某有限责任公司管理手册范本
汇源果汁有限责任公司
管理手册[依据GB/T19001-2000、CNAB-S152:2004]
编号：
版本序号：1
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批准：
持有部门：
受控状态：
分发号：
管理手册发布令
为建立和完善质量管理体系和食品安全管理体系，提高公司质量管理水平和产品质量，增强参与市场竞争的能力。公司依据GB/T19001—2000《质量管理体系——要求》和CNAB-S152:2004《食品安全管理体系》标准编制了本管理手册。手册包括公司质量管理体系和食品安全管理体系的围、GB/T19001-2000和CNAB-S152:2004标准要求建立的程序文件、公司认为有必要建立的其它程序文件、质量管理体系和食品安全管理体系过程之间的相互作用的表述等容。
本手册是公司质量管理体系和食品安全管理体系运行必须遵循的纲领性和法规性文件，是公司各项质量和食品安全工作的基本准则和指南，也是提供质量保证和第三方审核的依据。经审核，本手册符合国家、行业和地方有关法律法规的要求，现予以批准颁布，并于20013年5 月日起正式实施。本公司所编制的其它质量管理体系和食品安全管理体系文件必须与本管理手册保持一致。
汇源有限责任公司
董事长：
年月日
20013年5月日发布 20013年5月日实施
目录
管理手册颁布令 (4)
企业简介 (6)
质量和食品安全管理体系机构图 (7)
目的、围、法规和标准、术语和定义 (9)
4 管理体系 (10)
4.1 总要求 (10)
4.2 文件的总要求 (11)
4.2.1 总则 (11)
4.2.2 管理手册 (11)
4.2.3 文件控制程序 (12)
4.2.4 记录控制程序 (15)
5 管理职责 (17)
5.1 管理承诺 (17)
5.2 以顾客为关注焦点 (17)
5.3 质量和食品安全方针 (17)
5.4 策划 (17)
5.5 职责、权限和沟通 (19)
5.5.1 职责和权限 (19)
5.5.2 管理者代表及贯标小组（HACCP小组） (21)
质量和食品安全管理体系主要职责分配表 (22)
5.5.3 沟通 (24)
5.6 管理评审控制程序 (25)
6 资源管理 (41)
6.1 资源的提供 (41)
6.2 人力资源控制程序 (42)
6.3 基础设施管理程序 (44)
6.4 工作环境管理程序 (46)
7 产品实现 (47)
7.1 产品实现的策划 (47)
7.2 与顾客相关过程控制程序 (48)
7.3 设计和开发 (49)
7.4 采购控制程序 (35)
7.5 生产和服务提供 (54)
7.5.1 生产和服务提供的控制 (54)
7.5.2 生产和服务提供过程的确认…………………………………
7.5.3 标识和可追溯性控制程序……………………………………
7.5.4 顾客财产………………………………………………………
7.5.5 产品防护控制程序……………………………………………
7.6 监视和测量装置控制程序……………………………………
8 测量、分析和改进…………………………………………………
8.1 总则……………………………………………………………
8.2 监视和测量………………………………………………………
8.2.1 顾客满意…………………………………………………………
8.2.2 部审核控制程序………………………………………………
8.2.3 过程的监视和测量………………………………………………
8.2.4 产品的监视和测量控制程序……………………………………
8.3.1不合格品控制程序………………………………………………
8.3.2 通知和召回控制程序……………………………………………
8.4 数据分析…………………………………………………………
8.5 改进……………………………………………………………
8.5.1 持续改进………………………………………………………
8.5.2 纠正措施控制程序………………………………………………
8.5.3 预防措施控制程序………………………………………………
质量管理体系手册说明
质量管理体系是组织部建立的、为实现质量目标所必需的、系统的质量管理模式，是组织的一项战略决策。它将资源与过程结合，以过程管理方法进行的系统管理，根据企业特点选用若干体系要素加以组合，一般包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析与改进活动相关的过程组成，可以理解为涵盖了从确定顾客需求、设计研制、生产、检验、销售、交付之前全过程的策划、实施、监控、纠正与改进活动的要求，一般以文件化的方式，成为组织部质量管理工作的要求。
八项质量管理原则是最高领导者用于领导组织进行业绩改进的指导原则，是构成ISO9000族系列标准的基础，包括：
质量管理体系图标
（1）以顾客为关注焦点；
（2）领导作用；
（3）全员参与；
（4）过程方法；
（5）管理的系统方法；
（6）持续改进；
（7）基于事实的决策方法；
（8）与供方互利的关系。
基本术语
——GB/T 19000，表述质量管理体系基础知识并规定质量管理体系术语；
——GB/T 19001，规定质量管理体系要求，用于证实组织具有能力提供满足顾客要求和适用的法规要求的产品，目的在于增进顾客满意；
——GB/T 19004，提供考虑质量管理体系的有效性和效率两方面的指南。该标准的目的是改进组织业绩并达到顾客及其他相关方满意；
公司简介
汇源果汁是汇源饮料食品集团推出的一系列果汁产品，汇源集团成立于1992年，自成立以来，汇源果汁在全国各地创建了30多家现代化工厂，链结了400多万亩名特优水果、无公害水果、A级绿色水果生产基地和标准化示果园；建立了遍布全国的营销服务网络，构建了一个庞大的水果产业化经营体系。1996年先银撰文提出“山区绿化，农民致富，国家创汇”的发展战略。汇源果汁产品包括水系列、植物蛋白系列、儿童系列、果肉饮品、梨汁系列、养生系列、果汁饮料系列、奇异王果、果醋系列、100%果汁、餐饮系列、果汁奶等。
公司组织结构
质量管理体系
1 目的和应用围
1.1 目的
本手册依据GB/T19001-2000和CNAB-S152:2004标准规定了本公司质量管理和食品安全管理体系要求，用于实施质量管理活动，帮助组织关注影响食品安全的危害，并系统地识别和落实关键控制点；用于证明公司有能力稳定的提供满足顾客和相关的法律法规要求的产品，并通过体系的有效运行不断增强顾客满意。
1.2 应用围
本管理手册适用于：
指导和控制本组织质量和食品安全管理工作。
部和外部（包括认证机构）评价组织满足顾客和法律法规要求的能力。
1.3 删减条款及其说明
本手册容包括GB/T19001-2000中除7.3以外的容和CNAB-S152:2004标准的全部容。
本组织不存在采用新材料、使用新设备生产具有新功能的产品，在产品生产和加工过程中也不存在改变产品性能和功能的过程，所以不存在设计和开发过程。且删减7.3过程的体系也能保障组织提供满足顾客和适用法规要求的产品。组织对产品外观形状、体积、包装的改进过程，执行7.1 产品实现策划过程的相关要求。故删减该条款。
体系覆盖的产品：
体系覆盖的部门：
体系覆盖的活动：加工和服务涉及的所有活动。
体系覆盖的生产现场：
2 术语和定义
本手册采用GB/T19000-2000、CNAB-S152:2004和JL:05中相关标准的术语和定义。
3 法规和标准
见《外来文件清单》，JL:05。
本手册要求执行的相关法律法规和标准，必须是最新版本的有效文件。
4 管理体系
4.1 总要求
公司应按GB/T19001-2000和CNAB-S152:2004标准的要求，结合本行业的特点和本公司的实际情况，建立质量和食品安全管理体系，形成文件，严格贯彻实施文件要求，使质量和食品安全管理体系得到有效的运行和保持，并持续改进其有效性。
a 应从管理活动、资源提供、产品实现、监视和测量四个方面识别体系所需的过程、子过程及其在公司中的应用。（见本手册5-8章的容）。
b 通过质量和食品安全管理体系机构图、产品生产加工流程图，以及对质量和食品安全管理体系各过程的描述，确定这些过程的顺序和相互关系。
c 通过编制《管理手册》、《牛羊屠宰良好操作规（GMP）》、SSOP、《作业指导书》，并采用相关的法规和标准，确定这些过程有效运行和控制所需的准则和方法。
d 通过人、机、料、法、环的提供和控制获得必要的资源，通过外部沟通和各种监视测量活动获得必要的信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。
e 制定监视、测量和分析这些过程的程序并组织实施。
f 依据上述活动的结果，寻找改进的机会，分析原因，采取必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。
本公司质量和食品安全管理体系覆盖的所有过程均不存在外包。
4.2 文件要求
4.2.1 总则
管理体系文件包括：
a 质量和食品安全目标及其考核办法；
b 管理手册（含质量和食品安全方针、程序文件）；
c 牛羊屠宰良好操作规（GMP）、SSOP文件（卫生标准操作程序）和作业指导书（包括如操作规程、管理制度、技术标准、HACCP计划等）；
d 相关外来文件；
e 相关记录。
所有质量和食品安全管理体系文件以纸的形式存在。
4.2.2 管理手册
本手册由管理者代表组织编制并审核，最高管理者批准。手册包括：
a 质量和食品安全管理体系的围；
b GB/T19001-2000和CNAB-S152:2004标准要求建立的程序文件、组织认为有必要建立的其它程序文件以及GMP文件和SSOP文件的引用；
c 质量和食品安全管理体系过程之间的相互作用的表述。
本手册是公司质量和食品安全管理体系运行必须遵循的纲领性和法规性文件，是公司各项质量和食品安全工作的基本准则和指南，也是提供质量保证和第三方审核的依据。因此必须认真贯彻执行，并按《文件控制程序》进行控制。
4.2.3 文件控制程序
4.2.3.1 目的