入库单、领料单格式
团坡小学 2014年7月 领料单、入库单
福泉市教育系统食堂原材料领用单
学校：福泉市地松镇团坡小学 原材料名称 菜油 大米 菜油 肉 豆芽 白菜 盐 酱油 西红柿 嫩南瓜 茄子 豇豆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 单价 9.7 4.98 9.7 22 4 3 4 2 5 5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 数量 1.1 5 1.1 3.08 2.5 4 5 2 3.3 4 2.5 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 总价 10.67 24.9 10.67 67 10 12 20 4 16 20 12.5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 单位：元/公斤 领用人 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 领用日期 2014.06.25 2014.06.26 2014.06.26 2014.06.26 2014.06.26 2014.06.26 2014.06.26 2014.06.26 2014.06.26 2014.06.26 2014.06.26 2014.06.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福泉市教育系统食堂原材料领用单
学校：福泉市地松镇团坡小学 原材料名称 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 单价 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 总价 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1595.07 单位：元/公斤 领用人 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 李平珍 领用日期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途精品资料
请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途精品资料入库单：入库单通常包括三联或四联，每联的用途如下：1.第一联（白联）：供仓库或库存管理人员使用，用于记录入库的商品的相关信息，如商品名称、数量、规格、质量状况等。
这联主要是为了方便仓库管理和库存核对。
2.第二联（红联）：供供应商或外部公司进行相关核对和记录使用。
如果入库是由供应商负责提供的，他们会在这联上写下入库的相关信息，然后将红联给企业方。
这联主要是为了方便供应商和企业间的沟通和协作。
3.第三联（蓝联）：供财务部门及相关负责人使用，用于财务核算和结算。
这联主要记录相关的入库费用，如运费、保险费等，以便进行财务上的核对和结算。
有些情况下，入库单可能还会有第四联（黄联），在这种情况下，黄联通常是给仓库员工或质检人员使用，用于记录入库的质量检验信息。
出库单：出库单通常包括两联或三联，每联的用途如下：1.第一联（白联）：供仓库管理人员使用，用于记录出库的商品的相关信息。
这联主要包括商品名称、数量、规格、出库日期等，方便仓库管理和库存核对。
2.第二联（红联）：供客户或外部公司使用，用于核对和记录相关出库信息。
如果出库是为了交付给客户，这联会给客户，并用于客户与企业的沟通和协作。
3.第三联（蓝联）：供仓库管理人员或相关负责人使用，用于财务核算和结算。
这联记录相关的出库费用，如运费、保险费等，以便进行财务上的核对和结算。
领料单：领料单通常包括两联或三联，每联的用途如下：1.第一联（白联）：供仓库管理人员或领料人员使用，用于记录领料的物品的相关信息。
这联主要包括物品名称、规格、数量、领料日期等，方便仓库管理和库存核对。
2.第二联（红联）：供领料人员或相关部门使用，用于核对和记录相关领料信息。
这联通常会给相关部门，例如生产部门或维修部门，并用于相关部门与仓库的沟通和协作。
3.第三联（蓝联）：供财务部门或相关负责人使用，用于财务核算和结算。
这联主要记录相关的领料费用，以便进行财务上的核对和结算。
仓库单据管理
仓库单据管理本规格适用于本仓库管理范围内的物资的入库、出库等清单1.单据范围送货单、成品入库单、成品出库单、半成品入库单、半成品领料单、生产领料单、原材料领料单、其它领料单、采购入库单、其它入库单、供应商到货单、放行条、来料送检单、不良品报废处理单。
2.单据的注意点2.1 送货单清单：送货单（订单号、名称、数量、型号、规格、送货单日期）、盖章、接收方签名。
2.2 到货单：订单号、供应商、名称、型号、数量、批号、生产日期确认。
2.3领料单：订单号、名称、型号、数量、特殊领料部门领导认可（审核）。
2.4入库单：订单号、名称、型号、数量、批号、生产日期、接库管员签名。
3.单据整理的办法3.1按供应商：将不同供应商各自的单据分开来整理，一个月为一个期限。
3.2按时间先后：将不同供应商的单据按时间先后混合整理在一起，一个月期限。
3.3按本厂自编号：将不同类型单据按照erp系统单号编排，再按编号的顺序来整理单据，一个月为一期限。
4.单据管理规定4.1库房资料记账人员每周对单据进行装订成册。
4.2记账员在装订单据是必须有封面，在封面上注明整理人、整理的日期时间、单据类型及相关数据、第几册等。
4.3记账员每月将单据封存管理，单据包装外注明单据类型及月份单据封存完毕有放于库房干燥处，由库房通一管理。
5.单据保存期限5.1 库房单据保存要求：最低保存期限为3年到25年不等，保管期限，从年度终了后的第一天算起。
5.2根据公司产品：本公司产品保质20年对应的资料也应保存20年。
5.3由于库房单据属于原始凭证保管期满的单据，可以按照一下程序销毁：（1）本公司财务资产部（库房）提出销毁意见，编制库房单据销毁清册，列明销毁单据的名称、册数、起止年度和单据的类型、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。
（2）由财务资产部经理在单据销毁清册上签署意见。
（3）销毁单据，应当由本公司财务资管理者会同库房主管一同将单据销毁。
（4）销毁单据后注明相关记录。
产品入库单(表格模板、doc格式)12页word文档
CK-KG/BD---01产品入库单编号：年月日入库人：复核人：库管员：注：一式三联。
一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
CK-KG/BD---07CK-KG/BD---08CK—KG/BD--02收货单库管员：采购员：送货人：注一：备注栏填写说明：1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。
入库单编号：年月日采购员：库管员：注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
领料单材料类别：年月日库管员：领料部门负责人：领料人：一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别：滞料□滞成品□年月日批准人：库管员：注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。
财产登记卡使用部门：年月日监督使用部门：审批人：责任签字：财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。
物品领用单领用部门：年月日领用部门经理：批准人：领用人：库管员：注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。
此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。
产品出库单编号：年月日提货人：库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。
CK-KG/BD---10灭菌产品送、返登记表日期：经办人：CK-KG/BD---09库存日报表年月日单位：kg希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：1、理想的路总是为有信心的人预备着。
2、最可怕的敌人，就是没有坚强的信念。
——罗曼·罗兰3、人生就像爬坡，要一步一步来。
——丁玲。
入库单、出库单、领料单、发货单 模板
入库单、出库单、领料单、发货单模板XXX入库单SJ/JL-088-B/0日期: 年月日入库部门:编号: 名称:货品类别:规格/型号: 单位:成品□ 半成品□物料□ 其它□单价: 金额:备注:存根会计记账仓库经办人存根保存期: 五年改写: 这是一张入库单，编号为SJ/JL-088-B/0.请填写日期、入库部门、货品类别、规格/型号、单位、单价、金额和备注等信息。
存根和会计记账需要填写，仓库经办人需要签字确认。
存根需要保存五年。
XXX出货单SJ/JL-089-B/0日期: 年月第页共页订单号客户名称交货品名数量分期交货数交货地点运输方式制单/日期：审批/日期：销售部仓库管理资源吧·管理人自己的下载网站改写: 这是一张出货单，编号为SJ/JL-089-B/0.请填写日期、订单号、客户名称、交货品名、数量、分期交货数、交货地点、运输方式、制单/日期和审批/日期等信息。
销售部和仓库需要填写。
XXX发货单SJ/JL-090-B/0客户名称。
联系人：地址。
联系日期: 年月日编号:序名称及规格单位数量单价总值备注合计回执仓库主管经办人。
接收人：回执客户销售财务存根保存期: 五年改写: 这是一张发货单，编号为SJ/JL-090-B/0.请填写客户名称、联系人、地址、联系电话、日期、序号、名称及规格、单位、数量、单价、总值和备注等信息。
仓库主管需要签字确认并填写回执，客户、销售、财务和存根也需要填写回执。
回执需要保存五年。
XXX领料单SJ/JL-091-B/0日期: 年月日部门:编号: 名称:序号名称规格/型号货品类别单位工具/刀具□ 半成品□零件/材料□ 其它□供应商/批次备注存根数量仓库: 班组长: 领料人:存根保存期: 五年改写: 这是一张领料单，编号为SJ/JL-091-B/0.请填写日期、部门、序号、名称、规格/型号、货品类别、单位、供应商/批次和备注等信息。
存根需要填写，仓库需要签字确认并填写领料人和班组长。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途之欧阳治创编
材料入库单仓库名称：编号：年月日填写说明：1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；2．本单适用于成品以外的物品入库。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。
第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。
领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。
2、出库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。
3、入库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。
抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。
这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。
入库单的妙用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。
入库单就是证明产品入库的一个凭证。
如果没有入库单，就证明产品没有入库，没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。
物料入库管理规定(含表格)
物料出入库管理规定1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。
2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
物资出入库管理制度格式版(五篇)
物资出入库管理制度格式版为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。
一、物资采购公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同____帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税____时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月____日）。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或____过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。
建筑材料管理(入库单(领料单(财务报表)
甲供材料入库单明细表
编号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 材料名称 无缝钢管 直缝焊管 直缝焊管 直缝焊管 直缝焊管 直缝焊管 直缝焊管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 直缝焊管 直缝焊管 直缝焊管 无缝钢管 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 （突面） （突面） （突面） （突面） （凹面) （突面） 规格 Φ89*4.5 Φ325*6 Φ480*7 Φ630*8 Φ480*7 Φ273*6 Φ530*8 Φ219*6 Φ159*4 Φ159*4.5 Φ108*3.5 Φ108*4 Φ89*4 Φ89*3.2 Φ57*3 Φ45*3 Φ32*3 Φ25*2.5 Φ219*6 Φ89*6 Φ480*7 Φ325*4.5 Φ273*4 Φ325*8 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN25 材质 20# Q235B Q235B Q235B Q235B Q235B Q235B 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 16MnDG 16MnDG Q235B 0cr18Ni9 0cr18Ni9 16MnDG WCB S.S.1Cr18Ni9Ti LCB WCB LCB WCB 14.045 5.020 1.828 7.853 数量 （吨） 2.738 2.855 17.300 12.925 2.520 0.460 3.390 数量 （米/个/ 套） 280.240 60.300 20.670 104.430 29.810 11.800 32.890 110.030 174.600 313.180 250.000 11.480 40.080 1412.770 1291.680 602.940 485.600 30.000 147.290 144.390 89.920 324.000 330.000 208.770 134 17 6 33 1 22 19 11200.00 PN1.6 PN1.6 PN1.6 PN2.5 PN2.5 PN1.6 157304.00 Z40H-16C Z40W-16P DZ40Y-16C10 Z40H-25 Z40H-16C 14 15 9 11200.00 10700.00 5800.00 56224.00 19559.60 45547.40 单价 数量 件/支 （吨） / 3 （M ） 压力 30 6 20 9 3 1 3 5550.00 5500.00 5800.00 5900.00 5800.00 5500.00 5900.00 金额（元） /代码 15195.90 15702.50 100340.00 76257.50 14616.00 2530.00 20001.00 供货单位 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 成都四发物资公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 收货人 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 附注 20090906 20090906 20090906 20090911 20090911 20090911 20090911 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090914 20090914 20090914 20090917 20090917 20090923 20090925 20090925 20090925 20090925 20090925 20090925