整改情况汇报
城关镇林改工作整改情况报告
县委办、县府办、县林改办：
自10月27日督查通报以来，我镇在认真梳理问题的基础上，结合本镇实际制定整改措施，组织人员督促各村按照县林改检查验收组提出的整改意见进行整改，做到事事有回音、件件有落实。现将整改情况汇报如下：现将自查情况汇报如下：
一、林改完成情况。
自林改工作开展以来，我镇在县委、县政府的领导下，在上级林业部门的具体指导下，严格按照有关要求，针对试点村莲花村林改中暴露出的产权明晰不够彻底、具体操作不够规范等问题，集中时间和精力，全面开展了集体林权制度改革。目前，我镇已完成试点村莲花村的确权勘界工作，制证工作还在准备当中。其余村（社区）正在整理完善内业工作。
二、我镇林改内业档案材料主要存在问题是：
1、部分村民小组未做好相关材料回执部分的回收工作。
2、会议签到、会议记录等相关痕迹资料相关人员未签名盖指模
3、村组林改方案不完善，部分村组的林改方案未能结合本村组实际情况来制定。
四、具体整改措施
（一）加强领导，进一步明确职责。高度重视，严格要求，在林改整改提高工作会议上，全体班子成员认真传阅了督查通报，进行了认真讨论。随后成立整改领导小组，由镇党委书记任指挥长，镇长任组长，其他班子
成员为副组长，联系村镇干部为成员，领导小组下设办公室，办公室设镇林改办。针对存在的问题，采取铁心硬手，以整改促工作，集中时间和精力全力推进林改全面检查。本着一级为一级负责，基层为群众负责的原则，采取措施，对照市、县林改要求，认真加以整改。
二是强化培训。以镇党委、政府组织集中学习培训的方式，认真学习《督查通报》,进一步提高镇干部的责任心。我们着重加强学习和业务培训，做到依法办事。通过学习，使参与林改工作的人员更深刻理解并准确掌握集体林权制度改革的指导思想、主要任务、改革范围、基本原则和方法步骤。
三是依法依规进行操作。对村组的林改方案及方案的表决，严格按照法律程序和两个2/3的要求，重新认真复查，从而使制定的林改方案符合实际和法律。
四是进一步完善，林改档案资料立卷归档工作。
镇林改办人员对全镇涉及林改的9个行政村，10个社区的会议录、会议签到表册、表决会情况表等痕迹资料进行了详细的检查。在检查材料中，主要进行了“九看”，一看林改会议录中村民代表签字是否真实；二看代表人数是符合规定；三看村民代表会决定的林改形式与实际实施的林改形式是否一致；四看林改后采取集体经营的利益分配是否符合政策要求；五看表决结果是否有效；六看整个林改程序是否合法；七看三榜公示是否齐全；八看是否有小班遗漏，九看档案归档是否齐全。我们在自查中发现了一些问题，立即要求相关行政村进行了整改。
财务专项检查整改报告
财务专项检查整改报告 ok3w_ads(“s004”); ok3w_ads(“s005”); 篇一:财务检查整改报告 卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告 按照区财 政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。 一、及时补全原始凭证 对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。 二、建立了严格的单位内部控制制度 针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。 三、今后财务工作 通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。 篇二:某分行会计检查整改报告
某分行关于季度 会计检查的整改报告 A分行: 根据《XX分行2013年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织XX分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下: 一、组织工作 2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，XX营业部、A支行、B 支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。 二、整改措施及整改完成情况 (一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识 针对“会计人员风险意识淡薄”“ 查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。 财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、 XX行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。
财务自查报告范文三篇
财务自查报告文三篇 财务自查报告文三篇 （一） 一、整改活动开展情况 公司根据贵局下发的[xxxx]109 号《关于在辖区上市公司全面深入开展规财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司xxxx年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。 二、自查发现的问题及整改情况 根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求： （一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。 （二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。 各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。 （三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
财务风险自查报告(完整版)
报告编号：YT-FS-3656-33 财务风险自查报告(完整 版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
财务风险自查报告(完整版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字 [2012]19号）（以下简称”《通知》”）的要求，为贯彻《通知》的相关精神，切实有效地开展财务会计基础工作，不断完善并有效执行梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理制度，提高财务信息披露质量，提高财务会计人员的整体素质，进一步提升公司规范运作水平，20xx年3月28 日，公司制订了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》 (以下简称“《工作方案》”)，并成立专项活动领导小组。根据上述文件规定和工作方案的安排，本次专项活动时间为20xx年4月至11月，分为三个阶段，4月至6月为公司自查自纠阶段、
7月至9月为实施专项检查阶段、10月至11月为汇总分析和督导提高阶段。 截至本自查报告日，公司完成了自查自纠的阶段性工作，形成了《梅花伞业股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》(以下简称“《自查报告》”)，并经公司董事会审计委员会和第二届董事会第二十六次会议审议通过。现将本次专项活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及拟订的整改措施(包括整改期限、整改责任人)等报告如下：一、专项活动组织与开展情况 (一)根据《工作方案》，公司对本次专项活动作出如下组织部署： 1、公司总经理组织召开专项活动领导小组和工作小组动员会并作出具 体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高。 2、公司财务负责人组织相关人员认真学习福建监
财务自查报告及整改措施五篇
财务自查报告及整改措施五篇 篇一 A分行: 根据《XX分行2015年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织XX分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下: 一、组织工作 2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，XX营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。 二、整改措施及整改完成情况 (一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。 财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。 各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。 (二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养 针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由B行二级主办c接替zx担任B支行会计主管。Zx调回XX分行工作，主要负责票据管理等重要职责。E支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实XX营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。 (三)建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责 “会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。 (四)优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细
财务检查整改报告 -整改报告
财务检查整改报告 -整改报告 财务检查整改报告 -整改报告 财务检查整改报告2010-06-22 17：34西安市第七十七中学关于财务检查整改报告教育局检查组2010年4月9日对我校财务工作进行了检查，针对检查情况，现将整改情况汇报如下一、领导高度重视，组织学习制度，提高认识，财务检查整改报告。我校领导高度重视财务工作，对检查指出问题，成立整改小组组长：李彦民；副组长：宋村社副校长；贺晓东副校长组员：陈立尚；陈娟；王平会计；郑建刚组织学习我区教育局财务文件，提高认识，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认真反思，找差距，寻原因。二、存在问题，整改情况1、财务人员没有从业资格证，整改报告《财务检查整改报告》。2、未执行绩效工资相关政策和义务教育经费使用办法。3、没有严格执行收支两条线管理制度。财务票据不规范4、固定资产报废手续不规范。5、资金管理不规范。6、存在购置设备5000元，未经履行向教育局审批程序。7、贫困补助资料不全。针对实际情况，进一步加强财务管理，严格按照有关会计制度核算收支，认真整改存在问题。1、财务人员没有从业资格证。准备暑期联系让会计、出纳参加培训，接受专业知识培训，取得从业资格证。2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。蛋奶工程费用不作为其他任何教师劳务支出。3、对于租赁蛋奶收支等费用，严格执行收支两条线管理制度。4、规范固定资产报废手续，随时发生，随时办理手续，作到不累积，不遗漏任何一笔手续。5、规范资金管理，对于上级拨款资金，专款专用。严格遵守财务制度，坚决杜绝使用大额现金支付现象，收款收据、白条报账现象。6、存在购置设备，使用资金超过5000元，坚持向教育局打报告7、贫困生资料问题，已通知政教处，按照规范要求，收集资料，存财务室备查。今后，我们将按照财务制度管理经费，按照教育局要求严格把关，加强管理，不断是、使工作规范化、制度化。西安市第七十七中学2010.6.25
财务自查报告及整改措施
财务自查报告及整改措施 （文章一）：财务自查报告范文(精选) 精选了四篇关于财务自查报告的范文，希看您能喜欢! (一) （一）、整改活动展开情况公司根据贵局下发的[xxxx]109 号《关于在xx辖区上市公司全面深进展开规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求，和《调查问卷》、《常见题目》中对相干具体题目的描写，我司xxxx年11 月20 日前展开了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的题目，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎样写。对xx证监局走访进程中提出的题目，我们已严格依照要求整改。在对相干题目整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等情势催促、跟进整改进度，落实整改情况。 （二）、自查发现的题目及整改情况根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应到达以下要求：(一)各公司应当建立符合规定和适应公司本身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清楚，授权明确公道，不相容职务相互分离，相互制约;财务会计职员具有相干专业知识和专业技能，具有会计从业资历;公司对财务会计职员后续教育有制度性安排。(二)各公司应当根据相干法律法规的规定，建立健全符合公司本身经营特点的财务管理和会计核算制度体系其实不断予以完善，明确制度的制定和修订流程和应当履行的决策程序。制度中应包括责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、
责任认定的具体标准、处罚措施和责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相干负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相干负责人管理制度应经公司董事会审议批准。(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相干规定的要求，满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。(四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案回档及时、保管安全;应当切实进步会计核算和财务信息表露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相干规定，结合公司所处行业特点和本身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中具体表露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。根据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新;对团体内各公司会计职员基本情况进行统计，了解会计职员是不是具有从业资历;在xxxx年12 月份公司组织安排了财务部分2xxx 年度教育练习计划。根据上述通知要求(二)，自查中公司根据《xx证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办
财政检查整改报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除 财政检查整改报告 篇一：财务检查整改报告 卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告 按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。 一、及时补全原始凭证 对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。 二、建立了严格的单位内部控制制度 针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。 三、今后财务工作
通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。 篇二：财政检查整改情况例文 财政检查整改情况 xxxx年xxx月，中央财政检查小组来我局进行xxxxx检查，检查期间共查出xxxx，经我科室与所在户籍乡镇xxx工作人员联系，已全部追回多发放的养老金xxx元。 职工基本养老保险与新型农村养老保险重复参保人数 xxx人，对重复参保人员经本人同意均已做注销处理，完成 了检查组的整改任务。 二0一四年十一月二十一日 篇三：财务中心检查整改报告 财务中心检查整改报告 根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔20XX〕109号，以下简称《“通知》”）的要求，xxx公司（以下简称“公司”）认真、全面地开展了规范财务会计基础工作的自 查活动，形成了《欣旺达电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》（以下简称“《自查报
财务工作整改情况报告
关于财务工作整改情况报告 根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于在深圳辖区上市 公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2010〕109号）的要求，我司开展了此次专项活动自查工作，制定了自查方案，已完成了第一阶段的自查工作，现将本次专项活动第二阶段的整改情况报告如下： 一、整改活动开展情况 公司根据贵局下发的[2010]109号《关于在深圳辖区上市公司全 面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司2010年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况 根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求： （一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理1
组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。 （二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。 各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和 会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。 （三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息 系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要
财务整改情况汇报
财务整改情况汇报 篇一：财务检查整改报告 整改报告 青岛总部检查组2016年1月28日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下： 一、部门经理高度重视 组织学习有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。 二、存在的问题及原因 这次总部财务检查发现的错误，是因为2015年4月至5月保监 局检查报表太多，同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。
三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施： （1）、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格控制费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批后方可报销，避免领导未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字后方可报销，四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。保证凭证的真实合理有效。 （2）、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。 （3）、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。 总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，今后我们一定按照
《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核，明确责任抓好落实，加强与总部的联系，不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的顺利进行。 东营泓和保险代理有限公司 2016年2月2日 篇二：财务中心检查整改报告 财务中心检查整改报告 根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2010〕109号，以下简称《“通知》”）的要求，XXX公司（以下简称“公司”）认真、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动，形成了《欣旺达电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》（以下简称“《自查报告》”）。 2011年8月，公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之
财务工作整改报告
财务工作整改报告 按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。 一、及时补全原始凭证 对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。 二、建立了严格的单位内部控制制度 针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。 三、今后财务工作 通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。篇二：财务整改报告 财务部整改报告 集团公司领导： 2008年，aaaa财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大纰漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改情况汇报如下：
一、整改内容 1、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。价格或者扣杂有变动，对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。 2、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据号码为702#。 二、事件发生原因 1、工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能仔细谨慎的审核财务票据，加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发现 失误而失去最佳纠错时机。 2、价格和扣杂发生变化，由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单，但是均由康大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义。 3、成品库房产成品入库不准原因很复杂，主要因为库管员缺乏工作经验，入库计数管理流程不明确，而本部门负责人虽然多次指导，但未能对库管员的实际操作进行严格监督、检查和督促，当然也不能排除生产收购期日常具体业务缠身削弱了对下属工作的监督职能的执行。 三、给公司造成的后果 1、因出票人轻率出票及付款人缺乏详细认真的审核致使公司给农户多付款项为8287.47元。 2、没有及时修改磅单，对账务检查带来诸多不便，给公司没有造成其它实际经济利益影响，也没实际损失。
财务检查问题整改报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除财务检查问题整改报告 篇一：财务检查整改报告 整改报告 青岛总部检查组20XX年1月28日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下： 一、部门经理高度重视 组织学习有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。 二、存在的问题及原因 这次总部财务检查发现的错误，是因为20XX年4月至5月保监局检查报表太多，同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。 三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施： （1）、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，
严格控制费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批后方可报销，避免领导未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字后方可报销，四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。保证凭证的真实合理有效。 （2）、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有 办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。 （3）、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。 总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核，明确责任抓好落实，加强与总部的联系，不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的顺利进行。 东营泓和保险代理有限公司 20XX年2月2日
工作报告之财务整改报告怎么写
财务整改报告怎么写 【篇一：财务检查整改报告】 整改报告 青岛总部检查组2016年1月28日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下： 一、部门经理高度重视 组织学习有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。 二、存在的问题及原因 这次总部财务检查发现的错误，是因为2015年4月至5月保监局 检查报表太多，同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致 报销单漏报。 三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施： （1）、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格控制 费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。 严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批后方可报销，避免领 导未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字后方可报销，四方 签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。保证凭证的真实合理有效。 （2）、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明 确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有 办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。 （3）、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误 争取在第一时间弥补、挽回和改正。使记账人员和财务审核审批人 员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。 总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的问 题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核，明确责任抓好落实，加强与总 部的联系，不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工 作的顺利进行。 东营泓和保险代理有限公司
财务会计基础工作专项活动自查报告
财务会计基础工作专项活动自查报告 一、专项活动组织与开展情况 根据深圳证监局深证局发[2010]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》文件的要求，并以本公司于2010 年4 月14 日制定了《财务会计基础工作专项活动的工作方案》为指导，本公司于2010 年4 月14 日至2010 年5 月18 日对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查，发现了公司存在的问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人。 二、自查的内容与方法 本次专项活动是根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、 《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的规范、自制凭证的规范、会计摘要的规范、会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等。自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法。 三、自查发现的问题 通过对照《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和《深圳辖区上市公司财务会计基础工作存在的常见问题》经过全面自查，现将自查情况逐项列示如下： 1、财务人员和机构设置基本情况 1.1 主管会计工作负责人及会计机构负责人情况 自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负责人的工作，因总经理负责整个公司的全面经营管理，时间精力有限，且受财务会计专业技能限制，公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人，变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人，由原会计机构负责人变更为主管会计工作负责人，由财务部财务经理担任会计机构负责人。因财务部财务经理目前还在试用阶段，待试用期结束后由财务部与人事行政部门进行综合考核符合任职条件后，由财务部提交申请，公司总经理批复报董事会审议通过。此事项在整改期结束之前（2010 年10 月31 日）变更完成。 1.2 会计人员岗位设置情况 自查中发现，公司财务部共计设置六名财务人员，设财务总监一名，财务经理一名，会计三名，出纳一名，所有财务人员均有《会计从
学校财务自查报告与整改措施方案
学校财务自查报告及整改措施 引导文：财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系，更主要的是财产和债务，即资产和负债等。下面是小编整理的有关学校财务自查报告及整改措施，供大家参考! 学校财务自查报告及整改措施一： 为加强财务管理,根据潼教委[2018]178号文件精神,及上级主管部门的安排,我校组织相关人员对学校财务工作进行了严格的自查,现汇报如下: 加强了财务工作的管理力度。为了使财务工作的开展做到合理、合规、合法，加强内部监管，学校成立了财经领导小组，财经审查小组，完善了《永康小学差旅费报销细则》，制定有《报帐员工作职责》，《档案管理工作职责》，《内部审计工作职责》《财物保管人员工作职责》，《治理乱收费管理办法》等系列规章制度。 加强了财务管理的透明度。学校的大宗设施的购买，学校重大维修，都先召班子会及教代会论证通过后才进行购买。对于应纳入政府采购的大宗物件，严格按政府采购相关规定办理，定期开展内部财务审计工作，定期向教职工公布学校财务情况。 严格公用经费的使用和管理。我校对公用经费的使用和管理严格按上级文件会议精神执行，对不能开支的项目做到不予开支，公用经费的使用除保障教学所需外，主要用于设备添置、校舍维修等方面，
未挪用公用经费，未截留专项经费，凡上级拨付的学生补助款，总是及时地发放到学生手中。 严格按照财经纪律管理财务。严格执行上级标准收费，未搭车收费及乱收费现象发生，所收学生作业本费及幼儿园管理费等均能及时全额上交。学校对支出票据的收集要求做到及时，严格审批程序，校长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签，未经学校校长审核签字的发票财务人员坚决不予报销，每月支出票据经塘坝教育办公室审核后才拿到核算中心进行做账。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无私设小金库和帐外帐等违规行为，无滥用和铺张浪费等现象。 特此报告! 潼南县永康小学校 二xxx年xx月xx日 学校财务自查报告及整改措施二： 为了加强财务管理，规范和加强财会工作，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下： 一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了财务管理自查工作领导小组。校长包海渊任组长，学校管财务总务李新兴为副组长，报帐员李艳红，教师代表郑静明为成员。 二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学
财务专项检查自查报告
财务专项检查自查报告 篇一：财务大检查自查报告 XX年财务大检查自查报告 XXX： 我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作 复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任 组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件 要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照 检查，将本单位XX年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查， 现就自查情况报告如下： 一、自查基本情况 （一）财务机构设置和人员配备情况 我单位财务工作由XX科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，
四 名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进 行。 （二）内部控制情况 单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、 财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及 单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人 的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效 益。 在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定， 依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发
生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、 编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的 各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真 实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支 出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项 工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统 筹安排，合理支出。 （三）预算编制执行情况 我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分， 项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会讨论 共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互
财务自查报告及整改措施【三篇】
财务自查报告及整改措施【三篇】 篇一 县卫计局计财股： 我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导 高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通 报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作检查作为一面 镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距，并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改 一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发 村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专 款专用。 二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，“三公经费” 管理制度。建立了以***为组长，***为副组长，***、***、***、*** 等同志组成的“三公经费”管理领导小组，明确责任，具体分工，各 负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费” 的管理制度，特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比 去年同期下降了34%。坚决控制“三公经费”下降比例。 三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必须 认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不 能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。 四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行 零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进 价顺加20%，将原来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加20%利润。
五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认 真的清点盘存，进行逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责 保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室照价赔偿。将盘存财产 在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并 及时登记增加，减少变动情况。 篇二 A分行： 根据《XX分行2015年一季度会计检查意见书》要求，我行由财 会部部牵头，组织XX分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的 相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下： 一、组织工作 2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，XX营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整 改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改 完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一 季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。 二、整改措施及整改完成情况 (一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识 针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况， 我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束 后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进 行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度 理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。 财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、XX 行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、
财务专项资金自查报告
财务专项资金自查报告 进一步加强我乡财政资金的安全监督管理，确保财政资金的安全，财政帐户规范和财务制度的落实，下面是小编为大家收集的财务专项资金自查报告，供大家参考。 财务专项资金自查报告范文(一) 根据自治区财政厅5月10日召开的加强财政资金管理视频会议精神和自治区财政厅《关于进一步加强财政资金监管工作的意见》(新财办〔20XX〕22号)、《关于进一步加强财政收支管理的通知》(新财办预〔20XX〕8号)、《关于进一步完善财政国库管理的通知〉(新财库〔20XX〕5号)文件精神，我局及时对财政资金专项检查工作进行了安排部署，截止目前，县市财政自查和州财政督查工作已顺利完成，现将检查有关情况汇报如下： 一、专项检查工作组织开展情况 1.加强对专项检查工作的组织领导。5月10日，自治区财政厅召开加强财政资金管理视频会议结束后，我局立刻召开动员大会，对此项专项检查活动进行了动员部署，相关科室研究拟定了《关于开展加强自治州财政资金管理专项检查工作的通知》(巴财预〔20XX〕41号)，并成立了巴州财政局财政资金管理检查工作领导小组。领导小组由州财政局局长任组长，州财政局副局长、州财政监督检查处处长和州乡镇财政管理局局长任副组长，各业务科室科长为成员的领导小
组。形成了主管领导亲自抓、分管领导具体抓的组织协调机制，有效地保障了财政专项资金检查的顺利开展。 2.周密确定检查方案、精心组织实施。为使此次财政专项检查工作有序开展、保证各阶段工作按期保质保量完成，结合我州财政管理实际，制定了详细的财政资金管理专项检查工作方案，对自查、督查、重点检查、整改落实等时间进行了统一规划，其中：第一阶段为自查阶段，从5月10日起至5月30日完成，5月20日至25日组织相关科室人员对各县市工作开展情况进行督导检查;第二阶段重点检查阶段，计划在6月5日至6月20日期间完成，州财政局将组织工作组对州本级和各县市开展财政资金管理专项检查工作进行重点检查，重点检查面不低于50%;第三阶段为整改落实阶段，计划在6月21日至6月30日期间完成，全面总结检查中存在的问题，并提出具体的整改建议，督促落实。为保证检查工作顺利完成，我局组织对厅领导讲话和相关文件认真进行了学习，进一步细化检查内容，区分预算单位、县级财政、乡镇财政和村级财务分别设置了不同内容的检查情况表，对财政专项资金检查事项、内容等进行了具体要求，确保了财政资金专项检查工作的组织实施及有序开展。 3.认真开展自查和督导检查工作。根据实施方案要求，5月14日至5月30日为各县市自查、检查阶段。自查方面：一是要求县直各单位部门、乡镇政府根据实施方案要求对
财务自查自纠整改报告
财务自查自纠整改报告 为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保 财政资金安全完整，根据《xx市人民政府办公室关于开展全市财务 大检查的通知》(xx[2016]xx号)文件的要求，xx镇对2011年度财 政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查，具体情况 如下： 一、加强领导，精心组织 财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相 关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格按 照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务 大检查自检自查工作任务。 二、基本情况及自查结论 (一)财务机构和人员设置情况 1、xx镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》、《事 业单位会计制度》，有会计人员xx人，其中大学本科学历xx人， 高中学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证 上岗，并按规定安排实施继续教育。 2、会计岗位设置情况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、 会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。 3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制 度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格 式完整性符合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐 实相符，电算化生成材料符合规定，内部会计监督机制健全，法律 规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。 (二)内部控制制度建立情况
1、岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗 位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责; 统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位 职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员 岗位职责;政府采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗 位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位; 微机管理岗位。 2、管理制度。管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;账 户和银行对账管理制度;资金收入、支出管理;资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度;政府采购管理;财务公开制度;固 定资产管理;教育经费及农村义务教育经费使用管理;行政问责办法 实施细则、首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则。 通过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户短信银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知)的建立及执行，已做到会计、 出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业 务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、 规范、有效。 (三)财政预决算执行及收支情况 1、地方财政一般预算收入执行情况。 2011年，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万 元的xx%，较上年完成的xx万元增收xx万元，增长xx%。 2、地方财政一般预算支出情况 2011年，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%。其中上级专款形成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%。 3、一般预算平衡情况