose 建立一个原辅料和包装材料的出入库管理程序。 Establish a set of procedures for the management of warehousing and delivery of raw & auxiliary materials and packaging materials. 2 范围Scope 适用于本公司所有品种的原辅料和包装材料。 Applicable for all kinds of raw & auxiliary materials and packaging materials of the Company. 3 职责Responsibility 采购物流部和质量部负责执行本规程。 The PLD and the QAD shall be responsible for the execution of these Procedures. 4 程序Procedures 4.1 入库管理 Warehousing management 4.1.1 做好物料的接收工作，到货物料，仓管员及时填写《物料收料记录》（附件1）。 Receive materials properly; once any material is received, the warehouse keeper shall fill in the Material Warehousing Records (Annex 1). 4.1.2 按照以下的初检程序对货物逐一进行检查，并及时填写《物料验收记录》（附件2）。 Check materials one by one according to the following initial check procedures, and fill in the Material Acceptance Records (Annex 2). 4.1.2.1 核对合格供应商目录，物料供应商必须是经质量部批准的供应商。如果该批原辅料、包装材料的供应商不在合格供应商清单中，仓管员有权拒收。 Check the list of approved suppliers; material suppliers must be the approved suppliers of the QAD. If the supplier of certain batch of raw & auxiliary materials and packaging materials is not included in the list of approved suppliers, the warehouse keeper reserves the right to reject those materials. 4.1.2.2 检查物料的运输是否按照物料贮存要求运输。 Check if the materials are transported according to the requirements on material storage or not. 4.1.2.3 检查外包装：容器应密闭、完整、无破损、无污染；外包装应清洁，无受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬；如有铅封轧印必须清楚，并无启动迹象。 Check external packages: containers should be sealed, complete, without any damage or contamination; external packages should be clean, without moisture, water logging, mould or damage
生产企业原材料出入库管理制度.doc
生产企业原材料出入库管理制度4 原材料出入库管理制度 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度 一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。 二、本制度所指的原材料包括： 1、车间正常生产所需大宗材料； 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品； 3、质检部门正常检测所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等； 4、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品； 5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需物料。 三、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定采购计划，由仓库和采购部门共同确认后明确专人采购。 对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定
采购计划。 四、入库程序：1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购计划清单和销售方提供的增值税专用发票（或税务局认可的正规发票），发票上必须注明原材料名称、规格型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。 仓库管理人员凭采购计划单、填写清楚完整的销售发票核对购入的原材料，经确认准确后方可入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。 2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具《原材料入库验收单》，入库单一式四份，存根联一份；仓库保管自留一份；交采购人员（现金采购的，该单附于发票后凭以报帐；属赊购的，该单由采购员交供应商凭以结帐）和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和采购计划及销售发票上的内容一致，并由仓库负责人签字确认。 五、出库程序： 原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的《材料领用单》报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人审批签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和 维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内
包装材料入库程序(doc 3页)
包装材料入库程序(doc 3页)
包装材料入库程序 目的：建立我公司包装材料入库程序，保证包装材料质量和数量准确。 二、适用范围：该程序适用于所有内外包装材料及包装用品的入库。 三、责任者：仓库管理员、采购员、质保部负责人。 四、包装材料入库程序： 1、收货检查： 1.1 仓库管理员根据《送货单》或《领货凭证》对所到货物逐件目测检查，并填写《到 货验收记录》（编码：D0600100）； 1.1.1 检查品名、规格、数量是否相符。数量抽检按（《包装材料数量验收规定》（编 码：S0561400）执行。 1.1.2 检查是否受潮、霉变、破损、污染； 1.1.3 检查外观质量有无异常：如色泽是否有深浅，字迹是否清楚等。 1.2 按1.1条各项检查未发现问题，移至包装材料库待验区，周围用黄色绳围栏，挂 上“待检标记”黄牌。填送《请验通知单》（编码：RD0103600），请质保部按质量标准检查。 按1.1条检查不合格则将货物移至“不合格库”，并挂上“红色不合格证”。 2、质保部检查合格后发合格检验报告单及合格证，仓库管理员将待验区的包装材料转 移至合格区，挂合格标志，贴上质保部签发的“合格证”，仓库管理员正式填写台帐，并在 财务单据上签字认可。 3、质保部检查或检验不合格，由仓库保管员将其移到不合格库，在每件货物上贴上质 保部签发的“不合格证”，并用红色绳围栏。 4、对检查或检验不合格包装材料处理程序按《不合格包装材料处理程序》（编码： S0561800）处理。 到货验收记录 编码：RD0600100 第页
序号到 货 日 期 货物 名称 供货 单位 生产 单位 批 号 规 格 数 量 初验情 况 初 验 结 论 验 收 人 化 验 结 果 备 注
原材料出入库管理办法
原材料出入库管理办法 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，特对原材料出入库程序实行如下办法： 一、本办法适用于公司所有部门，各部门必须严格遵照执行。 二、本办法所指的原材料包括： 1、工程施工所需的各种主材（水泥、沙子、黑色金属材料、有色金属材料、木材、硅酸盐材料、小五金材料、电器材料、化工材料等）、结构件（各种金属和木质的结构件）； 2、工程施工所需的各种机械配件； 3、其它经仓库和相关部门共同认定的必需原材料。 三、所有原材料购入前，必须由拟使用部门提前制定使用计划，经预算审计部根据预算审核同意，报送总经理审签后送财务部复核审签，经董事长批准后，由采购部明确专人采购；对原材料的出库使用，各部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。 四、入库程序： 1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据，针对按月或按季结算的材料供货商），发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。如果是赊帐材料，采购员应告知仓库管理人员，仓库管理人员在入库单上注明赊帐字样。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库，并在入库单上注明原材料的使用工地。若所购材料直接运往施工工地，由施工现场的公司监理负责验收，并于次日将验收合格的材料清单移交仓库管理员，仓库管理员凭验收清单办理入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。 2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值班仓库管理人员签字确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。 五、出库程序： 原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用部门负责人依据工程预算开具《原材料领料单》并经工程监理审签后报给仓库（若从工地直接出库，最晚三日内将原材料领用单转交仓库管理员），领料单上必须注明原材料使用工地名称、原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由领用部门负责人、工程监理签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用部门，填写出库单。 如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。 六、工地材料转库程序 1、需方工地仓库管理员填写转库单，（一式两份，自留一份）注明品名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。 2、需方工地负责人审批后交与经办人。 3、经办人将转库单交供方工地负责人审批。 4、审批后，供方仓库管理员填写内部出库单，（注明所需工地名称）。经办人签字后，方可出库。出库单报一份财务部。 5、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工地转来字样。入库单报一份财务。 七、以上所指特殊物料包括：
原材料出入库规章制度
第一条目的 为规范公司的仓储管理，加强对物资收、发、存的有效监控和精确统计，提高物资的有效利用率，降低生产成本和损耗，结合我公司的实际情况，对物资出入库程序实行如下制度： 第二条适用范围 本制度适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。 第三条本制度所指的物资包括但不限于： 1、产成品、半成品等； 1、正常生产所需的原材料； 2、正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品； 3、实验室正常实验工作所需的各种实验仪器设备及配件、实物标样、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公设备和用品、防护用具等； 4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公设备和用品、防护用具等； 5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公设备和用品、五金工具、仪器设备及其它必需的用品； 6、其它经仓库和车间或部门共同认定的物品。 第四条物资采购
所有物资采购前，由车间和部门制定需求计划，并填写《物料需求计划表》报仓库主管，仓库主管依据现库存量和保险储备量填写《物料申购计划表》报公司总经理（或厂长）审批后交集团采购部。对计划外的零星采购业务，按照原采购制度执行。 第五条物资入库 1、物资购入后，采购人员必须通知申购人到场共同验货，验收合格后双方在物品清单或发票上签字确认，并将物资移送仓库交货。 2、物资采购发票(清单或收据)应注明日期、供货商名称、原材料名称、型号、数量、单价和金额。不同性质的物品不可以混用一张单据。仓库管理人员凭申购单、发票或物品清单核对购入的物品，经审验无误后方可办理入库，如果票据存在内容不全、字迹不清、无合计金额、没有经手人签字或者物料和票据明显不符等事项，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门对上述事项予以补正。库管在物资入库当天记录物资台账。 2、库管主管在物资入库的同时，应在电脑“存货核算”系统填开入库单，入库单上物资名称、规格型号、数量和金额必须和发票（(清单或收据)上的内容一致，审核记账后，打印《材料入库单》一式三份并签字，自留一份，交采购人员和财务部各一份。仓库主管对入库单要妥善保管，按月装订成册并归档。 3、库房所有物资要明码标识，对不同的品种、规格、质量、等级的材料都必须分类，按先后顺序合理码放，以便于发货。材料码放要整齐、规范，注意防火、防潮、防盗，易燃材料要单独存放。 第六条物资出库
生产企业原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度 一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。 二、本制度所指的原材料包括： 1、车间正常生产所需大宗材料； 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品； 3、质检部门正常检测所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等； 4、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品； 5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需物料。 三、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定采购计划，由仓库和采购部门共同确认后明确专人采购。 对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。
四、入库程序：1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购计划清单和销售方提供的增值税专用发票（或税务局认可的正规发票），发票上必须注明原材料名称、规格型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。 仓库管理人员凭采购计划单、填写清楚完整的销售发票核对购入的原材料，经确认准确后方可入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。 2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具《原材料入库验收单》，入库单一式四份，存根联一份；仓库保管自留一份；交采购人员（现金采购的，该单附于发票后凭以报帐；属赊购的，该单由采购员交供应商凭以结帐）和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和采购计划及销售发票上的内容一致，并由仓库负责人签字确认。 五、出库程序： 原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的《材料领用单》报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人审批签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和
成品包装入库储存出库的管理规定模板
成品包装、入库、储存、出库的管理规定 1目的: 为确保产品在交付到顾客手中之前不受损, 杜绝产品在包装、入库、搬运、贮存、防护、交付等过程中的违章作业。确保库内财产及人身安全, 特制定本管理程序。 2范围: 适用于产品从入库到交付全过程的控制。 3职责: 3.1生产车间 3.1.1包装人员负责成品包装袋在包装前的检查, 杜绝破烂、标识不清、受污染的包装袋被使用。 3.1.2包装人员配合成品质检员开展成品抽检工作及监督成品标识情况。 3.1.3兼职计量员负责电子包装称校准工作。 3.2质检办 3.2.1成品检验员负责成品入库前的感官检验及取样工作。 3.2.2成品质检员负责成品标识的监视工作, 发现标识异常及时反馈至计量管理员。 3.2.3成品检验员负责成品储存防护工作的检查。 3.2.4对产品出库过程中成品安全防护工作进行抽查。 3.2.5负责电子包装称的校验及准确性抽查工作。 3.3生产办成品库房管理员 3.3.1负责成品在入库堆垛前的标识检查工作, 杜绝破袋、受污染、
标识不清的袋成品进入成品库房。 3.3.2负责产成品的出、入库管理工作, 负责库存产成品的安全防护工 作。 3.3.3对出库产品的数量、等级、外观质量负责。 3.3.4负责核查仓库帐、卡、物的实际情况, 及时杜绝差、错、漏; 对产品的入库与出库数量要做到心中有数, 积极配合生产车间及质检办的工作。 3.3.5杜绝一切非正式手续和未经终检合格的产品入库。 3.3.6负责组织人员对库存产品包装表面进行清洁。 3.3.7负责产品先进先出的原则进行出库, 保证产品按批次先后次序交付给顾客。 4程序 4.1产品包装 4.1.1兼职计量员每班对电子包装称进行校准, 并记录。 4.1.2成品检验员按规定对包装重量进行抽查。 4.1.3制糖包装非本工段及成品检验员其它人员进入包装间必须进行登记, 登记内容: 姓名、单位、事由、携带物品、进入时间、离开时间等。 4.1.4制糖包装人员及成品检验员工作服一周至少清洗一次。进出包装间必须更换工作服。 4.2成品的入库
原材料出入库管理规定
原材料出入库管理规定 1 目的 1.1保证物料出入库准确、具有可追溯性。 1.2保证库存材料清楚、库房环境整洁。 1.3节省人力、物力及管理费用。 1.4减少资金占压，盘活流动资产。 2 范围 适用于隆达公司生产性物料的出入库及库存管理。 3 原辅材料验证范围及方法 3.1 全数检验:对于入厂物资必须全部过磅，除本地采购铝锭、铜、镍在公司过电子磅外，其他物资过地磅，但必须由采购人员和库管员共同监磅。 3.2 全数检验物资包括：重镕铝锭、工业硅、生件、生锭、合金锭、熟锭等本地采购物资及进口废料。 3.3 抽样检验:重镕铝锭、工业硅除过地磅外必须按到货数量的10%进行抽检，熔剂、包装物资按到货数量的5%进行抽检。 3.4 物资进厂验收前，采购部门应提供来料数量，如抽检数量与实际数量在合理磅差之内的可以办理入库, 如超出合理磅差而抽样检验与实际不符时，增加抽检数量的 50%并及时向采购课、质控部进行反馈。 3.5 使用地磅和公司内电子磅的合理磅差为1‰。 3.6 供应商供应相同材料连续出现正磅差或负磅差两次超2‰时，应及时向采购课、质控部进行反馈。 4入库工作程序
4.1 材料库管员应依据经营部采购课开具的《到货通知单》（若遇临时性到货时应在货物到厂两小时前通知物流相关人员）提前预备库位。 4.2 货物到厂后依据《到货通知单》及供应方所提供的来料数量进行数量验证并填写《原材料来料过磅单》。 4.3 悬挂待检标识，及时填写目视看板。首次采购入库的新物料及从新厂家购进的原材料，应在《物资入库单》及看板标识中做出新品标识。 4.4 不合格品依据《不合格处置通知单》的评审结果（降级接收或退货）办理相关手续，并更改标识。 4.5 根据检验结果或质量证明对材料成分进行标注。 4.6 原材料入库时需依据《原材料来料过磅单》以及质检部门出具的材料验收合格证明填写《物资入库单》，采购人员确认签字后登记《物资出入库台帐》，并将待检标识更换为合格标识。 5 批次管理 5.1经营部采购课 5.1.1负责编制对原材料批次管理号码的规定。 5.1.2负责及时提供原材料供应商信息给质保部，并及时对进厂原材料进行报检。 5.2 质保部 5.2.1负责对原材料批次管理的执行情况进行监督检查。 5.3 制造部 5.3.1生产车间负责在生产过程中对原材料批次管理过程的控制和记录。 5.4配料处物流课
仓库物料包装明细
物料仓库包装规格明细表 为加强仓库的物料的摆放整齐及发料方便现规定供应包装如下 材料一仓 1、电阻：统一包装，1盒5K（1/4W或1/6W），1盒2500（1/2W），每盒必须贴我司的物料标签。 2、电解电容：统一包装，每箱10K（每包1K），箱子大小一样，每箱上必须贴我司的物料标签，名物、 规格、型号与我司统一。 3、聚脂电容：统一每箱10K（每包500），每箱上必须贴我司的物料标签，名物、规格、型号与我司统一。 4、瓷片电容：统一包装，每箱上必须贴我司的物料标签，名物、规格、型号与我司统一。 5、集成块（IC）：统一包装，要贴我司物料标签，名称、规格、品牌、数量、厂家写清楚，附录如下：7100 IC 2K/盒7608 IC 2K/盒HO263A IC 3K/盒HO263C IC 3K/盒HO264 IC 3K/盒 其它IC 1000PCS/盒 6、管体：二极管统一用编带，5K/盒，（每袋100PCS），三极管10K/盒，（每袋1K），其它5K/盒（每袋 500PCS），每盒中的每小包必须有物料标签、名称、数量、型号写清楚。 7、线路板：统一包装，箱子大小统一。 材料二仓 1、双面胶类：03系列为2000PCS/包，50*80毛丝粘为400PCS/包，HT-11中25*30毛丝粘为1000PCS/包， 弧形双面胶为100PCS/包，3M双面胶为1000PCS/包，55*20、28.5*18.5为500PCS/包，80*37*2为500PCS/包装，50*70为200PCS/包，05系列为400PCS/包，402M双面胶（49*22）为1000PCS， 2、商标类：以50或100为单位一张。 材料四仓 1、所有卡通箱均为10PCS/扎 2、626、606白盒200PCS/包 3、511黄盒100PCS/包 4、532、521-1白盒300PCS/包 5、626彩盒、606彩盒200PCS/包 6、05KA彩盒100PCS/包 7、801、807、807B、807BS均为200PCS/包 8、探测器彩盒中82、83、88、93、94、85、86、92L、92D、91L、91D、87为200PCS/包，902C、901A、 901B、903D、905A、905A-II、903E、901A-II、901B-II为300PCS/包 9、PE袋类：17cm*28 cm10Kpcs/包15cm*20cm 1.5Kpcs/包30cm*40cm 5Kpcs/包35.5cm*37cm 5Kpcs/包11.5cm*25.5cm 3Kpcs/包21.5cm*15.5cm 5Kpcs/包。 10、说明书50PCS/扎 11、吸塑：008、009、016为40PCS/包，005、、006、012为80PCS/包或60PCS/包 材料五仓 1、螺丝类：以前2KPCS/包改为1K/包，PM6*25改为200PCS， 2、小五金类：以前10K/包改为2K/包 01弹簧：以前10K/包改为5K 01弹片：以前4K/包改为2K 05K灯座：以前300PCS/包改为200PCS/包 注:以上规格由2004年1月1日开始生效 仓库负责人: 采购:
原材料出入库管理规定
原材料出入库管理规定 1目的 1.1保证物料出入库准确、具有可追溯性。1.2保证库存材料清楚、库房环境整洁。1.3节省人力、物力及管理费用。1.4减少资金占压，盘活流动资产。2围 适用于隆达公司生产性物料的出入库及库存管理。3原辅材料验证围及方法 3.1全数检验:对于入厂物资必须全部过磅，除本地采购铝锭、铜、镍在公司过电子磅外，其他物资过地磅，但必须由采购人员和库管员共同监磅。 3.2全数检验物资包括：重镕铝锭、工业硅、生件、生锭、合金锭、熟锭等本地采购物资及进口废料。 3.3抽样检验:重镕铝锭、工业硅除过地磅外必须按到货数量的10%进行抽检，熔剂、包装物资按到货数量的5%进行抽检。 3.4物资进厂验收前，采购部门应提供来料数量，如抽检数量与实际数量在合理磅差之的可以办理入库,如超出合理磅差而抽样检验与实际不符时，增加抽检数量的50%并及时向采购课、质控部进行反馈。 3.5使用地磅和公司电子磅的合理磅差为1‰。 3.6供应商供应相同材料连续出现正磅差或负磅差两次超2‰时，应及时向采购课、质控部进行反馈。 4入库工作程序
4.1材料库管员应依据经营部采购课开具的《到货通知单》（若遇临时性到货时应在货物到厂两小时前通知物流相关人员）提前预备库位。 4.2货物到厂后依据《到货通知单》及供应方所提供的来料数量进行数量验证并填写《原材料来料过磅单》。 4.3悬挂待检标识，及时填写目视看板。首次采购入库的新物料及从新厂家购进的原材料，应在《物资入库单》及看板标识中做出新品标识。 4.4不合格品依据《不合格处置通知单》的评审结果（降级接收或退货）办理相关手续，并更改标识。 4.5根据检验结果或质量证明对材料成分进行标注。 4.6原材料入库时需依据《原材料来料过磅单》以及质检部门出具的材料验收合格证明填写《物资入库单》，采购人员确认签字后登记《物资出入库台帐》，并将待检标识更换为合格标识。5批次管理 5.1经营部采购课 5.1.1负责编制对原材料批次管理的规定。 5.1.2负责及时提供原材料供应商信息给质保部，并及时对进厂原材料进行报检。5.2质保部 5.2.1负责对原材料批次管理的执行情况进行监督检查。5.3制造部5.3.1生产车间负责在生产过程中对原材料批次管理过程的控制和记录。5.4配料处物流课 5.4.1物流课负责按照批次管理规定对原材料进行标识和区域管