公司员工出差及补贴管理规定

员工出差及生活补贴管理规定

目的：合理安排出差费用，特制定本规定。

程序：员工出差依下列程序办理：

1．出差范畴：一切因公出差，包括业务办理、工程施工跟进等。

2．出差前应填写“出差申请单”。出差期限视情况需要，事前向公司领导予以核定。3．出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，并填写“借款审批单”，返回后一周内填写《差旅报销单》报销费用、核销借款，特殊情况除外。行政部负责出差员工的酒店预订和火车，机票，船票的预订；住宿酒店必须保证安全，可靠。出差期间酒店费用，公司只承担房费部分，不承担在店期间消费的房间服务、洗衣费、用餐费、电话费及其他。

4、出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，不得因么事

或借故延长出差时间，否则不予报销旅差费。

5、出差旅差费分为交通费，住宿费，用餐补助，话费补助，交际费等。

6、员工趁出差之便，事先经批准就近回家探亲办事的，其期间发生的一切费用自理。

7、差旅费报销标准：

1）住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算：

以上费用超标自付，欠标不补（住宿主要以商务连锁宾馆为主，优先选择经济快捷型酒店，如汉庭、如家、七天连锁等，最高标准不得超过三星级以上的酒店，如同性别员工同行，则必定为二人一间标准双人房）

2）交通费：实报实销。市内交通以公交和地铁为主，部分情况可报的士票（背面注明）。3）用餐补助：按实际出差天数计算（不报销个人餐饮费。如发生请客户吃饭等交际费用需提前向总经理申请，经公司领导审批后凭据报销。）

10、交通费开支办法

1）通常情况下，乘坐汽车/火车抵达目的地。

2）特殊情况下，经总经理批准，出差人员乘坐飞机（经济舱）、火车软卧及轮船经济舱以上舱位；如部分车费丢失票据需用其他费用票据冲抵的，报销时该类票票面上应有总经理签批。3）自驾车出差所产生的过路费和油费由凭据实报实销。

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