出差管理制度-销售人员出差管理制度
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度。
2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；
4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。
一、个人申请出差
1、出差人员应提前 2—5 日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：
2、部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准)；
3、业务或其他人员出差，报请公司经理/部门主管审批。
二、公司指派出差
1、即由公司权责单位或公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；
2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。
三、其他规定
1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到人力资源部或所属公司考勤执行人处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的， 须报请其所属权责单位审核批准； 因病或其他不可抗力因素需要延 长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
一、出差时间核算：
1、出差当日 12：00 以前出发按 1 天计算；
2、出差当日 12：00 以后出发按半天计算；
3、出差当日 12：00 以前返回按半天计算；
4、出差当日 12：00 以后返回按 1 天计算；
5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至，时间提前／滞后2 小时为准。
二、出差费用标准
一、出差费用预支方式 1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为 核准金额的 80%。
2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。 二、出差费用核销程序
(一)核销规定 1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 2、交际费用额度由总经理或部门经理核准，未经核准费用自理。 3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节 轻重给以不同程度的处罚。
交通费用 油费补贴 住宿标准(双人标间) 出差补贴
公共汽车 飞机：经济舱 远途出差 当日出差 省会城市 非省会城市 远途出差 当日出差
实支 实支 80 元/天 50 元/天 150 元/日 120 元/日 50 元/天 40 元/天
实支 实支 80 元/天 50 元/天 120 元/日 100 元/日 40 元/天 30 元/天 实支 实支 80 元/天 50 元/天 100 元/日 80 元/日 30 元/天 20 元/天
备注： 1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目；
2、出差补贴标准包含路程时间；
3、远途出差是指跨省出差。
公司/部门经理
分公司部门主管
业务或其他人员
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间涉及补贴、交通费按3 折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；
7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。
(二)核销程序
1、员工须在出差结束后 3 个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。
⑴从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。
⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
A：部门经理出差报销单据须经公司总经理核准；
B：部门主管出差报销单据须经部门经理核准；
C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准；
2、财务单位复核程序
⑴财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权
责单位核准签字、报销时间等；
⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；
⑶对于出差费用的超标部分不得报销；
⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的6 折支付；
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；
⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；
⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员(除董事长、总经理外)根据“公司
出差费用标准”中的标准分摊；
3、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，其出差补贴只能享受其标准的50%；
4、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本；
5、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
本制度若有未尽事宜，可由出差人员与公司双方协商。
本制度由公司行政部门制定，从 2010 年 7 月 1 日起实施。
出发时间
1、出差事由：
2、差期：
从 年
大致共计
公司/部门经理审批
签字： 签字： 签字：
日期： 日期： 日期：
备注：该单须按照核决权限逐级核准。
每日行程及任务完成情况：
时间段
实际总费用
超支说明：
部门主管审批 公司/部门经理审批 公司总经理核准
签字：
日期：
日 时 分至 年
时 分；
公司/部门
出差地点
月 日 时 分；
职 务
交通工具
制单日期
出差类型
工作内容及任务完成情况 签字：
日期： 签字：
日期： 公司总经理核准
部门主管审批 超预算金额
出 差 人 月
天
备注
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度 一、引言 销售人员作为企业的重要组成部分，经常需要出差开展业务。有效管理销售人员的出差行为，对于提高销售业绩、保障员工权益以及维护企业形象具有重要意义。因此，制定一套科学合理的销售人员出差管理制度是必要的。 二、目的 本制度的目的在于规范销售人员的出差行为，明确员工的权利和义务，确保出差工作的顺利开展，提高销售绩效，保障员工的安全和权益，树立企业良好形象。 三、适用范围 本制度适用于公司所有销售人员，包括公司直接雇佣员工和销售代理商。无论国内外出差，均适用本制度。 四、出差安排 1. 出差申请 销售人员需提前向所在部门提交出差申请，说明出差目的、时间、地点、预计花费等信息。所在部门经理根据实际情况审核并批准出差申请。 2. 出差行程安排
根据出差目的和要求，所在部门安排合理的出差行程，并提供必要的支持和协助，包括交通、住宿、会议安排、行程单等。 3. 安全考虑 销售人员在出差期间，应注意个人安全。前往目的地前，应了解该地的安全情况，并遵守出差地的法律和规定。如遇紧急情况或安全威胁，销售人员应及时向所在部门报告并寻求帮助。 五、费用报销 1. 费用标准 销售人员的费用报销以公司财务部门颁布的《差旅费用报销制度》为准。销售人员在出差期间发生的合理、必要的费用，包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等，均可按规定报销。 2. 费用报销流程 销售人员在出差结束后，需及时填写费用报销单，并附上相关费用凭证。经所在部门经理审批后，提交财务部门，财务部门会在合理时间内进行审核和报销。 3. 违规费用 如发现销售人员有违规报销费用的行为，公司有权追回相关费用并依据公司相关规定进行处理。 六、绩效考核
业务员出差管理制度(5篇)
业务员出差管理制度(5篇) 业务员出差管理制度1 第一章总则 第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。 第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。 第三条凡公司业务员适用本制度。 第二章业务员思想道德行为准则 第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。 第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象) 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。 第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。 第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从
销售员出差制度
销售员出差制度 销售员出差制度 制定业务员出差管理制度篇，能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益。下面爱汇网店铺整理了销售员出差制度，欢迎大家的阅读! 销售员出差制度篇1 1、销售人员出差类型 2、具体管理 3、出差费用规定 4、业务招待费 5、用款审批和费用核销审批流程 6、手机号管理 7、销售人员的自觉性 销售人员出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度一销售人员出差类型：1公出：因公出差联系业务当天能返回公司者四具体管理：1因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线事由计划及出差费用预算2销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销3出差后须按《出差申请表》中拟定的时间路线拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作8上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续 不是您要找的材料?您可以 温馨提示：输入的关键词用4个字之内、较常见的字词。 如您需要全套资料，可具体分解成每一份需要的文件名称搜索， 比如：“*厂岗位说明大全”，您可以根据该厂具体岗位一一搜索。 每个公司都会有自己的管理制度，其中必不可少的一项就是关于业务员出差的管理制度安排，那么以下就是关于业务员出差管理制度资料，仅供参考。
第一章总则 第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。 第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。 第三条凡公司业务员适用本制度。 第二章业务员思想道德行为准则 第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。 第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象) 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。 第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。 第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。 第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并
公司销售人员出差管理制度范本5篇
公司销售人员出差管理制度范本5篇 公司销售人员出差管理制度【篇1】 1、总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。 2、出差管理 2.1出差的申请、登记及报销时限 2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。 2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。 2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。 2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。 2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。 2.2出差审批权限 2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。 2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。 2.3出差交通工具 2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。 2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。 3、差旅费管理办法 3.1临时出差 3.1.1出差纪律 3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。 3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。 3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。 3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。 3.1.2差旅费补助 3.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
出差管理制度-销售人员出差管理制度
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度。 2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 1、当日出差：出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 ⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。 ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。 3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费； 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。 一、个人申请出差 1、出差人员应提前 2—5 日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行： 2、部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准)； 3、业务或其他人员出差，报请公司经理/部门主管审批。 二、公司指派出差 1、即由公司权责单位或公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差； 2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。 三、其他规定 1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。 2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到人力资源部或所属公司考勤执行人处办理考勤登记。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇 销售人员出差报销管理制度精选篇1 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、差旅费开支范围： 适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。 1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。 2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。 3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。 4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。 二、出差借款审批程序： 各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。 三、差旅费报销程序：
经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。 四、出差费用标准： 1、工作人员区外出差： 1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下： 总经理每天70元。 副总及销售人员每天60元。 其他人员每天50元。 限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。 1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。 1.3伙食费补助标准 上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。 1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。 1.5乘坐列车报销标准： 将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。凡出差500公里以上者凭火车票以每公里0.24元计发综合旅费，不再另外报销上述费用。500公里以内乘坐火车出差人员，按车票记载金额报销。
销售人员出差管理制度范文
销售人员出差管理制度范文 销售人员出差管理制度 一、目的与意义 为规范和管理销售人员出差行为，提高工作效率和销售业绩，制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有销售人员的出差行为。 三、出差审批 1. 出差计划：销售人员需提前向直属领导提交出差计划，明确出差目的、时间、地点、预计费用等信息。 2. 审批流程：直属领导将出差计划进行审批，符合条件的计划将提交给上级领导审批。 3. 出差报销：出差费用报销需按照公司相关规定进行，销售人员应妥善保存相关费用发票及凭证。报销申请需在出差结束后的三个工作日内提交给财务部门。 四、行程安排 1. 行程安排：销售人员出差行程由直属领导进行安排，并提前告知销售人员。行程具体包括出发时间、航班/火车次、酒店
住宿、会议日程等。 2. 时间安排：销售人员应按照行程安排的时间准时出发和返回，不得私自调整行程。 3. 假期安排：如有需要，请提前向直属领导提出请假申请，并按照公司假期管理制度执行。 五、差旅费用 1. 交通费用：销售人员出差期间的飞机票、火车票等交通费用将由公司报销，但需提前与财务部门沟通安排。 2. 住宿费用：住宿费用由公司支付，销售人员需事先与财务部门确认预订方式和标准。 3. 餐饮费用：销售人员可按照公司规定标准报销餐饮费用，但需保持合理消费。 4. 其他费用：如有特殊费用需求，销售人员需提前向直属领导请示并得到批准。 六、出差报告 1. 出差报告书：销售人员需在出差结束后的三个工作日内将出差报告书提交给直属领导。报告内容应包括出差目的、行程安排、会议记录、客户拜访情况、成果总结等。
2. 报告审批：直属领导将对出差报告进行审阅，并提出建议和意见。 七、出差安全 1. 出发前：销售人员应检查行程安排是否完整，确保所需文件、证件、卡片等齐全，特别是重要商务文件。 2. 途中安全：销售人员应保管好个人财务和物品，避免受到不必要的财产损失。 3. 住宿安全：销售人员应选择安全可靠的酒店，并保持警惕，避免钱财和个人物品丢失。 八、违规处理 1. 未经审批擅自出差、超期出差、虚报差旅费用等行为，将受到相应的纪律处分。 2. 销售人员未按时提交出差报告，或报告内容不真实、不完整的，将受到相应的纪律处分。 3. 违反本制度其他规定的行为，将根据实际情况给予相应的纪律处分。 九、附则 1. 本制度自公布之日起生效。
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度 随着全球经济的发展和市场的竞争加剧，企业的销售团队常常 需要进行出差来拓展业务、促进销售。然而，出差管理对于企业 的正常运营和风险控制至关重要。本文将针对销售人员出差管理 制度进行论述，以确保出差活动的有效性和安全性。 1. 出差申请与批准流程 在销售人员提出出差需求时，应提交出差申请。该申请应包括 出差的目的、地点、时间、预计费用等要素。销售人员应事先与 上级进行沟通，并提供充分的出差理由和预期收益。申请提交后，相关部门（如行政、财务等）应当及时处理并给出批准结果。出 差申请与批准流程应明确规定，以确保决策的合理性和透明度。 2. 出差行程和预算安排 每次出差前，销售人员应编制详细的出差行程和预算计划。行 程安排应包括出发时间、交通工具、住宿安排、客户拜访安排等。预算计划应列明交通费、住宿费、餐饮费、招待费等费用，并遵 守公司的相关规定和标准。销售人员应通过合理安排和控制费用，以达到出差的经济性和高效性。
3. 出差报备和信息管理 销售人员在出差期间，应按公司规定的要求进行报备和信息管理。报备要求包括报备时间、报备内容、联系方式等。销售人员应保持与公司的紧密联系，及时更新行程变动、客户拜访情况等信息。公司应为销售人员提供相应的信息管理工具和技术支持，确保信息的及时传递和保存。 4. 出差费用报销和核销 销售人员结束出差后，应及时提交费用报销申请，并提供相关的费用票据和明细。公司应建立完善的费用报销和核销制度，确保费用的合理性和真实性。财务部门应对报销申请进行审核，并及时进行费用核销。同时，应加强对销售人员报销行为的监督，防止违规操作和费用浪费。 5. 出差安全和风险控制 出差期间，销售人员应时刻关注自身的安全和健康。公司应提供出差安全指南和培训，加强对销售人员的安全意识教育。销售人员在遇到突发情况或紧急事件时，应及时向公司报备并寻求帮助。此外，公司还应购买旅行保险，以应对意外情况的发生。
销售部出差管理制度范本（2篇）
销售部出差管理制度范本 1. 概述 出差是销售部门日常工作中不可或缺的一部分，对于拓展市场、维护客户关系以及促进销售业绩都起着关键作用。为了规范和管理销售部出差行为，提高工作效率和减少风险，制定本出差管理制度。 2. 出差申请 2.1 出差申请应提前至少3个工作日填写并提交； 2.2 出差申请需包含以下信息：出差目的、时间、地点、对外交流对象、相关费用预算等； 2.3 出差申请需由销售部门负责人审核并签字，然后提交给总经理进行最终审批。 3. 出差预算 3.1 出差预算应合理、实际可行，并应根据出差目的和行程提前进行充分的预估； 3.2 出差预算主要包括交通费用、住宿费用、膳食费用、油费和各类报销费用等； 3.3 出差预算的核定应在出差申请获得批准后进行。 4. 出差交通安排 4.1 出差交通工具应根据实际情况合理选择，可以选择飞机、火车、汽车等； 4.2 出差交通工具的订票应提前预定，并选择经济实惠的舱位或座位； 4.3 出差期间的交通工具改变或者航班延误等情况，应及时通知销售部门负责人及时处理。
5. 出差住宿安排 5.1 出差住宿应选择符合公司要求的酒店，根据市场行情在保证质量的前提下，尽量选择价格合理的酒店； 5.2 出差期间的住宿安排应提前预定，并确保住宿环境安全、舒适； 5.3 出差期间的住宿费用应合理控制，尽量避免超出预算。 6. 出差费用报销 6.1 出差费用报销应符合公司财务制度的要求，并且需要提供完整的票据和报销申请单； 6.2 出差费用报销申请应在出差结束后的5个工作日内提交给财务部门； 6.3 出差费用报销审批应由财务部门进行，符合要求的报销申请将在10个工作日内结算。 7. 出差安全与保障 7.1 出差期间应保持警惕，遵守当地法律法规，并保证个人和公司的安全； 7.2 出差期间发生意外或紧急状况时，应及时向销售部门负责人或公司总部报告，并按照相关流程处理； 7.3 出差期间应妥善保管个人和公司财物，如发生丢失或损坏，应及时报告并承担相应责任。 8. 出差总结与汇报 8.1 出差结束后，销售人员应及时对出差工作进行总结与汇报，并提交给销售部门负责人；
销售出差管理制度
销售出差管理制度 销售团队在日常工作中经常需要进行出差，以拓展市场、开展业务。然而，出差管理如果不得当或者没有明确的规定，可能会导致一系列 问题，如费用不合理、行程冲突等。为了规范和优化销售出差行为， 制定一套科学合理的销售出差管理制度势在必行。 一、目的与适用范围 1. 目的 本销售出差管理制度的目的在于建立起一套合理规范的出差管理制度，以提高销售团队的效率和执行力，确保出差过程中的费用合理、 行程安排合理、信息有效沟通。 2. 适用范围 本销售出差管理制度适用于公司全体销售人员以及与出差相关的管 理人员。 二、出差审批流程 1. 出差申请 销售人员在计划进行出差之前，需要提前向上级主管或相关部门提 出出差申请。申请需要包括出差目的、出差地点、出差时间、预计费 用等信息，并提交相关证明文件。 2. 审批流程
出差申请提交后，相关上级主管或审批人员将对申请进行审核。审批结果将及时反馈给销售人员，并在出差前获得批准。 三、出差费用管理 1. 费用申请 销售人员在出差前，需要根据出差计划编制费用预算，并向相关部门提交费用申请。申请需要包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等明细，并提交相关票据或发票。 2. 费用审批 相关部门对销售人员的费用申请进行审批，并核实费用的真实性和合理性。审批通过后，销售人员方可按照费用预算进行支出。 3. 费用报销 销售人员在完成出差后，需要及时将相关费用报销单据提交给财务部门。财务部门将进行费用核对、审批，并及时将费用报销给销售人员。 四、行程安排与信息共享 1. 行程安排 销售人员在出差前需要制定详细的出差计划，包括行程安排、会议安排、客户拜访计划等。与客户或合作伙伴的会面需要事先安排好时间地点，并及时通知相关人员。 2. 信息共享
销售出差管理制度
销售出差管理制度 一、背景和目的 销售出差是企业为促进业务拓展、开拓市场以及客户维护的重要手段。然而，出差过程中常常出现一些问题，如费用报销不规范、行程 安排混乱等，影响了销售人员的效率和工作质量。为了规范销售出差 行为，提升管理水平，制定本《销售出差管理制度》。 二、适用范围 本制度适用于公司销售部门的所有员工，包括市场销售、渠道销售 等各个销售岗位。 三、出差申请与审批 1. 出差申请： 销售人员在出差前需向直接主管提出出差申请，内容包括： - 出差目的和地点； - 行程安排和预计出差天数； - 预计费用支出。 2. 审批流程： - 直接主管将出差申请进行审批，审批意见需在48小时内给予反馈； - 若直接主管无法批准，需将申请上报至上级领导审批。
四、费用管理 1. 费用预算： - 销售人员需根据出差目的和行程提前编制费用预算； - 预算应包括交通、食宿、通讯、业务招待等费用。 2. 费用报销： - 出差结束后，销售人员需填写费用报销单，并附上相关费用发票 和票据； - 报销单应在出差结束后的5个工作日内提交财务部门。 3. 费用审批： - 财务部门对费用报销单进行审批，并在3个工作日内给予反馈； - 若费用超支或不符合公司规定标准，需提供解释和材料证明。 五、行程安排 1. 行程安排： - 销售人员出差前需事先制定详细的行程安排，并报备给直接主管； - 行程安排应包括出发时间、行程地点、客户拜访安排等内容。 2. 行程变更： - 如行程发生变更，销售人员需要及时通知直接主管，并重新调整 行程安排。
六、因私事务与政策要求 1. 因私事务： - 销售人员出差期间如需办理因私事务，应提前请假并与直接主管 协商； - 销售人员因私事产生的费用需自行承担。 2. 政策要求： - 销售人员在出差过程中应遵守国家和公司相关政策，如反腐败、 保密等； - 出差期间发生违法违规行为的，将按公司纪律规定进行处理。 七、违纪处罚 销售人员违反本制度相关规定和公司其他相关制度的，将按照公司 纪律规定进行相应处罚。 八、附则 1. 本制度的解释权归公司销售部门所有，可根据实际情况进行调整 和修改； 2. 本制度自发布之日起生效，销售人员应自觉遵守并执行。 结语 销售出差管理制度的制定，对于提升销售人员的工作效率和保障公 司利益具有重要意义。通过明确的申请和审批流程、规范的费用管理、
业务员出差管理制度5篇
业务员出差管理制度5篇 在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的业务员出差管理制度5篇，一起来看看吧! 业务员出差管理制度1 一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度 二、本制度适用于公司开展业务人员 1.出差定义：指外出本市（济宁）的地区进行与公司业务有关的活动 2.出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。 3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》 三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可
于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。 四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。 六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销 七、报销范围 1.交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。 2.报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。 3.出差后下午4：30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。本制度自公布日起执行 说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案 出差计划申请表 姓名：xx 职务：xx 部门：xx 工号：xx 出差地址：xx 费用预算：xx 日期：xx年xx月xx日 销售人员工作周报
(完整版)销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度 总则：为了规范销售人员平时出差行为，增强其出差管理并做到有 章可循现拟订本制度。 一、销售人员出差种类： 1、公出：因公出差联系业务当日能返回企业者； 2、出差：因公出差联系业务超出24 小时没法返回企业者； 3、私事：告假歇息者。 二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理有关手续方可出行，因私出门需 凭告假条方可出行。 三、公出人员需派车时按详细状况由企业安排用车。 四、详细管理： 1、因公务需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及 出差花费估算； 2、销售人员出差须经销售部门负责人赞同并署名确认后方可出差，不然出差花费一律不 予报销； 3、出差后须按《出差申请表》中制定的时间、路线、拟计划拜见客户名录等事项展开出差工 作。抵达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地址、电 话号码、车次等内容予以登记。出差后回企业报销时须与报点相符合，不然不报销有进出的部 分； 4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。 五、出差花费规定： 1、出差花费报销包含出差时期的交通费、住宿费、伙食补贴费、电话费等。特别状况需 要应酬的花费需向企业申请，企业领导赞同后方可使用及报销。 2、出差时间超出24 小时的按以下标准报销及补贴：单位/元 /天。 3、住宿补贴、北京、上海、深圳280 元，省会城市250 元，地级市 220 元，县级市180 元。 4、乘火车时间低于 5 小时不得乘坐硬卧。 销售人员住宿补贴伙食补贴市内交通交通工具备注 一线城市280 元60 元实报实销火车硬卧、硬座及快客 或飞机 省会城市250 元60 元实报实销 地级市220 元60 元实报实销 县级市180 元60 元实报实销
销售人员出差管理办法
销售人员出差管理办法 1. 引言 在现代商业环境中，销售人员经常需要进行出差工作，以 拓展业务和与客户进行面对面的沟通。然而，管理销售人员的出差活动是一项复杂的任务，需要有效的规划和组织。本文档旨在制定一套全面的销售人员出差管理办法，以确保出差工作的顺利进行，并最大限度地提高销售团队的工作效率和业绩。 2. 出差前的准备 在销售人员开始出差前，必须执行一系列必要的准备工作：•明确出差目的：明确出差的具体目的和任务，例如客户拜访、销售演示等。确保出差行程与公司的业务目标 保持一致。 •制定详细的出差计划：根据出差目的和时间限制，制定详细的出差计划，包括行程安排、预算以及待办事项 等。 •预订交通和住宿：提前预订出差所需的交通工具（机票、火车票等）和住宿，以确保销售人员的出行和居 住条件得到妥善安排。 •准备必要的文件和资料：收集并准备出差所需的文件和资料，例如合同、销售资料、演示文稿等，以满足客 户需求并充分展示产品或服务的优势。 3. 出差过程中的事项 在销售人员进行出差期间，需要注意以下事项：
•保持良好的形象：销售人员出差期间代表公司，应保持良好的仪表和形象，穿着得体，守时守约。这有助于 增加客户对公司的信任度和认可度。 •充分准备和备份：销售人员在进行客户拜访或演示之前，应充分准备所需的文件和资料，并及时备份重要信 息。这有助于应对突发情况，如数据丢失或设备损坏。 •及时汇报和沟通：销售人员在出差期间需要及时向公司汇报工作进展和客户反馈。此外，与团队和上级保持 密切沟通，及时解决出现的问题和难题，确保工作顺利进 行。 •注意费用预算：销售人员出差期间需要注意费用预算，合理控制差旅费用。遵守公司的费用报销制度，妥善 保存相关票据和发票，确保差旅费用的合理性和准确性。 4. 出差后的总结和反馈 在销售人员完成出差任务后，需要进行出差的总结和反馈，以促进个人和团队的进一步发展： •总结出差经验：销售人员应总结出差期间的经验和教训，思考哪些方面做得好，哪些方面需要改进。这有助 于提高个人的销售技巧和专业能力。 •及时反馈销售结果：销售人员应及时向公司反馈出差期间的销售成果和客户反馈。这有助于公司及时调整销 售策略和提供更好的客户服务。 •交流分享：销售人员应与团队成员分享出差期间的收获和经验，借鉴他人的经验教训，加强团队协作和共享。
出差人员管理制度
出差人员管理制度 出差人员管理制度「篇一」 一、人员能在当天返回的不视为出差。 二、出差申请程序及办法 1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。 2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。 3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。 三、出差报销规定 加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定： 1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。 2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。 四、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。 1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的。市内计程车（只限一次）及特殊情况需乘坐的（特殊情况按第七点规定），均须出具统一的票据。 2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。 3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报销。 4、出差人员乘座交通工具标准：飞机，火车，汽车，轮船，须批准，硬卧，大巴，二等
5、市内交通费，伙食及住宿补贴标准实销） 出差人员管理制度「篇二」 出差人员管理制度范本 第1条、为了规范出差管理，保障公司各项经营活动进行，增收节支，制订本制度。 第2条、本制度的适用范围：所有员工的出差审批、差旅费报销。 第3条、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，详细填写《出差审批表》一式2份，注明出差任务、目的地、路线、人数等。预算内出差由主管部门副总经理审核后交行政部分管副总经理审批。预算外出差事项由总经理审批。多人跨部门出差时，注明出差负责人，并由总经理审批。 第4条、出差人员持1份经批准的《出差审批表》到行政人事部办理派车、订房、订机票、出差备案等手续。另一份待出差回来到财务部门办理报销手续。一般出差公司不予办理差旅费借款，特殊情况需要借款必须由总经理批准。 第6条、出差人员回公司后，应及时办理报销手续。不论是否借支差旅费，回公司20天内仍未报销的，除非董事长或总经理特别批准，财务部门不再办理报销，一切费用自理。已借支差旅费逾期未报的，财务向出差人和其主管催帐。出差回来后借款拖延不还超过一个月，财务有权从当事人工资中扣回。 第7条、报销单据由出差人粘贴整齐，粘附于《费用报销单》的背面，保证原始单据整洁、清楚，报销单据项目齐全，根据公司财务管理制度中报销的规定完成报销手续。 第8条、出差人员利用出差机会，就近办理私事的，必须事先经安排出差的领导批准，而且时间不得超过两天。并按照事假处理。未经批准的按旷工处理。办私事期间发生的`一切费用一律自行负责，公司不给任何差旅费补助。 第9条、出差人员参加各种会议的会务费，有书面会议通知且通知中已注明会务费金额的，经审批后由财务部直接汇款。如需现场支付的，则返回公司后凭相关进行报销。 第10条行政部根据审批后的《出差审批表》负责时尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的，其费每张不得高于20元，超过部份人自行负担。行政部预订好票类或酒店后，如需要提前付款，则凭《出差审批表》填写付款申请单，交财务部审核，经财务副总审批后的申请单方可付款。
销售人员出差管理规定
销售差旅费报销制度第一条总则 1.1 为保证出差人员工作与生活(de)需要,规范公司差旅费管理,保 证公司经营活动(de)顺利开展,按照勤俭、必需(de)原则,制定 本办法. 1.2 差旅费开支范围包括城市之间交通费、住宿费、伙食补助费和 市内交通费,不含国（境）外(de)差旅费用.差旅费实行凭据报 销与定额包干相结合(de)方法. 第二条城市间交通费用 2.1 出差人员要按照规定乘坐交通工具（不含出租车和旅游船,下 同）.凭据报销城市间交通费.未按规定等级乘坐交通工具(de), 超支部分自理. 2.2 副总经理与相当职务及其以上人员出差,因工作需要,随行一人 可以陪同乘坐同等火车席位或轮船、飞机席位,凭据报销. 2.3 出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急 (de),报总经理批准后可乘坐飞机,凭据报销. 2.4 乘坐飞机所往返机场(de)专线客车费用和航空旅客意外伤害保 险（限每人每次一份）,凭据报销.
2.5 出差人员乘坐火车,从晚8时至次日晨7时乘车六个小时以上 (de),或连续乘车超过8小时(de),可购同席卧铺票,凭据报销. 2.6 出差人员不得租赁车辆出差,不得报销租车费用. 2.7 出差人员一般不得自带车辆,确需带车外出(de),经综合办公室 及分管副总经理审核后方可外出,带车外出不再报销往返旅程 车票,也不再计发市内交通补助. 2.8 订票费用,据实凭票报销. 2.9 因特殊情况往返旅程车票丢失(de),应写出书面报告.注明车 次、票价、起止时间,经部门经理及财务部门负责人签字后代车 票报销旅费. 2.10 工作人员借出差之便,事先经领导批准就近回家省亲或旅游 (de),其绕道车船费扣除出差直线单程车,船费,多开支部分由 个人承担；若绕道车船费少于直线单程车船费时可实据报销； 绕道及在家期间不计发各项补助. 第三条住宿标准 3.1 各级人员出差住宿费在规定限额内凭实据报销,具体金额如下 表： 3.2特殊情况下超标准住宿,经财务部、总经理签批后报销.
业务人员出差管理制度(三篇)
业务人员出差管理制度(三篇) 人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧 业务人员出差管理制度篇一 1、业务员职责： 1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。 2、财务职责： 2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。 2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。 1、出差的审核决定权限如下： 1.1省外出差（指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。 1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。 1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）； 河南省外元/每天（a类城市；b类城市；c类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。 1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。 1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。 1《出差申请单》 2《差旅费预支申请表》 3《差旅费报销单》 关于业务员出差管理制度篇的补充说明 一、交通费用
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度 一、背景介绍 随着企业市场竞争的加剧和全球化程度的提高，销售人员出差已经 成为了销售工作中的常态。为了确保出差过程中的顺利进行和事后的 工作总结，以及提高销售效率和质量，公司决定制定销售人员出差管 理制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有销售人员在工作中所涉及的出差活动。 三、出差前准备 1. 出差申请：销售人员在出差前必须向主管部门提出出差申请，并 明确出差目的、地点、日期以及预计费用，并经部门批准后方可出差。 2. 行程安排：销售人员在出差前应根据出差目的和地点制定详细的 行程安排，包括航班/火车班次、酒店预订、会议安排等，并在事先与 客户或相关方确认好。 3. 资料准备：销售人员应根据行程安排准备好所有需要的文件资料、展示材料以及销售合同等必要文件。 四、出差期间管理 1. 工作计划：销售人员在出差期间应按照事先制定的行程安排进行 工作，并在每天末尾制定第二天的详细工作计划。
2. 沟通协调：销售人员应与客户或相关方保持良好的沟通和协调， 及时解决出现的问题，并确保工作进展顺利。 3. 费用报销：销售人员应按照公司相关规定，认真填写费用报销单，如交通费、住宿费、餐费等，并保存相关票据，提交给财务部门及时 进行报销。 4. 安全注意：销售人员在出差期间应关注个人安全，如避免走夜路、注意贵重物品保管等。 五、出差后工作 1. 工作总结报告：销售人员在结束出差后，应及时向主管部门提交 工作总结报告，详细反馈出差期间的工作进展、问题与困难以及成果。 2. 客户跟进：销售人员应及时与客户保持联系，并跟进出差期间的 工作，解答客户的疑问并处理客户关注的问题。 3. 费用核对：销售人员应及时核对出差期间的费用报销情况，确保 报销金额准确无误。 4. 档案归档：销售人员的出差相关文件资料应按照公司规定进行整 理和归档，以备将来查阅和参考。 六、制度执行与监督 1. 主管部门负责：公司主管部门应对销售人员的出差活动进行监督 和指导，确保制度的执行和效果。
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度 销售人员出差管理制度1 一、人员能在当天返回的不视为出差。 二、出差申请程序及管理方法 1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差打算交于部门主管处并注明出差地点、事由及打算出差时间及联系电话，部门以下的人员(不含部门经理)由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。 2、出差返回时，需准时书面汇报本次出差效果、工作完成状况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。 3、未接到总部的通知和无特别缘由的状况下，均不得擅自回总部。特别缘由需供应事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。 三、出差报销规定 加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定： 1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。 2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。 四、出差期间因公支出的以下费用，准予据实报销。 1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间
到达乘坐的市内计程车(只限一次)及特别状况需乘坐的(特别状况按第七点规定)，均须出具统一的票据。 2、以上如确属无法供应统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。 3、业务人员出差应扎实供应真实的凭证，如凭证私自涂改和无法分辨的，不予报销。 4、出差人员乘座交通工具标准 到有租房的办事处的区域出差，原则上需到办事处住宿。同性三人以内一同出差，本着节省原则，只许一个标准间住宿费。 五、员工出差差旅费应据实核报，不得弄虚作假，否则费用不予报销，情节严峻的.予以开除。 六、出差费用报销流程 报销人申请→部门主管复核→会计审核→总经理或授权人审批 1、报销人申请：需将全部的票据整理好，报部门主管批阅。 2、部门主管初核：依据报销申请人所供应的从前备案的出差打算表进行了解、调查。 3、会计审核：会计对出差人员的报销单据的真实性、合理性、有效性进行审定。 4、总经理审批：总经理或其授权人依据会计审定的报销单据的审批。.出差人员凭总经理审批过的报销单据到出纳领款。 七、本地区驻外人员交通补贴：驻外人员交通费可依据工作实