2022新准则内审检查表-图文
ISO27001:2022内审检查表
标准号
标题
IS/IT/Q 4组织环境
被审核人：
质量&信息安全&信息技术服务管理体系内部审核检查表
审核员：
审核内容或方法
审核记录
IS:4.1 IT:4.1 Q:4.1
理解组织及其环境
组织的活动所处的外部环境如何？内部环境 如何？
IS:4.2 IT:4.2 Q:4.2
理解相关方的需求 和期望
安全、信息技术服务体系进行管理？有无对
措施的有效性进行评价管理？
IS:6.1.2 信息安全风险评估 1、是否定义了信息安全风险评估流程？
1、是否定义了信息安全风险处理流程？ 2、有无确定必须的控制措施？是否遗漏必 要的控制措施？ IS:6.1.3 信息安全风险处理 3、是否有编制适用性声明，有无合理性说 明？ 4、是否制定了信息安全处置计划以及接受 信息安全风险的批准？
是否与员工进行了沟通？
组织角色、职责和 是否建立了质量、信息安全、信息技术服务
权限
组织？明确组织的职责和人员分配？
IS/IT/Q 6策划
1、是否确保质量、信息安全、信息技术服
务管理体系能实现其预期结果？
IS:6.1.1 IT:6.1 Q:6.1
应对风险和机遇的 措施
2、是否能防止或减少意外的影响？并进行 持续改进？ 3、有无风险控制措施，并纳入质量、信息
信息安全角色和职 责
应根据组织需求定义和分配信息安全角色和 职责
职责分离
相互冲突的职责和相互冲突的责任领域应分 开
管理职责
管理层应要求所有人员按照既定的信息安全 政策、组织的特定政策和程序应用信息安全
与职能机构的联系 组织应与相关部门建立并保持联系
2022年最新检验检测机构内审全套资料(含检查表)-图文
2022年最新检验检测机构内审全套资料（含检查表）-图文本次内审重点检查公司2022年检验检测质量活动的运行情况是否符合审核目的：本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。
适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有审核范围：关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的所有相关内容。
《实验室资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量审核依据：手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。
审核时间：本次审核为集中式审核，计划审核时间为2022年11月21号至23号本次评审组共有某某某人组成。
审核组成员：组长：某某某某组员：某某某某、某某某某某某、某某某某某、某某某某某、某某某某某。
计划安排实施项目及要点内部审核策划准备（制定计划、编制表格）计划时间负责人协助人某某某某某某某各内审员内审实施某某某某某某各内审组成员不合格项纠正某某某某某某某某检测员跟踪审核验证某某某某某某某某各内审组成员开展管理评审编制：日期：2022年某某某月某某某日某某某某某审批：总经理各内审员及科室负责人日期：2022年某某某月某某某日内部审核实施计划表某某某某某某某某质量检测有限公司某某某某某（某某某某）第某某某某号实验室各科室：审核目的：审核2022年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。
审核时间：2022年某某某某月某某某某日至某某某日审核组：组长：某某某某审核组成员：某某某某某（技术负责人、某某某某某）、某某某某某（检测一室主任、内审员、监督员）、某某某某某（检测二室主任、内审员、监督员）、某某某某（业务室主任、内审员）、某某某某某某（内审员）。
检验检测机构内审检查表
-----
检验检测机构内审检查表
准则 条款 1.1
1.1.1
11.2
1.1.3
检验检测机构资质认定评审准则条款内容 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织
审核 部门
业务办
检验检测机构或者其所在的组织， 应是能承担法律责任的实体， 检 验检测机构对其出具的检验检测数据、 结果负责， 并承担相应法律责任。
具有明确的法律地位和法人资格，有独立帐户， 可以独立的对外开展检测业务，并承担相应的法律责 任。□
中心主任是法人代表， 是实验室最高质量管理者， 有明确的法律地位和法人资格。□
检验检测人员从事检验检测活动，遵守国家相关 法律法规的规定，遵循公平公正、科学发展、结社会责 任。□
审核 结果
符 合√ 不符合□ 不适用□
符 合√ 不符合□ 不适用□
具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 4.4
4.4.1
检验检测机构应建立和保持安全处置、运输、存放、使用、有计 划维护测量设备的程序，以确保其功能正常并防止污染或性能退化。 用于检验检测的设施，包括但不限于能源、照明等，应有利于检验检 测工作的正常开展。
业务办
1.2.4
检验检测机构管理者应建立和保持相应程序， 以确定其检验检测人 员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训。培训计划 应与检验检测机构当前和预期的任务相适应， 并评价这些培训活动的有 效性。检验检测机构人员应经与其承担的任务相适应的教育、培训，并 有相应的技术知识和经验， 按照检验检测机构管理体系要求工作。 应由 熟悉检验检测方法、程序、目的和结果评价的人员，对检验检测人员包 括在培员工，进行监督。
新版三体系内审检查表全套2022版
新版三体系内审检查表全套2022版某某某某某有限责任公司内审资料2022年08月内审首(末)次会议签到表2022年内部审核实施计划JL－12－01目的：评价管理体系与GB/T19001-2022、GB/T24001-2022和GB/T28001-2022标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。
范围：本组织管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动依据：GB/T19001-2022、GB/T24001-2022和GB/T28001-2022标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规审核组：组长：某某某某组员：某某某某某审核时间：2022/某某/某某-2022/某某/某某某首次会议：2022/某某/某某某08:00-08:30，管理层、各部门负责人参加与管理层交换意见/末次会议：2022/某某某/某某某某16:30-17:00，参加人员同上日期时间部门及要素管理层及职业健康安全事务代表：08:30某日至12:00Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4 /9.1.1/9.3/10.1/10.3；E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10. 3;S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6;办公室：Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/14 :007.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2;某日至E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.S: 4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5;市场部：08:00Q:6.2/5.3/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5 .1/某日至8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2；S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;15:00财务部：某日至E:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1;某某某16:00S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;某某某15:00E:6.2/5.3/6.1.2/6.1.4/8.1；某某某某18:002/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2;某某某某审核员11日16:30末次会议至17:00全体Q/E:6.2(S:4.3.3)；Q/E:5.3(S:4.4.1)；E:8.1（4.4.6），在各部门均应审到编制：某某某某批准：某某某某某日期：日期：内部审核检查表审核员审核部门涉及条款管理层审核内容受审核人日期审核记录JL －12－02结论Q/E:4.4公司的概况及体系的策参加人员：总经理：某某某；管代：某某某,职业健康安全事务代表：某某某符合S:4.4.1划、建立和实施过程；1）总经理介绍公司概况：公司成立于某某某某某，现有员工某某某某人，其中技术人员某某某某企业的组织机构、职位于某某某某某某，人，公司从事某某某某某某某。
内审查检表
不符合
评价结果有：1.合格、2.不合格、3.观察、4.严重不合格
内部审核检查表
审核部门：管理部、厂务部、业务部
标准条款
检查内容及方法
记录
评价结果
4.5.1
监测和测量
1.是否对重大环境因素进行了例行监测？
2.是否对运行控制程序、应急程序及作业指导书的执行情况进行日常检查？
4.在评价的过程中如发现有不符合，是否按《不符合、纠正和预防措施控制程序》进行纠正，以实现持续改进的目标？
已建立了FL/EMS-P-17《合规性评价控制程序》。
目前已对适用的法律、法规及其它要求进行了遵循性评价，并形成守法评价记录和报告。
守法评价报告已纳入管理评审输入内容。
通过评价适用的法律法规的遵循性，均符合要求。见《守法评价报告》
正在实施。
不合格
评价结果有：1.合格、2.不合格、3.观察、4.严重不合格
内部审核检查表
审核部门：管理者代表、管理部
标准条款
检查内容及方法
记录
评价结果
4.3.1
环境因素
1.所编制和程序是否覆盖了环境因素的识别、评价和更新，内容是否适用？
2.环境因素的识别是否具备充分性？
3.重要环境因素的评价在确定是否合理？
4.环境因素和重要环境因素是否登记？
5.公司的现场和周边是否有特殊环境要求？
6.识别的环境因素是否包括异常、紧急状态的环境因素？
7.识别环境因素时，是否考虑了过去及将来的情况下的环境因素？
8.识别的环境因素是否包含可望施加影响的环境因素？
已编制。（FL/EMS-P-01）
已作初评。2004年度已作一次全面环境因素识别，2005年度按新版ISO14001：2004要求，重作环境因素评价，但仍有个别环境因素被遗漏，如节水环境因素的识别。
ISO90012022版内审检查表(总表)
ISO90012022版内审检查表（总表）是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？公司明确按照ISO19001:2022标准建立、实施、保持和持续发展改进质量管理体系，识别主要由管理职责、资源管理、测量/分析和改进四大过程组成，这四大过程通过策划、实施、检查、处置活动，形成了一个动态循环的过程网络。
公司制定的质量方针与公司的宗旨是相适应的；各部门能够在公司的质量方针下细化各自工作，并将质量方针得到贯彻。
管理部通过会议、培训等方式，将职责和权限的规定在相关层次和范围内传达，使各部门和岗位之间相互了解各自的职责和权限。
公司组织不定期对全体员工进行体系文件的培训，将体系文件落到实处。
公司制定的质量目标与规定的运行过程和相关的资源相符，并得到有效测量。
1、为了满足公司质量管理体系要求公司对各个岗位、内外部相关方、所需设备进行了认定或评估。
2、为保证E/S的实施公司建立了固废回收箱；灭火器台账、应急预案、进行了应急演练； 3.对施工作业人员佩戴防护手套、安全帽（必要时）安全绳、雾霾天气外出发放防护口罩，发放暑期高温补助。
4、对全体员工进行E/S培训。
公司会不定期购买相关书籍、国家标准或者外派培训、内部培训、张贴海报等形式向员工传达相关知识，为提高顾客满意度以及质量管理体系有效运行；2022年上半年共计派出1人参加了CQC公司的内审员培训，并已取得内审员资格证书。
公司经常通过不同形式如会议、培训、人力资源等方式来确保产品质量和顾客的要求。
公司通过顾客满意度调查、售后服务反馈信息等方式了解顾客的要求，解决顾客所反映的问题，以达到顾客满意。
公司制定的质量方针与公司的宗旨是相适应的；各部门能够在公司的质量方针下细化各自工作，并将质量方针得到贯彻。
2022年内审检查表全套企业各部门通用
质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1：文献查阅含记录查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
2022最新评审准则内部审核检查表
2022最新评审准则内部审核检查表按最新2022版评审准则编写编制人：按最新2022版评审准则编写内审检查表按最新2022版评审准则编写内审检查表按最新2022版评审准则编写4.2.5检验检测机构应对所有从事抽样、检验检测、签发检验检测人员资质、证件是否齐全报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员，按要证件是否与实际在岗人员相符求根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确认并持证上岗。
4.2.6检验检测机构的管理人员和技术人员，应具有所需的权力和是否有人员任命文件资源，履行实施、保持、改进管理体系的职责。
应规定对检验检任命文件中是否明确了人员的职责和权限测质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互是否相关岗位、职责和任职条件的文件和制度关系。
检验检测机构应保留所有技术人员的相关授权、能力、教育、资格、培训、技能、经验和监督的记录，并包含授权、能力确认的日期。
4.2.7检验检测机构应与其工作人员建立劳动关系、聘用关系、录参与检测活动的人员是否明确了劳动关系(劳动用关系。
对与检验检测有关的管理人员、技术人员、关键支持人合同)员，应保留其当前工作的描述。
管理人员、技术人员、关键支持人员的劳动合同中是否明确了对当前工作的描述(可能承担的风险)4.2.8检验检测机构相关的管理人员、技术人员、关键支持人员的质量文件中是否对管理人员、技术人员、关键支工作描述可用多种方式规定。
但至少应包含以下内容：持人员的的任职条件做出了明确要求a)所需的专业知识和经验；b)资格和培训计划；c)从事检验检测工作的职责；d)检验检测策划和结果评价的职责；e)提交意见和解释的职责；f)方法改进、新方法制定和确认的职责；g)管理职责。
证件齐全符合□不符合□不适用□符合□不符合□不适用□有任命有授权劳动合同齐全有效符合要求符合□不符合□不适用□任职条件清楚符合□不符合□不适用□按最新2022版评审准则编写4.2.9检验检测机构最高管理者负责管理体系的整体运作；应授权发布质量方针声明；应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的承诺和证据；应在检验检测机构内部建立确保管理体系有效运行的沟通机制；应将满足客户要求和法定要求的重要性传达给检验检测机构全体员工；应确保管理体系变更时，能有效运行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2022新准则内审检查表-图文内审检查表JL-00192022年9月19日审核部门审核条款审核员内审意见序号条款内容依据条款检查内容检查情况记录基整不不符本改符适合符说合用合明1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
4.11、是否是依法设立的法人包括机关法人、事业单位法人、企业法人和社会团体法人。
事业法人是否有法定主管部门的批建文件；2、企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数2据、结果负责，并承担相应法律责任。
不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
务内容）；3、其登记、注册文件中的经营范围应包含检验、4.1.1检测、检验检测或者相关表述，不得有影响其检验检测活动公正性的诸如生产、销售等经营项目；4、试验室作为检验检测活动的第一责任人，应对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任；5、当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。
1、有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框4.1.2图；3检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。
2、组织机构框图表述是否正确；质量职能分配表是否2022版本内审检查表合理；3、质量保证框图是否明确，技术运作和支持服务之间的关系是否明确。
检验检测机构及其人员从事检验检测活4动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
1、是否建立保证检验检测公正和诚信的程序，以识别影响公正和诚信的因素，并消除或最大化减4.1.4检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。
检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，5确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。
若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。
检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。
4.1.4少该因素对公正和诚信的影响；2、管理层和员工不会受到不正当的压力和影响，能独立开展检验检测活动,确保检验检测数据、结果的真实性、客观性、准确性和可追溯性；3、试验室是否确保及其人员与检验检测委托方、数据和结果使用方或者其他相关方不存在影响公平公正的关系；4、是否为所属法人单位的其他部门，从事与其承担的检验检测项目相关的研究、开发和设计时，是否明确授权职责，以确保各项活动不受其所属单位其他部门的影响，保持独立和公正；5、是否以文件规定或者合同约定等方式确保不录用同时在两个及以上试验室从业的检验检测人员。
检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护6电子存储和传输结果信息的要求。
检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技1、是否有公正性声明；4.1.32、有无违规现象（含信用等级等行业规定）。
1、是否按照有关法律法规保护客户秘密和所有权，制定有关措施，并有效实施，以保证客户的4.1.5利益不被侵害；2、对进入试验室现场、计算机的安全系统、传输技术信息、保存检验检测记录和形成检验检测报告或证书等环节，是否执行保密措施；2022版本内审检查表1、是否有最高管理者应对管理体系全面负责，承担领导责任和履行承诺。
2、最高管理者是否负责管理体系的建立和有效运行，并满足相关法律法规要求和客户要求；4.2.23、最高管理者是否组织质量管理体系的管理评审。
4、最高管理者是否确保制定质量方针和质量目标；确保管理体系要求融入检验检测的全过程；确保管理体系所需的资源；确保管理体系实现其2022版本内审检查表立管理体系和分析风险、机遇；组织质量管理体系的管理评审。
预期结果。
5、最高管理者是否配备适宜的资源，分析风险、机遇，并实施相应的质量控制。
1、技术负责人是否具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力，胜任所承担的工作。
2、是否赋予质量负责人其明确的责任和权力，确检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，10全面负责技术运作；质量负责人应确保质量管理体系得到实施和保持;应指定关键管理人员的代理人。
4.2.3保管理体系在任何时候都能得到实施和保持。
3、质量负责人是否与最高管理者有直接接触和沟通的渠道。
4、是否有技术负责人和质量负责人的职责。
5、是否指定关键管理人员（包括最高管理者、技术负责人、质量负责人等）的代理人，以便其因各种原因不在岗位时，有人员能够代行其有关职责和权力，以确保试验室的各项工作持续正常地进行。
检验检测机构的授权签字人应具有中级11及以上相关专业技术职称或同等能力，并经资质认定部门批准。
非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。
1、授权签字人是否经资质认定部门考核合格后，在其资质认定授权的能力范围内签发检验检测报4.2.4告或证书。
2、是否有非授权签字人对外签发检验检测报告或证书，且设置非授权签字人的代理人员。
1、是否对所有从事抽样、操作设备、检验检测、检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，依据相应的教12育、培训、技能和经验进行能力确认并持证上岗。
应由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员，对检验检测人员包括实习员工进行监督。
4.2.5签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，按其岗位任职要求，根据相应的教育、培训、经历、技能进行能力确认。
2、是否对人员进行上岗资格的确认，明确其检验检测工作签发范围。
3、是否设置覆盖其检验检测能力范围的监督员。
监督员应熟悉检验检测目的、程序、方法和能够评价检验检测结果；4、是否按计划对检验检测人员进行监督。
监督结2022版本内审检查表果对人员能力是否进行评价并确定其结果；5、监督记录是否存档；6、监督报告是否输入管理评审。
检验检测机构应建立和保持人员培训程序，确定人员的教育和培训目标，明确13培训需求和实施人员培训，并评价这些培训活动的有效性。
培训计划应适应检验检测机构当前和预期的任务。
检验检测机构应保留技术人员的相关资14格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，并包含授权和能力确认的日期。
具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求。
检验检测机构应具有满足相关法律法16规、标准或者技术规范要求的场所，包括固定的、临时的、可移动的或多个地点的场所。
4.3.14.2.74.2.61、是否根据质量目标提出人员教育和培训要求，并制定满足培训需求和提供培训的政策和程序；2、培训计划是否对人员以及其他与检验检测活动相关人员的资格、能力、经验的有效性进行评价；3、是否通过多种方式对培训活动有效性持续改进以实现培训目标。
1、是否对从事抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释等工作的人员，在能力确认的基础上进行授权；2、是否建立并保留所有技术人员的档案，并有相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，并包含授权和能力确认的日期。
154.31、管理体系文件是否全覆盖（固定、离开其固定设施和临时或移动设施的场所）各类场所；2、管理体系的运行是否覆盖到相关场所。
1、试验室应识别检验检测所需的环境条件，当环检验检测机构应确保其工作环境满足检验检测的要求。
检验检测机构在固定场17所以外进行检验检测或抽样时，应提出相应的控制要求，以确保环境条件满足检验检测标准或者技术规范的要求。
4.3.2境条件对结果的质量有影响时，试验室应编写必要的文件。
2、是否有相应的环境条件控制措施，并确保环境条件不会使检验检测结果无效，或对检验检测质量产生不良影响。
3、是否有在固定设施以外的场所进行抽样、检验检测时，以保证环境条件符合检验检测标准或者2022版本内审检查表技术规范要求的措施。
1、检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求，以及发现环境条件影响检验检测结果质量时，检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件影响检验检测结果18时，应监测、控制和记录环境条件。
当环境条件不利于检验检测的开展时，应停止检验检测活动。
4.3.3试验室是否监测、控制和记录环境条件；2、是否在从事抽样、检验检测前应进行环境识别，并根据识别结果采取相应的措施；3、是否对诸如生物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声级和振级等予以重视，使其适应于相关的技术活动；4、是否在环境条件存在影响检验检测的风险和隐患时，停止检验检测。
1、是否有内务管理程序；2、是否有对检验检测场所的安全和环境的评价，检验检测机构应建立和保持检验检测场所的内务管理程序，该程序应考虑安全和环境的因素。
检验检测机构应将不相19容活动的相邻区域进行有效隔离，应采取措施以防止干扰或者交叉污染，对影响检验检测质量的区域的使用和进入加以控制，并根据特定情况确定控制的范围。
4.3.4并符合标准或者技术规范提出的要求；3、当相邻区域的活动或工作，出现不相容或相互影响时，试验室是否对相关区域进行有效隔离，采取措施消除影响，防止干扰或者交叉污染。
4、是否对人员进入或使用对检验检测质量有影响的区域予以控制。
5、是否在确保不对检验检测质量产生不利影响的同时，保护客户和试验室的机密及所有权；6、是否有保护进入或使用相关区域的人员的安全，并有防范措施。
20具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施。
检验检测机构应配备满足检验检测（包21括抽样、物品制备、数据处理与分析）要求的设备和设施。
用于检验检测的设4.41、是否正确配备检验检测所需要的仪器设备,包4.4.1括抽样工具、物品制备、数据处理与分析。
2、所用仪器设备的技术指标和功能是否满足要求,量程是否与被测参数的技术指标范围相适应。
2022版本内审检查表施，应有利于检验检测工作的正常开展。
检验检测机构使用非本机构的设备时，应确保满足本准则要求。
3、设施是否满足相关标准或者技术规范的要求，避免影响检验检测结果的准确性。
4、租用仪器设备的管理是否纳入本试验室的管理体系；5、租用仪器设备本试验室是否可全权支配使用，即：租用的仪器设备由本试验室的人员操作、维护、检定或校准，并对使用环境和贮存条件进行控制；6、在租赁合同中是否明确规定租用设备的使用权；7、是否有同一台设备在同一时期被不同试验室共用租赁。
检验检测机构应建立和保持检验检测设22备和设施管理程序，以确保设备和设施的配置、维护和使用满足检验检测工作要求。
检验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有显著影响的设备，包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。
设备在投入使用前，应采用检定或校准等方式,23以确认其是否满足检验检测的要求，并标识其状态。