内部质量审核程序
IATF16949内部质量审核程序
文件制修订记录1.目的；验证本厂质量体系与质量活动是否符合质量管理体系标准的要求，保证质量管理体系有效运行及持续改进其有效性。
并对认证产品一致性的检验。
2.范围；适用于本厂质量管理体系运行情况的内部质量审核。
3.权责：3.1管代表：选定审核组长及审核员，并审批内部审核计划和内审报告；3.2审核组长：负责制定并组织执行内部审核计划，提交审核报告；3.3审核员：编制分工范围内的内部审核检查表，实施审核，跟踪不合格项纠正措施的实施；3.4受审核部门：配合内部质量审核，并对审核中发现的问题及时进行整改；3.5品质部：负责将内部审核所形成之记录按要求进行保存。
4.定义：无5.工作程序；5.1审核计划5.1.1品质部每年12月制定一份『年度审核计划表』，报管代表审批。
5.1.2管代表选定每次内审的审核组长和审核员。
5.1.3审核组长按照审批后之『年度审核计划表』制定实施内审的『内部审核计划』，其内容包括；1）审核的目的、范围和依据；2）审核组成员；3）审核日期、日程安排；4）受审核部及审核内容。
5.1.4审核计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，以及产品认证一致性控制情况、顾客投诉信息，内部审核应覆盖所有与质量管理有关的过程、活动和班次，且应按年度计划及实施计划进行日程安排。
对各个组所开展的质量活动每年至少进行一次内部体系审核,两次间隔不能超过一年。
审核范围应覆盖质量手册描述的所有过程。
5.1.5计划以外审核出现以下几种情况，应进行临时审核，管代表负责组织实施；1）法律、法规及其他外部要求变更；2）相关方的要求；3）发生重大的事故；4）管理体系大幅度变更；5）公司组织架构变动时等。
6）当外部/内部不符合，或顾客抱怨发生时，应适当增加审核频次5.1.6 IATF16949审核审核计划应覆盖以下审核：1.质量管理体系审核公司应审核质量管理体系，以验证与本标准和任何附加的质量管理体系要求的符合性2.制造过程审核公司应对每一个制造过程进行审核以确定其有效性。
企业内部质量审核的操作流程分析
企业内部质量审核的操作流程分析质量是企业发展的重要保障，而内部质量审核是确保产品品质和流程符合标准的重要环节。
本文将从企业内部质量审核的操作流程分析入手，深入探讨其重要性和具体执行步骤。
一、准备工作内部质量审核前需要明确审核的范围和目标，在确定审核人员和时间安排后，应进行培训和教育，确保参与人员了解审核标准和程序要求，做好充分准备。
二、审核计划制定审核人员应根据质量管理体系要求和实际情况，制定详细的审核计划，包括审核范围、目标、方法和时间表等，确保审核过程有序进行。
三、文件审查在实际审核前，审核人员应仔细审查企业的质量管理文件，包括质量手册、程序文件、记录文件等，了解企业质量管理体系的具体情况，为后续的实地审核做准备。
四、实地审核实地审核是内部质量审核的重要环节，审核人员应按照审核计划和程序要求，深入到各个部门和岗位，了解和评估质量管理活动的实施情况，发现问题和不符合项，并提出改进和纠正措施。
五、记录和整理审核人员应及时记录审核发现的问题和意见，包括管理体系不符合项、程序执行情况、资源分配和运作效果等，进行整理和分类，为最终评价和改进提供依据。
六、报告和总结审核结束后，审核人员应撰写内部质量审核报告，详细叙述审核情况和发现问题，提出改进建议和建议，向企业管理层做出总结，并确定改进措施的责任人和实施时间表。
七、改进措施实施在内部质量审核报告中确定的改进措施应由相关部门负责人和相关人员及时实施，确保问题得到解决，质量管理体系持续改进，提高企业产品和服务质量。
八、跟踪和评估改进措施实施后，应对其效果进行跟踪和评估，及时了解改进措施的效果和问题解决情况，为进一步的内部质量审核提供依据。
九、持续改进企业内部质量审核应视为持续改进的过程，通过不断的审核和改进措施的实施，提高企业的管理水平和产品质量，并不断满足客户的需求。
十、员工培训企业应加强内部员工的质量培训和意识教育，提高员工对质量管理体系的认知和参与度，共同推动质量管理的持续改进和提升。
内部审核管理程序模版（四篇）
内部审核管理程序模版第一章总则第一条根据公司的发展需要和质量管理要求，制定本内部审核管理程序。
第二条本程序适用于公司全体职工，包括各个部门和岗位。
第三条内部审核是指由公司内部人员对公司各项管理制度、流程和质量管理体系进行定期审查和评估的活动。
第四条内部审核的目的是发现问题、提出改进意见、加强管理，以确保公司各项工作的顺利进行和符合质量管理要求。
第五条内部审核工作由公司质量管理部门负责组织和协调，各部门负责配合并提供必要的支持和资源。
第六条内部审核工作应遵循客观、公正、保密、实效的原则。
第二章内部审核的组织和实施第七条内部审核应根据公司的管理制度和质量管理体系的要求进行计划并定期进行。
第八条内部审核计划应包括审核的范围、周期、目标、任务和责任人，并报公司领导批准后执行。
第九条内部审核应由熟悉审核程序和要求的审核员进行，审核员应经过专门培训并持有相应的资格证书。
第十条内部审核应全面、系统地对相关管理制度、流程和质量管理体系进行评估和审查，包括但不限于以下内容：（一）管理制度的完整性和有效性；（二）流程的规范性和流程图的准确性；（三）工作任务的分工和责任的落实情况；（四）质量管理体系的运行状况和效果。
第十一条审核员应通过查阅文件、记录、询问、观察等方式获取审核所需的信息，审核员应记录和保存审核过程中发现的问题和改进意见。
第十二条内部审核应进行结果评估和整改落实，对发现的问题和改进意见，应由被审核部门制定整改措施并在规定时间内完成整改。
第十三条内部审核结果应及时报告给被审核部门和公司领导，并由公司质量管理部门对内部审核工作进行总结和评价。
第十四条内部审核结果应作为公司质量管理评估和改进的重要依据，相关部门应按时落实改进措施并反馈执行情况。
第三章内部审核的监督和评估第十五条公司质量管理部门应对内部审核工作进行监督和评估，包括但不限于：（一）审核计划的制定和执行情况；（二）审核程序和要求的遵守情况；（三）审核员培训和资格的认定情况；（四）内部审核结果的整改和落实情况。
QP11内部质量审核程序(doc6)
公司机构、管理体系发生重大变化时.第二、三方审核之前.出现重大质量事故，或发生顾客连续投诉时.3由审核组长策划审核并编制"质量体系部审核计划",交质量 负责人审核，总经理批准.计划的编制要具有严肃性和灵活性,其容主 要包括:审核目的、围、方法、依据.审核组成员.受审部门及审核要点.开会时间.审核报告分发围、日期.质量负责人任命审组长和审组员.成员适当分工.组长负责本次审核的具体组织工作.审应由与受审部门无直接关系的审员负责.4. 3. 2准备审核专用文件："质量审核通知单"、"质量审核计划"、4. 2. 2当出现以下情况时，由质量负责人及时组织进行部审核. b)法律法规及其他外部要求变更时.d)在质量认证证书到期换证之前.4. 2. b)部审核的工作安排.d)审核时间、地点.f)预定时间，持续时间.4.审核准备 4. 3. 1在质量负责人主持下，成立审核组＜一般由3〜4人组成〉,合格项,并填写"不合格项报告".4. 4. 6末次会议a)参加会议人员：最高领导者、部质量体系审核组成员及各部门领导，与会者签到，并由质检部保留会议记录.审核组长主持会议.b)会议容：审组长重申审核目的，宣布审核结果，宣读《部质量管理体系审核报告》，宣读不符合报告.提出制订纠正措施的建议及完成纠正措施的要求及日期.由组织领导讲话.c)由质检部发放"部质量体系审核报告"到各相关部门.4. 5审核报告4. 5. 1审核报告由审核组长＜或授权的审核员〉编写，经审核组长签署后，报质量负责人批准.4. 5. 2审核报告的容包括：a)审核目的、围、方法和依据.b)审核组成员、受审核部门发言人.c)审核计划实施情况总结.d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度.e)存在的主要问题分析.f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方.g)不符合项分布情况.4. 5. 3审核报告发放围：总经理、质量负责人、各部门负责人、质检部、受审核部门、不合格项涉及的有关部门.6. 5 Q/DQ • RH-QR11-05 部审核报告6. 6 Q/DQ • RH-QR11-06审首/末次会议签到薄。
内部质量审核程序
①质量体系缺项不符合QS-9000标准要求；
②任何有可能使不合格产品出厂的不合格。
4·3·4审核员发现问题后，填写不符合项报告并经被审核方责任人确认，以保证不合格能够完全被理解，有利于采取预防和纠正措施。
4·3·5必须落实纠正和预防措施及完成期限。
4·4·5管理者代表组织内审员对纠正和预防措施进行跟踪验证，并作记录。
4·4·6如纠正和预防措施不明显，则迁入下一个循环，即以本程序4·4·3开始，采取更有效的纠正和预防措施，直至不符合项得到纠正，形成闭环。
4·5内部质量审核结果由管理者代表汇总，提交管理评审。
4·6内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交管理者代表按《质量记录控制程序》进行归档。
4·2·4受审核部门应做好审核准备，如对审核日程表有异议在二天内通知审核组，经过协商再另行安排。
4·3审核实施
4·3·1审核组长根据审核计划主持召开首次会议，首次会议应由公司领导、管理者代表、各部门主管出席。
4·3·2审核员应事前按《QSA》内容编写检查表，通过与被审核方人员交谈，查阅文件，检查现场，收集证据，检查质量体系运行情况。
4·2审核准备
4·2·1总经理根据审核部门及工作内容任命具有内审员资格的合适人担任审核组长，审核组长全面负责审核的具体组织工作。
4·2·2审核组长选派具有内审员资格且与被审核区域无直接责任关系的人员组成审核组，并进行分工。
4·2·3审核组长组织内审员制订审核文件，并提前三天向被审核方发放审核日程表。
⒌相关文件:
5·1 QS/TSB20101－2002《管理评审程序》
5·2 QS/TSB21401－2002《纠正和预防措施控制程序》
内部质量体系审核程序
内部质量体系审核程序（1）编制审核计划1）每年年初，管理者代表应编制一份该年度的审核计划表。
各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。
审核计划表应呈交总经理批准。
2）应在审核前5天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。
3）管理者代表应为每次审核委派负责该项审核的审核员。
（2）实施审核1）受委派的审核员应在实施审核前研究有关的程序文件，并应：a、决定是否尚需取得其他文件。
b、编制一份检查表。
c、决定是否需要一名陪同人员。
d、通知部门经理所需的特殊设施，这些设施是由于上述考虑而引起的。
2）审核员应通知部门经理或其一名副手何时开始审核。
3）审核员应使用编制好的检查表，用它作为进行审核的工具。
4）如发现有任何问题，应尽早给予口头反馈；如有任何误解亦应尽早予以解决。
5）审核的目的是寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据。
不应在任何发现的问题中加入个人的责备。
（3）报告审核中发现的问题1）审核员应在审核完成后通知有关的部门领导，并对所发现的问题作一次口头报告，对这些问题将填写不合格报告。
2）审核员应在不合格报告中填写不合格的详细内容，但不要填写纠正措施栏。
3）审核总结报告和不合格报告应由管理者代表批准并发给有关的部门经理。
（4）对审核所发现的问题的反应1）对每一份不合格报告必须在5个工作日内作出书面反应，详细说明建议采取的纠正措施和完成期限。
2）对不合格报告不作出反应时，管理者代表应加以追查并向总经理报告。
3）如果发生不能就对纠正措施的需要或对纠正措施的性质达成一致意见的情况时，管理者代表应报告总经理，由总经理进行仲裁。
（5）跟踪1）当纠正措施预定完成日期已到，或当管理者代表已接到完成的通知，管理者代表则应按两者发生的时间，委派一名审核员去验证其完成情况。
2）去验证的审核员应检查纠正措施已被采取并表现有效后，再在不合格报告中的“验证”栏中签字。
3）在下次计划中对该有关部门进行审核时，审核员应检查此纠正措施是否仍然有效。
内部质量审核控制程序
1.目的通过内部质量审核，审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据。
2.范围本程序适用于公司内部质量体系审核、产品审核、及制造过程审核工作。
3.职责3.1管理者代表主持、策划和组织内部质量体系审核,负责年度体系审核计划的编制。
3.2 审核组长负责编制内部体系审核计划，交管理者代表批准后实施审核。
3.3 质量部负责主持、策划和组织内部产品（模具）审核。
3.4 工程部负责主持、策划和组织内部制造过程审核。
3.5其他相关部门应对内部质量体系审核工作进行全面的配合，对发现不合格项制定纠正措施并实施。
4.名词解释无5.程序&流程5.1体系审核流程5.2 产品（模具）审核5.2.1工程部策划和组织对每个项目（的模具）进行审核，以确保模具满足合同或技术协议约定的所有要求。
5.2.2 模具审核须在模具开发的不同阶段进行：a）设计验收阶段；b）生产准备阶段：生产计划及工艺；c）模具各主要部件的检验；d）模具厂内调试阶段：T0、T1、T2、T3，预验收；e）顾客处终验收阶段。
5.2.3 各阶段模具审核实施要求参见《产品审核作业规定》(按VDA6.5)。
5.3 制造过程审核5.3.1质量部策划和组织对每个项目的制造过程进行审核，以确保过程的适用性及有效性。
5.3.2 制造过程审核实施要求参见《过程审核作业规定》（按VDA6.7）。
5.4内审员资格审核组组长及组员应为具备资格的内部审核员，他们根据本程序的要求进行审核。
6.引用文件《文件控制程序》《记录控制程序》《过程审核作业规定》《产品审核作业规定》7.质量记录《年度审核计划》《内部体系审核实施计划》《内部体系审核查检表》《首次会议签到表》《末次会议签到表》《不合格项报告》《内部体系审核报告》《文件发放与回收表》《纠正和预防措施处理单》。
ISO9001质量管理体系内部审核操作流程
ISO9001质量管理体系内部审核操作流程ISO9001质量管理体系内部审核操作流程是组织对其质量管理体系的一次自我评估和审核，以确保其有效性和符合ISO9001的要求。
以下是一个包含1200字以上的ISO9001质量管理体系内部审核操作流程。
一、准备阶段1.确定内部审核的目标和范围，确定需要审核的过程和部门。
2.选派审核组长，负责组织和协调内部审核活动。
3.编制内部审核计划，确定审核时间表和人员安排。
4.确定内部审核的程序和方法，包括审核的形式（文件审核、现场审核等）。
5.分配审核员，培训审核员，确保他们了解内部审核的要求和方法。
6.收集和准备内部审核所需的文件和信息，例如质量手册、程序文件、工作指导书、工作记录等。
二、执行阶段1.召开内部审核启动会，向参与审核的人员和被审核单位介绍内部审核的目的、流程和要求。
2.进行文件审核，审查质量手册、程序文件等是否符合ISO9001的要求，是否有效实施。
3.进行现场审核，根据内部审核计划，分别进入各被审核单位进行现场审核。
4.进行审核，按照审核计划和程序，对被审核单位的各个过程进行审核。
包括对工作指导书的执行情况、工作记录的填写完整性和准确性等进行审核。
5.记录审核发现，审核员应准确、完整地记录审核发现的问题、不符合项和建议，并确保记录可以追溯到具体的现场或文件。
6.对审核发现进行分类和整理，将问题和不符合项按照重要性和紧急性进行分类，并整理成内部审核报告。
三、整改阶段1.将内部审核报告发送给被审核单位，并协助其整理、分类审核发现，并提出整改计划。
2.负责跟踪整改计划的执行情况，确保整改措施的有效性和时效性。
3.对整改措施的执行情况进行复核，并确认问题和不符合项是否得到了合理的解决。
4.根据整改情况评估被审核单位的纠正措施的有效性和效果。
四、报告阶段1.汇总内部审核报告和整改情况，编制内部审核结论报告。
2.将内部审核结论报告提供给被审核单位和管理层，对审核结果和整改措施进行说明。
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1 目的
本标准规定了公司内部质量审核的职责、要求和工作程序，用以检查质量管理体系的实
施效果是否达到了规定的要求，以及时发现问题并采取纠正措施，持续改进质量管理体系的有效性。
2 范围
本标准适用于公司质量管理体系覆盖的所有区域和所有要求的内部质量审核。
3 职责
3.1 总经理负责批准《年度内部质量审核计划》和《内部质量审核报告》，任命具备审核资格的人员开展内部质量审核工作。
3.2 管理者代表负责内部质量审核的组织、领导工作，审核《年度内部质量审核计划》和《内部质量审核报告》；批准《内部质量审核计划通知书》。
3.3品质管理部负责内部质量审核工作的归口管理，实施内部质量审核工作。
3.4 各公司分管领导负责督促管辖部门完成不符合项的整改工作。
3.5各部门应按《年度内部质量审核计划》的安排接受审核，提供内部质量审核证据，确认内部质量审核结果，并按不符合项整改要求实施整改。
3.6内部质量审核组长负责组织编制《内部质量审核检查表》，实施现场审核，编写《内部质量审核报告》以及追踪验证纠正措施的实施效果，收集和汇总审核记录提交品质管理部。
4 工作程序
4.1 内部质量审核流程如图1所示
4.2 编制《年度内部质量审核计划》
4.2.1 每年年初，公司分管质量的领导组织品质管理部根据质量方针、年度质量目标和工作要点，年度、季度综合计划以及上年度内部质量审核情况策划年度内部质量审核方案，确定内部质量审核准则、频次、范围，编制《年度内部质量审核计划》和《内部质量审核计划通知书》，内部质量审核计划应确定：
a) 内部质量审核目的；
b) 内部质量审核范围；
c) 内部质量审核依据；
d) 内部质量审核分工；
e) 内部质量审核受审部门；
f）内部质量审核审核时间；
g) 内部质量审核频次等。
4.2.2《年度内部质量审核计划》由总经理批准，并发至受审核部门。
图1 内部质量审核流程
4.3 内部质量审核方式
内部质量审核方式为滚动审核和专题审核。
4.3.1滚动审核是按《年度内部质量审核计划》，对有关部门实施滚动审核。
每年至少一次对条款覆盖的所有部门（包括最高管理层）实施审核，特殊情况实施专题质量审核。
4.3.2专题内部质量审核一般是指出现下列情况之一时临时增加的质量审核:
a）组织机构、质量管理体系发生重大变化；
b）出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；
c）法律、法规及其它外部要求的变更。
4.3.3 专题质量审核由品质管理部和相关部门研究具体情况后提出，报请公司分管质量的领导批准后实施。
必要时可聘请专业技术人员参加。
4.4 内部质量审核组织
4.4.1 内部质量审核组织的要求
设立职能独立的内部质量审核机构，确保内部质量审核过程的公正性和客观性。
内部质量审核活动应在总经理授权下进行，以保证内部质量审核的权威性。
4.4.2 内部质量审核人员的要求
4.4.2.1 内部质量审核人员应在受教育程度、经验、个人素质和管理能力等方面达到规定的要求，经过内部质量审核业务培训并具备资格。
具体要求应按GB/T19021.2《质量体系审核指南质量体系审核员的评定准则》规定执行。
4.4.2.2 内部质量审核人员应经总经理聘任授权。
4.4.2.3 内部质量审核人员不应审核自己的工作，由公司分管质量的领导指派其他无直接责任和具备资格的内部质量审核人员实施审核。
4.5 内部质量审核实施
4.4.1 首次会议
内部质量审核组长主持会议；参加人员签到，公司领导、内部质量审核组成员及各部门负责人出席，品质管理部作会议记录。
审核组长介绍内部质量审核目的、范围、依据、方式、内部质量审核组成员和日程安排及其他有关事项。
4.4.2 现场审核
内部质量审核组对受审核部门现场的体系运行效果及不符合项详细记录在《内部质量审核检查表》中。
审核员要公正、客观的评审。
4.4.3 内部质量审核报告
现场审核后，内部质量审核组综合分析、检查结果，依据合同、标准、体系文件及有关法律法规要求，确认《不符合项报告》并发给相关部门确认。
编制《内部质量审核报告》，一周内呈送公司分管质量的领导审核，总经理批准。
品质管理部将《内部质量审核报告》发放到相关部门。
《内部质量审核报告》提交管理评审。
《内部质量审核报告》内容应包括：
a) 内部质量审核目的；
b) 内部质量审核范围；
c) 内部质量审核方法；
d) 内部质量审核依据；
e) 内部质量审核组成员；
f) 受审部门；
g) 内部质量审核计划实施情况总结；
h) 存在的主要问题分析；
i) 对质量管理体系有效性、符合性评价；
j) 应改进的建议等。
4.4.4 末次会议
内部质量审核组长主持会议；参加人员签到，公司领导、内部质量审核组成员及各部门负责人出席，品质管理部作会议记录。
会议内容为重申内部质量审核目的，宣读《不符合项报告》和《内部质量审核报告》，提出纠正措施的要求及完成日期。
内部质量审核首末次会议应建立和保存《内部质量审核□首□未会签到表》。
4.6 纠正措施及跟踪验证
相关责任部门要对不合格项进行原因分析，制定落实纠正措施，避免类似问题发生，由内部质量审核员跟踪验证，具体按《改进控制程序》规定执行。
4.7 过程监视和测量
品质管理部应根据年度审核计划，对内部审核情况进行检查，并将检查情况填入《内部质量审核过程检查记录表》。
5 相关文件
GB/T 19021.2质量体系审核指南质量体系审核员的评定准则
SZ/QMP.25-2022改进控制程序
6质量记录
SZ/QMP.19-01a年度内部质量审核计划
SZ/QMP.19-02a内部质量审核计划通知书
SZ/QMP.19-03a内部质量审核检查表
SZ/QMP.19-04a不符合项报告
SZ/QMP.19-05a内部质量审核报告
SZ/QMP.19-06a内部质量审核□首□末会签到表
SZ/QMP.19-07a内部质量审核过程检查记录表。