大排查大整治实施方案

**********煤矿

安全生产大排查大整治

实施方案

编制：

安全副矿长：

生产副矿长：

机电副矿长：

总工程师：

矿长：

*********煤矿编制

2019年4月5日

作业规程（措施）汇审单

作业规程（措施）名称：《***********煤矿安全生产大排查大整治实施方案》

编制人：*****

二○一九年四月五日

安全副矿长：

生产副矿长：

机电副矿长：

总工程师：

矿长：

参加学习人员签到表

组织人：贯彻人：贯彻时间：年月日姓名工种姓名工种姓名工种

贵州泰昌安能源集团矿业有限公司

兴仁县新龙场镇桂兴煤矿

安全生产大排查大整治实施方案

根据《贵州省安全生产委员会办公室关于开展十大重点行业领域安全生产大排查大整治的通知》（黔安办[2019]19号）、《州人民政府办公室关于印发黔西南州地质灾害隐患大排查工作方案的通知》(州府办函(2019) 23号）和《兴仁市工业和科学技术局关于开展重点行业领域安全生产大排查大整治实施方案的通知》（仁工科【2019】34号文件要求，为预防和减少安全生产事故,结合我矿实际,制定本方案.

一、目标任务

通过开展安全生产大排查大整治，深刻吸取事故教训，增强忧患意识，树牢底线思维，严格落实安全生产责任制，强化安全防范措施，及时排查出安全生产隐患和问题，防范和杜绝矿井生产安全事故发生，确保煤矿安全生产稳定可靠进行。

二、组织领导

1、矿成立领导小组，负责领导、督促和组织矿井安全生产大检查专项实施工作

组长：

副组长：

成员：

2、领导小组成员职责

（1）组长：总工***负责组织进行矿井安全生产大检查专项行动实施工作活动，保证安全隐患整改所需的人、财、物。

（2）副组长：安全副总***按时参加矿井安全生产大检查专项实施工作活动，负责监督隐患整改安全技术措施的贯彻落实执行。在组长外出期间，代行组长职责。

（3）副组长：技术科***按时参加矿井安全生产大检查专项行动实施活动，负责编制安全隐患整改安全技术措施，措施必须保证技术合理，安全可靠。

（4）其他副组长及其成员按时参加矿井安全生产大检查专项行动实施活动，负责本职范围的安全隐患整改工作，并将隐患整改进程如实上报调度室。

三、排查整治时间

具体分三个阶段开展：

1、汛前排查阶段（3月1日至4月30日）。制定方案，每周由总工***组织在全矿范围内进行一次大排查大整治活动，组织人员对煤矿生产的全过程每个环节、每个岗位、每个部位全面排查安全风险点和隐患，制定风险防控措施，建立安全隐患清单和整改清单。

2、汛中巡查阶段（5月1日至9月30日）。一是将检查出来的问题按照“五落实”要求，制定切实可行的整改方案，认真落实整改完成。二是对上级部门安全生产大检查出来的安全隐患和问题，认真严格按照“五落实”要求，制定切实可行的整改方案，认真落实整改。

3、汛后复查阶段（10月1日至12月30日）。

四、大检查大排查大整治主要内容

1、基础管理方面

主要检查本矿的各种证照是否齐全有效，特种作业人数是否满足煤矿生产要求，管理机构是否建立齐全，是否严格按照新《煤矿安全规程》进行整改落实。煤矿安全生产标注化的培训内容是否符合规定，安全生产标准化是否能达到“三级”以上。

2、一通三防方面

重点检查通风系统的合理性、完善性、可靠性；井下各种通风设施是否完好。采掘作业地点风量、风速是否符合要求；局部通风机管理是否符合规定，是否严格执行“三专两闭锁”和“双风机、双电源”且自动切换的规定。开采自燃煤层或容易自燃煤层是否采取综合防、灭火措施，机房、硐室、运输设备机头机尾是否配备消防器材；采掘工作面、煤炭转载点是否安装喷雾洒水防尘装置，采掘作业是否实施湿式打眼、冲洗煤岩帮（巷道）、湿式装煤，作业人员是否佩带了尘口罩等综合防尘措施。检查“一炮三检”制度执行情况，检查关于“一通三防”所编制的安全技术措施的完善性。

3、水害防治方面

重点检查“雨季三防”开展落实情况，矿区水沟是否畅通，是否开展联合排水试验，是否制定水害应急救援预案并组织演练，水文地质情况是否清楚，是否建立水害防治机构；采掘是否做到预测预报、先探后掘、先治后采。掘进工作面是否做到物探先行，钻探验证；检

查“三专两探一撤人”措施的落实情况，汛期安全措施和应急值守的执行是否到位。

4、监测监控、人员定位系统等方面

重点检查监测监控系统运行正常，断电值、报警值设置是否正确，各类传感器和各类仪器仪表的检测检验、调校日期是否到期，到期及时送检，各类传感器的吊挂位置是否正确等。人员定位系统、识别卡维护是否到位，运行是否正常，识别卡是否统一收发管理，定卡定人，人员身份信息录入是否及时。

5、粉尘防治方面

重点检查井下防尘供水系统是否合理，是否能正常使用，制定的防尘措施和管理制度是否组织并实施。井下隔爆设施的安装地点、数量、水量是否达到《煤矿安全规程》和相关规定，压风自救系统安装是否符合要求，是否做到供风连续、使用可靠；隔爆水袋安装是否符合规定，是否做到检查维护到位，是否做到及时对水袋加水。

6、顶板管理方面

重点检查《作业规程》编制是否符合有关法规、标准要求，是否做到全员贯彻学习；作业人员是否按照《作业规程》进行支护管理顶板；掘进巷道采用锚杆、锚索、锚喷支护的巷道是否加强巷道顶底板移近量观测工作；采面基本支护、特殊支护是否到位，是否存在缺梁少柱现象；采面采后顶板不垮落、悬顶距离超过作业规程规定时，是否停止采煤并采取措施强制放顶及采面现场管理是否到位；单体液压支柱是否定期检修并进行压力试验。

7、机电运输方面

重点检查提升钢丝绳是否按规定进行检修、检测检验；绞车、皮带运输机等保护装置是否能正常使用、斜井提升系统“一坡三挡”防护装设施是否完好，使用时是否正常；是否超载超员或带病运行；是否使用非安标志产品等。矿井的电气设备“双回路”供电是否正常。检查机电设备的安装、使用、检测、维修、改造等是否符合规定。

8、开拓部署与采掘生产组织

检查采空区和废弃巷道的密闭情况，和编号建档是否完善。检查绘制的采掘工程平面图、井上下对照图等图纸的完善性。矿井、水平、采区、采掘工作面主要安全生产系统和设施是否符合规定。

9、安全投入

检查是否规定提取和使用安全生产费用；检查建立管的理台账是否完善。

10、应急处置与救援情况

检查瓦斯、水、火、顶板等灾害是否制定应急处置措施。检查矿山兼职救护队的人员情况，是否有人员离职等情况。检查井下所有工作地点的避灾路线牌是否完好，巷道交叉口的避灾路线标识牌是否挂设合理。

11、安全教育培训方面

重点检查新进员工是否未进行入矿安全教育培训、未体检、未签合同上岗情况；新工程制定的《作业规程》或《安全技术措施》组织贯彻学习情况；新设备、新技术到矿组织培训学习投入使用情况。

五、工作要求

1、充分认识我们面临的安全生产、防治自然灾害严峻复杂的形势，认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理的指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，以对人民极端负责的精神抓好安全生产。要从讲政治、讲党性、讲大局的高度深刻认识抓好安全生产工作的极端重要性，切实增强抓好大排查大整治的责任感和紧迫感，把抓好大排查大整治作为当前一项十分重要的任务，作为重大风险防范的重要举措。要求全矿管理人员认真学习领会安全生产大排查大整治实施方案的相关文件精神，积极参与煤矿安全生产大排查大整治活动。

2、通过大排查整治，狠抓问题整改，防范重大风险，遏制安全生产事故，建立健全风险排查整治的长效机制。一是深化细化风险排查和隐患治理的内容、手段、技术、方法，提高企业风险辨识评估和隐患治理的能力；二是严肃查处各类三违行为。

三是全面开展风险辨识管控和隐患排查治理。四是突出重大风险排查整治，严格落实防

控措施，坚决遏制事故发生。

3、全矿管理人员要严格按照桂兴煤矿安全生产大检查专项行动实施方案开展工作。按照《桂兴煤矿安安全生产大排查大整治实施方案》的规定内容和要求进行全面、深入、细致、彻底的大排查，对排查出来的问题和隐患列出清单，建立台帐，制定整改方案和措施，按照“五落实”要求进行整改。做到整改措施、责任、资金、时限、预案，彻底整改隐患，确保隐患真正消除。

4、将每次的检查情况、整改方案和整改结果经矿长签字后，在煤矿内部公布，接受职工监督。于10月7日前报送大排查大整治工作总结。大排查大整治期间每周四12: 00前向兴仁市工业和科学技术局报送开展情况（包括开展情况简报、统计报表、重大隐患清单），每月2日前报送上月大排查大整治开展情况。同时，及时报送工作的亮点、经验做法和突出问题。

附件：1、煤矿安全生产大排查大整治及专项执法检查表

2、煤矿安全生产大排查大整治周报表

3、煤矿安全生产大排查大整治重大隐患排查整治表

附件1

煤矿安全生产大排查大整治及专项执法检查表项目检查内容检查方式备注

一、基础管理1.煤矿证照是否齐全或建设手续是否完备；查阅证件、资料

2.是否建立健全安全生产管理机构，配足安全管理人员；查阅资料

3.法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技

术负责人）是否取得安全资格证，是否按规定入井带班；

查阅资料

4.特种作业人员数量是否满足要求，是否取得相应资格；

查阅资料，抽选特种作业人

员核对身份

5.是否制定岗前安全培训计划，安全教育培训符合要求；查阅资料

6.是否建立健全安全生产责任制；查阅资料

7.是否存在图纸作假、隐瞒采掘工作面以及超层越界开采或者擅自开采保安

煤柱等；

查阅图纸资料，现场检查

8.矿井主要巷道和采掘工作面布置是否符合规定；查阅图纸资料，现场检查

9.是否存在超能力、超强度或者超定员组织生产；

核实煤矿原煤产量、入井人

员数量、“三量”等数据

10.是否使用国家明令禁止使用或者淘汰的生产工艺；查阅资料，现场检查

11.是否落实煤矿安全监管监察部门行政执法指令以及开展隐患排查治理

等。

查阅执法文书执行情况以及

煤矿隐患排查治理记录等

二、通风系统 1.是否存在生产水平和采区未实现分区通风；查阅图纸资料，现场检查

第9 页共20 页

2.采区进（回）风巷未贯穿整个采区或者虽贯穿整个采区但一段进风一段回

风

查阅图纸资料，现场检查3.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的每个采区和易自燃煤层的采区是否至少有一

条专用回风巷，低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区是否

至少设置一条专用回风巷；

查阅图纸资料，现场检查

4.突出矿井、有突出煤层的采区、突出煤层工作面以及采区变电所、井下充

电硐室、爆炸材料库是否实现独立回风；

查阅图纸资料，现场检查

5.是否存在违规串联通风；查阅图纸资料，现场检查

6.高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿井进入二期工程前（其他建设矿井进入三期

工程前）未形成主要通风机供风的全风压通风系统；

查阅图纸资料，现场检查

7.是否存在总风量或者采掘工作面等主要用风地点风量不足以及巷道无风、微风、风流不稳定等情况查阅通风系统图、井下测风记录，选点实测风速

8.井下风门、风桥、密闭等通风设施设置位置、数量是否满足通风安全需要，

构筑质量是否达到标准，突出煤层采掘工作面风门是否安装防逆转装置以及

反向风门是否关闭等；

查阅通风系统图，现场检查

9.是否安装备用主要通风机、两台主要通风机工作能力是否匹配；查阅主要通风机产品说明书，现场检查

10.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进

工作面局部通风机是否实现“双风机、双电源”，是否实现自动切换。

现场检查并验证

三、瓦斯防治1.是否按规定掌握井田范围内各煤层的瓦斯赋存参数及煤与瓦斯突出危险

性情况，是否按规定绘制瓦斯地质图；

查阅矿井地质勘探报告、瓦

斯等级鉴定报告、煤与瓦斯

突出鉴定报告、矿井瓦斯地

质图等

第10 页共20 页

第 11 页

共 20 页 2.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井是否按规定安装瓦斯抽采系统并正常运行； 查阅安全设施设计、瓦斯抽

采设计以及监控数据、台账等资料，现场检查

3.是否按规定施工瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、瓦斯抽采巷等）； 查阅瓦斯抽采设计，现场检

查

4.是否实现瓦斯流量、负压、浓度等参数自动计量； 查阅瓦斯抽采监控数据，现

场检查

5.瓦斯抽采率符合《煤矿瓦斯抽采基本指标》的规定； 查阅矿井瓦斯抽采评判报告

6.是否存在瓦斯抽采钻孔打假孔现象； 检查瓦斯抽采钻孔验收小

票、瓦斯抽采成果图、视频监控等

7.是否存在瓦斯超限未断电撤人、瓦斯假检漏检、未严格执行“一炮三检”

制度等情形；

查阅瓦检员工作手册，现场

检查井下牌板、记录手册、瓦斯台账，现场检查

8．煤与瓦斯突出矿井是否设置符合规定的防治煤与瓦斯突出专门机构； 查阅资料 9．煤与瓦斯突出矿井是否编制符合规定的防治煤与瓦斯突出专项设计、防

突措施和突出事故应急预案；

查阅资料

10．是否按规定采取区域和局部综合防突措施并进行预测预报、措施效果检

验、区域验证；

查阅煤矿瓦斯抽采系统抽采记录、台账以及防突措施预测预报、效果检验、区域验

证等数据资料，现场抽验瓦斯抽采达标区域残余瓦斯含量和突出煤层采掘工作面钻屑瓦斯解吸指标、钻屑量等

11．石门、立井、斜井等揭穿突出煤层前和突出煤层采掘工作面作业前是否

编制专项防突设计；

查阅资料

12．经效果检验允许作业的采掘工作面，是否存在超采超掘作业现象；查阅突出煤层采掘工作面推进计划审批记录，现场检查

13．井巷揭穿突出煤层和突出煤层的炮采、炮掘工作面，是否采取远距离放

炮、回风系统停电撤人等安全防护措施；

查阅资料，现场检查14．所有地质资料不详的掘进巷道和在突出煤层周围施工的巷道(包括钻场

等)制定防止误穿突出煤层的措施；

查阅资料，现场检查

四、防治水1.是否及时排查本矿井区域内的老空积水情况，定期收集、调查、核对相邻

矿井和废弃老窑积水情况；

查阅煤矿防治水勘查报告、

老窑老空水调查记录以及相

关图纸资料

2.是否按规定留设防隔水煤柱或者存在擅自开采各种防隔水煤柱等情况查阅资料，现场检查

3.水文地质类型复杂、极复杂的矿井是否设立专门的防治水机构、配备专门

的探放水作业队伍、配齐专用探放水设备；

查阅有关机构设置、人员任

命文件和设备使用清单等4.是否按规定落实承压水防治措施和探放水措施；

查阅煤矿探放水设计、承压

水防治措施以及探放水记录5.建设矿井进入三期工程前，是否按设计建成永久排水系统查阅资料，现场检查

五、防灭火1.开采自燃和容易自燃煤层，是否编制防止自然发火设计或者存在未按设计

组织生产建设情形；

查阅资料，现场检查2.开采自燃、容易自燃煤层的矿井是否建立防灭火系统，是否编制有防治自

然发火综合措施；

查阅资料，现场检查

第12 页共20 页

第 13 页

共 20 页 3.开采自然发火煤层是否进行预测预报并建立火灾监测系统； 查阅资料，现场检查 4.采用放顶煤开采自燃煤层时，是否编制防治采空区自然发火设计措施； 查阅资料，现场检查 5.是否按规定管理井下火区及密闭，采面回采结束后是否在45天内进行永

久性密闭；

查阅记录，现场检查

6.开采自燃、容易自燃煤层的采煤工作面是否采用后退式开采； 查阅资料，现场检查

7.井下电缆、胶带、风筒、瓦斯抽采管路等设备设施材质是否阻燃、抗静电； 查阅产品说明书、安全使用

证或者安全标志

8.井筒、平硐和各水平的连接处及井底车场，井下主要绞车道和主要运输巷、回风巷的连接处，机电设备硐室、主要巷道内带式输送机机头前后两端各20m 范围内是否按规定采用不燃性材料支护；

现场检查 9.遇自然发火征兆，是否采取相应的安全防范措施。 查阅记录，现场检查 六、监测监控 1.是否按规定装备矿井安全监测监控系统，并实现主机双机备份； 现场检查 2.矿长和技术负责人是否每日审阅瓦斯日报表、瓦斯监测日报表，发现问题

是否及时按规定处置；

查阅监测监控台账、记录

3.传感器的种类、数量、安设位置等是否符合规定，是否定期校验； 查阅监控系统图，现场检查

井下各类传感器安设情况

4.各类传感器以及便携式甲烷检测报警仪等仪器仪表是否按规定定期校检； 现场检查

5.是否存在井下监测数据作假、瓦斯超限不上传等； 查阅资料，现场检查

6.煤巷、半煤岩巷以及有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面是否按规定装备瓦斯

电、风电闭锁装置，闭锁功能是否正常；

现场检查

7.井下放炮时是否存在违规移动或者屏蔽传感器现象； 查阅井下放炮记录，比照瓦

斯监测曲线，现场检查

七、粉尘防治

1.是否按规定对所有煤层进行煤尘爆炸性鉴定； 查阅鉴定报告

2.是否建立矿井防尘供水系统； 查阅资料，现场检查

3.是否按规定落实煤层注水、湿式作业、转载点喷雾、定期除尘和个体防护

措施；

查阅资料，现场检查4.开采煤尘爆炸性煤层是否采取预防和隔绝煤尘爆炸的措施，隔爆设施安装

地点、数量、水量等是否满足要求。

查阅资料，现场检查

八、顶板管理1.采掘工作面支护设计是否符合规定，支护方式、材料、质量、强度是否符

合要求；

查阅资料，现场检查

2.采煤工作面是否编制并落实初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采

面安装、回收等专项措施；

查阅资料，现场检查

3.分层开采是否有方案论证；查阅资料

4.采煤工作面上、下安全出口高度、宽度是否符合规定，20m范围内超前加

强支护是否符合规定；

现场检查

5.采掘工作面是否存在空顶作业；现场检查

6.采用锚杆支护的煤巷是否进行顶板离层监测；查阅监测记录，现场检查

7.采空区顶板不垮落、悬顶距离超过作业规程规定时，是否停止采煤并采取

安全措施进行处理。

查阅资料，现场检查

九、机电运输1.是否实现矿井“双回路”供电，矿井主通风系统、排水系统、瓦斯抽采系

统以及井下中央配电所、采区配电所等是否实现两回电源线路供电；

查阅供电系统图等资料，现

场检查

2.机电设备选型是否符合要求，是否使用国家明令禁止淘汰使用的设备、工

艺，井下电气设备是否失爆，井下是否存在带电检修现象；

查阅资料，现场检查

3.是否使用已明令禁止使用或者淘汰的设备；

查阅机电设备清单，现场检

查

4.井下主要行人平巷超过1.5km，主要斜巷垂深超过50m时，是否安装机械

运人装置；

查阅资料，现场检查

第14 页共20 页

5.绞车、皮带、机械运人装置、蓄电池电机车以及综采机、综掘机等保护装

置是否齐全有效；

现场检查

6.机电设备的安装、使用、检测、维修、改造等是否符合规定；查阅记录，现场检查

7.斜井提升防跑车装置和跑车防护装置是否符合规定。现场检查

十、责令停产停

建煤矿1.是否制定整改方案，整改方案是否按规定经过审批和贯彻，是否严格按

照批复的整改方案进行整改；

查阅资料

2.是否存在停而不整、明停暗开、借整改之名违法进行生产建设等行为。查阅资料，现场检查

十一、列入当年化解过剩产能退出计划煤矿1.是否明确每个采掘工作面、每个采区、每个水平以及全矿井的封闭时间；查阅资料，现场检查

2.是否制定回撤设备的具体方案和安全技术措施；查阅资料，现场检查

3.是否存在以回撤设备之名违法组织突击生产行为。查阅资料，现场检查

十二、长期停产停工或“僵尸”

煤矿1.乡镇人民政府和有关部门是否落实逐矿盯守或巡查责任；查阅资料，现场检查

2.是否落实停止或限制供电、停止供应火工品等强制性措施；查阅资料，现场检查

3.是否存在未经批准擅自复产复工现象。查阅资料，现场检查

十三、整体托管

煤矿1.检查承托方安全资质、安全管理机构和人员是否符合规定；是否按规定变

更相关证照；

查阅资料，现场检查2.是否明确并落实委托方和承托方安全生产责任；是否存在非整体托管、违

规转包分包情况。

查阅资料，现场检查

备注：以上未涉及的项目和内容，请参照有关安全生产法律法规规定和标准规范执行。

第15 页共20 页

附件2

煤矿安全生产大排查大整治周报表

填报单位：负责人员（签名）：填报日期：年月日

行业

本周排查整治情况累计排查整治情况执法处罚情况

组织检

查组

组织检

查人员

检查企

业场所

发现隐患

组织检

查组

组织检

查人员

检查企

业

一般隐患重大隐患

下达整

改意见

停业整

顿

罚款

查封关

闭企业组次人次家次

一般隐患

（项）

重大隐患

（项）

组次人次家次

排查

（项）

已整改

（项）

整改率%

排查

（项）

已整改

（项）

整改率% 条家万元家

合计

煤矿

第16 页共20 页

附件3

煤矿安全生产重大隐患排查整治统计表

填报单位：负责人员（签名）：填报日期：年月日

序号所在地（市、县）企业名称行业领域重大事故隐患内容整治措施和进度整治完成时限整改负责人

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