公司内部控制规范——合同

第13部分公司内部控制规范——合同13．1 岗位责任与授权批准制度

13．1．1 合同岗位责任制度

13．1．2 合同订立权限分级授予制度

13．2 合同编审管控规范13．2．1 合同风险防范制度

13．2．2 合同编制制度

13．3 合同订立管控规范13．3．1 合同保密制度

13．3．2 合同档案管理规定

13．4 合同履行管控规范13．4．1 合同变更管理方法

13．4．2 合同履行验收制度

13．5 合同管理相关文件资料

13．5．1 谈判记录表

谈判记录表

记录人：日期：年月日

13．5．2 合同草案审核表

合同草案审核表

合同编号：日期：年月日