ISO14001环境管理体系职能分配表
质量环境体系职能分配表
——
4.4.7
☆
●
○
○
○
○
○
○
○
25
TCL/COP-25
环境监视和测量控制程序
——
4.5.1/4.5.2
☆
●
○
○
说明：★-主管；☆-分管；●-主要责任；○-相关责任
○
●
○
●
13
TCL/COP-13
产品防护控制程序
7.5.3
——
☆
●
●
○
○
●
○
14
TCL/COP-14
测量仪器控制程序
7.64.Βιβλιοθήκη .1★○○
●
15
TCL/COP-15
顾客满意管理程序
7.2.1/8.2.1
——
★
☆
●
●
○
○
○
●
16
TCL/COP-16
内部审核程序
8.2.2
4.5.5
★
○
○
○
○
○
○
●
○
17
4.2.1/4.2.2/4.2.3
4.4.4/4.4.5
★
○
○
○
●
○
○
●
○
2
TCL/COP-02
记录控制程序
4.2.4
4.5.4
★
○
○
○
○
○
○
●
○
3
TCL/COP-03
信息沟通程序
5.5.3
4.4.3
★
●
○
○
○
○
新版质量环境管理体系职能分配表
△
△
▲
8.4.3
提供给外部供方的信息
确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。
△
△
△
▲
8.5.1
生产和服务提供的控制
在受控条件下进行生产和服务提供。
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
8.5.2
标识和可追溯性
采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。
△
△
△
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▲
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△
△
8.5.3
顾客或外部供方的财产
控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
△
△
7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
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△
△
△
△
△
质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
售后服务部
工程部
2020年 xxx有限公司ISO14001质量管理体系文件-各部门职能分配表
xxx 有限 公司 各部 门职 能分 配表
YDP环境职能分配表
体系要求
部门
管 公司管理本部
总理
分公司部门
经者人营质技生生财制保品购生生综财
理代事业管术技管务造全保买技管合务
表部部部科部部部部科科科科科科科
4.1 总要求
●○○○○○○○○○○○○○○○○
4.2 环境方针
●○○○○○○○○○○○○○○○○
4.3.1 环境因素
○○●○●●●● ●●●●●●●
4.3.2 法律与其他要求
○○○○●○○○ ○○●○○○○
4.3.3 目标、指标和方案
○○○○●○○○○○○●○○○○○
4.4.1 资源、作用、职责与权限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4.4.2 能力、意识与培训
○○●○○○○○ ○○○○○○●
○○●○○○○
4.5.2 评估法规的符合性
○○○○●○○○
○○●○○○○
4.5.3 不符合、纠正与预防措施 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
4.5.4 记录控制
○○○○●○○○○○○●○○○○○
4.5.5 内部审核
○○○○●○○○
○○●○○○○
4.6 管理评审
●○○○○○○○
4.4.3 信息交流
○○○○●○○○ ○○●○○○○
Байду номын сангаас
4.4.4 环境管理体系文件
○○○○●○○○ ○○○○○○○
4.4.5 文件控制
○○○○●○○○○○○●○○○○○
4.4.6 运行控制
○○○○●○●●○●●●○●●●○
4.4.7 应急准备和响应
ISO9001-2015及ISO14001-2015质量和环境管理体系全公司各岗位职责规范要求
***************制品有限公司ISO9001-2015及ISO14001-2015质量和环境管理体系全公司各岗位职责规范要求SD/03-02-2019A版／0次2019－1－10发布 2019－1－20实施目录1总经理岗位规范2管理者代表岗位规范3行政部经理岗位规范4供销部岗位规范5 质检部岗位规范6生产部经理岗位规范7车间主任岗位规范8班组长岗位规范9机械主管岗位规范10机修人员岗位规范11电气主管岗位规范12操作工岗位规范13检验员岗位规范14仓库岗位规范15办公室文员岗位规范16驾驶员岗位规范17财务部会计岗位规范18出纳岗位规范总经理岗位规范6职权范围：根据公司董事会的授权范围，抓好公司的销售、生产、环境、安全、质量、设备、现场管理、双增双节和员工生活等工作，对公司范围行使统一指挥权，督促各部门制订各项工作的方针目标和落实工作情况的检查考核及人员的聘用和调动。
7工作职责：1)贯彻执行党和国家的方针政策和法令，全面负责公司工作，完成公司下达的各项工作任务和各项经济技术指标。
2)确定本公司的组织机构的各部门的职责权限。
3)负责组织制定公司质量、环境方针，及目标的落实，对生产计划的落实负责及质量运行全过程中的相互协作配合。
4)负责任命本公司的管理者代表。
5)负责管理评审。
6)负责向各部门传达满足顾客要求及相关的法律法规要求的重要性。
7)负责配备本公司实施质量、环境、职业健康安全管理所需的资源。
8)抓好各部门分管工作的落实，主持召开公司经理办公室会议和营销会议，对行政工作的重大问题作出决策。
9)强化环境保护，做好污染预防。
10)强化安全生产，降低各种损耗，内挖“双增双节”潜力。
11)提高企业知名度，强化工作质量。
12)严肃财政纪律，正确处理责、权、利三者关系的同时，关心员工生活，搞好行政福利工作，并向有限公司董事长，职工大会作工作报告。
8工作要求；（1）审核各部门（主管）所提出的分管工作计划，指标和目标。
环境管理(ISO14000)推行委员会工作权责表
3.3数据整理及其它委员会临时交办事项;
3.4参与实施具体的工作计划.
多善执行
掌握相关管理技术和标准
确保项目的有效执行及工作标准化
4.1理解项目计划内容并做好体系认知工作;
4.2督导相关成员进行实施;
4.3向上级和顾问回馈实施意见,跟进项目执行进度.
2.确保体系建设的执行和目标的达成与制定执行计划；
3.参与制定项目工作计划；
2.1与顾问工作对接，发布工作指令;
2.2跟进项目实施效果;
2.3异常问题的处理;
2.4日常项目工作的稽核;
2.5必要时参与实施具体的工作计划.
多次/每周
3
执行干事
数据收集，信息发布
确保数据收集准时，信息发布准确
3.1会议召集,人员联络;
多次/每项
核准：仇经理复核：仇经理制表：李姐
中山宏瑞有限公司
环境管理（ISO14000建设）推行委员会工作权责表
序号
委员会成员
工作权力
工作职责
工作执行内容
频率
1
主任
核准，裁示
确保项目方向与项目计划一致
1.1听取顾问与项目负责人的工作汇报;
1.2参加重要项目会议;
1.3重大事项的决策.
1次/每周
2
执行主任
文件的统筹，指令下达项目计划稽核与督导
1.确保项目计划的执行和目标的达成；.
多次/每项
5
支持部门经理
意见回馈，改善执行
确保项目在部门的有效执行及工作标准化
5.1理解项目工作内容;
5.2督导相关成员进行实施;
5.3向上级和顾问回馈实施意见,跟进项目执行进度.
(ISO14001体系文件)组织结构与职责
页数：3页之3文件标题：组织结构与职责1目的：确保环境管理工作有效实施﹐制订本规定以规范相关职能层次职责权限。
2范围:XXXXXXXX有限公司3参考文件：公司组织结构图4定义5职责5.1本文件设置的职责权限由最高管理层确定;6程序6.1公司环境管理工作应融入日常管理工作中﹐为确保有效推进特编制组织架构图。
6.1.1公司环境管理组织结构图。
6.2环境管理工作中的责任与权限6.2.1最高管理层6.2.1.1对公司的环境管理负完全的责任和权限﹔6.2.1.2提供执行和控制环境管理工作所必须的资源﹔6.2.1.3制定环境手册﹑方针﹐审批管理程序以及目标指针﹐批准《环境手册》﹔6.2.1.4定期对环境管理体系进行评审﹔6.2.2环境管理者代表6.2.2.1负责环境管理体系的总体管理﹐对最高管理层负责审查各个程序文件﹔6.2.2.2组织并领导环境委员会﹐开展环境工作﹔6.2.2.3策划并主持环境管理内部审核活动﹔6.2.2.4报告环境管理体系的成绩﹐供最高管理层评审﹔页数：3页之3文件标题：组织结构与职责6.2.2.5传达环境方针﹐并不断改进环境管理体系。
6.2.3环境委员会6.2.3.1制定环境评价标准并评价环境影响﹐确定重大环境因素﹔6.2.3.2草拟环境目标﹑指针和环境管理方案由最高管理层审批﹔6.2.3.3定期开展环境管理审核跟进环境目标﹑指针达成情况﹔6.2.3.4向最高管理层报告审核结果﹐并提出改善建议。
6.2.4部门主管及ISO代表6.2.4.1各部门主管为部门的环境管理负责人﹔6.2.4.2各ISO代表协助部门负责人对其部门环境相关管理﹔6.2.4.3收集环境管理中的数据和资料﹐并作好环境记录﹔6.2.4.4各部门ISO代表保存处理有关本部门环境管理体系文件﹔6.2.4.5与环境委员会配合对环境因素识别及评价﹔6.2.4.6协助环境委员会草拟环境目标﹑指针和环境和管理方案﹔6.2.4.7培训并协助其它职工遵守环境方针和执行程序以及环境管理体系﹔6.2.4.8持续推进和维护环境管理体系﹐并对体系的不断改进提出建议﹐对于环境不符合项采取纠正。
新版质量环境管理体系职能分配表学习资料
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7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
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7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
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7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
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5.1
5.1.1
领导作用与承诺
总则
证实对管理体系的领导作用和承诺。
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5.1.2
以顾客为关注焦点
证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。
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5.2
5.2.1
环境方针
制定质量方针
制定、实施和保持方针。
▲
5.2.2
沟通质量方针
可为有关相关确保方针在组织内得到沟通、理解和应用；适宜时，方所获取；保持形成文件的信息。
▲
8.3.2
设计和开发策划
确定设计和开发的各个阶段和控制。
▲
8.3.3
设计和开发输入
针对所设计和开发的具体类型的产品和服务，确定基本的要求。保留有关设计和开发输入的形成文件的信息。
▲
8.3.4
设计和开发控制
对设计和开发过程进行控制，包括评审、验证、确认，以达到拟获得的结果。保留有关的形成文件的信息。
环境管理体系职能分配表
EP 000 EP 431
EP 432
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▲△△△△
環境目標﹑指標與管理方案控制
4.3.3
大氣污染防治管理方案 水體污染防治管理方案 廢棄物管理和土地污染防治 管理方案
原材料和自然資源使用管理方案
4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5
4.4.6
噪聲污染防治管理方案 資源﹑作用﹑職責和權限 能力﹑培訓和意識 信息交流 文件 文件控制 GP物料管理 危險化學品控制 固體廢物管理 能源資源管理
大氣污染物﹑水體﹑噪聲控制
供方環境表現(行為)控制 工程建設項目環境控制 4.4.7 應急准備與響應 4.5.1 (環境)監測與測量 4.5.2 合規性評估 4.5.3 不符合﹑糾正措施和預防措施 4.5.4 記錄控制 4.5.5 內部審核 4.6 管理評審 共計17 共計1個環境手冊﹐ 個條款 20個程序文件﹐5個管理方案
EP 44605 △ ▲ △ △ △
EP 44606 EP 44607 EP 447 EP 451 EP 452 EP 453 EP 454 EP 455 EP 460
△▲△△△ △▲△△△ △▲△△△ ▲△△△△ ▲△△△△ ▲△△△△ △▲△△△ ▲△△△△ ▲△△△△
合計 14 13 0 0 1
EP 433 ▲ △ △ △ △
EWI 43401 ▲ △
△△
EWI 43402 △ ▲EWI 43404 △ ▲ △ △ △
EWI 43405 △ ▲ △ △ △ EP 000 ▲ △ △ △ △ EP 442 △ ▲ △ △ △ EP 443 ▲ △ △ △ △ EP 000 ▲ △ △ △ △ EP 445 △ ▲ △ △ △ EP 44601 ▲ △ △ △ △ EP 44602 △ △ △ △ ▲ EP 44603 △ ▲ △ △ △ EP 44604 △ ▲ △ △ △
IATF16949-ISO9001-ISO14001质量环境手册(过程方法)
深圳市德信诚经济咨询有限公司文件制修订记录目录颁布令为提高本公司产品的品质，提高本公司产品的市场影响力，本公司依据ISO9001/ISO14001:2015、IATF16949:2016体系标准及国家相关的产品法规、标准，结合我公司的实际情况，编写此《质量与环境管理手册》。
本手册阐述了我公司质量/环境方针与目标，是表述本公司管理体系的纲领性文件，也是管理体系运行与审核的依据，同时也是本公司质量保证能力的证实。
本《质量与环境管理手册》作为本公司管理体系运行、审核的依据，为顾客以及其它相关方提供充分的信任。
现颁布实施，手册所涉及的部门和员工都必须严格执行，并最终实现公司的经营方针与目标。
*本文件所描述的管理体系是指质量管理体系与环境管理体系。
公司在此承诺:我们全体员工将贯彻执行本质量环境手册,实现公司的方针和目标,以确保公司能够不断地向顾客提供一流的产品、优质的服务，并符合相关法律法规的要求。
通过组织机构图和工作职责，我们对质量/环境管理体系中每个职能进行了规定。
质量方面的承诺：公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。
体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。
关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。
追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树恒动品牌。
公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。
标准是底线：就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。
本《质量环境手册》从2017年10月20日起正式实施。
总经理：2017 年 10 月 20 日文件编号QEM-01 页数4/41 生效版本051、公司简介及汽车产品介绍中国ABC汽车零部件有限公司是专业生产XXX、XXX等系列产品的企业。
公司拥有一批实力雄厚的机电一体化，自动化的专业工程技术人才，从事产品设计、开发研究工作，并在产品制造工艺装备自动化、半自动化生产流水线设计方面，在同行业具有新的突破。
ISO14001-2015版环境手册及程序文件 表格表单
苏州广博电子有限公司环境手册IS O14001-2015文件编号：G P-A-S-001B编写：审核：批准：发布日期：2018年3月10日实施日期：2018年3月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
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5.3组织的岗位、职责和权限
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6.1.1应对风险和机遇的措施
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6.1.2环境因素
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■□□□□ Nhomakorabea□
6.1.3合规义务
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6.1.4应对风险和机遇措施的策划.
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6.2环境目标及其实现的策划
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7.1资源
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9.3管理评审.
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10改进
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注:■为主要责任部门，□为配合部门。
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7.2能力
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7.3意识
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7.4信息交流.
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7.5文件化信息
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8.1运行策划和控制
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8.2应急准备和响应
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9.1监视、测量、分析和评价
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9.1.2合规性评价.
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9.2内部审核.
环境管理体系职能分配表
部门过程(要素)
领导层
管理者代表
综合办公室
生产部
技术质量部
研发中心
采购部
营销
部
财务部
4.1理解组织及其所处的环境
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4.2理解相关方的需求和期望
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4.3 确定环境管理体系的范围
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5.1领导作用与承诺
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5.2环境方针.