2020年社保自查报告范文
社保自查报告范文
社保自查报告范文一、引言社会保障是保障国民经济可持续发展和社会稳定的重要保障手段，也是保障公民权益、促进社会公平正义的基本制度。
为了合规经营，提高社会保障管理水平，我公司积极参与社保自查，查找存在的问题并及时整改。
本报告主要总结了社保自查的整体情况、存在的问题及整改措施，以期进一步增强我公司的社保管理意识，确保公司在社保方面达到规范要求。
二、社保自查情况1.自查对象本次自查面向全体员工，包括在职员工和离职员工，社保相关资料的整理、核对和梳理。
2.自查内容(1)参保登记方式的准确性核查；(2)社保缴费基数、个人社保缴费比例的核对；(3)社保缴费基数核定的合理性审查；(4)社保缴费清单的核对和比对；(5)员工个人缴纳的养老保险和医疗保险费用的明细核对。
三、存在的问题1.参保登记方式的准确性核查部分员工的参保登记方式不准确，未及时更改参保方式，采用错误的参保登记方式，导致社保费用缴纳偏差。
2.社保缴费基数、个人社保缴费比例的核对部分员工的缴费基数核定存在偏差，未及时调整社保缴费比例，导致缴费金额不准确。
3.社保缴费基数核定的合理性审查部分员工的社保缴费基数核定未进行合理性审查，导致核定基数不符合实际情况，缴费金额过高或过低。
4.社保缴费清单的核对和比对社保缴费清单核对不及时，信息不准确，未及时与员工的工资核对对账，导致部分员工缴费信息错误。
5.员工个人缴纳的养老保险和医疗保险费用的明细核对部分员工的个人缴纳明细核对不准确，存在缴费明细缺失和数据录入错误的情况。
四、整改措施1.加强内部培训组织社保专项培训，提升员工对社保政策的了解和掌握能力。
2.完善制度规范建立社保管理制度，明确参保登记、缴费基数核定等相关规定，规范操作流程。
3.完善信息核对机制加强与社保机构的沟通，及时核对员工参保信息和缴费清单；与员工核对工资和个人缴纳明细，确保数据的准确性。
4.健全内部审核机制设立社保审核岗位，负责社保缴费数据的审核和核对工作，确保核准基数的准确性和合理性。
社保系统自查自纠报告模板
社保系统自查自纠报告模板一、前言自查自纠是指各级政府部门和社会组织按照党风廉政建设及反腐败工作的要求，自觉、主动地检查自己的工作和管理活动，主动发现问题，主动解决问题，主动纠正错误，以保证工作的顺利进行。
社保系统作为负责管理社会保险制度的机构，必须严格执行上级机构和国家相关政策法规，加强自查自纠工作，保障社会保障基金的安全运行。
本报告旨在对社保系统自查自纠工作进行全面梳理和总结，发现存在的问题和不足，明确整改措施和方向，提升社保系统的管理水平和服务质量。
二、自查自纠工作情况在过去一段时间内，我们的社保系统重视自查自纠工作，不断完善自查自纠制度，加强监督检查力度，提高自查自纠的实效性和成效。
具体工作表现在以下几个方面：1.建立完善自查自纠制度我们建立了自查自纠制度，制定了相关规章制度和操作流程，明确了自查自纠的具体要求和内容，明确了责任部门和责任人。
同时，我们还建立了自查自纠档案，记录自查自纠的整个过程和结果，为今后的工作提供了重要的依据。
2.加强自查自纠能力建设我们注重提高自查自纠的能力和水平，通过开展培训和学习，提高了自查自纠工作人员的专业素养和工作技能。
同时，我们还建立了自查自纠的信息化系统，为自查自纠提供了技术支持和保障。
3.加大自查自纠的监督力度我们在自查自纠的过程中，注重加强监督力度，建立了多种监督检查的机制和方式，及时发现问题和不足，及时纠正错误和整改。
4.开展了一系列自查自纠活动在过去一段时间内，我们开展了一系列自查自纠活动，如对社会保险基金的运行情况进行全面审计和核查，加强对社会保障待遇发放工作的监督和检查，开展了社会保险信息系统的安全检查和评估等。
5. 取得了一定的成效在过去的自查自纠工作中，我们取得了一定的成效，发现并纠正了一些工作中存在的不规范和不合理的地方，提高了社会保障基金的使用效率，保障了社会保障待遇的准确发放，增强了社保系统整体的管理水平和服务质量。
三、自查自纠工作存在的问题和不足在自查自纠工作中，我们也发现了一些问题和不足：1.自查自纠工作的覆盖范围不够广，部分工作地区和部门的自查自纠工作力度不够大，一些基层机构的自查自纠工作开展不够仔细和深入。
社保自查报告范文
社保自查报告范文根据公司要求，我对自己在社保方面的情况进行了一次自查。
我和财务部门核对了我的社保缴纳记录，并检查了我个人的社保账单。
在这次自查中，我发现了一些问题，并且已经采取了行动来解决这些问题。
首先，我发现我的社保缴纳记录和个人账单有一些不一致。
经过调查，我发现是由于我公司在某些月份的社保缴纳出现了延误，导致了账单和实际缴纳记录不一致。
我已经与财务部门联系，并要求他们尽快处理这个问题，确保我的社保缴纳记录能够及时更新和纠正。
其次，我也发现了一些个人信息方面的问题。
我的职工手册中的个人信息和社保账单中的个人信息有一些出入，这可能会对我的社保权益产生影响。
我已经向人力资源部门提出了这个问题，并要求他们尽快更新我的个人信息，以确保我的社保权益不受到任何影响。
在此次自查中，我也意识到了自己对于社保相关政策和规定的不够了解。
因此，我已经开始主动学习相关知识，并希望在未来能够更加主动地了解自己的社保情况，确保自己的权益能够得到最大程度的保障。
总的来说，这次自查让我意识到了自己在社保方面的一些问题，并且我也已经采取了行动来解决这些问题。
我会继续关注自己的社保情况，并且在未来也会更加积极地与公司和相关部门沟通，确保自己的权益能够得到保障。
此次自查让我更加重视了个人社保问题，也加深了我对社保相关政策和制度的了解。
我意识到保障自己的社保权益不仅仅是公司的责任，更是我个人应该自觉维护的重要事项。
我将积极主动地关注社保制度的变化，及时了解相关政策的调整，确保自己的权益能够得到最大程度的保障。
同时，我也意识到了个人信息的准确性对于社保记录的重要性。
个人信息的不一致可能会导致社保记录的错误，进而影响到个人的权益。
因此，我会更加仔细地核对公司记录与个人信息，及时发现并纠正任何不一致之处。
在今后的工作中，我还将加强与公司相关部门的沟通配合，确保社保缴纳的准确性和及时性。
我会与财务部门和人力资源部门保持密切的联系，及时处理相关问题，确保自己的社保权益得到充分保障。
社保自纠自查报告范文(精选篇)
社保自纠自查报告范文(精选篇)社保自检自查报告一、简介社会保险是国家为所有劳动者提供的一种社会福利制度，是保障和增强劳动者权益的重要手段和方式。
为了进一步规范社会保险管理，确保社会保险制度的公平与可持续发展，我单位开展了一次社保自纠自查行动。
二、原因和目的此次社保自纠自查行动是基于我单位高度重视社会保险管理工作的基础上，为了及时发现并解决社保管理中存在的问题，保护员工的合法权益，促进企业的可持续发展。
通过自纠自查，使我单位社会保险管理更加规范化和制度化，确保所有劳动者都能享受到应有的社会保险待遇。
三、自检自查内容（一）参保人员核实1. 核实我单位所有员工的社会保险参保情况，确保所有在岗员工都参保，参保手续齐全。
2. 对新入职员工进行及时核实，确保其在规定时间内完成参保手续。
3. 核实退休员工的社会保险关系转移手续是否按时办理。
（二）费率核定1. 核实我单位每个员工的社会保险费率是否按照国家规定确定，并及时更新。
2. 核实我单位的缴费基数是否按照员工实际工资核定，并每月及时上报给社保部门。
（三）缴费情况核对1. 核对我单位的社会保险缴费记录是否及时、准确，漏交或欠交社会保险费的情况是否存在。
2. 核对我单位的社会保险缴费证明是否与实际缴费金额一致。
（四）社会保险待遇核发1. 核对我单位的劳动年限、工资基数等信息是否与社会保险部门提供的数据一致。
2. 与社会保险部门共同核实和核发退休金、医疗保险待遇等。
四、自纠自查过程本次自纠自查行动分为准备阶段、实施阶段和总结阶段。
（一）准备阶段1. 制定详细的自纠自查计划，明确自纠自查的内容、范围和标准。
2. 成立自纠自查工作小组，明确工作职责和分工。
3. 了解国家有关社会保险政策的最新变化，确保自纠自查工作符合最新的法规要求。
4. 收集整理我单位社会保险相关的各项资料和文件。
（二）实施阶段1. 由自纠自查工作小组核实参保人员的情况，逐一核对每个员工的参保记录和资料。
社保自纠自查报告范文
社保自纠自查报告范文尊敬的领导：根据上级机关要求，我单位自20XX年开始进行了一轮全面的社保自纠自查工作。
在此，我将向您汇报自查的情况，希望得到领导的指导和支持。
一、自查目的和意义社保自纠自查是指企业或单位主动检查社会保险、医疗保险、养老保险、失业保险等各项社会保障费的缴纳情况，对存在问题进行整改并提交相关部门进行审核的工作。
自查的目的是确保单位社保费用的合规缴纳，防止社保费用的滥用和浪费，维护职工权益，加强单位规范运营。
二、自查的范围和内容根据规定，我单位的自查范围包括了所有参加社保的职工、企业本身的社保记录档案等。
自查内容主要包括以下几个方面：2.缴费核查：核对每个员工的社保缴费的金额、缴费记录和缴费时间是否准确。
3.文件档案整理：检查企业的社保缴纳记录、办理手续是否齐全，审查企业与社保部门的沟通记录，确保档案的完整性和真实性。
4.相关政策执行情况：核查单位在执行相关社保政策方面是否存在违规行为，如未按时缴纳或少缴社保费等。
三、自查过程和发现问题自查工作从20XX年X月开始，我单位组织相关人员对每个参保员工进行基本信息核对，并依据档案和缴费记录对社保费的缴纳情况进行核查。
在整个自查过程中，我们发现了一些问题。
其次，我们在核查缴费记录时发现了一些社保费用的缴纳问题。
有些员工的缴费记录与实际的缴费金额不符，有些员工的缴费时间存在延误，导致了缴费的不连续性。
另外，在文件档案整理的过程中，我们发现一些社保相关的文件和记录缺失，造成了资料的不完整和记录的不准确。
四、自查结果和整改措施针对上述发现的问题，我们将采取以下整改措施：2.强化缴费管理：重新核查每位员工的社保缴费记录，及时补缴和调整不准确的缴费金额和时间，确保社保费的合规缴纳。
3.完善文件档案：加强档案整理工作，重建缺失的档案和记录，确保资料的完整性和准确性。
4.加强培训和宣传：加强对单位员工的社保政策培训和宣传，提高大家对社保政策的认识和遵守。
年度社会保障工作的自查报告
年度社会保障工作的自查报告
尊敬的领导：
根据要求，我将就本部门年度社会保障工作进行自查，并汇报如下：
一、政策宣传：本部门积极宣传政策法规，向职工群众普及社会保障知识，开展政策
解读会和培训班，提高职工对社会保障的认知和参与度。
二、缴费管理：本部门严格执行社会保险法规，按时足额缴纳社会保险费用，确保职
工的权益得到保障。
同时，加强对职工的管理和档案记录，做到信息的及时更新和准
确归档。
三、待遇支付：本部门按时足额支付职工的社会保险待遇，保证职工的合法权益得到
保障。
同时，加强待遇审核和发放的监督，确保待遇支付的公平和及时性。
四、社会保障基金管理：本部门合理使用社会保障基金，加强对社会保障基金的监督
和管理，确保基金的安全和稳定运行。
同时，加强与相关部门的沟通和协作，做到信
息的共享和优化资源的利用。
五、投诉处理：本部门建立健全投诉处理机制，及时受理和处理职工的投诉和意见建议，保证职工权益的合法维护。
同时，加强对投诉处理结果的跟踪和评估，做到问题
的解决和改进。
六、内部管理：本部门加强内部管理，完善相关制度和流程，提高工作效率和质量。
同时，加强对工作人员的培训和考核，提高工作人员的工作能力和服务水平。
以上是本部门年度社会保障工作的自查报告，如有不足之处，还请领导提出指导意见，我们将认真整改，确保工作的规范和有效进行。
谢谢！。
社保自查报告范文
社保自查报告范文社保自查报告。
尊敬的领导：根据公司要求，我对自己的社保缴纳情况进行了自查，并将自查结果如实报告如下：一、养老保险。
根据个人社保账户查询，我在过去一年内的养老保险缴纳情况良好，每个月均按时足额缴纳养老保险费，没有出现任何欠费情况。
二、医疗保险。
在医疗保险方面，我也一直按时足额缴纳医疗保险费，没有出现任何逾期缴费或者欠费情况。
同时，我也及时办理了医保卡的相关手续，保证了自己在医疗方面的权益。
三、失业保险。
失业保险方面，我在就业期间也按时足额缴纳失业保险费，没有出现任何逾期缴费或者欠费情况。
同时，我也在失业保险规定的时间内及时办理了失业登记手续，保证了自己在失业时能够及时获得失业保险金。
四、工伤保险。
在工伤保险方面，我也一直按时足额缴纳工伤保险费，没有出现任何逾期缴费或者欠费情况。
同时，我也在工作期间严格遵守公司的安全操作规程，保证自己在工作中的安全，避免发生工伤事故。
五、生育保险。
生育保险方面，我在规定的时间内按时足额缴纳生育保险费，没有出现任何逾期缴费或者欠费情况。
同时，我也在生育保险规定的时间内及时办理了生育保险金的领取手续，保证了自己在生育时能够及时获得生育保险金。
综上所述，我在过去一年内的社保缴纳情况良好，没有出现任何逾期缴费或者欠费情况。
同时，我也严格遵守了社保相关规定，保证了自己在各项社保待遇上的权益。
在今后的工作中，我将继续严格遵守社保相关规定，确保自己的社保缴纳情况良好，为公司的发展贡献自己的力量。
谨此报告。
自查人，XXX。
日期，XXXX年XX月XX日。
社保中心自查报告
社保中心自查报告我单位作为一家社保中心，积极响应国家政策，保障职工权益，提供全方位的社保服务。
为了确保工作质量和效率，我单位定期进行自查，总结工作经验，提出改进建议。
以下是本次自查报告：一、社保政策宣传在社保政策宣传方面，我单位采取了多种方式，包括张贴宣传海报、发放宣传册和举办宣讲会等。
通过与企事业单位、社区以及各类人群的互动交流，我们全面传递了国家社保政策的最新信息和相关福利政策的详细解读。
在宣传中，我们遵循客观、真实的原则，以确保信息的准确性和可信度。
二、业务办理流程为了方便职工办理社保业务，我单位不断优化办理流程，缩短办理时间。
我们加强与各级政府部门的沟通与协调，推行信息化办理系统，实现了各种社保业务的在线办理。
同时，我们建立了异地就医结算的合作网络，并开展培训，指导业务办理人员提高服务质量和效率。
三、数据查询与公示为了保证数据的透明度和公示性，我单位建立了数据查询平台，并定期进行数据公示。
职工和单位可以通过平台查询个人和单位社保缴费情况，确保信息的真实性和可靠性。
同时，我们也会在单位内部、社区和媒体进行定期公示工作，让更多人了解社保政策和近期的工作进展。
四、服务投诉与申诉处理为了加强对服务质量的监督和管理，我单位设立了服务投诉与申诉处理机构，并建立了投诉举报平台。
职工和单位可以通过多种渠道反映问题，我们将及时处理和回复。
同时，我们也注重对投诉和申诉进行统计和分析，总结问题原因，提出改进方案，以提高工作质量和职工满意度。
五、绩效考核和奖惩制度为了激励员工积极工作，我单位建立了绩效考核和奖惩制度。
通过设定明确的工作目标和考核标准，我们有效地提高了员工的工作积极性和责任心。
同时，我们对突出表现的员工进行奖励和表彰，对工作不达标的员工进行相应的处罚和辅导，以保证工作的高效和有序进行。
六、自查结果和改进建议本次自查结果显示，我单位在社保政策宣传、业务办理流程、数据查询与公示、服务投诉与申诉处理以及绩效考核和奖惩制度等方面工作取得了积极成效。
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2020年社保自查报告范文2020年社保自查报告范文时间飞快,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作,既存在亮点,也存在不足,需要认真地为此写一份自查报告。
我们该怎么去写自查报告呢？下面是小编为大家收集的2020年精选社保自查报告范文,欢迎大家分享。
社保自查报告1根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》（赣市社险字23号）文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就自查有关情况汇报如下：一、自查情况加强社会保险经办机构内部控制工作,是确保社会保险基金安全的本质要求,也是规范经办机构各种行为,实施自动防错、查错和纠错,实现自我约束、自我控制的重要手段。
为切实做好这项工作,我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发,形成了一套事事有复核、人人有监督,行之有效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程,建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监督机制。
1、合理设置岗位,明确责任分工,建立内部制衡机制根据工作需要,按照不相容岗位不能一人兼任的原则,设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。
在各部门内部再进行岗位细分,财务部门要求会计与出纳分设,业务部门要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位,待遇审批部门要求设立受理、复核岗位,建立岗位责任制度,形成责任明确,相互制约的内部制衡机制。
突出加强对资金结算过程的监督。
一是靠财务部门内部的监督,出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务人员复核,每天下班前,另一财务人员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再次进行复核；二是靠对账制度来约束,每天、每月、全年都要进行对账,业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核对一致,不一致的查明原因及时解决,月份、年度终了,财务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额,确保月发生额与当期日发生额累计数核对一致；三是靠内部稽核来监督,充分发挥稽核部门职能作用,采取定期检查和不定期抽查的方式,对社保基金的运行进行稽核,提出稽核意见和改进建议,促进内控制度的不断完善。
形成了对社保基金全方位、全过程的监督。
2、工作程序化、规范化,建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范按照既高效、便捷又安全、严密的原则,建立涵盖社保基金从进口到出口,涉及财务、业务、待遇、稽核等各部门的。
要求加大复核、审核、稽核作用,强化内部控制功能,最终达到一个人不能办理社保业务的要求。
参保单位到业务部门办理缴费基数调整、社保待遇调整等业务,受理人审核后,必须经复核人复核,并经稽核部门稽核后,方能办理；业务经办人每月都要对社会保险待遇本月发放情况与上月发放情况进行对比分析,并经复核人、业务负责人、财务负责人复核,稽核部门稽核,局领导审核后转财务部门办理支付。
财务部门出纳收取社会保险费、拨付社保待遇必须经另一财务人员复核；财务专用章和个人名章由两人分开管理；安排专人从源头抓好社会保险费专用收款票据的管理；每月与开户银行和财政部门对账,财务负责人对对账情况进行复核。
待遇审批部门应建立档案联合审查制度,审批社保待遇必须经四人审核小组共同审查档案,经稽核部门稽核后,报局领导召开办公会审批。
3、加强内部稽核,确保各项规范和流程得到贯彻落实有了好的规范和流程是做好工作的基础,但把规范和流程贯彻落实好则是关键所在。
根据社会保险政策法规,对照《内部社会保险业务规范和流程》,采取定期检查和不定期抽查的方法,对财务部门、业务部门、待遇审批部门执行社保政策和工作流程情况进行稽核。
稽核完毕后,向单位领导汇报、分析稽核发现的问题,并提出改进意见,向被稽核部门反馈稽核情况,促进社会保险管理水平的不断提高。
4、建立工作流程运行分析制度社会保险工作政策性强,制度不断发展完善,必须根据出现的新情况、新问题不断修订完善。
我局从自身工作实际出发,在已有的业务规范、工作流程基础上,应建立工作流程运行分析制度,主要领导亲自抓。
定期召开会议,财务、业务、稽核、信息网络技术人员等相关人员参加,工作人员结合工作分工,对当期工作流程运行情况进行分析,逐条梳理,对发现的不能适应当前工作的流程,及时进行修改,从而保证了工作流程的严密性和适用性。
5、加强队伍建设,提高社保基金管理能力社会保险干部队伍是社保基金的直接管理者,其整体素质高低,直接影响着社保基金管理的质量。
结合我局工作实际,将定期组织人员进行培训,进行适当的岗位交流,熟悉社保基金从入口到出口的业务流程,加深对社保政策的理解。
平时要注重利用反面教材开展警示教育,通过分析经济案件犯罪心理、犯罪过程,加深对经济犯罪危害性的认识,保持警钟长鸣,使每一位工作人员都成为“政治过硬、业务熟练、一专多能、廉洁勤政”的工作能手。
二、存在问题社保经办机构内部控制尚处于初级发展阶段,对于社保经办机构,内部控制可以说是一个新的课题,部分人对内部控制的重要性认识程度不高。
内部控制与长期形成的习惯和思维定势必然会有冲突,形成各种各样的矛盾和问题,内部控制建设需要解决好这些矛盾和问题。
1、控制执行人与控制对象之间的矛盾控制执行人即社保经办机构的稽核部门及稽核人员,控制对象是社保经办机构业务经办人员（包括负有审批职责的人员）、参保单位等。
这方面的矛盾表现在：当社保经办机构和经办人员以习惯思维处理业务分工和办理各项社会保险业务,处理和办理的方式、方法和结果不符合内部控制的要求时,由于稽核人员按工作职责进行纠正、要求整改而产生的对立和冲突。
如缴费基数核定,大多数社保经办机构和经办人员仍然沿袭参保单位申报多少即核定多少。
因此而产生错核、漏核,产生少报、瞒报,这种核定方式违反了《经办业务规程》的规定和上级文件的要求。
又如社会保险待遇支付环节的审核,内部控制要求严格覆行审核职责,不仅要核查待遇审批表、养老金发放名册,还必须核查相关的支付依据和计算过程,以控制经办环节的舞弊和失误。
但现实中审核、复核、签批流于形式,经办环节出现的失误得不到及时发现和纠正的现象依然存在。
另外,参保单位瞒报缴费基数、人数,少缴社会保险费,或是恶意欠费,也属于控制执行人与控制对象的矛盾。
解决这类矛盾需要刚性的法律支持,但是社保经办机构仅有稽核检查权,没有行政处罚权,纠正的难度大,这又形成了矛盾的另一方面。
2、专业人员不足的客观现实与实际需求之间的矛盾内部控制要求科学合理设置岗位、不相容岗位分离；要求部分岗位专职、不得兼任和包办风险控制岗位的工作；要求岗位与岗位之间要形成必要的相互制约关系,这是社会保险发展的必然要求。
也就是说,社保经办机构需要足够的人员编制,能够合理地设置岗位,配置人员,才能满足内部控制基本的条件。
而目前我县专业人员不足又是客观存在的现实。
因此,内部控制建设还必须解决好这个问题。
三、加强社保经办机构内部控制建设的建议1、加大执法力度。
根据劳动保障部颁发的'《社会保险稽核办法》的规定,社会保险经办机构是稽核的责任人,所以我们社保机构必须运用该《办法》赋予的权力,加大宣传力度,鼓励职工来监督企业申报缴费基数,让他们知道企业少报、瞒报的后果。
加大执法力度,真正有效遏制瞒报、冒领等违规行为。
2、加快制度规范。
建议尽快建立社会保险稽核工作规范,从制度上、程序上、处罚上进一步规范社会保险稽核行为,使社会保险经办机构的稽核行为规范化,切实做到依法稽核、依法处罚。
同时,建议劳动保障行政部门授权社保机构对稽核中发现的问题行使行政处罚。
3、健全和完善内部控制制度。
内部控制制度必须在工作实践中不断补充、修改完善,以保持其时效性。
就我州目前的情况来说,除了按实际情况的变化修改、补充现有的内控制度外,还应增加部分内控制度。
一是建立不相容岗位分离制度,明确规定哪些岗位是不相容岗位,要严格分离。
哪些岗位要专职,不得兼职。
哪些职位不得兼任和包办其他职位的工作。
二是建立审批制度,规定哪部分业务必须经过审批,哪些职位的人员承担审核、复核、审批的职责。
经办人员必须提供哪些资料给审核、复核、审批人,审核、复核、审批人必须核查哪些资料后才能签字。
三是建立执行内控奖惩制度,规定部门和个人定期对执行内控制度情况进行自查和自评,稽核部门定期开展内控执行情况检查,并综合自查自评和检查情况作出评价。
执行内控制度好的部门和个人给予奖励。
执行内控制度差,或是业务操作违反内控制度规定,造成社保基金损失的,视情节给予戒勉谈话、通报批评、责令追回损失、赔偿、警告、记过等处分,直至追究刑事责任。
4、建议组织异地交叉稽核。
在稽核工作中,大多数能够客观公正核定单位和个人的缴费基数。
但是有时侯,“人情基数”也可能发生,另外碰到“钉子户”拒绝或阻碍稽核工作也有可能发生。
杜绝此类事件发生最好的办法是异地交叉稽核。
5、加强队伍建设。
一方面要加强和充实专业化的稽核工作人员队伍；另一方面要对现有人员进行专业培训。
社保自查报告2为切实加强医疗保险经办机构内部控制体系建设,维护医疗保险基金安全,根据部、省的相关文件精神和统一部署,我市市本级及所属县医保经办机构于20xx 年6月至20xx年9月对本部门、本单位医保经办机构内控制制度建设进行了认真检查评估,积极查找问题,梳理经办风险。
为此专门成立了检查评估小组,领导并具体组织实施本次检查评估工作。
整个检查评估分为自查自纠和检查评估整改两个阶段。
评估内容主要包括经办机构组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制、内部控制的管理与监督等五个方面。
现将检查评估情况报告如下：一、基本情况（一）组织机构控制一是建立主任负责,副主任分管协作的管理制度。
市医保中心在市委市政府有关部门的领导下,在市社会和劳动保障局的指导下,独立自主的开展医疗保险工作。
中心设中心主任一名,全面负责医保中心工作,协调解决各副主任间工作中遇到的问题,谋划医保中心全局工作,开拓进取、与时俱进、科学发展。
中心设有三名副主任和办公室等七个业务科室。
中心决策机构为中心主任办公会议,由中心主任主持、三名副主任参与决策。
二是建立了业务各个环节互相监督制约制度。
医疗保险经办机构各个业务科室之间的内部控制职责明确、业务信息传递、反馈、监控流程规范。
各项待遇支付时,首先由业务科室审核、再经分管领导复核、最后经主要领导签字。
真正做到了各个环节互相监督制约。
三是强化业务、优化了岗位设置。
市医保中心设立办公室、财务科、医疗科、征集科、结算科、特殊病科、计算机室等七个业务科室。
办公室：协助领导组织,行政管理工作；负责中心后勤工作。
财务科：负责医疗保险基金管理及中心内部的财务管理工作。
征集科：负责医疗保险参保登记及缴费基数审核,参保人员信息变更审批,医保IC卡发放、挂失等工作。
医疗科：负责参保人员门诊、住院费用的审核,对定点医院（药店）监督检查,对其报告分析等工作。