食堂采购流程图机关后勤服务中心
行政后勤管理流程图
行政后勤管理流程图行政后勤管理流程目录1.办公用品领用流程2.员工入住管理流程3.员工食堂管理流程4.固定资产添置流程5.固定资产调动流程6.机器设备维修管理流程7.固定资产报废流程8.车辆维修流程9.车辆肇事处理流程10.车辆年检工作流程11.工装采购流程12.工装发放流程13.工装退还流程办公用品领用流程流程名称办公用品领用流程编码受控状态受控执行核心部门总经办控制部门总经办行为实施环节各部门总经办常务副总管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期开始申请领取办公用品审核登记信息填写办公用品登记表发放物品结束审批填写物资需用计划办理购买低值易耗固定资产流程名称员工入住管理流程编码受控状态受控执行核心部门总经办控制部门总经办行为实施环节员工行政专员行政经理管理行为相关说明员工宿舍实施管理细则编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期开始住宿申请审核审批办理手续住宿登记安排宿舍入住宿舍宿舍管理审核审批退宿申请办理手续放行结束流程名称员工食堂管理流程编码受控状态受控执行核心部门总经办控制部门总经办行为实施环节行政专员行政主管行政经理总经理管理行为相关说明员工食堂管理规范编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期开始制定食堂管理制度审核审批制定食堂管理计划确定管理计划方案审核审批规定服务标准不定期检查饭前准备工作发现问题解决问题结束流程名称固定资产管理流程编码受控状态受控执行核心部门总经办控制部门总经办行为实施环节常务副总总经办各职能部门管理行为相关说明固定资产管理制度编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期开始填写物资需求计审批购买登记信息进入办公用品领用流程安装调试验收结束YESNOYESNO流程名称固定资产调动流程编码受控状态受控执行核心部门总经办控制部门总经办行为实施环节原使用部门使用部门常务副总总经办财务部管理行为相关说明固定资产管理制度编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期nook开始固定资产调动申请表审批协调配合更新账目验收更新台账及资料卡结束安排运输及安装基础设施维修管理流程流程名称基础设施维修管理流程编码受控状态受控执行核心部门总经办控制部门总经办行为实施环节使用部门总经办外部维修常务副总管理行为相关说明机器设备维修管理办法编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期开始填写维修申请单审核联系外维外维询价审批接收反馈信息维修费用结算维修项目信息登记结束审批安排维修确认维修完成现场维修固定资产报废流程流程名称固定资产报废管理流程编码受控状态受控执行核心部门总经办控制部门总经办行为实施环节总经理行政经理使用部门总经办财务部管理行为相关说明固定资产管理制度编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期开始固定资产报废申请单审核审批 no接收资产售卖接收款项更新账目台账更新固定资产台账、收回资料卡并存档相关数据分析评定结束流程名称车辆维修管理流程编码受控状态受控执行核心部门总经办控制部门总经办行为实施环节维修单位司机班总经办常务副总管理行为相关说明车辆维修管理办法编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期开始提出车辆维修申请审核审批登记维修车辆信息送车提车验收检查审批维修车辆费用结算维修项目信息登记结束维修流程名称车辆肇事处理流程编码受控状态受控执行核心部门总经办控制部门总经办行为实施环节司机班总经办常务副总管理行为相关说明车辆使用管理制度编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期开始报告事故上报审批赶赴现场救助出事人员协助勘察现场协助鉴定事故审批处理事故肇事赔偿结束车辆年检工作管理流程流程名称车辆年检工作管理流程编码受控状态受控执行核心部门总经办控制部门总经办行为实施环节车管单位司机班总经办常务副总管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期开始检查需年检车辆信息申请年检审批组织车辆年检检查车辆办理车辆年检手续车辆年检签发凭证保管凭证结束员工工装采购流程流程名称员工工装采购流程编码受控状态受控执行核心部门总经办控制部门总经办行为实施环节总经办常务副总总经理管理行为相关说明工装使用制度编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期开始盘点库存工装分析工作使用情况整理工装报表工装采购方案审核审批采购结束员工工装发放流程流程名称员工工装发放流程编码受控状态受控执行核心部门总经办控制部门总经办行为实施环节员工财务部总经办管理行为相关说明工装使用制度编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·工装押金（直接在工资中扣除）收回试岗期工装准备正式员工工装领取员工工装结束进入试用期开始进入试岗期试岗期工装准备领取试岗工装工装退还流程流程名称工装退还流程编码受控状态受控执行核心部门总经办控制部门总经办行为实施环节用人部门员工总经办财务部管理行为相关说明工装使用制度编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期开始离职申请表审核审批okno验收工装okno填写收据退还工装押金结束工装退还员工按要求重新整理工装。
食堂操作流程图
食堂操作流程图....食堂操作流程保障食品安全和卫生是食堂运作的根本要求，建立食堂标准化操作流程，采取可操控性量化操作，可以更具成效的保障员工饮食安全。
现制定如下标准化操作流程，请食堂全体工作人员严格遵照执行。
第一部分原料的采购、验收、结算与储存（一）供货商：食品原料的供货商必须具有相应的资质，经总经理办公室主任及食堂管理人员共同认证，向公司做出质量承诺并与公司签有长期供货协议。
（二）提料单：1、食堂管理人员和厨师于每周四下午根据下一周菜谱共同制订食品原料提料单，确定下周所需食品原料和相关物资数量及品质要求。
2、进货坚持量出为入，不浪费，尽量不库存。
（三）采购：食堂采购人员根据提料单向供货商订货，确定供货品种、数量及供货时间。
（四）验收：1、食堂工作人员须严格验收并对所购物资品质和数量进行监督，XXX绝不安全、带异味、霉烂变质、形体缺陷物资流入后续食物操作流程。
2、蔬菜、鱼类、肉类、家禽要求平安、新鲜。
3、冷冻类食物原料，要确定有效保质期，并杜绝产品异味、异样。
4、对有外包装的货物要拆箱检斤，不得以“箱、板”等做为计量单位。
5、申购与验收带有QS标志的包装食品和调料，食堂负责人可拒绝违反此项条款流程要求的不合格物资。
研究.资料....6、验收时食堂管理人员、食堂负责人及厨师须同时在场，不得离开或做其他事情，否则视为失职。
7、不合格的货品必须现场剔除，不准进入操作间，否则追究验货人员的责任。
8、经验收合格的货品由食堂管理人员及食堂负责人在送货单上签字确认。
9、电子秤应经常校验，以确保公正。
验收职员如被查出违规操作且有徇私舞弊行动的，将按公司规定严肃处理。
10、供应商不能按质、及时供货，食堂负责人在30分钟内建议食堂管理职员协调采购职员向备选供货商订购，并要求2小时内配送合格物资。
（五）结算：1、采购物资经食堂事情职员验收合格签字确认后，采购职员凭供货商提供的结算货款。
2、采购人员应熟悉和了解采购物资的市场行情，有效降低与控制采购成本。
餐厅采购流程图
单据整 理
↓ 财务入 帐
仓管员
使用部门/财 务
验收合格发料/ 单据整理交财务(会计) 投入使用/ 财务将采购单记录入帐
餐厅采 购流程 图
重新采 购 ↑ 退货 ↑
不合格
流程
领料单 ↓
库存查询 ↓
库存不足/订购点 ↓
采购单生成 ↓
部门领导审核 ↓
总经理批准 ↓ 采购 ↓
供应商送货 ↓
来货验收 ↓
质量和数量合格 ↓
办理入库
担当者
使用部门
说明
使用部门开单向仓库领料
仓管员 仓管员 仓管员
仓管员按单查询库存情况
库存为0或数量不足或低于订购ห้องสมุดไป่ตู้时提出 采购
仓管员开出采购单
部门领导 总经理 采购员
使用部门领导审核采购的必要性
采购单必须经过总经理批准签字方可生 效
采购员按采购单进行采购
采购员
供应商按时按质按量送货
仓管员/使用 部门
仓管员/使用 部门
来料由仓管员和使用部门共同验收 仓管员负责数量,使用部门负责质量
仓管员
来料质量和数量均合格后办理入库
材料发 放 ↓
厨房采购流程图
说明：1、采购需根据各档口提货单如实买货并在回店后按档口分类摆放。
2、质检员对货品质量进行验收时需严格、仔细认真，一经质检员检验后的货品如再发现问题，责任由质检员承担。
3、质检员检验出的货品质量问题，需将该货品的问题如实告知采购员并将该货品退给采购员，由采购员去市场重新采购或进行退货处理。货品质量问题由采购员承担。
4、库管验货时，直接根据表格内的货品及斤两进行验货。
如出现实物多于申购单时直接验收，若出现实物少于申
购单时，则在验货时和对照原始单签字时直接注明。库管
验过货后
学院物资采购及管理流程图
使用部门提出零星物资采购申请
使用部门领导签字
计划
分管领导签字后勤服务中心主任审查签字安排采购员办理
按照零星物资采购及价格、型号、参数和性能等进行采购
价值超过勤、纪检、使用部门组成三人询价小组进行采购，确定供货商
1000元的项目，由后
元的项目由采1000价值低于购员自行采购，无需询价
பைடு நூலகம்采购
使用部门对询价单进行后勤、签字确认
资产管理员登记入库到使用部门资产管理软件内并打印，经办人和后勤分管资产办公室的副主任签字确认
入库登记、
销账
采购完毕，收集相关财务票证，填财务报销单办理签字手续，签署齐全到财务销账
学校食堂操作流程图 食品安全
学校食堂操作流程图食品安全一、食材采购1.负责食材采购的人员定期与供应商进行沟通，了解食材的品质和来源信息。
2.在采购时要注意选择优质、新鲜的食材，避免购买过期或受污染的食品。
3.采购人员应留意食材的保质期，确保采购的食材保质期满足食堂的需求。
4.采购的食材要有相应的购买凭证和验收单，以便核对食材的数量和质量。
5.购买回来的食材需要先进行验收，查看是否符合食堂的要求，如有问题及时向供应商追责并更换。
二、食品储存1.食堂要设置合理的食品储存区域，不同种类的食材应分开存放，防止交叉污染。
2.储藏室内要保持干燥、通风和清洁，确保食品的质量和安全。
3.食材应按照储存要求进行分类，如将易腐食材放在低温冷藏室中，将干粮食品放在防潮柜中等。
4.储存过程中要定期检查食材的质量，及时淘汰已过期或有问题的食品。
5.食品储存区域要定期清理和消毒，确保没有异味和污染物。
三、食品加工1.食材加工区域要与其他区域相分隔，确保加工过程不会造成交叉污染。
2.加工人员应穿戴干净的工作服和帽子，并洗净双手，避免将细菌带入食品中。
3.加工工具和设备要经过洗涤和消毒，避免食品受到污染。
4.加工过程中要注意食品的处理时间和温度，确保达到食品安全的要求。
5.完成食品加工后要及时进行包装和储存，避免食品受到外界的污染和变质。
四、食品供应1.食堂应严格按照学生用餐人数和食品需求量进行供应，避免食品过多或不足。
2.食堂工作人员在食品供应过程中要戴好帽子和口罩，保持干净卫生。
3.食品的摆放要整齐有序，避免交叉污染。
4.供应食品的容器和器具要进行洗涤和消毒，保持清洁。
5.食堂应设立窗口或台面，方便学生取餐，减少接触食物的次数。
五、食品检验1.学校食品安全管理人员要进行定期的食品检验，确保食品符合国家相关标准。
2.食品检验应包括外观、气味、口感和化验等各个方面的检查。
3.若发现食品存在问题，应及时通知相关人员进行处理，避免对学生的健康产生影响。
4.食品检验结果应及时记录并保存，以备查验。
行政事业单位后勤服务中心管理制度
6．负责对驾驶员的安全教育培训;安全监督检查等安全管理..
7．负责局办公区及家属区的安全管理及综合治理事务..
8．负责对专、兼职安全员的教育培训和监管;并落实安全责任书的签订..
9．不定期监督、检查安全生产执行情况;并实施对安全工作人员的奖惩..
财务科职责
1．建立健全财务管理的各种规章制度;加强核算管理;及时反映、分析财务计划的执行情况..
2．负责服务中心的财务预算编制;执行、检查、分析和日常财务管理工作;及时完成财务和计划报表工作..
3．加强服务中心资金计划、预算、运用的管理;为服务中心主任经营决策提供依据..
4．做好资金管理工作;厉行节约;合理使用资金;合理分配服务中心收入..
10)财务工作人员调动工作或者离职;必须与接管人员办清交接手续..
4．支票管理
1)支票由出纳员或财务负责人指定专人保管..支票使用时须有“请购审批单”;经财务负责人、服务中心主任批准签字;然后将支票按批准金额封头;加盖印章、填写日期、用途、登记号码;领用人在支票领用簿上签字备查..
2)支票付款后凭支票存根;发票由经手人签字、会计核对、财务负责人、服务中心主任审批..填写金额要无误;完成后交出纳人员..出纳员统一编制凭证号;按规定登记银行帐号;原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销..
5负责建立和完善服务中心已有的财务核算体系;生产管理控制流程;成本归集分配制度..
6承办服务中心领导交办的其他工作..
2)会计的主要工作职责是：
1按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备;数字准确;帐目清楚;按期报帐..
2按照经济核算原则;定期检查;分析服务中心财务、成本和利润的执行情况;挖掘增收节支潜力;考核资金使用效果;当好服务中心参谋..
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
医院后勤部食堂工作流程图
早餐中餐：11：30---12：30
晚餐：16：30---18：30
早餐后清洗餐具餐后清洗餐具，放入消毒
并放入消毒柜消毒碗柜消毒，用消毒水擦洗
餐桌、餐椅、拖地
为中餐做完成工作、下班休息
准备工作
医院后勤部食堂工作流程图
早餐工作流程中、晚餐工作流程
采购人员根据菜谱9：00前验收早点后打扫食堂卫生
进行早点采购当日的肉、菜用消毒水拖地，用消
毒粉对餐桌、椅进行
消毒
厨师对采购的早餐烹饪前的准备工作淘米、煮饭、煲汤
物品进行验收（浸泡、清洗、斩切）
烹Hale Waihona Puke 食品依据菜单做好当日做好就餐准备后，清洁
的早餐项目食堂、工作间的卫生
餐饮采购的基本流程
餐饮采购的基本流程是：1、由原料使用部门（如厨房等）制订采购计划，报采购部。
2、按计划或根据营业需要由物品使用部门或仓库提出采购申请，报采购部和总经理审批。
3、进行采购计划和市场调查，选择好供应商，由采购部与供货单位商洽谈判，签订供货合同或订单。
4、供货单位按合同规定及时送货。
5、采购部通知验收部门验收货物。
6、验收合格后入库。
7、财务部凭收货凭证付款结帐。
8、仓库根据使用部门领料要求发货。
以上的8个环节构成了一个完整的采购流程，如果我们更简单地划分，餐饮采购可以分为以下四个环节：采购、验收、仓管、发放。
这最基本的四个环节通常称为餐饮采贮管理流程。
根据餐饮这四个环节，针对餐饮部的实际情况，餐饮业各部门应积极配合采购部，从以下环节入手，切实做好采贮工作：一、理顺采购流程1）确定供货商。
供货商类别：米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。
其他类别：均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。
商签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应；一份财务部；一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
2）制定采购计划1 厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单，并报厨师长签字批准。
“菜品申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。
2 仓库、楼面根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。
3）安排组织采购1 供货商应定时于第二日（或规定时间内）按质按时按量送货。
2 采购员根据申购计划单及时采购到位。
二、完善验货制度1成立收货小组由仓管员、厨师长（厨师长指定人员），除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长、供货商三方签字认可（收货单一式四联），质检员不定时抽量（收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效）。
2、急用菜品收货：急用海鲜，可由主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。