控制效果评价现场调查表
建设项目职业病危害控制效果评价报告编制要求 ZW—JB——
建设项目职业病危害控制效果评价报告编制要求Z W—J B—2014—003 建设项目职业病危害控制效果评价报告编制要求ZW—JB—2014—003一、评价范围以建设项目实际建设内容为准，并包括建设项目建设施工和设备安装调试过程。
对于改建、扩建建设项目和技术改造、技术引进项目，评价范围还应包括与实际建设内容相关的设备设施利旧内容。
二、评价方法根据建设项目的具体情况，一般采用现场调查、职业卫生检测、检查表分析法、职业病危害作业分级等方法进行综合分析以及定性和定量评价，必要时可采用其他评价方法。
三、评价过程1.现场调查1)建设项目概况调查：主要调查建设项目规模、地点、主要工程内容、“三同时”执行情况及试运行情况等。
2)职业病危害因素调查：调查生产工艺过程、生产环境和劳动过程中存在的职业病危害因素，并开展工时调查（或工作日调查）以及职业病危害作业的相关情况调查等。
3)职业病危害因素监测情况调查：调查建设项目主要职业病危害因素的在线监测设施、日常监测制度和各种数据记录等。
4)职业病防护设施与应急救援设施调查：针对生产工艺过程、生产环境和劳动过程中存在的职业病危害因素及其来源与分布，调查各类职业病防护设施的种类、数量设置地点及运行维护状况等；针对生产工艺过程、生产环境和劳动过程中存在的可导致急性职业病危害的职业病危害因素及其特点、可能发生泄漏（逸出）或聚积的工作场所，调查各类应急救援设施的种类、数量、设置地点及运行维护状况等。
5)个体防护用品调查：结合各接触职业病危害因素的作业岗位及其相关工作地点的环境状况、职业病危害因素的特点、作业人员实际接触状况等，调查各接触职业病危害因素的作业岗位所配备的个体防护用品的种类、数量、性能参数、适用条件以及使用管理制度的执行情况等。
6)建筑卫生学调查：调查建筑结构、采暖、通风、空气调节、采光照明、微小气候等建筑卫生学情况。
7)辅助用室调查：调查工作场所办公室、卫生用室（浴室、更/存衣室、盥洗室、洗衣房等）、生活室（休息室、食堂、厕所等）、妇女卫生室等辅助用室的设置及使用情况。
企业内部控制有效性及评价方法8篇
企业内部控制有效性及评价方法8篇第1篇示例：企业内部控制有效性及评价方法一、企业内部控制的重要性企业内部控制是保障企业财务报告准确性、合法性和完整性的重要制度和程序。
它通过规范企业活动、降低风险、促使员工依规操作，进而提高企业经营管理水平，确保企业长期稳健发展。
有效的内部控制不仅能提高企业的竞争力，还能增强企业的信誉度，吸引投资，为企业的可持续发展奠定坚实基础。
1. 控制环境评价：包括企业的组织架构、管理层的诚信度、员工的素质和能力等。
企业内部控制的有效性与管理层的诚信度息息相关，只有管理层高度重视内部控制，才能建立起一个严密有效的内部控制环境。
2. 风险评估：企业应对外部和内部的各种风险进行评估和管理，包括市场风险、经营风险、人员风险等。
通过对风险的识别和评价，企业可以制定相应的控制措施，降低风险发生的可能性。
3. 控制活动评价：控制活动是指为实现内部控制目标而设立的程序和制度。
企业应对现有的控制活动进行评估，包括财务内部控制、运营内部控制、合规性内部控制等，确保控制活动的有效性和适当性。
4. 信息与沟通评价：信息是内部控制的基础，只有及时、准确的信息才能为企业决策提供支持。
良好的沟通机制也是企业内部控制的重要组成部分，不同部门之间、上下级之间的沟通应畅通无阻，确保信息的顺畅传递。
5. 监督与评价：企业内部控制的监督和评价是持续改进的基础。
企业应建立起相应的监督机制，包括内部审计、风险管理等部门，对内部控制的有效性进行监督和评价，及时发现问题并采取改进措施。
1. 自评：企业可以通过内部自评的方式评估内部控制的有效性。
管理层和内部审计部门可以制定评估标准和流程，对企业各项内部控制制度进行自查自评，及时发现问题并提出改进建议。
2. 外部评价：企业可以委托专业机构进行内部控制的外部评价。
外部评价可以提供客观的、独立的评价意见，帮助企业发现内部控制存在的问题，为管理层的决策提供参考依据。
3. 内部审计：内部审计是企业内部控制的核心部门之一，负责对企业内部控制有效性进行评估和监督。
ZW-JB-2014-003职业病危害控制效果评价报告编制要求
ZW-JB-2014-003职业病危害控制效果评价报告编制要求建设项目职业病危害控制效果评价报告编制要求ZW—JB—2014—003一、评价范围以建设项目实际建设内容为准，并包括建设项目建设施工和设备安装调试过程。
对于改建、扩建建设项目和技术改造、技术引进项目，评价范围还应包括与实际建设内容相关的设备设施利旧内容。
二、评价方法根据建设项目的具体情况，一般采用现场调查、职业卫生检测、检查表分析法、职业病危害作业分级等方法进行综合分析以及定性和定量评价，必要时可采用其他评价方法。
三、评价过程1.现场调查1)建设项目概况调查：主要调查建设项目规模、地点、主要工程内容、“三同时”执行情况及试运行情况等。
2)职业病危害因素调查：调查生产工艺过程、生产环境和劳动过程中存在的职业病危害因素，并开展工时调查（或工作日调查）以及职业病危害作业的相关情况调查等。
3)职业病危害因素监测情况调查：调查建设项目主要职业病危害因素的在线监测设施、日常监测制度和各种数据记录等。
4)职业病防护设施与应急救援设施查询拜访：针对生产工艺过程、生产环境和劳动过程中存在的可导致急性职业病危害的职业病危害因素及其特点、可能发生泄漏（逸出）或聚积的工作场所，调查各类应急救援设施的种类、数量、设置地点及运行维护状况等。
5)个体防护用品调查：结合各接触职业病危害因素的作业岗位及其相关工作地点的环境状况、职业病危害因素的特点、作业人员实际接触状况等，调查各接触职业病危害因素的作业岗位所配备的个体防护用品的种类、数量、性能参数、适用条件以及使用管理制度的执行情况等。
6)建筑卫生学调查：调查建筑结构、采暖、通风、空气调节、采光照明、微小气候等建筑卫生学情况。
7)辅助用室查询拜访：查询拜访工作场所办公室、卫生用室（浴室、更/存衣室、盥洗室、洗衣房等）、生活室（苏息室、食堂、厕所等）、妇女卫生室等辅助用室的设置及使用情况。
8)职业卫生管理情况调查：调查职业卫生管理组织机构设置及人员配置情况、职业病防治计划与实施方案及执行情况、职业卫生管理制度与操作规程及执行情况、职业病危害因素定期检测制度及执行情况、职业病危害告知情况、职业卫生培训情况、职业健康监护制度及执行情况、职业病危害事故应急救援预案及演练情况、职业病危害警示标识及中文警示说明设置情况、职业病危害申报情况、职业卫生档案管理和职业病危害防治经费等内容。
木制家具制造业建设项目职业病危害控制效果评价调查表
GBZ1-20106.3.1.6
工业企业设计中振动设备的选择，宜选用振动较小的设备
GBZ1-20106.3.2.2
防暑防寒设施
应优先采用先进的生产工艺、技术和原材料，工艺流程的设计宜使操作人员远离热源，同时根据其具体条件采取必要的隔热、通风、降温等措施，消除高温职业危害
GBZ1-20105.2.1.9
车间内发热设备设置应按车间气流具体情况确定，一般宜在操作岗位夏季主导风向的下风侧、车间天窗下方的部位
GBZ1-20106.2.1.9
产生高噪声的生产设施，宜相对集中布置在远离人员集中和有安静要求的场所；周围宜布置对噪声不敏感、高大、朝向有利于隔声的建筑物、构筑物和堆场等
GBZ1-20106.2.1.6
产生噪声的车间，应在控制噪声发生源的基础上，对厂房的建筑设计采取减轻噪声影响的措施，注意增加隔声、吸声措施
GBZ1-20106.3.1.6
采光和照明
照明设计宜避免眩光，充分利用自然光，选择适合目视工作的背景，光源位置选择宜避免产生阴影
GBZ1-20106.5.3
根据照明场所的环境条件，分别选用下列灯具：1)在潮湿的工作场所，宜采用相应防护等级的防水灯具或带防水灯头的开敞式灯具；2)在有腐蚀性气体或蒸气的工作场所，宜采用防腐蚀密闭式灯具。若采用开敞式灯具，各部分应有防腐蚀或防水措施；3)在高温作业场所，宜采用散热性能好、耐高温的灯具；4)在有尘埃的场所，应按防尘的相应防护等级选择适宜的灯具；5)在有洁净要求的场所，应采用不易积尘、易千擦拭的洁净灯具
GBZ1-20105.2.1.4
应将车间按有尤危害、危害的类型及其危害浓度（强度）分开；在产生职业性有害因素的车间与其他车间及生活区之间宜设一定的卫生防护绿化带
控制效果评价现场调查表(全)
徐州市建设项目职业病危害控制效果评价现场调查表
填表人：
陪同人：
填表日期：
被调查单位：
(被调查单位章)
填表说明
1．企业基本情况：
“企业名称”必须填写全称；
2．职业卫生情况:
存在的主要职业病危害因素分工种、岗位，以及作业方式等要具体写清楚；
3.工作制度:
填写各个车间的工作制度,包括轮班制,轮班时间
4.劳动定员;
包括:(1)各生产部门保障本部门正常运作所需要的生产工人,辅助工人,工程技术人员,管理人员的数量统计;(2)非生产部门的人员构成;
5.防护用品：
主要技术参数，例如：耳塞（耳罩）的SNR/NNR值；口罩是N/P/R系列的那种；方法标准主要指的是发放周期；
徐州市疾病预防控制中心
职业病危害控制效果评价现场调查表
徐州市疾病预防控制中心
2
四、劳动定员与岗位一览表
七、现场调查方面(职业病防护设备、应急、救援设施、辅助卫生用室)
注：结果判断：☆为符合△为基本符合×为不符合√为该项不用检查
八、“初步设计”、“预评价报告”和“卫生审核意见”中卫生工程防护设施
检查结果判断：☆为落实△为部分落实×为未落实
调查单位：徐州市疾病预防控制中心。
职业病危害（职业卫生）控制效果评价报告书
职业病危害（职业卫⽣）控制效果评价报告书第⼆部分职业病危害（职业卫⽣）控制效果评价报告书1评价⽬的1.1贯彻落实国家有关职业病防治的法律、法规、规章和标准，从源头控制或消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康。
1.2确定建设项⽬存在的职业病危害因素，分析其危害程度及对劳动者健康的影响，评价职业病危害防护措施及其效果,对未达到职业病危害防护要求的系统或单元提出职业卫⽣补充措施。
1.3针对不同建设项⽬的特征，提出职业病危害的关键控制点和防护的特殊要求。
1.4为卫⽣⾏政部门对建设项⽬职业病防护设施竣⼯验收提供科学依据。
2 评价依据我国有关职业病防治的现⾏法律、相关法规、规章，以及国家、⾏业、地⽅等标准、规范；评价项⽬的职业病危害预评价报告书，卫⽣⾏政部门审核⽂件，建设项⽬设计资料及试运⾏情况的有关资料，控制效果评价委托书等。
3 评价范围以建设项⽬实施的⼯程内容为准，主要针对试运⾏期职业病危害防护设施的防护效果及职业病防治情况进⾏评价。
4评价内容主要包括总体布局、⽣产⼯艺和设备布局、建筑卫⽣学要求、职业病危害程度及对劳动者健康的影响、职业病危害防护设施及效果、辅助⽤室基本卫⽣要求、应急救援、个⼈使⽤的职业病防护⽤品、职业卫⽣管理等。
5 评价⽅法根据建设项⽬职业病危害的特点，控制效果评价⼀般采⽤现场调查法、检查表法、检测检验法等⽅法进⾏定性和定量评价；必要时可采⽤其他评价⽅法。
5.1 现场调查法采⽤职业卫⽣学调查⽅法，了解建设项⽬⽣产⼯艺过程，确定⽣产过程中存在的职业病危害因素，检查职业病危害防护设施的使⽤及职业卫⽣管理的实施情况。
5.2 检查表法依据国家有关职业病防治的法律、法规和技术规范、标准以及操作规程、职业病危害事故案例等，通过对评价项⽬的详细分析和研究，列出检查单元、检查部位、检查项⽬、检查内容、检查要求等，编制成表，逐项检查符合情况，确定评价项⽬存在的问题、缺陷和潜在危害。
必要时可赋分进⾏量化分析。
控规评估调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！为了更好地了解和控制规划（控规）的实施效果，我们特开展此次调查。
您的宝贵意见将对我国城市规划工作提供重要参考。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）56岁以上3. 您所在的城市：__________________________4. 您的职业：__________________________二、控规认知与了解5. 您对“控制性详细规划”这一概念的了解程度：（1）非常了解（2）比较了解（3）一般了解（4）不太了解（5）完全不了解6. 您认为控规在城市规划中的重要性：（1）非常重要（2）比较重要（3）一般（4）不太重要（5）完全不重要7. 您是否了解所在城市近年来的控规调整情况？（1）非常了解（2）比较了解（3）一般了解（4）不太了解（5）完全不了解三、控规实施效果评价8. 您认为控规在以下方面实施效果如何？（多选）（1）土地利用（2）道路交通（3）公共设施（4）环境保护（5）历史文化保护（6）其他9. 您认为以下哪些因素对控规实施效果影响较大？（多选）（1）政府执行力（2）公众参与（3）规划编制质量（4）资金投入（5）法律法规（6）其他10. 您认为以下哪些问题在控规实施过程中较为突出？（多选）（1）规划执行不到位（2）规划与实际需求脱节（3）规划调整频繁（4）公众参与不足（5）法律法规不完善（6）其他四、意见与建议11. 您对当前控规实施过程中存在的问题有何看法？__________________________12. 您认为如何提高控规实施效果？__________________________13. 您对今后城市规划工作有何建议？__________________________感谢您抽出宝贵时间参与本次调查！请您在填写问卷时，尽量做到客观、真实、准确。
建设用地土壤污染状况初步、详细调查、修复(含风险管控)效果评估、风险评估报告审查评价表
附件2建设用地土壤污染风险管控和修复相关报告审查评价表附表2-1建设用地土壤污染状况初步调查报告审查评价表报告审查包括但不限于以下内容：项目名称：评审专家：评审时间：序号主要项目撰写内容审查要点审查意见1形式审查地块权属信息*送审报告是否加盖从业单位和土地使用权人（或土壤污染责任人）的公章*送审报告是否明确项目负责人和从业人员信息及亲笔签字*检测实验室是否具有土壤和水质检测项目的CMA资质*实验室检测报告是否加盖CMA章*2污染识别资料收集地块资料收集是否齐全包括：地理位置图、各历史时期地形图、产品、原辅材料及中间体清单、平面布置图、工艺流程图、地下管线图、化学化学品储存及使用清单、地勘报告等地块位置、面积、边界表述是否准确，包括：地块位置图、地块范围图、边界拐点坐标地块周边现状与历史情况表述完整性与准确性区域自然环境概况表述是否完整、准确周边敏感目标描述是否完整、准确地块未来规划用途是否明确，如无明确规划应以最严格的方式进行调查49序号主要项目撰写内容审查要点审查意见现场踏勘是否进行踏勘踏勘过程是否包括地块重点区域、污染痕迹、储槽与管线、化学品味道和刺激性气味、排水管/渠、污水或其他地表水体、废物堆放地、周边可能存在污染的企业以及周边敏感点，并描述与周边敏感点与地块的位置关系人员访谈是否进行人员访谈是否能准确体现地块及周边的环境状况信息分析及结论是否明确地块及周围区域有无可能的污染源现场污染痕迹和潜在污染状况和污染因子识别的全面性与准确性3初步采样布点方案调查范围调查范围是否合理监测介质是否调查地块内疑似污染的介质监测项目土壤样品监测指标是否包含《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的45项必测项和污染识别阶段确定的关注污染物地下水监测指标是否包括污染识别阶段的所有污染物土壤点位布设采样点数量是否满足相关规范要求布点位置的设置是否具有科学性、合理性、针对性地下水点位布设采样点数量是否满足相关规范要求布点位置的设置是否具有科学性、合理性、针对性地表水/底泥点位布设采样点数量是否满足相关规范要求布点位置的设置是否具有科学性、合理性、针对性4样品采集土壤样品采集采样深度是否合理土壤采样方法是否规范地下水样品采集采样深度是否合理地下水建井是否规范地下水采样方法是否规范50备注：带*号项有1项不合格，则报告不通过评审。
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建设项目职业病危害评价现场调查表
填表人：
填表日期：
被调查单位：
(被调查单位章)
填表说明
1．项目概况与试运行情况
（1）“企业名称”：必须填写全称；
（2）“建设项目名称”：应与委托单位提供的建设项目立项文件所用名称一致；
（3）“项目性质”：一般分为新建、改建、扩建、技术引进、技术改造等；
（4）“建设地点”：项目建设地点应按行政区划说明地理位置（经纬度）并附项目所在区域位置图（厂区所在地：省市区或县乡或镇路号）；
（5）“规模”（投资规模及生产规模）：根据项目性质分别列出产品方案和生产规模；
（6）“建设情况” ：建设进度情况，什么时候开工建设、建成、开始试运行等；
（7）“生产班制”：轮班制，全年生产作业时间以h/a为单位，同时说明作业天数；
（8）“三同时”执行情况：本项目在初步设计阶段、建设阶段和试运行阶段是否均已按要求将职业病防护设施与主体工程进行了同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
2．职业病危害因素现场调查
（1）“主要职业病危害因素”：存在的主要职业病危害因素分工种、岗位，以及作业方式等要具体写清楚；
（2）“劳动定员”：包括1)各生产部门保障本部门正常运作所需要的生产工人,辅助工人,工程技术人员，管理人员的数量统计；2)非生产部门的人员构成。
3.卫生及个人防护用品
“主要技术参数”：例如：耳塞（耳罩）的SNR/NNR值；口罩是N/P/R系列的那种。
4. 职业卫生管理情况现场调查
（1）“职业卫生管理组织机构及人员”：职业卫生管理机构设置文件（包括各机构的职责），职业卫生领导小组等；
（2）“职业病危害因素监测（检测）与评价制度”：职业病危害因素检测资料；
（3）“职业病危害因素告知制度（合同）”：劳动者订立劳动合同(含聘用合同，下同)时，在劳动合同中写明工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措和待遇等；
（4）“职业病危害事故应急救援预案、设施及演练情况”：（应急救援设施：主要包括报警装置、现场急救用品、急救场所、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区、事故通
风设施、救援装备、防护装备、警示标识等）；
（5）“职业病危害防治经费”：包括专项经费总额、卫生防护设施费用、职业病危害因素检测检验设备、应急救援设施、个人使用的职业病防护用品、上岗前体检、上岗前培训教育费等及专项经费总额占项目总投资的比例等。
（6）“职业健康检查结果”：职业病体检和诊断资料（包括体检、职业病诊断、职业病人管理记录等）
职业病危害控制效果评价现场调查表
项目名称：
委托单位：
提交基本资料：
一、参考报告
《安全评价报告》
《环境评价报告》
《可研报告》
《职业病危害预评价报告》
《试运行报告》
《设计报告》
二、有关图
1、地理位置图
2、总平面布置图（包括各建筑物间距、建筑物走向、道路、绿化带、各单元岗位布局）
3、设备布局图
4、生产工艺流程简图（车间之间物流图、各车间或单元工艺流程图）
三、其它资料
1、立项批复文件、规划红线图、卫生行政部门对项目在可行性研究阶段及设计阶段的审查意见。
2、设计单位名称、设计完成时间；施工单位名称、开工建设时间、建设结束时间；竣工验收备案书（控评）
现场调查内容：
一、总体布置方面
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四、职业病危害因素现场调查
1.主要存在的职业病危害因素
【3】作业方式：指定岗生产、巡岗生产或轮岗生产
注：应说明工作制度，每周工作天数，实行几班几运转
7
2、工作班制
拟建项目生产工人按照工艺过程需要，采用岗位工和巡检工相结合的方式配置。
生产线实行___________工作制，工作制度为每人每周工作_____________小时。
年工作_____________天，每天工作_____________班，每班工作_____________小时。
主要生产车间工作制度见表2.2。
备注：工作制度（连续周/不连续周）
3、劳动定员及各工作岗位作业情况
目前公司劳动定员_______人，其中生产工人_______人，根据公司生产特点和生产规模，生产线每天_______小时运转，工人采用_______班工作制，每班作业时间为_______小时。
其余生产岗位及管理人员为_______班工作制，每天作业_______小时。
全年工作日_______天。
表4.3 劳动定员及各工作岗位作业情况
化程度，可按全密闭、半密闭、敞开式、自动化、手工操作、隔离操作等情况填写。
“防护设施”主要指通风、除尘、排毒、降噪、防振、防辐射等固定或移动设施。
9
五、职业病危害防护设施及维护计划现场调查（控评）
10
表5.2 职业病卫生工程防护设施性能与适用范围
11
六、个人使用的职业病防护用品现场调查
12
表6.2 职业病个人防护用品的防护性能与适用范围
13
七、建筑卫生学及辅助用室现场调查
表7.1 建（构）筑物情况调查表共页第页
14
15
表7.3 职业卫生辅助用室
16
表7.4 辅助用室调查表共页第页
17
八、职业卫生管理情况现场调查
表8.2 职业健康监护情况现场调查
逃生服、应急灯、应急广播、报警装置、应急撤离通道（有明显指示标记）、泄险区等。
九、“初步设计”、“预评价报告”和“卫生审核意见”中卫生工程防护设施
十、其它资料
1、提供10份劳动合同
2、门诊部、厂医院的具体情况：医务人员数量，技术能力，应急救援能力。
有无定点医院，定点医院的基本情况（几级几等，职业中毒科室设置情况、职业病的诊断和救治能力，与工厂的距离，行车多长时间能够赶到）。
本单位承诺：以上资料的内容均真实，如有不实或隐瞒之处，本单位愿负相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。
委托单位确认（每页盖章）：
年月日
备注：
委托单位联系人：联系电话：
调查单位：九江市安全生产科学技术服务中心
调查人签名：客户陪同者签名：
记录人签名：调查时间：。