物资到货验收管理制度范文

物资到货验收管理制度

一、目的与依据

为了规范公司物资到货验收工作，保证物资的质量与数量，并确保物资能够按时到达指定地点，提供充足的供应，特制定本制度。

本制度的编制依据《物资管理办法》等相关法律法规以及公司的实际情况。

二、适用范围

本制度适用于公司所有相关物资的到货验收工作。

三、工作内容

1. 到货通知

采购部门在确认供应商发出货物后，需及时向验收人员发送到货通知。到货通知中应包含以下内容：物资名称、物资数量、发货日期、发货运输方式等信息。

2. 验收准备

验收人员在接到到货通知后，应及时准备验收所需的文件、工具等。同时，还需在客户发货前核实各项短缺物资的数量，确

保能够及时补充。

3. 验收标准

（1）物资外观检查：验收人员应对到货物资的外包装进行检查，包括外观是否完好，有无破损、变形等情况。

（2）物资数量核对：验收人员需要按照采购订单核实到货物

资的数量，确保与订单一致。

（3）物资质量检验：验收人员需要对到货物资进行质量检验，包括检查物资的材质、规格、制造商等信息是否符合要求。

4. 验收流程

（1）接收货物：验收人员在货物到达时，应准时接收货物，

并签收相应的送货单、发货单等。

（2）记录到货信息：验收人员需要及时记录到货物资的信息，包括物资名称、数量、发货日期等。

（3）检查货物：验收人员应按照验收标准对货物进行检查，

确保外观完好、数量准确、质量合格。

（4）处理不合格物资：若发现货物存在质量问题或数量不符，验收人员应及时与供应商联系，协商解决方案。

（5）存储与备案：验收合格的物资应及时进行存储，并按照

规定备案，包括建立物资档案、编制到货验收单等。

5. 验收记录与报告

公司应建立完善的验收记录和报告制度，对每次到货验收的结果进行记录和归档，以备后续使用。

四、责任与权利

1. 采购部门的责任与权利

（1）负责与供应商签订采购合同，并告知供应商到货验收标准。

（2）在发货前核实物资的数量，确保订单可以及时完成。

2. 验收人员的责任与权利

（1）负责接收、检查和验收到货物资，确保物资的质量和数量符合要求。

（2）与供应商协商解决物资质量或数量问题。

（3）记录物资到货信息，并及时报告上级主管领导。

3. 供应商的责任与权利

（1）按照约定时间和地点将物资送达。

（2）确保物资的质量和数量符合合同要求。

五、违规处理

任何违反本制度的行为，根据具体情况进行相应的处理，包括口头警告、书面警告、停职、辞退等。

六、制度的监督与改进

公司应建立相应的监督机制，定期对物资到货验收管理制度进行评估和改进，确保制度的有效实施。

同时，公司还应加强对相关员工的培训，提高他们的专业素质和业务能力，提升物资到货验收管理水平。

以上制度经由公司负责人批准后生效，并在公司内部进行通知和宣传。

制度的主要内容包括到货通知、验收准备、验收标准、验收流程、验收记录与报告、责任与权利、违规处理、监督与改进等。该制度的实施将有助于规范公司物资到货验收工作，保证物资的质量与数量，并确保物资能够按时到达指定地点，提供充足的供应。

物资采购及验收管理制度范本(3篇)

物资采购及验收管理制度范本一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求，物资采购管理制度【采购制度】。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。二、工作职责 1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。 2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。三、物资管理要求 1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定，管理制度《物资采购管理制度【采购制度】 2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。钢材、水泥、商品砼、设备。主要物资。砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。辅助物资。其他建筑材料、燃料、周转材料等。 3、材料采购计划编制： a、工程项目需用材料清单。

b、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。 c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。物资采购及验收管理制度范本（二）一、申购制度 1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。 2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。 3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。二、采购制度及流程

物资采购及验收管理制度范文

物资采购及验收管理制度范文第一章总则第一条为规范物资采购及验收管理，保障物资采购过程的公平、公正、公开，确保物资采购资金的使用效果，制定本制度。第二条本制度适用于本单位的物资采购活动及验收管理。第三条物资采购按照需求计划、招标、比选或者依法合同方式进行；物资验收严格按照合同或者技术标准进行。第四条本制度的监督检查机构是本单位内设的物资采购监督检查机构。第二章物资采购管理第五条物资采购的申请应当由需求单位或者采购管理人员填写采购申请，包括物资名称、规格型号、数量、用途、采购方式、采购金额等信息。第六条物资采购的招标活动应当依法进行，采购单位应当向招标代理机构提供招标文件、技术要求、评审标准等信息。第七条招标代理机构应当依法开展招标活动，严格按照法律法规和招标文件的要求进行，保证招标活动的公平、公正、公开。第八条物资采购的比选活动应当依法进行，采购单位应当向比选参与单位提供比选文件、评审标准等信息。

第九条物资采购的依法合同方式应当根据合同法和相关法律法规进行，采购单位应当与供应商签订合同并加盖公章。第十条物资采购的评审工作应当按照评审标准进行，评审结果应当做出书面报告。第十一条物资采购过程中，采购单位应当组织专业人员进行技术论证，确保采购的物资符合技术要求。第十二条物资采购过程中，采购单位应当做好采购过程记录和归档工作，确保采购过程的可追溯性。第十三条采购单位应当按照采购计划和财政预算管理采购资金，不得超出采购预算。第三章物资验收管理第十四条物资验收应当按照合同或者技术标准进行，验收人员应当具备相关专业知识，确保验收结果准确、完整。第十五条物资验收应当进行抽样或者全检，验收人员应当按照相关规定进行检验，记录检验结果。第十六条物资验收结果应当做出书面报告，包括验收合格或者不合格的结论，不合格的物资应当退货或者进行补验。第十七条物资验收过程中，验收人员应当严格遵守法律法规和相关技术标准，不得以任何形式进行假冒或者掺杂，确保验收结果的真实有效。第四章监督检查与违约处理

物资到货验收制度

物资到货验收管理制度第一章总则第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。第二章管理内容第四条物资验收的目的及遵循的原则通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。第五条物资验收的组织方式（一）物资供应部负责到货物资的验收组织工作。（二）所有采购物资都要经过物资供应部组织验收后方可办理入库手续。验收成员由物资供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。负责物资验收及取样、过磅、检验等工作。

第六条物资验收的职责划分（一）物资供应部职责 1.负责物资验收的组织协调工作； 2.负责到货物资数量的验收工作； 3.负责到货物资资料的清点、确认、移交工作； 4.负责不合格物资的处理工作。（二）采购计划单位职责 1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作； 2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。（三）生产管理部职责负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。（四）质量保证部职责 1.对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验或检验报告； 2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。（五）供应商职责 1.负责验收物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按合同供货；

物资到货验收管理制度范文

物资到货验收管理制度范文物资到货验收管理制度一、目的与依据为了规范公司物资到货验收工作，保证物资的质量与数量，并确保物资能够按时到达指定地点，提供充足的供应，特制定本制度。本制度的编制依据《物资管理办法》等相关法律法规以及公司的实际情况。二、适用范围本制度适用于公司所有相关物资的到货验收工作。三、工作内容 1. 到货通知采购部门在确认供应商发出货物后，需及时向验收人员发送到货通知。到货通知中应包含以下内容：物资名称、物资数量、发货日期、发货运输方式等信息。 2. 验收准备验收人员在接到到货通知后，应及时准备验收所需的文件、工具等。同时，还需在客户发货前核实各项短缺物资的数量，确

保能够及时补充。 3. 验收标准（1）物资外观检查：验收人员应对到货物资的外包装进行检查，包括外观是否完好，有无破损、变形等情况。（2）物资数量核对：验收人员需要按照采购订单核实到货物资的数量，确保与订单一致。（3）物资质量检验：验收人员需要对到货物资进行质量检验，包括检查物资的材质、规格、制造商等信息是否符合要求。 4. 验收流程（1）接收货物：验收人员在货物到达时，应准时接收货物，并签收相应的送货单、发货单等。（2）记录到货信息：验收人员需要及时记录到货物资的信息，包括物资名称、数量、发货日期等。（3）检查货物：验收人员应按照验收标准对货物进行检查，确保外观完好、数量准确、质量合格。（4）处理不合格物资：若发现货物存在质量问题或数量不符，验收人员应及时与供应商联系，协商解决方案。（5）存储与备案：验收合格的物资应及时进行存储，并按照

规定备案，包括建立物资档案、编制到货验收单等。 5. 验收记录与报告公司应建立完善的验收记录和报告制度，对每次到货验收的结果进行记录和归档，以备后续使用。四、责任与权利 1. 采购部门的责任与权利（1）负责与供应商签订采购合同，并告知供应商到货验收标准。（2）在发货前核实物资的数量，确保订单可以及时完成。 2. 验收人员的责任与权利（1）负责接收、检查和验收到货物资，确保物资的质量和数量符合要求。（2）与供应商协商解决物资质量或数量问题。（3）记录物资到货信息，并及时报告上级主管领导。 3. 供应商的责任与权利（1）按照约定时间和地点将物资送达。

物资验收入库管理制度

物资验收入库管理制度 1采购物资验收及标准： 1.1 公司应根据相应的规程规范编制《采购物资的质量检验、验收标准》。 1.2 公司应针对不同的物资类别，具体的检验/验收方案，并组织物资供应、技术质量、工程、监理等部门对采购物资进行检验与验收。 2常规检查项目： 2.1 在接受货物前，在有运输商代表在场的情况下，仔细检查并记录外包装的缺陷状况或对缺陷处理的证据等。 2.2 根据采购合同/订单的要求检查物资名称、规格、数量和外观（外包装）状况。 2.3 检查所有物资以确保装箱单/送货单相一致。 3 记录收货状况，注明部分收货或全部收货及收货时间。 4 常规检查项目完成后，由库管员签署货运公司的接收单。到货物资列为待检物资，通知工程部进行检验。 5质量检验：工程部负责对工程材料的质量检验，安全技术部负责对生产设备、仪器的质量检验，车用燃气事业部负责对加气站生产物资的质量检验。检验部门依据《采购物资的质量检验、验收标准》和检验/验收方案对到货物资进行检验。 6物资验收合格签署合格意见后，库管员将检验合格的物资及时办理入库手续。物资库房仓储管理制度 1 仓库管理人员应标明各类物资存放位置，并贴于明显处，以利于收发和建立分区明细账。仓库内物资应分区摆放，将仓库划分为PE管材存放区；电熔管件和热熔管件存放区；钢制管件区；调压箱、控制器、燃气表、流量计存放区；

不合格产品及废料存放区，并制定明显标识，应在明显处张贴物资仓库平面图，标明种类物资存放位置，利于收发和建立分区明细帐目。 2按类别、编号、等级、理化性质和技术要求分别妥善保管，采取有效措施防止腐蚀变质、丢失、损坏，达到数量准确，质量完好。 3存放要合理布局，顺序堆垛，整齐稳固，码垛要符合物资特性，垛层要分明，以利于清点和收发。物资保管应做到“二齐”（堆放整齐、库容整齐）、“三清”（材质清、规格清、数量清）、“四号定位”（上架物资按库号、架号、层号、位号定位）、“九防”（防锈、霉、堵、潮、震、混、漏、冻、热）、“周期盘点”（日查、月盘或季盘、年盘，使帐物卡相符）。物资必须要建立账、卡，做到账、卡、物三者相符。 4 施工中检验出的不合格品及边角料、余料应存放在不合格品存放区。 5仓库人员对出入库人员、车辆、货物要严格进行检查、验证，无关人员禁止出入，除特殊情况外，非工作时间不得进入库房。物资出库管理制度 1领料部门必须将材料名称、规格型号、单位、数量、合同号、工程单元名称、施工单位、领用人填写准确完整，并按要求签字到位。 2 部门材料领用办法 2.1施工单位根据工程图纸提供的主要材料填报《工程材料领料（审批）表》

物资采购入库验收管理制度

物资采购入库验收管理制度一、总则为规范物资采购入库验收管理工作，提高物资管理效率，保证物资质量，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购验收管理的部门和人员。三、职责分工 1. 采购部门负责组织物资采购工作，制定采购计划，并按照规定程序完成采购。 2. 仓库管理部门负责物资入库验收工作，对采购到的物资进行核对、验收、登记和批准入库。 3. 采购人员负责与供应商进行物资验收，确保物资符合采购合同约定的质量标准和数量要求。四、物资采购入库验收流程 1. 采购计划编制：采购部门根据公司需求及预算，制定物资采购计划并报批。 2. 供应商选择：采购部门根据物资需求，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。 3. 交货验收：供应商按照合同约定的交货期将物资送达仓库，采购人员与仓库管理人员一同进行物资验收。

4. 验收标准：验收人员按照采购合同约定的质量标准和数量要求进行验收，对物资的外观、尺寸、包装、质量等进行检查，并填写验收记录。 5. 验收结果处理：验收合格的物资，仓库管理人员将其登记并批准入库；验收不合格的物资，采购人员与供应商进行沟通协商，并及时处理。五、物资采购入库验收标准 1. 外观：物资外观应无损坏、破碎、变形、刮痕等情况。 2. 尺寸：物资尺寸应符合采购合同中约定的要求。 3. 包装：物资包装应完好，无破损、渗漏、过期等情况。 4. 质量：物资质量应符合国家相关标准和公司要求。六、物资采购入库验收记录 1. 验收记录：在物资验收过程中，验收人员需要详细记录验收结果，包括物资的名称、规格、数量、验收日期等信息。 2. 验收意见：验收不合格的物资，采购人员需要记录不合格原因，供应商需要提出处理意见，并及时处理。七、物资采购入库验收管理制度的落实 1. 采购部门和仓库管理部门需要制定详细的操作流程，并对相关人员进行培训。 2. 建立物资采购入库验收档案，对物资验收的相关记录和资料进行归档管理。

到货验收管理制度范文

到货验收管理制度范文到货验收管理制度第一章总则第一条为了规范到货验收工作流程，加强对货物质量、数量、规格等的检验，确保公司的资金安全和订单的顺利完成，制定本制度。第二条本制度适用于我公司所有进货物资的到货验收工作。第三条到货验收是指我公司对供应商送货到我公司仓库的物资进行质量、数量、规格等的检验和确认，以确保所到的货物符合我公司的要求和标准。第四条到货验收工作由货物购入部门负责，具体责任人由部门主管任命。第二章到货验收流程第五条收货员在接到供应商送货通知后，向供应商确认送货时间并提醒其必须按时送货。第六条收货员按照计划时间到达货物送达地点，与供应商确认送货单、货物清单和物资相关证明文件。第七条收货员将货物从供应商的车辆上卸下，并且按照订单

数量进行核对。第八条收货员将货物进行初验，包括仔细检查包装是否完好、货物外观是否损坏等。第九条收货员将货物摆放在指定区域，并进行实际数量的核对工作。第十条收货员对货物进行抽样检查，将样品送到质量部门进行质量检验。第十一条如果货物质量检验不合格，收货员应立即通知供应商，并协商解决办法。第十二条如果货物数量不符合订单要求，收货员应立即通知供应商，并要求其进行补发或退货。第十三条收货员将验收合格的货物进行存储，并及时将入库清单上报给仓库管理员。第三章到货验收标准第十四条到货验收的物资按照国家标准和公司要求执行。第十五条物资的质量验收包括外观检查、尺寸检查、性能检查等。第十六条外观检查主要针对货物包装，要求包装完好无损。

第十七条尺寸检查主要针对货物的规格和尺寸，要求与订单要求一致。第十八条性能检查主要针对货物的特殊性能和功能，要求能够正常运行。第十九条物资的数量验收要求与订单一致，如果与订单不符，应及时与供应商协商解决。第四章到货验收记录第二十条到货验收记录必须真实、准确、完整地记录到货物质量、数量、规格等信息。第二十一条收货员在验收过程中要详细记录到货时间、供应商、货物数量、货物规格等信息。第二十二条质量部门收到样品后要详细记录样品信息，并进行质量检验。第二十三条如果货物质量不符合要求，质量部门要详细记录不合格情况，并进行退货或协商解决。第五章到货验收结果处理第二十四条到货验收合格的货物，收货员应及时入库。

采购验收管理制度10篇

采购验收管理制度10篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的采购验收管理制度10篇，一起来看看吧! 采购验收管理制度1 一、采购制度 1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。 2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。 3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。二、验收制度 1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。 2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证

交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。 3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。采购验收管理制度2 为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。一、供应商管理 1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，办公室进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格进行约定。 2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。 3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。二、原材料定价 1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。 2、由两名厨师和办公室验收员共同定价，并在报价单上签名，所有报价单报办公室主任备案，要求所核定的价格合理、公道。三、采购和验收 1、食堂调味品必须在超市购买，做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，所有调味品必须放食堂仓库保管。 2、原材料由当班厨师负责订购，供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。 3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数量，

物资进场验收管理制度范文

物资进场验收管理制度范文物资进场验收管理制度一、背景和目的为了保证物资的质量和数量，合理利用资源，提高物资进场验收管理水平，特制定本制度。本制度的目的是规范物资进场验收的程序和要求，确保物资进场验收的公正、公平和科学，并严格执行监督管理，确保物资使用的安全和效益。二、适用范围本制度适用于所有需要进场验收的物资，包括设备、器材、工具、材料等。三、管理责任 1. 采购部门负责组织和管理物资的进场验收工作。 2. 物资供应商负责按照合同提供符合要求的物资，并配合进场验收工作。 3. 物资使用部门负责参与进场验收工作，并按照验收结果进行物资的接收和处理。四、物资进场验收程序

1. 采购部门在物资供应商交付物资前，应向物资使用部门通知预定验收的时间、地点和要求。 2. 物资供应商在预定时间和地点交付物资，并向采购部门提供相应验收单据和货物清单。 3. 采购部门和物资使用部门按照清单逐项检查，对符合要求的物资进行确认，并在清单上签字。 4. 对于不符合要求的物资，采购部门和物资使用部门应及时通知物资供应商，并要求其进行整改或替换。 5. 物资验收合格后，采购部门和物资使用部门签署验收单，并将验收单据归档保存。五、物资进场验收要求 1. 质量要求：物资应符合国家、行业和企业的相关标准，不存在瑕疵和缺陷。 2. 数量要求：物资的数量应与合同约定的一致，不得存在盗、抽、少、漏等情况。 3. 包装要求：物资的包装应符合相应的标准，保证物资在运输过程中不受损。 4. 配套要求：物资是否具备相应的配套设备、工具和材料，是否完整无缺。 5. 技术要求：物资的技术参数和性能应满足使用部门的需求。 6. 安全要求：物资不得存在安全隐患，符合相关的安全规定和要求。六、物资进场验收流程

物资出入库管理制度(五篇)

物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求： 1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：

1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月____日）。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括。出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。三、物资退库和盘存 1、余料退库。施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库。如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。四、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。本规定自下发之日起试行。 ____年____月____日

物资仓库管理制度规定10篇

物资仓库管理制度规定10篇最新物资仓库管理制度规定10篇仓库是由贮存物品的库房、运输传送设施(如吊车、滑梯等设施)、出入库房的输送管道和设备以及消防设施、管理用房等组成。以下是小编准备的最新物资仓库管理制度规定，欢迎借鉴参考。最新物资仓库管理制度规定【篇1】 1.物资入库 (1)物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。 (2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。 (3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。 (4)不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。 (5)托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 (6)各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。 2.物资的储存保管 (1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。 (2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。 (3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济

责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 (4)保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 (5)保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。 (6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3.物资出库 (1)所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 (2)物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图方便，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 (3)物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 (4)发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 (5)对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。 (6)对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。 4.其他有关事项 (1)创造“五好”仓库(安全、优质、方便、多储、低耗)是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创“五好”仓库的开展。

物资到货管理制度范文

物资到货管理制度范文物资到货管理制度第一章总则第一条为了规范物资到货管理工作，提高管理效率，保证物资的安全和准确性，制定本制度。第二条本制度适用于本公司及其下属各部门的物资到货管理工作。第三条物资到货管理的目标是确保物资准确到货，并通过合理的管理措施防止物资丢失、损坏或过期。第四条物资到货管理工作包括物资预订、接收、验收、登记、储存和分发等环节。第五条物资到货管理部门是本公司负责物资到货管理的专业部门，负责组织和监督物资到货管理工作。第二章物资预订第六条各部门对于需要采购的物资，必须提前向物资到货管理部门进行预订。第七条物资预订需要包含以下信息：物资名称、型号、数量、预计到货时间等。

第八条物资到货管理部门收到部门预订后，将根据库存情况和供应商能力等因素进行审核，并根据实际情况向部门确认是否可以预订。第九条物资到货管理部门将预订信息及时记录，并与供应商进行协商和沟通，确保物资按时到货。第十条如有特殊情况需要取消预订或调整预计到货时间，各部门需要及时通知物资到货管理部门。第三章物资接收第十一条物资到货管理部门将根据预订信息，提前安排接收人员到货物所在地进行接收工作。第十二条接收人员需要核对实际到货物品与预订信息的一致性，包括物资名称、型号、数量等。第十三条如果发现实际到货物品与预订信息不符，接收人员需要及时向供应商反馈，并与供应商协商解决问题。第十四条物资到货管理部门负责记录物资接收情况，并将记录信息及时反馈给相应部门。第四章物资验收第十五条物资到货后，各部门负责对接收到的物资进行验收

工作。第十六条验收工作包括对物资的外观、包装、标识、数量、质量等方面进行检查，确保物资符合预订要求。第十七条如果发现物资存在任何问题，验收人员需要及时记录，并向物资到货管理部门报告。第十八条物资到货管理部门根据验收情况，将及时与供应商进行沟通，并协调解决问题。第五章物资登记第十九条物资到货管理部门负责对接收和验收合格的物资进行登记。第二十条登记工作需要包括以下内容：物资名称、型号、数量、供应商、到货时间等。第二十一条物资到货管理部门将登记信息及时录入系统，并保证信息的准确性和完整性。第六章物资储存第二十二条物资到货后，物资管理部门负责组织物资的储存工作。第二十三条储存工作需要按照物资的特性和要求进行分类和

物资到货管理制度内容范文

物资到货管理制度内容范文物资到货管理制度第一章总则第一条背景和目的为了加强对物资到货的管理，确保物资质量和数量的准确性，提高物资管理的效率和透明度，制定本《物资到货管理制度》。第二条适用范围本制度适用于公司所有部门对物资到货的管理工作。第三条主要内容本制度主要包括到货验收流程、验收标准、不合格处理、物资入库管理等方面的内容。第四条定义 1. 到货验收：指负责人对到达仓库的物资进行数量和质量的检查，并确认是否接收的过程。 2. 验收标准：根据物资的品种和要求，制定的对物资数量、质量和配送要求的具体规定。 3. 不合格物资：指物资到货时，不符合验收标准的物资。 4. 物资入库管理：对已经验收合格的物资进行入库、分类、上

架等操作，并记录相关信息。第二章到货验收流程第一条预登记 1. 到货通知：仓库管理员应提前通知相关部门物资的预计到货时间和数量。 2. 预登记：相关部门应在预计到货时间前，将预计到货的物资种类、数量、质量要求等信息填写在到货登记表上，提交给仓库管理员。第二条到货验收 1. 到货验收时间：物资到达仓库后的第一时间，仓库管理员应组织相关人员进行验收。 2. 验收人员：验收人员由相关部门指定，必须具备相关物资的专业知识，并熟悉验收标准。 3. 验收内容： (1) 物资数量：验收人员根据到货单和预登记信息，核对物资的数量是否与实际到货数量一致。 (2) 物资质量：验收人员根据验收标准，对物资的质量进行检验，包括外观、包装、保质期等。 (3) 配送要求：验收人员核对配送要求是否符合预期要求。第三条验收报告 1. 验收报告：验收人员应将验收结果填写在验收报告中，包括

物品出入库管理制度范文(6篇)

物品出入库管理制度范文 (一)物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员逐件交接。库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 (三)物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 (四)物品验收合格后，应及时入库。 (五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 (六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 (八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。二、物品出入库有关规定：

(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 (二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 (三)仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。 (四)报关员要做好出库登记，并定期向主管部门作出入库报告。 (五)为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。 (六)对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交予加工方，以使我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。物品出入库管理制度范文（二）为加强学院物品的可持续使用和借用规范化，更好地对物品进行管理，特定立一下制度。一、本制度是为了规范学院物品的借用管理，适用于学院各工作部门和相关工作人员。二、物品属于学院，任何个人不得私自借用，必须按程序向学院办理报批手续。三、借用程序

物资验收管理制度

物资验收管理制度 Material Acceptance Management System 云南云天化股份有限公司发布

质量（物资）验收管理制度 1 主题内容与适用范围本制度规定了采购物资的验收及对验收人员的要求、验收方法、验收程序、验收管理及验收中发现的问题处理、不合格品更换或修理后的检验等内容。本制度适用于物资部对采购物资的验收管理。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 1.1—2000 标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则 GB/T 15498－2003 企业标准体系管理标准和工作标准体系 Q/YYTH 20424－2005 标准化工作管理办法 3 职责 3.1 分管经营副总经理是采购物资验收管理的主管领导。 3.2 物资部是采购物资验收管理的主管部门，并组织具体实施。 3.3 生产部、设备部、安全环保部是采购物资验收管理的配合部门。 4 对验收及验收人员的要求 4.1 采购物资到达公司后，应按规定的时间，保质保量验收完毕。验收时间，一般物资为三天，大宗物资为七天，检验复杂物资可适当增加验收时间，危险品随到随验收。 4.2 验收时验收人员必须实事求是地、准确无误地将物资的真实状况彻底地搞清楚并做好记录。 4.3 物资验收人员要熟悉并掌握所负责验收物资的物理性能、功能、技术标准、化学性质、结构成分、反应条件等相关技术知识。 4.4 验收人员要努力学习业务知识和现代科学技术，不断提高验收质量和速度。 4.5 验收人员应树立高度的责任心，踏实工作，认真负责，一丝不苟，严格执行验收规程，坚持验收标准，把好物资的检验关。 5 验收准备 5.1 确定存放地点和保管方法。 5.2 准备验收场地、装卸搬运设备、工具等。 5.3 准备相应的检验工具，并保证其灵敏、准确。 5.4 收集验收凭证、标准和相关资料。 5.5 验收危险品时，必须准备防护工具和应急措施。 5.6 新建项目进口物资的验收，由商检员负责联系协调、组织相关单位参加验收，物资部验收员配合进行工作。 5.7 日常进口物资的验收，由商检员组织进行，验收员负责配合工作。 1

仓库出入库管理制度规定范本(7篇)

仓库出入库管理制度规定范本（7篇）仓库出入库管理制度规定范本（7篇）仓库是由储藏物品的库房、运输传送设施(如吊车、电梯、滑梯等)、出入库房的输送管道和设备以及消防设施、管理用房等组成。以下是小编准备的仓库出入库管理制度规定范本，欢迎借鉴参考。仓库出入库管理制度规定范本【篇1】一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;所有物料应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种材料的数量进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4、车间必须根椐计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门经理及财务人员. 二、入库管理 1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，

物资到货验收制度

物资到货验收制度物资到货验收管理制度第一章总则第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。第二章管理内容第四条物资验收的目的及遵循的原则通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。第五条物资验收的组织方式（一）物资供应部负责到货物资的验收组织工作。

（二）所有采购物质都要经过物质供应部组织验收后方可办理入库手续。验收获员由物质供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。负责物质验收及取样、过磅、检验等事情。第六条物资验收的职责划分（一）物资供应部职责 1.负责物资验收的组织协调工作； 2.负责到货物资数量的验收工作； 3.负责到货物质资料的清点、确认、移交事情； 4.负责不合格物资的处理工作。（二）采购计划单位职责 1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作； 2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。（三）生产管理部职责负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。（四）质量保证部职责

1.对需要化验和检验的物质举行取样、检验并出具化验或检验报告； 2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。（五）供应商职责 1.负责验收物质的称号、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按合同供货； 2.负责物质质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收事情； 3.负责到货物资资料的清点、确认工作； 4.负责对验收不合格物质的退货、换货事情。第七条物资验收的流程（一）物资到厂后采购员首先向保管员提供物资到货验收单，保管员根据物资到货验收单以及供应商提供的到货物资清单清点物资并把物资放置在仓库待检区待检，保管员收到物资后应在物资到货台账上进行登记；（二）物资到厂后采购员应在第一时间通知计划人员进行验收，采购员应说明到货物资的名称、存放地点和所负责的保管员；（三）计划人员本人或指定本专业技术人员在1小时内到库房进行货物验收工作；

物资验收管理制度范文

物资验收管理制度范文物资验收管理制度范文一、总则为了规范物资的验收工作，确保物资的采购、保管和使用的合理性和准确性，保护公司的财产安全，制定本制度。二、验收原则 1. 实物清楚物资的验收以实物为准，必须保证物资的种类、品种、数量、质量等与采购合同要求一致，确保物资的完整性和正确性。 2. 价格明确物资的验收以价格为标准，必须按照采购合同约定的价格进行验收，确保公司的资金安全。 3. 验收人员合格物资的验收必须由经过专门培训合格的人员进行，确保验收工作的专业性和准确性。三、物资验收的程序 1. 采购合同审核在物资采购前，必须对采购合同进行审核，确保合同内容符合公司的要求，包括物资的种类、品种、数量、质量、价格等。 2. 物资到货通知供应商应根据合同约定的时间将物资运送到公司，供应商将运

输单据交给验收人员，并通知物资到货的情况。 3. 物资验收（1）验收条件准备验收人员根据采购合同和运输单据准备验收所需的文件和设备，包括验收单、称重器具、测试工具等。（2）物资计数在验收前，验收人员应当现场对物资进行计数，确保数量的准确性。对于大批次的物资，可以采用抽样检查的方式，但必须保证抽样的准确性和代表性。（3）物资品质检验验收人员根据采购合同约定的要求对物资的质量进行检验，包括外观、包装、标识、规格、性能等方面。（4）物资测试对于需要进行性能测试的物资，验收人员应当按照测试方法和要求进行测试，确保物资的符合性和可用性。（5）验收记录验收人员应当将所有的验收结果记录在验收单上，并在验收单上签字确认。供应商也可以参与验收，并在验收单上签字确认。 4. 验收结果处理根据验收的结果，验收人员可以根据实际情况提出相应的处理要求，包括退回物资、调整物资的价格或数量等。

仓库管理制度收货验收范文

仓库管理制度收货验收范文仓库管理制度收货验收范文一、前言仓库作为企业重要的物流环节，对物资的收货验收工作十分重要。收货验收工作的规范化、标准化，能够确保物资的质量，提高企业的效率。为了提升仓库管理水平，制定本收货验收范文，以规范收货验收工作流程，确保物资的准确、安全、高效入库，实现仓库管理的科学化、规范化。二、收货验收工作流程 1. 收货前准备工作（1）仓库管理员应提前了解来货物资的基本信息，包括物资名称、数量、质量要求等。（2）仓库管理员应提前安排好收货场地和所需的收货工具，确保收货现场的整洁和物资的安全。 2. 收货现场操作（1）仓库管理员应按照收货单上的要求，一一对照来货物资的名称、数量进行核对，确保收货的准确性。（2）对于每个货物，仓库管理员应注意检查以下内容： a. 外包装是否完好无损，如有破损或变形应立即记录并通知相关部门。 b. 内包装是否完好，如有严重的破损或变形，应立即拍照留证，并记录。 c. 检查货物的质量是否符合要求，如有明显的质量问题应立即通知供应商。

d. 检查货物数量是否准确，如有数量差异应及时记录并与供应商沟通。 e. 检查货物的规格、型号等是否符合要求，如有问题应向供应商追究责任。 f. 检查货物的保质期、有效期等相关信息，确保物资没有过期。 3. 收货验收记录（1）仓库管理员应将收货情况详细记录，包括来货物资的名称、数量、质量等信息，以备后续的跟踪和追溯。（2）对于质量有问题的货物，应记录问题的具体情况，并与供应商协商处理方案。（3）对于数量有差异的货物，应立即记录差异的情况，并与供应商核对。 4. 入库操作（1）收货验收完成后，仓库管理员应按照企业的标准操作程序，对合格的货物进行入库操作。（2）对于不合格的货物，仓库管理员应分类存放，并立即通知相关部门处理。三、收货验收的注意事项 1. 严格按照规程操作，确保收货验收工作的准确性和标准化。 2. 保证收货现场的安全性，确保工作人员的人身安全和货物的安全。 3. 收货验收过程中，注意货物的保护，避免因移动或堆放不当导致货物的破损或损坏。