安全检查工作流程

为了及时发现安全隐患，保障门店及会所安全。根据《中华人民共和国安全生产法》的要求，拟制安全检查工作流程。通过该流程的制定，明确安防部及各个门店安全负责人及各部门负责人关于安全检查中的职责分工，使得安全检查工作日常化、具体化、制度化。切实做到责任明确、检查到位、整改有效、提升明显。

一、检查工作依据。根据公司《安全生产目标责任书》

1、做好日常的安全检查工作，公司后勤保障部以不定期组织安全大检查，各部门以月组织大检查，并且经常性开展日常抽查，以及时发现事故隐患，制止违章、避免事故发生采取有效措施。

2、安全工作要经得起上级部门及有关执法部门的检查，

对检查出的隐患和存在问题，责任人要抓紧制订和落实整改措施，及时改正，负责人一时无法解决的问题要及早后勤保障部处理。

3、各部门发生安全事故或发现安全重大隐患，都必须及时上报，以便于及时处理解决，一经后勤保障部决定的整改计划，负责人必须在限期内完成。

二、安全检查工作流程主要的内容、范围及特点。

1.安全检查的主要工作内容是：消防安全、治安安全、食品安全、用电安全、用气安全、经营秩序管理、场内交通安全、其他危及人身财产的安全问题。

2.检查范围：各门店的经营区域

3.安全检查工作特点：

（1）检查工作标准化，定期定人定点，明确检查的标准。

（2）检查工作常态化，安全检查频次密集，以查助管，确保安检工作贯穿日常工作。

（3）检查工作实用化，检查内容明确，可操作性强，安全保障作用明显。

（4）检查工作全面化，全公司人员安全意识强，检查全方位不留死角，整改彻底。

（5）检查工作流程化，形成固定的工作流程，各个环节管理到位。

（6）检查工作专业化，不断提高检查工作能力，细化检查内容，培养专业的检查人才。

安全检查流程图

检查可解决现场整改

无法解决后续跟踪提出解决方案配合整改

可解决

重大问题

提出解决方案

整改

安全

隐

患

做好整改后的后

续跟踪，督促做好预防工作，防止问题重复发生因客观原因无法整改的问题通过其他方法做好安全防控

安全隐患问题 1、现场整改 2、作好记录 3、要求责任人做好预防工作 1、作好记录 2、未整改前做好预防工作安防部各门店负责人

1、协调各门店负责人配合

2、分配整改工作安防部主管完成整改 1、组织召开专题会议 2、分配整改任务后勤保障部经理

安全检查人员

建设工程竣工决算审计工作流程

**公司建设工程竣工决算审计工作流程 1、接受委托，签订审计合同后由办公室登记信息后填写项目分派单确定审计组成员； 2、收集竣工结算审计需要的资料，对已提交的资料应当进行登记，未提供的资料应及时督促建设单位收集整理； 3、由项目负责人编制审计工作计划，包括： 3.1、审计组人员组成及分工，项目主审； 3.2、审计时间安排，包括审计工作完成总的时间、现场踏勘时间、初审完成时间、核对时间、报告出具时间。 3.3、根据项目具体情况列出审计重点、审计办法、审计依据收集方式等内容； 4、项目主审带领审计组根据审计计划开始审计： 4.1、具备条件后组织建设单位、施工单位、监理单位进行现场踏勘，并形成现场踏勘记录，必要时对关键点制作资料； 4.2、在审计过程中形成完整的审计工作底稿，审计底稿应当详实完整； 4.3、审计初稿完成后编写初步审计情况报告，并及时组织审计机关、委托单位或建设单位召开审计情况汇报会。初审报告应当包括项目概况、报审价组成、审计依据、初审结果、初审核增核减主要事由及金额。存在需进一步求证落实的问题及处理意见；

4.4、邀请建设单位、施工单位、监理单位对审计中发现的问题逐项落实认定对有争议的问题进行梳理，逐步核实认定，并填写审核结果定案表，由相关方签字确认； 4.5、撰写审计报告，公司内部三级复核完成后征求委托单位意见； 4.6、出具正式审计报告，一般审计项目审计报告5份，其中委托方2份，施工方1份，审计机关1份，存档1份； 5、收集整理归档资料： 5.1、收集委托方提供的资料并及时退还委托单位并履行签收手续； 5.2、收集存档相关资料交办公室装订归档； 6、编写审计费计算说明，催收审计费，原则上收回审计费用，资料归档后计提效益工资。 2017.07

安全检查的基本程序

安全检查的基本程序 1、告知当受检者走进安全检查专门通道，距执勤法警1.5—2米左右的地方时，执勤法警举手示意其停下，然后向其敬礼，并告知：“我是××法院司法警察，现依据《人民法院司法警察安全检查规则》的规定对你进行检查，请予以配合，请出示你的有效证件。” 2、证件检查在受检者掏出证件时，执勤法警应注视对方双手、肩部和眼睛，密切注视其动作。上前接证件时要注意防备，特别是注意武器的安全。接过证件后，可后退一步，适当拉开距离，但眼睛要始终注视着受检者。查验证件时，应当将证件举至约同肩高，使证件与受检者同处于视野范围内。认真查验身份证和其相关证件，核实受检者的身份。在核实其身份时可采用盘问的方法，盘问要由浅入深，问明受检者对象的姓名、住址、工作单位等，要弄清携带物品的种类、盘问中应注意其表情、动作、语言的逻辑性，善于发现疑点。 3、人身安全检查人身安全检查，是指对受检者人身可能携带、藏匿的限制物品、管制物品和危险物品，依法进行搜索、检查的行动过程。只要通过证件检查发现有疑点的受检者，应立即命其站立不动，两脚分开，双手抱头面向墙站立，并告知根据《安全检查的规则》的规定对其进行人身安全检查，请予以配合。在进行人身检查时，必须保持高度警惕，要在受检对象已经被完全控制的情况下进行，防止其反抗，检查主要按从上至下、从右至左的顺序进行，重点是上肢、头部、脖颈、衣领、前胸、腋下、腰部、腿部等部位。（搜身）时一般要求用手挤压、触摸翻动，不可轻拍轻摸。（搜身时）必须认真彻底，

不留隐患。一般容易忽视但有可能隐藏凶器的器位：帽子里、衣领口、腋下腰间、皮带内侧、衣服口袋，小腿部位等。人身安全检查时，必须分工明确、站位合理，一般采取一人检查，其他人员警戒的方式。 4、对随身携带物品的检查物品检查：主要包括受检者的行李、包裹等。基本程序要求是：①必须首先把受检者与其携带的包裹分离开，再进行开包检查，防止受检人趁机使用装在包内的武器行凶顽抗。②开包检查时，要分工明确，一人检查其他警员警戒特别要加强对受检者的警戒。③查验物品要按一问、二看、三听、四闻、五摸、六开的顺序进行。要轻开、慢拉，谨慎开启，防止内有爆炸物。 ④检查物品时要从上往下地进行，特别要注意箱包的底部、角部和外侧小兜，注意发现夹层。要对物品轻拿轻放，防止损坏。不能掏底取物，更不能反复翻动。发现管制物品和危险物品，应马上对受检者进行控制并进行询问。对检查出的物品按《安全检查规则》的第十二条进行处理。 5、检查后的工作对经过安全检查解除怀疑的，应当立即归还证件、物品、协助理妥箱包，礼貌予以放行，并做好解释工作。

设备维修工作程序

设备维修流程图

设备维修工作程序一、目的规范设备管理流程，提升流程效率；加强设备故障维修的反应速度和信息反馈速度，最大限度的服务于生产需要，培养高效的维修管理团队。二、设备维修管理流程 1、设备故障报修途径 a）生产部门的设备操作员工发现故障隐患：上报部门领导后，可以书面通知设备维修班，同时也可以先进行电话通知维修，然后，再填写设备报修单交予设备维修人员。 b）设备维修人员在日常设备巡查中发现设备故障隐患：首先排查设备故障，然后及时报告班长安排维修。 c）在设备定期的维护保养中发现设备故障隐患：首先要对故障情况进行检修工作，然后及时报告班长进行下一步工作。 2、设备故障的确认 a）设备故障情况通过报修途径报告至设备维修班，首先，由维修人员对故障情况进行确认，确定设备故障维修复杂系数，对设备故障简单分类后，制定出维修计划。 b）对于维修系数低的设备故障，由设备维修人员直接进行现场维修。 c）根据设备故障情况制定出相应的维修计划后，报告给设备科主管领导，由主管领导审核后批准执行。 d）维修班根据维修计划，首先依据故障情况领用设备配件以及配备维修工具，然后，组织维修人员实施维修工作。 e）对于设备故障需要委外维修、加工的，由维修班申请，设备科长审核后，报请分管副总经理审批。 3、设备故障的维修 a）设备故障维修结束后，设备维修人员要填写设备故障原因及维修情况说明；然后由设备操作员工对设备故障维修状况进行确认，确认设备故障解除后，签字确认。 b）设备故障在维修中发现缺少维修零部件，需要联系购买时，设备维修人员要在设备报修单上注明设备需要待修，以及待修的原因；由设备操作员确认并签字。维修人员要把此情况及时报告主管领导，由主管领导通知采购部门购买配件。

怎样做好工程结算审核工作

怎样做好工程结算审核工作建设工程竣工结算是指施工企业按照合同规定的内容完成全部承包的工程，经有关部门验收质量合格，并符合合同要求之后，向发包单位进行的最终工程价款结算。建设工程结算审核，指造价咨询机构以发包方提交的工程竣工资料为依据，对承包方编制的工程结算的真实性及合法性进行全面的审查，是核实工程造价的重要手段，对办好工程竣工结算有现实意义。? 送审的工程结算常发现不准确，甚至误差较大的现象产生。究其原因，主要源于发包方、承包方等自身方面。对发包方而言，存在招标文件、施工合同及现场签证中用词不严谨，工程联系单盲目签证，未经论证就进行设计变更，签证结果表达不清、准确度不够等因素。对承包方而言，其一是对施工合同及现场签证理解有出入时，单方面作出有利于施工方的解释，出现理解性差错;二是因缺少调查和可靠的第一手数据资料，致使预算定额、计价表或补充定额含有较多的不合理性，以至实际发生费用与定额相距甚远;第三一些承包方为了单方面获得较多收入，采用了多计工程量、高套定额等方式高估冒算：四是因工程造价人员业务水平的参差不齐，以致结算“失真”。? 因此，要合理确定工程造价，必须抓好工程结算审核，认真分析工程结算编制中产生偏差的原因以及影响工程结算的切实因素,从根本上提升审核力度,严把审核质量控制关，确保工程造价咨询单位的审核质量、降低审核风险，把工程造价审核的质量意识提到一个相当重要的位置。? 工程造价审核质量要从多方面多角度控制，有行业主管部门控制、咨询机构内部控制、造价人员自身控制，委托方及其它相关人的反馈等。下面主要从造价工程师个人角度就如何做好结算审核。? 一、接受工程结算审核任务的前期准备? (1)接受业务既要尽力而为，又要量力而行。当公司安排造价工程师承担项目审核时，造价工程师本人应考虑自身的专业能力，充分了解委托目的，工程项目的大致概念，委托前是否初审，审核所需资料的可获取性等。如果超出自身业务能力范围，应及时向公司反映，以便增加专业人员或重新安排。? (2)坚持独立性原则，审核人员处理问题时必须依据客观事实，不能带有任何偏见，审核人员与被审核单位人员有私人关系时，应予回避。? (3)编制、审核造价咨询方案制度。明确由项目负责人组织编写造价咨询方案，组织方案的分析、讨论，并逐级上报审核，使造价咨询工作的组织具有项目针对性，集中力量解决重点难点问题。?

安全生产检查的方法和工作程序

行业资料：________ 安全生产检查的方法和工作程序单位：______________________ 部门：______________________ 日期：______年_____月_____日第1 页共6 页

安全生产检查的方法和工作程序 1.方法 (1)常规检查：通常是由安全管理人员作为检查工作的主体，到作业场所的现场，通过感观或辅助一定的简单工具、仪表等，对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行的定性检查。 (2)安全检查表法：安全检查表(SCL)是事先把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，确定检查项目，并把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种表就叫做安全检查表。安全检查表应列举需查明的所有可能会导致事故的不安全因素。每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任。安全检查表的设计应做到系统、全面，检查项目应明确。编制安全检查表的主要依据： ①有关标准、规程、规范及规定。 ②国内外事故案例及本单位在安全管理及生产中的有关经验。 ③通过系统分析，确定的危险部位及防范措施都是安全检查表的内容。 ④新知识、新成果、新方法、新技术、新法规和标准。我国许多行业都编制并实施了适合行业特点的安全检查标准，如建筑、火电、机械、煤炭等行业都制定了适用于本行业的安全检查表。企业在实施安全检查工作时，根据行业颁布的安全检查标准，可以结合本单位情况制定更具可操作性的检查表。 (3)仪器检查法：用于获得机器、设备内部的缺陷及作业环境条件的真实信息或定量第 2 页共 6 页

数据，以便发现不安全隐患，为后续整改提供信息。因此，必要时需要实施仪器检查。由于被检查的对象不同，检查所用的仪器和手段也不同。 2．工作程序 (1)安全检查准备： a．确定检查对象、目的、任务； b．查阅、掌握有关法规、标准、规程的要求； c．了解检查对象的工艺流程、生产情况、危险因素； d．制定检查计划，安排检查内容、方法、步骤； e．编写安全检查表或检查提纲； f．准备必要的检测工具、仪器、记录表格或记录本； g．挑选和训练检查人员，并进行必要的分工等。 (2)实施安全检查： a．访谈； b．查阅文件和记录； c．现场观察； d．仪器测量。 (3)通过分析作出判断：依据获得的信息和数据，进行分析，作出判断，找出主要问题，即物、人、环境、管理几方面的不安全因素。必要时可以通过仪器进行检验。 (4)作出处理决定：针对存在的问题，确定需采取的纠正和预防措施。 (5)对整改情况进行验证：对复查整改落实情况进行复查、验证，以实现安全检查工作的闭环。第 3 页共 6 页

工程竣工结算管理办法及工作流程

工程竣工结算管理办法（讨论稿）一、目的为了加强公司工程建设的管理水平，规范公司工程竣工结算的管理，根据国电集团公司有关工程管理制度，结合蒙能公司工程管理和造价管理的实际情况，通过合理确定工程造价及有效控制工程造价而提高工程竣工结算工作的效益，特制定本办法。二、范围本管理办法适用于蒙能公司所属项目公司三、项目公司计划部是工程竣工结算的组织管理部门。四、工程竣工结算工作应遵循的原则 1、廉洁奉公原则：工程竣工结算工作中，应始终以公司利益为最高利益，遵守法律法规，恪守职业道德。 2、多级审核原则：工程竣工结算须经过多级审核，各级在审核过程中应认真仔细，有关手续的签字、盖章等务必齐全、有效。 3、准确高效原则：工程竣工结算的各项计算应准确、清晰、合规，具有很高的准确度，体现出较高的专业水平；同时工程竣工结算工作应保持较高的工作效率，做到及时帐清，以适应工程造价分析、工期等多方面的要求。

4、可复查性原则：工程竣工结算工作的全过程应有详细、真实的记录及完善的资料管理制度，量价计算过程、审批记录等文件、资料应具备完全的可复查性。． . 五、工程竣工结算书包含内容工程竣工结算书是由施工方在工程按合同约定条件顺利完成，并通过竣工验收后，编制的工程实际造价文件。工程竣工结算书必须包含合同内造价及变更、签证等内容，并附带所有证明资料。凡是项目公司对外签订施工合同的工程项目，均应编制工程结算报告，并作为重要资料存档。六、工程竣工结算应具备以下条件 1、工程已按施工承包合同及补充条款确定的工作内容全部竣工，并有合格的竣工质量验收报告及工程质量评定报告。 2、工程已正式移交运营单位并签订保修合同。 3、具备完整的竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及工程验收资料，且竣工材料已按照档案管理要求完整的移交项目公司档案室。 4、工程量差、重大设计变更、委托洽商〈含审定的价款〉审批材料齐全七、工程竣工结算的原则 1、工程竣工结算应严格执行合同及补充条款和招投标文件的规定，对于固定价格的价款，结算时一律不得调整。 2、工程量差、设计变更、变更设计及委托洽商等，按照施

监督工作流程

水利工程质量监督工作流程图受理水利工程质量监督申报书编写质量监督工作计划并书面告知项目法人 1、分部工程验收质量监督 2、单位工程验收质量监督 3、合同完工验收质量监督 4、阶段验收的质量监督 5、竣工验收质量监督建设初期阶段质量监督工程验收阶段质量监督监督资料归档 1、质量监督依据和方式 2、质量监督的主要内容 3、质量监督的方式 4、质量监督的权限 5、质量监督的期限 6、质量监督的成果 1、项目法人在主体工程开工前30日申办质量监督手续。 2、审核项目法人办理质量监督提交的文件和资料。 3、与项目法人签订质量监督申报书。 1、参加第一次工地例会进行质量监督工作交底。 2、对设计、监理、施工和供货等单位的资质等级和业务范围进行复核。 2、对建设单位的质量管理体系、监理单位的质量控制体系、施工单位的质量保证体系和设计单位的现场服务体系等实施监督检查。 3、对检查中发现的问题，以书面形式通知有关单位。 1、对工程项目划分执行情况进行监督检查。 2、监督检查工程建设标准强制性条文、技术规程、规范和质量标准的执行情况。 3、抽查受监单位关键岗位人员履职情况。 4、检查工程质量检验和质量评定情况；参加重要隐蔽或关键部位单元工程的验收和质量评定；对分部工程施工质量等级进行核备（重要分部工程进行核定），对单位工程、工程项目质量等级进行核定。 5、采取抽查和重点检查相结合的形式检查工程实体质量。批复确认受监工程项目划分 1、归档内容：质量监督申报书资料，质量监督过程中所产生的所有记录、通知、会议纪要，施工质量评定资料，验收文件和资料，监督文件、工程照片等。 2、归档要求：根据《水利基本建设项目（工程）档案管理规定》的要求进行归档。工程实施阶段质量监督 1、项目法人在主体工程开工14日前将项目划分表及说明书报质量监督机构确认。 2、质量监督机构在5个工作日将确认结果通知项目法人。

设备维修流程规定

设备维修流程规定 [HL-ZJB-001]-RZ[2015]- 013 编制：人事行政部编制日期：2015年11月13日审批：审批日期：2015年11月17日一、目的为使公司机器设备及各办公设备得到及时有效的维修，使生产、市场及各部门工作更加顺畅。二、适用范围及人群某某有限公司全体员工。三、职责 1.生产部 1.1生产设备异常时，由生产开出《设备维修申请单》，经生产厂长签字确认。 1.2生产厂长确认后联系机修/电工人员处理。 1.3维修完毕后由生产申请人员在收据及《设备维修申请单》签名确认。 1.4维修人员根据员工有效签名确认收据及《设备维修申请单》同时上交人事行政专员处确认维修费用事项，并进行报销处理。 1.5如维修人员不能修好时，由总经办根据设备保修期限联系厂家或其它人员维修。 2.市场部、人事行政部 2.1将维修事项向人事行政专员报备，填写《设备维修申请单》并拍照发一份给销售经理、人事行政经理，写明维修设备名称和故障原因。 2.2正常上班时间（早上08：30~下午18：00）接获门店请求后，由人事行政专员联系电工或者电脑维修人员到店进行维修；下班时间段可由店长上报直接上级，由其通知相关人员进行到店维修，后电话或网络告之人事行政专员。 2.3维修人员带收据到现场，维修确认好后，员工需在《设备维修申请单》及收据上进行签名确认维修情况。 2.4人事行政专员对所有维修事项进行跟进处理并确认。 2.5维修人员根据员工有效签名确认收据及《设备维修申请单》同时带回来总部人事行政专员处确认维修费用事项，并进行报销处理。

四、申请报修流程 1.生产设备维修流程

结算审计工作流程及注意事项

结算审计工作流程及注意事项一、审计工作流程 1、接受委托 2、签订工程咨询合同（熟悉汇编规定收费依据以及让利额度，对清单计价及定额计价分别说明），在签定合同的第一时间将咨询合同的副本交办公室存档，以便进行网上合同登记，每月指定专人负责上报网上备案项目完成情况及收费完成情况。 3、根据项目类别确定具体的部室及项目负责人，传达委托方意图，确定执业时间，交接图纸及其他相关资料，说明委托方联系人情况,提交咨询合同。 4、收集资料（包括：招标文件、清单、投标控制价、商务及技术投标书、合同及中标通知书、图纸、签证、结算书等）。成果文件：完成建设方委托资料清单。 5、审查报审资料。对照资料交接清单检查所提交的结算资料是否完整合法，施工合同约定的结算方式是否存在不可操作的问题，采用的定额价目表是否明确，是否进行招投标，有无标底，结构是否完整，内容是否合法；设计变更和签证的有效性是否符合合同约定。 6、向委托方提出资料中存在的问题。进一步与委托方沟通，明确委托的要求；接到资料三天之内以书面方式提出所缺资料清单及存在的问题，如果所缺资料或提供的资料不完善对结

算时间影响较大，对于时间要求很紧的项目尤其要阐明其重要性并同时申请审核时限应从资料完善后开始；所有向委托方发出的书面文件必须经部门主任确认。 7、列工作计划及时间安排表提交项目负责人，在实际工作中若有变化可调整并及时提交项目负责人，并且应注明延后（提前）理由。成果文件：完成工作计划表 8、初步现场勘察，对现场进行认识勘察成果文件：认识勘察记录表 9、进一步研究已提交的结算资料。尤其研究施工合同、补充协议、招标文件，参照复核表的内容，确定定额种类、工程类别、人工费单价，确定项目的难点、审核重点及审核措施，制订出切实可行的审核实施方案，作出工作计划，重点把握好基础超深、变更签证、材料价格等事项，注意审核时限是否在合同或招标文件中有约定。 10、依据所收集资料进行工程量计算，利用各种有效软件，计算主要工程量，并与报审结算书工程量对比。成果文件：完成工程量计算书 11、详细现场勘察，对现场进行详细勘察及测量成果文件：详细勘察记录表 12、核对工程量及其他内容成果文件：施工单位工程量确认表签字、审计增减内容分析说

安全员工作流程

安全员工作流程 1 目的规范公司安全生产的管理。 2 范围公司主要安全负责人、安全员及各部门、车间负责人。 3 职责 3.1 安全员负责公司安全日常工作检查、监督。 3.2 公司各部门、车间负责人为本单位内部安全工作的全面负责人。 4 程序 4.1 安全生产教育培训 4.1.1 每年初制定年度安全教育培训计划并上报安监局。 4.1.2 培训对象 4.1.2.1 对特种作业人员每半年集中进行一次安全教育培训，经考核全格后方可从事特种作业，对负责对参加各种安全教育培训的人员进行登记和考核，并将名册及试卷存档。4.1. 2.2 对外来人员进行入厂一级安全教育培训。 4.1.2.3 对复工人员进行复工教育培训。对新入厂的员工进行一级安全教育培训。 4.1.2.4 不合格者将进行再培训直至合格为止。 4.1.2.5 4.1.3 负责对特种作业人员上岗证的办理及年审、换证工作。 4.1.3.1 从事电气焊作业人员； 4.1.3.2 从事电工作业人员； 4.1.3.3 厂内机动车驾驶人员。 4.1.2 安全检查 4.1.2. 1 每月对所属安全管理区域进行一次联合大检查，检查组由安全部、生产管理部门、行政管理部门组成。 4.1.2.2 安全员每半月对所属安全管理区域进行一次安全检查和不定期抽查。 4.1.2.3 对检查中发现的“三违”行为当场制止，并做好记录，通知所在部门负责人。 4.1.2.4 详细记录检查中发现的安全隐患情况，及时下达《责令限期整改通知书》 4.1.2.5 依据公司《安全生产奖惩制度》规定，对“三违”人员和接到《责令限期整改通知书》后没有按期整改的主要责任人进行处理。 4.1.2.6 检查结束后及时将检查结果及违反劳动安全管理责任人的处理情况进行通报。 4.1.2.7 及时填写安全现场检查表，各检查小组成员签字。

竣工结算报送及审核流程

竣工结算报送及审核流程一、竣工结算流程

二、流程说明 1、工程竣工验收合格后30天内，施工单位向监理单位递交竣工结算申请及完整的结算资料（见结算资料清单）。 2、监理公司接到结算申请及结算资料后10天内，对资料的准确性、完整性、符合性进行审核，如不符合要求，施工单位应在7天内补充及修订不完整不准确的资料。监理公司对上述结算资料出具结算意见。 3、甲方项目部在接到经监理审核的结算申请及结算资料后10天内，对资料的准确性、完整性、符合性进行复核，如不符合要求，施工单位应在7天内补充及修订不完整不准确的资料。项目部对上述结算资料出具结算意见。 4、经项目部审查通过的结算资料视为最终的结算资料，在此之后无论任何单位或部门补充的资料均须按上述流程并报甲方公司领导批准方予受理。 5、成本部在接到项目部转来的结算资料后组织预算工程师进行结算审核。根据工程实际情况在1~3个月内完成。 6、成本部审核完毕在与施工单位进行校对前须同施工单位共同制定校对工作计划，明确校对时间及在每个时间段的应校对的工作内容，双方签字确认。若在校对过程中施工单位预算人员在某个时间段

内未前来校对则视为施工单位认可甲方对该时间段内工作内容的审核结果。 7、校对工作完毕后，预算工程师将校对后的结果提交成本部指定的专业预算工程师进行复核。 8、专业预算工程师在接到校对结果后21天内进行复核，如有不同意见及时与主办工程师进行沟通然后将统一意见后的结算书提交成本部经理审核。 9、成本部经理在7天内对专业预算工程师复核后的结算书进行审核。 10、成本部审核结果报送公司领导审定，经公司审定的结算书一式四份，甲乙双方签字盖章，甲方存三份，乙方存一份。该结算书做为甲方支付工程结算款的唯一依据。如甲方需要另行编制竣工结算证明及建设工程造价结算核准表，乙方必须无条件配合，该竣工结算证明及建设工程造价结算核准表所附之结算书仅作为办理相关证件用，不作为支付工程款的依据。三、施工单位申报竣工结算需提交的资料清单 1、结算申请表一份，该结算申请表须经监理公司及甲方项目部签署意见，对施工单位报送的竣工结算资料进行审核确认，对施工范围及施工过程中合同执行情况进行详细说明，确认施工范围是否与合

工程结算审核工作流程

工程项目结算审核工作流程为了提高结算审核质量，规范审核行为，加强审核管理，结合我校结算工程项目的特点，特修订工程结算审计工程流程。 1、接受委托单位送达的“工程项目审计委托书”（附件1），通过招标或其他方式，确定工程造价咨询单位（简称：咨询单位），并签订建设工程造价咨询审计合同书； 2、与咨询单位签订“廉政责任书”（附件2）； 3、咨询单位交接资料，填写“结算资料交接单”（附件3）；在此之前，内审单位应要求施工单位签署“工程项目结算送审须知”和“新建工程项目结算承诺书”或“维修工程项目结算承诺书”（附件 4、5和6）； 4、咨询单位熟悉资料，提交“建设工程咨询实施方案”（附件7）； 5、审计处组织召开有管理单位，施工单位和咨询单位（简称：三方）参加的工程结算审计审前工作会议，形成“工程造价结算审前会议纪要”（附件8）； 6、咨询单位向审计处通报初步审核意见，在审计处主持下，与施工单位见面核对初步审核意见。为了督促核对双方遵守时间，双方对帐人员须填写“工程结算审核签到表”（附件9）。对每日已核对认可的量价，须双方签字确认（附件10，11和12）。对于有争议的项目，审计处组织召开相关部门的协商会，以便达成共识。． 7、咨询单位出具审计报告及“结算经济指标”（初稿及附件13），

下达施工单位。施工单位可在收到初稿15日内提出书面意见，15日内不提出书面意见，视为默认。在初稿得到认可后，三方签署造价咨询成果确认表，以便形成审计报告。如施工单位提出书面意见，审计处组织相关部门共同复审确认，以便形成共识； 8、咨询单位提交审计报告，归还送审资料； 9、审计处填写“工程项目结算单”（附件14），转至管理单位填写相应栏目，移交至财务处进行工程尾款的结算工作； 10、审计费结清。根据结算承诺书的约定和咨询合同的相关条款，确定审计费的支付单位，进行审计费的结算； 11、审计资料存档。按照档案管理办法，将相关的资料整理，装订成册，归入档案馆存放。．附件1：项目编号：工程项目审计委托书致:审计处一、兹有下列审计业务委托你处办理被审计项国拨资计划总投 □□□资金到国拨资□资金卡□□竣工验编制标的（其中：定额基价委托事清单报价) 预算审计跟踪审计结算审计决算审计项目类新建维修装饰结算已经内□□

燃气公司安检工作流程

临沂市罗庄区奥德燃气有限公司安检工作流程步骤一：文明进户、收集资料 1、轻声敲门，说明来意；你好，我是奥德燃气的安检员，今天来给你家做一个定期安全检查，检查你家里的燃气设施，这个检查是免费的，我可不可以进来？ 2、询问客人是否需要穿鞋套；询问客人厨房位臵，请求进入；请问你家的厨房在哪儿？我可不可以进去？ 3、经客户同意，打开窗户；重点是观察用气设备房间是否通气；您好，我需要登记一些资料，请问你家的灶具（包括所有用气燃具）用了多长时间，胶管（不锈钢波纹管）用了多长时间。（检查软管是否需要更换）步骤二：连接三通 4、关闭表前阀； 5、打开灶前阀门； 6、打开炉具控制阀燃烧管内余气； 7、拆除炉具连接软管，连接试漏三通及压力计（如需要更换软管在这时更换，更换胶管要顺弧形、管卡不能阻碍阀门开关、使用专用软管剪刀、管卡离开胶管顶部2-3㎜、检查新胶管使用年限）；步骤三：气密测试 8、缓慢打开表前阀补压、观察压力计是否正常； 9、关闭表前阀 10、稳压一分钟（为了增加工作效率，不浪费时间，这时用测漏仪检查立管及户内管线）； 11、观察两分钟（在压力计的水柱最高点作一记号，利用这段时间登记燃气表、燃具资料，包括型号、品牌等资料，是否违章）观察压力计，压力不下降为及格；步骤四：表前阀内漏测试 12、打开燃具控制阀，将系统内燃气燃烧掉，压力归零； 13、关闭炉具控制阀，观察一分钟，压力不上升为正常；步骤五：灶前阀内漏测试 14、关闭灶前阀； 15、打开表前阀补压（表前阀保持在开的状态）； 16、观察压力计压力应保持在零的位臵不变，观察一分钟，压力不上升为正常；步骤六：静压检查 17、打开灶前阀，观察压力计水柱高度（上压+下压），记录静止压力；步骤七：灶前压检查（又名“工作压力”或“动压”） 18、打开所有炉具，调到最大火（炉具燃烧器“全部”同时打开），观察压力计水柱高度（上压+下压），记录灶前压力；

设备维修管理流程及报修单

目的规范设备维修管理流程，提升维修效率；加强设备故障维修的反应速度和信息反馈速度，最大限度的服务于生产需要，培养高效的维修管理团队。范围 XX 公司执行时间该制度于XXX年XX月开始执行四内容 1 设备故障报修途径 1.1 使用部门的设备操作员发现故障隐患，上报主管（班组长、车间主任/ 科长），由操作班组填写《设备故障报修单》上“报修申请”部分内容后交予维修员。 1.2 设备维修员在日常设备巡查中发现设备故障隐患：首先排查并解除设备故障，对于较复杂的设备故障应及时报告维修班长安排维修。 1.3 在设备预维护过程中发现设备故障隐患：首先要对故障情况进行检修工作，对于较复杂的设备故障应及时报告维修班长进行进一步处理。 2 设备故障的确认 2.1 设备故障情况通过报修途径报至维修班，由维修班对故障情况进行确认，确定设备故障维修复杂程度。 3 设备故障的维修 3.1 简单故障的现场维修 3.1.1 对于维修复杂度低的设备故障，由设备维修人员直接进行现场维修。 3.2 较复杂故障的计划维修 3.2.1 对于维修复杂度高的设备故障，应制定出维修计划，报科室主管，由主管审核后批准执行。最新可编辑word 文档

3.2.2 维修计划内容： 3.2.3 维修班根据维修计划组织实施维修工作。 3.3 委外维修 3.3.1 对于设备故障需要委外维修、加工的，由维修班申请，科室主管审核后，报请部门领导批准后执行。 3.4 厂家维修 3.4.1 设备故障在维修中发现故障情况依靠公司自己的维修力量不能够解决，产厂家维修时，维修员要把此情况及时报告科室主管，经科室主管审核，报请部门领导批准后，由科室主管与设备生产厂家联系维修事宜。 3.5 特殊维修情况 3.5.1 设备故障在维修中发现缺少维修零部件，需要联系购买时，设备维修人员要在《设备故障报修单》上注明设备需要待修，以及待修的原因；维修人员要把此情况及时报告科室主管，由科室主管及使用部门主管确认并签字后，科室主管联系采购部门购买配件。 3.5.2 设备维修时，由于维修任务繁多导致设备不能够立即进行维修，要及时报告科室主管，由科室主管和使用部门沟通协调，另外确定维修时间或者维修计划。 3.6 维修中的现场管理 3.6.1 检修人员使用不合格的零部件、紧固件、各种阀门、材料等，设备使用部门有权拒绝使最新可编辑 word 文档 3.2.2.1 维修项目。 3.2.2.2 维修方案和开停车方案。 3.2.2.3 计划进度。 3.2.2.4 备品配件及辅助材料的准备。 3.2.2.5 维修人员的选定。 3.2.2.6 维修图纸或资料的准备。 3.2.2.7 维修工具的准备。需要联系设备生

办理工程竣工结算流程

工程竣工结算审核流程工程竣工结算审查是竣工结算阶段的一项重要工作，经审查核实的工程竣工结算是核定建设工程造价的依据，也是建设项目验收后编制竣工决算和核定新增固定资产价值的依据。因此，招标采购部联合财务部共同拟定如下工程竣工结算的审核流程，借此达到严格、合理控制工程造价的要求。一、单项工程竣工后，施工单位应在提交竣工验收报告的同时向我公司递交竣工结算报告及完整的结算资料。招标项目竣工结算资料： 1）工程结算书；2）招标文件、中标通知书；3）施工合同（协议书）；4）经批准的施工组织设计；5）开工报告、隐蔽工程验收记录、竣工验收报告；6）竣工图纸、图纸会审记录、设计变更资料、施工现场签证单和有关会议纪要；7）投标报价书或预算书；8）工程量计算书；9）甲供材料用量明细表；10）监理单位的监理过程记录材料；11）其他要求提交的资料。非招标项目竣工结算资料： 1）工程结算书；2）施工合同（协议书）；3）开工报告、隐蔽工程验收记录、竣工验收报告；4）变更资料、施工现场签证单和竣工图纸；5）甲供材料用量明细表（如有）；6）其他要求提交的资料。二、监理单位和工程管理部对竣工资料的真实性、完整性、有效性进行审查，并签署审查意见。三、招标采购部对工程竣工结算进行审核。 1.核对合同条款。首先，核对竣工工程内容是否符合合同重要条件要求，工程是否竣工验收合格，只有按合同要求完成全部工程并验收合格才能列入竣工结算。其次，应按合同约定的结算方法、计价定额、取费标准、主材价格及

优惠条款等，对工程竣工结算进行审核，若发现合同开口或有漏洞，与施工单位认真核对，明确结算要求。 2.检查隐蔽验收记录。所有隐蔽工程均需进行验收，两人以上签证；实行工程监理的项目应经监理工程师签证确认。审核竣工结算时应该对隐蔽工程施工记录和验收签证，手续完整，工程量与竣工图一致方可列入结算。 3.落实设计变更签证。设计修改变更应由原设计单位出具设计变更通知单和修改图纸，设计、校审人员签字并加盖公章，并经工程管理部和监理工程师审查同意、签证； 4.按图核实工程数量。竣工结算的工程量应依据竣工图、设计变更和现场签证等进行核算，并按国家统一规定的工程量计算规则计算工程量。 5.认真核实分项工程结算单价。分项工程结算单价应严格按合同约定的计价原则和计价方法确定，不得违背。 6.核实各项费用的计取。建筑、安装工程的取费标准应符合合同要求或项目建设期间与计价定额配套使用的建安工程费用定额及有关规定执行，先审核各项费率、价格指数或换算系数是否正确，价差调整计算是否符合要求，再核实特殊费用的计费程序。 7.防止各种计算误差。工程竣工结算子目多、篇幅大，应认真核算，防止因计算误差多计或少算。四、与施工单位核对完成后，移交工程造价咨询单位审核。五、财务部对工程进行决算审计。

设备检修过程管理规定

设备检修过程管理规定 1．检修前必须落实各项准备工作。 1) 组织工作落实。 2) 技术措施及检修方案落实。 3) 各项零部件、材料、工具落实。 2．检修工作实行全面质量管理，严格按照设备维护检修规程中的质量标准和暂定质量标准执行。 1) 对于不符合标准要求的设备、备品、配件、紧固件、各种阀门、材料等，未经变更审批手续不得使用。 2) 检修完的设备、管道等都要达到完好标准，做到不漏水、不漏气、不漏电。 3) 在检修工作中，对质量要实行“三级检查”，即：检修人员自检，工段长检查，专业人员检查。 3．结合设备大、中修实行设备改造，由车间向机动处提出报告，并附图纸说明，批准后执行。重大设备革新，经机动处审查，设备副总批准。 4．设备检修要逐步采用故障诊断和监测等先进技术，做到及时、准确地发现设备缺陷，指导检查工作。 5．检修。 1) 废机油采用漏斗和油桶接收，浸在油中的设备吊出油箱后应放在接收槽内，机油不得滴漏在设备和地面上。 2) 废油脂用塑料布接收，放到回收槽内，油脂不能落到设备和地面上。 3) 设备拆卸的零部件，按其拆卸的工艺顺序摆放，并用规格的塑料布垫好。拆开的设备和清洗后的零部件，用塑料布盖好，以防杂质、灰尘沾染。

4) 拆卸的螺栓、螺帽、销钉、垫圈等小型零件，用零件盒盛装，禁止乱放、乱扔。 5) 干油桶有防尘盖，向设备填加润滑油脂，采用刮油刀，禁止用手抹。 6) 检修用工具、量具，要整齐地摆放在塑料布上，精密量具用完后随时装入量具盒内。 7) 维修材料、设备、备品、配件等，按规格、类别整齐地摆放在指定位置上，严防沾土。 6．正确使用检修工具和专用工具。严禁不合理地撬、打、铲、咬。 1) 采用先进的专用工具。如：拆卸设备的联轴节，必须采用扳手，严禁用锤打；拆卸设备的端盖、压盖等，采用顶丝，严禁用扁铲剔、打；检修泵时应采用装有吊装架、抓钩机构的移动检修车；设备螺栓的拆、转，应采用扳手。 2) 使用工具一定要符合标准，严禁乱用。如螺帽的拆卸，使用合乎规定的扳手，不得用管钳子咬、扁铲剔和气焊割；测量技术数据，按规定要求，使用合格的量具。 3) 设备找正时，要合理地使用测量仪器，严禁只凭手摸、眼睛看。设备联轴节找正，要符合《设备维护检修规程》的规定，一律采用千分表（百分表）；无条件使用千分表（百分表）时，要利用钢板尺透光的方法来找正。 7．在检修中必须保护好防腐层、保温层、门窗玻璃、地坪、马路、树木和建（构）筑物等，严禁乱打、乱压、乱开孔或增加负荷。 8．检修现场要做到当班施工当班清理，检修完成后要做到工完、料净、场地清。9．系统检修要建立现场调度指挥机构，负责调度、平衡综合进度和及时解决检修中出现的各种问题。

安全生产工作流程大纲纲要大纲.docx

. 安全生产工作流程总经理生产部安全主管开始车间安全员（车间主任）审批审核审批审核审批审核制定年度安全计划指标执行安全计划生产过程安全检查制订事故处理办法执行事故处理办法汇总安全报表编写安全报告制订安全生产新措施车间安全生产指标是否发生事故是否事故原因分析提交安全报表结束

安全生产管理制度入厂安全告知一、非本厂员工禁止进入企业生产车间。二、外来参观学习、检查人员进入车间须经企业领导同意，并在企业人员陪同下进行。三、进入厂区不得乱动机器、不要靠近和接触转动危险部位。四、全体员工严禁携带小孩、家属进入车间及其它生产场所进行玩耍或观看，违者后果自负。五、员工上班其间必须穿戴好劳动防护用品。六、厂区严禁吸烟，禁止使用明火。

安全生产检查与隐患整改制度安全检查是搞好安全生产的重要手段，其基本任务是：发现和查明各种危险的隐患，督促整改；监督各项安全规章制度的实施；制止违章指挥、违章作业。安全检查的容分为综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查。 1、安全检查活动，必须有明确的目的、要求，容和具体计划。 2、必须建立由企业领导负责和有关职能人员参加的安全检查组织，做到边检查，边整改。 3、综合检查由企业领导、安全管理员、车间主任、班组长组织有关人员进行以查思想、查领导、查纪律、查制度、查隐患为中心容的检查。企业级（包括节假日检查）安全检查每月不少于一次；车间级安全检查每月不少于两次；班组级安全检查每周不少于一次。 4、专业检查应分别由安全管理员、车间领导组织有关人员进行，每年至少进行二次，容主要是对危险物品、电气装置、机械设备、起重机械、厂房建筑、安全防护用品以及防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。 5、季节性检查分别由企业领导组织有关人员对防火、防爆、防职业危害、防烫伤等，进行预防性季节检查。 6、日常检查由企业安全生产管理员和岗位工人巡回检查。生产工人上岗应认真履行岗位安全生产责任制要求的班中巡回检查。

建筑工程全过程跟踪审计工作流程

建筑工程审计的程序一、审前准备工作 1、收集工程相关的文件资料。施工合同、招投标文件、编制标底等工程相关文件资料是工程决算编制的指导性文件，在进行工程决算审计工作之前，必须对其进行收集整理，并进行详细地了解。 2、熟悉竣工图纸。竣工图是审计决算分项数量的重要依据，必须全面熟悉了解，核对所有图纸，清点无误后依次识读。 3、了解决算包括的范围。根据决算编制说明，了解决算包括的工程内容。例如配套设施、室外管线、道路以及会审图纸后的设计变更等。 4、弄清所采用的单位估价表。任何单位估价表或预算定额都有一定的适用范围，应根据工程性质，收集熟悉相应的单价、定额资料。二、建设项目跟踪审计程序及相关要求 1．应在建设项目正式立项时，即将其纳入审计视野，关注其各项前期准备工作。正式进点时间可安排在即将正式开工前。 2．审计组应在项目现场设立办公场所，与被审计单位建立定期例会制度，参加被审计单位的重要例会，及时了解、掌握项目有关情况，提出审计意见，并且作好会议记录。 3．对中标合同价进行控制，不允许施工现场随意变更设计、增项、减项、扩大工程造价；对工程用料，隐蔽工程进行质量和数量监控，防止施工单位偷工减料或以次充好。所有隐蔽工程除应有甲方施工现场管理人员、监理人员签字外，还必须有跟踪审计人员签字。 4．审计组成员应经常深入施工现场，掌握工程进展、变更等真实情况，了解工程建设中涉及的有关技术问题，熟悉工程计量规则及有关费用的测算办法，并且作好相关记录。对各参建单位(包括建设项目相关单位)实际完成的工作内容、工作数量、工作质量进行核定，开具核定单。 5．审计组应根据跟踪审计实施方案的要求，要求被审计单位按照审计组规定的时间和方法报送工程结算资料，并及时确定审计结果： (1)采用"按实结算"方式的，必须要求施工企业按照已完成的形象进度，及时报送"分部、分项工程"的结算资料，予以审计。在较短的时间内做到"工程施工完成，工程结算审计基本结束"； (2)采用"中标价包干，设计变更、额外工作量签证按实调整"结算方式的，必须要求施工企业每月将已发生的设计变更、签证工作量编制"变更部分结算"，经审计后作为工程竣工结算的组成部分； (3)采用"单价包干、工程量按实结算"方式的，必须要求施工企业对已完成的形象进度上报"分部、分项工程"的结算资料，经审计后作为工程竣工结算的组成部分； (4)对于在建工程其他费用的审计，亦应本着"及时、完整、准确"的原则进行审计，并按时做好《审计工作底稿》。