铁路谈判采购、邀请采购、单一来源采购标准化流程图
常见的六种采购方式及流程
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采购谈判管理程序图及说明表格模板
16.采购谈判流程说明表
任务概要
采购谈判
节点控制
相关说明
①
由于采购谈判具有不确定性，因此，在确定采购谈判目标时，应确立不同层次的目标，包括最高目标、中等目标和底线目标
②
采购谈判项目是对谈判内容予以确定，包括物料品质、包装、价格、数量、折扣、付款条件以及交货期等
③
收集供应商的信息，包括了解供应商的运营状况、商业信誉、供货成本以及供应商的价格底线等内容
④
议价分析，主要是通过专业人员对价格进行成本分析，确立议价的底线
⑤
谈判的优劣势包括公司在采购谈判中需要把握的谈判的资本和不足，优劣势一般通过对比来体现，如采购量的大小、采购的连续性、供应商供货期的长短、所供货物差异性的大小以及公司的实力和供货商的实力等
⑥
合同管理专员根据前期掌握的信息，制定详细的采购谈判方案，方案的内容包括谈判目标、谈判议程、参加人员以及谈判策略等
⑦
采购部经理组织相关人员同供应商进行程进行控制，灵活做作出决定
单一来源采购文件(谈判邀请书)模板
______________________________________________________________________________________________________________ 单一来源谈判文件文件编号：项目名称：（采购人）年月目录第一章单一来源谈判邀请书 (2)第二章单一来源谈判须知及谈判程序 (3)一、谈判须知 (3)1.采购内容及范围 (3)2.资金来源 (3)3.费用 (3)4.合格的供应商 (3)5.单一来源采购响应文件的构成 (3)6.货币 (4)7.有效期 (4)8.采购响应文件的式样和签署 (4)二、单一来源采购谈判程序 (4)9.采购谈判小组 (4)10.采购谈判程序 (4)11.谈判成交 (5)12.签订合同 (5)第三章采购需求 (6)第四章合同主要条款 (7)第五章采购响应文件的格式 (8)封面及目录 (8)价格部分： (10)一、报价表 (10)二、报价明细表 (10)商务部分： (11)一、报价函 (11)二、法定代表人授权书（格式） (12)三、资格证明文件 (13)技术部分 (14)一、技术方案 (14)二、服务计划及承诺 (14)三、项目组人员安排 .................................................. 错误!未定义书签。
四、其他资料 ........................................................ 错误!未定义书签。
第一章单一来源谈判邀请书致：1、（实施单位名称）需对实施采购，已完成相关准备工作。
现诚邀你单位参加该谈判活动。
2、项目概况：2.1 项目名称：2.2 采购内容：2.3 实施地点：3、谈判文件的获取你方可凭此邀请书、法人授权委托书原件、身份证原件复印件于年月日午时分前,到处领取谈判文件。
4. 谈判申请书的递交参与谈判的供应商应编制“单一来源采购响应书”。
铁路物资集中采购标准化流程作业指导书
铁路物资集中采购标准化流程作业指导书1.编制依据依据《物资采购供应管理办法》、《物资采购供应实施细则》制订本作业指导书。
2.适用范围适用于集团公司运营维修及大修更改专项物资集中采购管理。
3.流程说明3.1运营维修资金集采物资3.1.1使用单位物资部门汇总整理生产经营实际需求拟定物资需求计划，向采供所计划室提报。
3.1.2物资部门应会同技术部门，制定所需物资的供应商资格条件、技术标准、到货验收等相关内容和要求。
3.1.3涉及单一来源采购或有指定品牌要求的，物资部门须组织履行集体决策程序（包括：召开物资管理领导小组会议、段长办公会或同级党政联席会等形式）。
3.1.4采供所处理需求计划流程：计划专工审核、整理、汇总→ 优先对闲置物资实行集团内调拨调剂→有“三定”采购合同的直接下达采购订单至西南物资公司→无合同的制定采购方案。
3.1.5实行公开招标、网上采购及采购自主生产物资，1采供所按照相关文件规定执行，采用其他采购方式需制订采购方案报物资部审批后执行。
3.1.6形成采购结果的由采供所负责签订合同（或委托站段签订）并将相关采购结果录入系统。
计划室根据合同下达采购订单，物资公司组织供应。
3.1.7对于多次公开集中采购没有结果的，采供所根据实际情况按以下方式处理：一是由计划提报单位修订相关技术标准、计划价等后重新提报；二是报经物资部审批，物资部可授权站段自行采购、签订合同及完成后续工作。
3.2大修更改及专项资金集采物资3.2.1站段项目主管部门根据集团公司下达的计划，制定所需物资的供应商资格条件、技术标准、到货验收等相关内容和要求，经站段物资部门审核后由物资部门归口向集团公司业务主管部门上报采购计划。
3.2.2集团公司业务主管部门对采购计划组织审核、汇总，经相关部门审核后提交采供所。
3.2.3采购物资属单一来源的，集团公司业务主管部门须组织履行集体决策程序，并在计划中附相关决策依据。
3.2.4采供所计划室对计划进行审核，特殊情况可借用已签订采购合同的，须报物资部审批。
招标采购流程图
招标采购流程图招标采购是指企业或者组织在需要采购物品或者服务时，通过公开辟布招标公告，邀请供应商参预竞争，最终选择合适的供应商进行采购的过程。
下面是一份招标采购流程图，详细描述了招标采购的各个环节和步骤。
1. 需求确认阶段：- 内部部门确认采购需求，并编制采购需求计划。
- 确定采购物品或者服务的规格、数量和质量要求。
- 制定采购预算，并获得相关部门的批准。
2. 编制招标文件阶段：- 编制招标公告，包括项目背景、需求描述、投标截止日期等信息。
- 编制招标文件，包括招标邀请函、投标文件要求、合同模板等内容。
3. 发布招标公告阶段：- 将招标公告发布在适当的媒体、网站或者招标平台上，以吸引潜在供应商的关注。
- 同时，将招标公告发送给已知的供应商，并要求其参预竞标。
4. 投标准备阶段：- 潜在供应商获取招标文件，并进行子细阅读和理解。
- 确认是否满足招标要求，如资质要求、技术要求等。
- 准备投标文件，包括技术方案、商务报价、企业资质证明等。
5. 投标提交阶段：- 在规定的投标截止日期前，将投标文件提交给招标方。
- 确保投标文件的完整性和准确性，并按要求进行密封和标识。
6. 开标评标阶段：- 招标方组织开标会议，公开拆封投标文件，并记录相关信息。
- 评标委员会对投标文件进行评审，根据评审标准对各个投标方进行评分和排名。
- 根据评审结果，确定中标候选人或者中标供应商。
7. 谈判和合同签订阶段：- 招标方与中标候选人进行商务谈判，就合同条款、价格等进行商议和确认。
- 确定最终中标供应商，并与其签订正式合同。
- 合同签订后，双方按照合同约定的交货时间和付款方式进行后续操作。
8. 履约管理阶段：- 招标方对合同履行进行监督和管理，确保供应商按时交货，并提供合格的产品或者服务。
- 合同期间，进行供应商绩效评估，根据绩效结果采取相应的奖惩措施。
9. 结算和验收阶段：- 招标方按照合同约定的付款方式和时间进行结算。
- 对供应商交付的产品或者服务进行验收，确保其符合合同要求和质量标准。
采购招标流程图
采购招标流程图采购招标流程图详细说明采购招标是指企业或者组织为了获取特定商品或者服务，通过公开竞争的方式选择供应商的过程。
本文将详细介绍采购招标的流程图及其各个环节的具体内容。
一、需求确认阶段1. 需求确认：根据企业或者组织的实际需求，确定采购的具体商品或者服务，并明确所需数量、质量要求、交付时间等相关要求。
2. 编制招标文件：根据需求确认的结果，编制招标文件，包括招标公告、招标文件、技术规格书等。
二、招标准备阶段1. 招标公告发布：将招标公告发布在合适的媒体上，包括企业网站、报纸、电视等，公告内容包括招标项目的基本信息、招标文件获取方式、投标截止时间等。
2. 招标文件获取：供应商根据招标公告的要求，获取招标文件，并缴纳相应的文件费用。
3. 技术交流会议：组织供应商参加技术交流会议，解答供应商对招标文件的疑问，确保供应商对招标要求的理解一致。
三、投标阶段1. 投标准备：供应商根据招标文件的要求，准备投标文件，包括投标信、技术方案、商务报价等。
2. 投标递交：供应商将投标文件按要求递交给采购方，确保递交时间在投标截止时间之前。
四、评标阶段1. 开标：采购方组织开标会议，公开拆封投标文件，记录投标人信息和报价等内容。
2. 技术评审：采购方根据招标文件的技术要求，对投标技术方案进行评审，评估供应商的技术能力和方案的可行性。
3. 商务评审：采购方对投标商务报价进行评审，考虑价格、交付期限、售后服务等因素。
4. 综合评审：综合考虑技术评审和商务评审的结果，对供应商进行综合评估，确定中标候选人。
五、中标与合同签订阶段1. 中标通知：采购方向中标候选人发出中标通知，告知中标结果并要求进一步商务谈判。
2. 商务谈判：采购方与中标候选人进行商务谈判，就合同条款、价格、交付时间等进行详细商议。
3. 合同签订：双方达成一致后，签订正式合同，并进行公证等手续。
六、履约与验收阶段1. 履约管理：采购方对供应商的履约情况进行管理，确保供应商按照合同要求履行合同义务。
招采部招标(采购)流程图
工程部将采购清单、 采购计划申请表交 至张永凯，将负责 跟踪审核流程直至 递交至招采部
招采部根据《中华人民共和国招标投标 法》、《中华人民共和国政府采购法》、 《政府采购货物和服务招标投标管理办 法》、《政府采购非招标采购方式管理办 法》等法律法规及公司相关文件的规定在 公司官网或公司招采专用邮箱发布公告及 文件，组织项目招标采购流程。
公司立项
合同
成立项目 班子
各部门工作内容
经营部负责与建设方洽谈项目
经营部负责与建设方洽谈项目； 成本部负责预测项目成本； 工程部负责技术方面； 法务部和商务部负责审核合同 条款 经营部与建设方签订框架协议， 并与1天之内移交至商务部
商务部负责公司立项
商务部负责起草或审核与甲方 签订的合同，工程部负责技术 部分； 成本部负责报工程造价； 法务部和商务部负责审核合同 条款； 合同签订后于1天内交至工程部 工程部负责成立项目班子，并 与项目负责人签订目标责任书。
有关技术、经济等方面的专家的人数不得 少于成员总数的2/3 。工程部（工程部经 理、项目部）2-3人；成本部1人。
公司纪检部(招采部)处理
工程部交由项目部采购。
商务部负责与供应商签订采购合同
各部门工作内容
经营部负责与建设方洽谈项目
招投标中心负责编制投标文件 文件商务部分；工程部负责编 制投标文件技术部分；成本部 负责编制投标总报价；法务部 和商务部负责审核合同条款 招投标中心领取中标通知书， 并与1天之内移交商务部
目标项目
招投标
内部议标
中标通知书
框架协议
项目部提供采购 计划
采购清单
采购计划申请表
编制招标文件
竞争性谈 判 询价
单一来源 采购
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
竞争性谈判采购项目流程图
竞争性谈判采购项目流程图采用竞争性谈判方式的政府采购项目，应按以下程序进行：○1、采购人向属地采购办办理申报手续。
○2、属地采购监管部门审核采购人的申报资料后，由属地采购办委派采购代理机构。
○3、采购代理机构收到采购需求书后，按规定编制好谈判采购文件让采购人审核、确认。
○4、采购代理机构按相关规定在指定的政府采购信息公告媒体上发布采购公告。
○5、潜在供应商应在采购公告期间或自公告期届满之日起七个工作日内向采购人或采购代理机构提出书面质疑。
○6、采购代理机构按谈判采购文件规定的时间、地点和要求接收报价人递交的谈判响应文件。
○7、采购代理机构按谈判文件确定的时间和地点组织评审。
○8、采购代理机构按相关规定将评审结果报送采购人，并对评审结果在政府采购信息公告媒体上予以公告。
○9、供应商可按相关规定对评审结果提出质疑。
○10、采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。
○11、成交供应商须按相关规定与采购人签订政府采购合同。
○12、采购代理机构向采购人移送采购项目的归档资料。
○13、采购项目结束。
注释：○11、政府采购申报所需材料为：采购货物的技术需求、商务要求和采购资金落实情况。
2、若采购人不按规定选取采购方式的，或采购进口产品的，须按规定办理相关手续，并由属地采购办向清远市财政局政府采购管理办公室办理审批手续。
3、清远市财政局政府采购管理办公室当自收到申请之日起五个工作日内予以批复。
○21、采购人可择优选择采购代理机构，任何单位和个人不得以任何方式为采购人指定采购代理机构。
2、采购人选定采购代理机构后，就与采购代理机构签订《清远市政府采购项目委托代理协议书》。
○31、一般的采购项目在五个工作日内编制好谈判采购文件，属于地级以上市的重点项目或者采购金额较大的项目，政府采购文件的编制、提交确认时间可再延长十个工作日。
2、采购人在收到采购代理机构递交谈判采购文件之日起三个工作日内提出审核、确认意见。
3、采购需求书和谈判采购文件均不得规定以下内容：（一）以特有企业资质、技术商务条款或专项授权证明作为投标资格条件；（二）指定品牌、参考品牌或供应商；（三）以单一品牌产品特有的技术指标或专有技术作为重要的技术要求作为技术要求；（四）不利于公开竞争的区域或行业限制。
中国中铁工程项目相关采购及规定合同流程图
附件一：公开招标采购流程图附件二：竞争性谈判采购流程图附件三：钢轨与道岔采购流程图附件四：石化产品采购流程图附件五：辅助材料网上采购流程图附件六：合同评审流程图附件七：项目经理部主要物资消耗核算分析流程图附件八：物资集中采购专项基金归集流程（参照）1．二级公司物资公司实现对项目的首次供货结算之后，二级公司物资公司物资集中采购供应持续进行、料款尚未付清的情况下，三级公司应对所属项目收到业主拨付的每笔资金，按规定比例（15%～2５%）归集至二级公司物资集中采购专项基金账户。
2．在业主对项目累计拨款达到施工承包合同额的一定比例(80%～90%)且项目主体工程已完工，二级公司物资集采供应额逐步减少，项目欠二级公司物资公司货款已基本付清的情况下，不再按上款规定归集采购专项基金，采用按月实时结算。
附件九：物资集中采购专项基金归集流程图（参照）附件十：物资集采资金结算支付流程（参照）1．设立结算专户二级公司物资公司、三级公司在二级公司财会部（资金中心）设立物资集中采购供应结算专户。
2．明确结算规则每月末，经二级公司物资公司与二级公司直管项目部、三级公司对账签认的集采物资结算款，应向二级公司物资公司支付当月供应已结算金额一定比例（60%～70%）的资金，剩余欠付资金允许延期一定时间（1个月～3个月），物资集采资金支付期不得超过一定时间（４个月～6个月）。
3．实行按月结算由二级公司物资公司直接对二级公司直管项目部、三级公司进行料款的结转、资金清算和对账签认。
（1）二级公司集采物资款由合同主体双方进行对账签认。
（2）对账签认应根据上月16日至当月15日的供料与收货信息，依据购销合同约定的价格和付款比例，计算得出截止当月15日供购双方债权债务和当月应支付资金金额。
（3）对账签认应在每月23日前（遇节假日顺延）完成，汇总对账签认应在每月25日前（遇节假日顺延）完成。
（4）对账签认单必须由双方主要负责人或受托人签字并加盖单位公章。