新版质量标准化表格(doc 57页)

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表2-1 煤矿通风安全质量标准化评分表

矿井名称: 检查时间:

贵州省金沙县煤矿安全质量标准化标准及考核评级表

目录一安全管理------------------------------------------------------------------- 1检查日期：年月日---------------------------------------------------------- 4二采煤 ---------------------------------------------------------------------- 5检查日期：年月日--------------------------------------------------------- 7检查日期：年月日-------------------------------------------------------- 10三掘进 --------------------------------------------------------------------- 13检查日期：年月日--------------------------------------------------------- 14四机电 --------------------------------------------------------------------- 23五运输 --------------------------------------------------------------------- 28检查日期：年月日--------------------------------------------------------- 32六通风 --------------------------------------------------------------------- 33检查日期：年月日--------------------------------------------------------- 36七防治瓦斯------------------------------------------------------------------ 37八防灭火-------------------------------------------------------------------- 41检查日期：年月日 ------------------------------------------------------- 42九防治水-------------------------------------------------------------------- 43十地质测量------------------------------------------------------------------ 50检查日期：年月日--------------------------------------------------------- 53十一职业危害------------------------------------------------------------------ 55十二调度指挥及应急救援--------------------------------------------------------- 57检查日期：年月日--------------------------------------------------------- 58十三工业场地及办公场所--------------------------------------------------------- 59检查日期：年月日--------------------------------------------------------- 60

煤矿安全质量标准化考评报告(自评)

贵阳市清镇暗流胡家田煤矿2013年度安全质量标准化考评（自评）报告二0一三年十一月六日贵阳市清镇暗流胡家田煤矿

参加煤矿安全质量标准化考评专家组成员名单表

一、编制依据 1、《安全生产法》、国家煤监局关于印发《煤矿安全质量标准化考核评级办法（试行）》、《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法（试行）》的通知（煤矿监行管[2013]1号。 2、《贵州省煤矿安全质量标准化考评实施细则（试行）》（黔安监煤矿【2013】87号文件。 3、煤矿企业提供的要技术资料与审批文件。二、矿井概况胡家田煤矿为生产矿井，为广盛源集团矿业有公司下属企业。位于贵阳市清镇暗流乡。矿井开采K7、K8、K9煤层，煤层倾角12-16°，矿区面积0.876km2，煤矿井田内保有资源量404万吨，其中：（121b）43万吨、（121b）115万吨、（333）246万吨。设计可采储量183.017万t，设计生产能力9万吨/年。矿井服务年限8.7年。我矿按照《开采方案》和《安全专篇》设计严格进行建设施工，矿井供电系统、防尘排水系统、提升运输系统、消防系统、通风系统、压风系统、瓦斯监测监控系统、紧急避险系统、采掘系统及安全设备、设施已经建设竣工。矿井设计工程2015m,实际完成井巷工程量2040m；地面建筑工程设计建房1916平方米，实际完成2580平方米，修建综合办公楼、配变电房、职工宿舍、职工食堂、职工澡堂、污水处理站等基础设施。根据煤矿先上后下的开采顺序，结合矿实际，2012年6月，我矿委

托编制了《清镇市暗流乡胡家田煤矿一采区K8煤层开采设计》，经专家会审通过，并由清镇经济和信息化局清经信字[2012]49号审查备案。三、矿井开采技术条件 1．开采技术条件 1)煤层特征矿区内煤层及其层间距变化情况参照邻区煤层及煤层间距情况统计表1-4-2，其中9（K7）、12（K8）、13（K9）号煤层为该矿主要可采煤层。现分述如下： ①9(K7)号煤层位于龙潭组（P3l）中上部，区内6个煤层观测点（老窑点1个、巷道揭露点2个、钻孔揭露3个），可采点6个，煤层厚度0.80～1.35m，平均厚度1.14m，该煤层控制程度低，较稳定，全区可采。 ②12(K8)号煤层位于龙潭组（P3l）中下部，上距9(K7)号煤层30m左右，区内9个煤层观测点（老窑点1个，巷道见煤点5个、钻孔揭露3个），可采点7个；煤层厚度0.85～1.80m，平均厚度1.30m，煤层一般不含夹矸，局部夹1层夹矸，岩性为泥岩。较稳定，大部可采。 ③13(K9)号煤层位于龙潭组（P3l）中下部，上距12(K8)号煤层11m左右，区内14个煤层观测点（其中：老窑点4个、巷道见煤点7个、钻孔揭露3个），可采点13个；煤层厚度为0.80～1.80m，平均厚约1.60m，煤层结构较简单，厚度变化不大，较稳定，全区可采。

安全生产标准化记录(表格)

公司安全生产标准化记录文件批准：受控状态：受控分发号：年月

目录会议（培训）记录 ...................... １会议纪要 .............................. ２职工教育培训台帐 .. (4) 交接班记录 (6) 安全投入计划 (7) 安全投入清单 (9) 劳动防护用品发放台帐 (11) 外来文件记录表 (13) 档案台账 (15) 法律法规及其它要求清单 (17) 文件资料更改记录 (19) 文件资料发放记录表 (20) 文件更改通知单 (22) 安全管理资格证书台帐 (23) 资料借阅登记表 (25) 职工安全三级教育卡 (27) 特种作业人员培训名册 (30) 安全生产年度培训计划 (32) 安全日活动记录 (33) 生产设备设施台帐 (35) 监视和测量设备设施台帐 (36)

特种设备管理台帐 (38) 强制检测检验设备设施台帐 (39) 机维修设备设施清册 (41) 设备缺陷及处理记录 (44) 检修工作班前班后会记录 (47) 设备运行检测维护记录 (49) 设备缺陷处理报告单 (51) 事故调查分析报告 (53) 巡视检查记录 (62) 设备安装验收单 (64) 调度命令记录 (67) 事故应急联系电话记录表 (70) 消防及应急设备设施清册 (72) 消防及应急设施定期维护检查表 (74) 危险区域动火作业工作票 (77) 进入受限空间作业工作票 (78) 高处作业工作票 (80) 吊装作业工作票 (81) 破土作业工作票 (84) 接地电阻试验 (88) 电气安全用具清册 (90) 手持电动工具清册 (91) 绝缘工具试验 (93)

煤矿掘进安全质量标准化评分表新

煤矿掘进安全质量标准化评分表（新)

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表５-1 煤矿掘进安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、生产组织(5分) 生产接续 1．符合集约、规模生产的要求; ２.完成进尺计划，采掘关系合理，保证正常接续 2 查资料。1项不符合要求不得分劳动组织 1.组织科学,循环作业图表编制规范；２.交接班时工作面无隐患、无积煤（矸),不拖班延点，工时利用率高 2 查现场和记录。１项不符合要求扣 0.５分运输系统运输能力与掘进进度相匹配，系统简单、合理 1 查现场和设计。1项不符合要求不得分二、设备配置(1０分）运输配置 1.后运配套系统设备设施配置合理、能力匹配，无制约出煤（矸）的因素; 2．材料、设备应采用机械运输，人工运料距离不应超过３00m 4 查现场设备设施配置。人工运料距离超过规定扣2分,其他1处不符合要求扣0．５分掘进机械使用机械装运煤(矸）,掘进施工机械、机具应齐全可靠３查现场。1处不符合要求则不得分机械化程度综掘机械化程度不低于30% ３查资料。每降低10个百分点扣1 分,扣完为止三、技术保障（10分）管理体系１.建立健全技术管理体系,岗位责任制健全;２. 有矿压观测、地质水文分析预报制度 2 查相关制度及记录。1项不符合要求不得分人员机构按规定设置机构和人员，配齐仪器仪表 3 查机构及人员配备。１项不符合要求扣１分现场图牌板作业场所应悬挂规范的巷道平面布置图、施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书（断面截割轨迹图)、正规循环作业图和避灾路线图等２查现场。1项不符合要求扣1分规程措施１.作业规程和措施针对性、操作性强,支护参数合理,现场应按要求落实,审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全,作业规程每2个月至少组织１次复审，并及时贯彻; ２．开掘、贯通应组织现场会审，确定施工工艺、支护参数，应有专项设计和措施 3 查规程、措施及贯彻记录。1处不符合要求不得分

安全生产标准化13个核心要素及常用表格

参考安全生产标准化13个核心要素，编制总承包项目部HSE内业资料分类目录见下表：总目录次级目录内容 HSE5-管理文件HSE5.1-HSE目标总承包项目的HSE管理目标分包方的HSE管理目标安全生产责任书对目标的监督检查、评估、考核、纠偏、奖惩等记录 HSE5.2-HSE组织机构和职责项目部安全生产委员会成立记录项目部主要管理人员任命文件安委会各成员职责安全生产委员会会议纪要项目部四个责任体系发文安全生产工作会议纪要安全生产管理协议特种作业人员和特种设备操作人员证书备案台账（附录1）安全生产责任制的考核记录（附录2）分包方企业资质、安全生产许可证的备案总承包项目经理、安全总监、HSE工程师的相关资格证书备案台账（附录3）分包方项目经理、安全员资格证书备案台账（附录3） HSE5.3-安全生产投入安全生产费用的使用计划（附录4）安全生产费用使用台账（附录4） HSE5.4-法律法规与安全管理制度适用的法律法规（附录5）、标准规范清单（附录6）识别和获取的法律法规、标准规范的学习和传达记录项目部各项规章制度：部门职责、岗位职责、安全专项策划制度、安全专项方案审批制度、安全费用管理制度、劳保用品管理制度、培训教育制度、安委会工作制度、项目部会议例会制度、安全检查与隐患排查治理制度、应急管理制度、HSE考核制度、设备设施管理制度、车辆管理制度、作息制度、请休假管理制度、交通安全管理制度、变更管理制度、内业资料归类制度等法律法规、标准规范、规章制度的评估和修订记录 HSE5.5-教育培训教育培训计划（附录7）开展教育培训的记录和档案（日常、专项、各类交底）（附录8）教育培训效果的评估记录各类HSE主题活动（安全月、环境日）的开展记录 HSE5.6-设备设施特种设备管理总台账（附录9）车辆的交接（附录10）、检查、维护保养记录、行车记录（附录11）特种设备当地主管部门的注册登记台账分包方上报的特种设备的保养和定期检测记录 ·1·

安全生产标准化所有记录表格格式

企业基本情况登记表 NO：XXXX-AQ-TZ-01 企业注册名称经济类型企业创办时间企业所在地址企业职工人数厂区面积（㎡）企业法人代表姓名联系电话专职安全管理人员姓名联系电话安全管理机构负责人联系电话兼职安全管理人员姓名联系电话企业主要生产产品企业年产值证照情况证件名称发证单位发证日期有效期证件号码生产经营范围从业人员分布情况工种电工作业金属焊接切割作业起重机械作业厂内机动车辆驾驶登高架设作业锅炉作业压力容器操作危化作业煤气作业其他人数持证情况注：特种作业人员持证情况详见登记表。

企业职工基本情况登记表 NO： XXXX -AQ-TZ -02 序号姓名出生年月籍贯学历三级安全教育情况工作年限现任岗位从事本岗位年限身份证号码参与工伤保险或商业性保险情况备注是否参与投保额度投保期限工伤保险商业保险

NO： XXXX-AQ-TZ -03 安全生产领导机构名称：成立时间：年月日姓名性别年龄文化程度工作岗位及职务安全领导机构中有何专长受过何种安全培训和教育证件号码任职时间职务

NO： XXXX-AQ-TZ -04 安全生产管理机构名称：成立时间：年月日姓名性别年龄文化程度工作岗位及职务安全管理机构中有何专长受过何种安全培训和教育证件号码任职时间职务

安全生产目标责任制考核表 NO:XXXX -AQ-TZ-05 受考核部门：考核时间：考核项目考核结果备注员工死亡及重伤事故为零较大及以上事故为零员工安全生产教育培训率为100% 特种作业人员持证上岗率为100% 事故隐患整改率为98% 严格办理危险作业票，办好票证后方可施工，施工时接受安监人员的检查与监督。对车间设备检修、维护保养，保证设备的安全长周期运行。遵守劳动纪律，不迟到、不早退和做与工作无关的事情，认真执行安全检修规章制度。拒绝违章作业的指令。加强设备的巡回检查，及时消除不安全因素。按规定着装上岗，爱护和正确使用消防用具与防护器材。积极参加公司、车间组织的应急预案的演练。积极参加其他各种安全活动。

安全生产标准化记录表格模板

荣成市新富冷藏厂安全生产标准化体系文件安全生产标准化记录表格与台账汇编荣成市新富冷藏厂

一、目标、组织机构和职责

关于贯彻落实安全生产总体目标和年度目标的通知荣成市新富冷藏厂文件荣成市新富冷藏厂安发【2015】1号关于贯彻落实安全生产总体目标和年度目标的通知各车间、部门：为了全面落实安全生产相关的法律法规和方针政策，现结合我公司实际制定了本公司安全生产总体目标和年度目标，希你们认真贯彻并层层分解落实，以确保本公司安全生产各项目标的实现。荣成市新富冷藏厂二零一五年一月十日附件：1.《安全生产总体目标》附件：2.《2015年度目标》主题词：目标管理制度通知荣成市新富冷藏厂2015年1月10日印发

附件：1.《安全生产总体目标》追求最大限度的不发生各类事故，不损坏人身健康，不破坏环境。深入开展安全标准化管理，遵循以人为本的原则，加强员工培训，努力提高员工队伍的安全素质；在我公司各个层面建成完善的、体系化的安全生产长效管理机制。附件：2. 2015年度安全生产目标 1.全员安全培训合格率达到100%； 2.特种作业人员培训合格持证上岗率达到100%； 3.重大风险有效控制率达到100%; 4.事故隐患整改率达到100%； 5.职业危害因素达标率100%； 6.死亡事故率、火灾事故率、重大设备和生产事故率为零；受伤事故8000工时损失率小于2‰； 7.职业病发病率为零； 8.违反安全法律及标准规程重大事件率为零。

2015实现年度安全生产目标的实施计划一、企业（公司）自身 1、遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规、标准，不断完善、落实企业的安全生产规章制度。 2、提供必要的人力、物力、财力资源以保证企业安全生产目标的实现。 3、按照“分级管理、分线负责”的原则督促各部门、车间、班组、各岗位安全生产第一责任者认真贯彻、落实安全生产责任制及安全生产管理制度，抓好安全生产工作。 4、落实安全技术措施，不断强化对危险源的监控积极防各类事故的发生，持续提高企业的安全生产管理绩效。 5、开展应急救援培训和演练，进一步完善应急救援预案。 6、及时、如实上报工伤事故，并按“四不放过”原则严格对事故进行调查处理。 7、完成安全生产责任制和各项安全生产责任制度和安全操作规程的修订完善工作，使之符合《安全生产法》等新颁法律法规的要求。 8、不断改进安全生产管理工作，落实各项安全防措施，提高安全生产管理水平。 9、对实现安全生产目标和在安全生产工作中做出突出贡献的部门和个人进行奖励，对违反安全生产管理制度者、工伤事故责任部门和责任人进行处罚。二、各部门、各车间、各岗位及员工 1、严格实施本企业指定的各项安全生产管理制度和责任制。

安全生产标准化记录表格模板

公司安全生产标准化记录文件批准：受控状态：受控分发号：年月

目录会议（培训）记录............................................................................................................. １会议纪要......................................................................................................................... ２职工教育培训台帐.. (3) 交接班记录 (4) 安全投入计划 (5) 安全投入清单 (7) 劳动防护用品发放台帐 (8) 外来文件记录表 (9) 档案台账 (10) 法律法规及其它要求清单 (11) 文件资料更改记录 (12) 文件资料发放记录表 (13) 文件更改通知单 (15) 安全管理资格证书台帐 (16) 资料借阅登记表 (18) 职工安全三级教育卡 (19) 特种作业人员培训名册 (21) 安全生产年度培训计划 (23) 安全日活动记录 (24) 生产设备设施台帐 (25) 监视和测量设备设施台帐 (26) 特种设备管理台帐 (27) 强制检测检验设备设施台帐 (28) 机维修设备设施清册 (29) 设备缺陷及处理记录 (31) 检修工作班前班后会记录 (32) 设备运行检测维护记录 (34) 设备缺陷处理报告单 (35)

巡视检查记录 (43) 设备安装验收单 (44) 调度命令记录 (46) 事故应急联系电话记录表 (47) 消防及应急设备设施清册 (48) 消防及应急设施定期维护检查表 (49) 危险区域动火作业工作票 (51) 进入受限空间作业工作票 (52) 高处作业工作票 (53) 吊装作业工作票 (54) 破土作业工作票 (56) 接地电阻试验 (59) 电气安全用具清册 (61) 手持电动工具清册 (62) 绝缘工具试验 (64) 安全检查及隐患整改记录 (65) 重大隐患治理台帐 (67) 隐患整改通知单 (69) 危险源辨识及风险评价表 (70) 重大危险点清单 (72) 职业健康管理台账 (73) 劳动者职业健康监护档案表 (74) 评审/自评计划 (82) 评审/自评报告 (83) 不符合项整改通知单 (84)

安全生产标准化全套套表格

安全生产标准化记录表格汇编 2020版目录法律法规意识调查表 (1) 安全生产法律法规、标准和其他要求清单 (2) 安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表 (12) 年度安全工作目标考核表 (23) 安全责任考核制度考核表 (24) 现场带班人员安排表 (25) 领导现场带班巡查记录表 (26) 安全专项费用使用申请表 (27) 安全生产费用台账 (28) 从业人员工伤保险统计表 (29) 风险评价计划 (30) 危险源调查表 (31) 风险控制岗位明细表 (32) 主要生产设备装置一览表 (33) 危险源危害因素辨识风险评价清单 (34) 作业条件危险性分析(LEC)法 (35) 作业活动清单 (37) 风险评价会议记录 (38) 隐患整改通知书 (39) 隐患整改台账 (40) 重大隐患档案表 (41) 重大危险源检查评估表 (42) 应急预案演练记录 (43) 变更记录 (44) 项目变更申请表 (45) 项目变更验收表 (46) 供应商档案 (47) 供应商资格预审记录 (48) 合格供应商名录 (49) 采购物资风险评价表 (50) XXX公司文件发放记录表 (51) 文件评审和修订记录 (52) 文件评审和修订会议签到表 (53) 培训需求调查表 (54) 培训教育计划 (55)

安全培训教育记录 (56) 从业人员安全培训教育档案 (57) 培训效果评估表 (58) 新员工“三级”安全教育档案卡 (59) 转岗、复岗人员培训台帐 (60) 管理人员档案卡 (61) 安全管理人员名册 (62) 特种作业人员档案卡 (63) 特种作业操作证登记台账 (64) 承包商作业人员入厂培训教育记录 (65) 外来人员培训记录表 (66) 外来人员入厂证 (67) 班组安全活动计划 (68) 班组安全活动记录表 (69) 管理部门安全活动计划 (70) 管理部门安全活动记录表 (71) 建设项目施工现场安全检查记录表 (72) 安全设施一览表 (73) 安全设施检查、维护保养记录 (75) 监视和测量设备台帐 (77) 监视和测量设备校准和维护记录 (78) 特种设备登记台账 (79) 特种设备台账及检测、检验台账 (81) 特种设备日常维修保养记录 (83) 特种设备事故隐患台账 (84) 特种设备作业人员登记台账 (85) 工艺过程风险分析 (87) 监控报警系统维护调试记录 (88) 气体探测器维护调试记录 (89) 开车前安全条件确认检查表 (90) 生产装置停车操作记录 (91) 关键装置统计表 (92) 重点部位统计表 (93) 关键装置、重点部位安全检查记录 (95) 关键装置、重点部位安全活动记录 (96) 关键装置、重点部位应急预案演练记录 (97) 检维修作业风险分析和安全措施 (99) 年度综合检维修计划 (100) 设备检维修记录 (101) 设备检维修方案 (102) 检维修交付生产手续 (103) 检维修人员安全培训记录 (104)

质量标准化扣分表格

A A 表2-1 煤矿通风安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法扣分情况得分一、通风系统（10 0分）完善系统 1.改变全矿井通风系统时（包括一翼或一个水平等）应编制通风设计及安全措施,按规定审批；巷道贯通应制定安全技术措施报矿技术负责人审批；井下爆炸材料库、充电硐室、采区变电所应有独立的通风系统 20 查资料和现场。改变通风系统（巷道贯通）无审批措施的扣10分，其他1 处不符合要求扣5分 2.实行分区通风，通风系统中没有不符合《煤矿安全规程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通风和采煤工作面利用局部通风机通风 20 查资料和现场。1处不符合要求扣10分 3.高瓦斯矿井和突出矿井的每个采区和开采有自燃煤层的采区应设置至少1条专用回风巷；瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的应设置1条专用回风巷；采区进、回风巷应贯穿整个采区，不应一段为进风巷、一段为回风巷；突出煤层采掘工作面应有独立的回风系统 10 查资料和现场。1处不符合要求不得分 4.矿技术负责人每月至少组织1次通风系统审查、每季度至少组织1次反风设施检查；防爆门应符合规定，每半年至少检查1次；每年进行1次反风演习，反风演习计划应按规定审批，反风效果符合《煤矿安全规程》的规定 10 查资料和现场。未进行反风演习的扣5分，其他1 处不符合规定扣2分风量配置 1.新安装的主要通风机投入使用前，要进行 1次通风机性能测定和试运转工作，以后每 5年至少进行1次性能测定；矿井通风阻力测定符合《煤矿安全规程》相关规定 5 查资料和现场。通风机性能或通风阻力未测定的不得分，其他1处不符合要求扣1分 2.矿井应按规定进行通风能力核定，不应超通风能力生产；采掘工作面、硐室和其他巷道的供风量符合《煤矿安全规程》的规定 10 查资料和现场。未进行通风能力核定的不得分，其他1处不符合要求扣5分 3.矿井有效风量率不低于85％ 5 查资料和现场。每降低1 个百分点扣1分 4.回风巷失修率不高于7％，严重失修率不高于3％；主要进回风巷道、采煤工作面回风巷实际断面不小于设计断面的2/3；矿井通风系统的阻力应满足《煤矿井工开采通风技术条件》的要求；矿井内各地点风速符合《煤矿安全规程》规定。 10 查资料和现场。巷道失修率超过标准，每超过1个百分点扣1分；严重失修率每超过1个百分点扣2 分；矿井通风系统阻力每超过1个百分点扣0.2 分；局部通风机至掘进回风口段风速不足的,1处扣5分；其他1处不符合要求扣1分 5.矿井主要通风机装置外部漏风率每年至少测定1次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5％，有提升设备时不得超过15％ 5 查报告、记录。未测定的扣5分，其他1处不符合要求的扣1分 6.矿井（采区）主要通风机应安设监测系统， 5 查资料和现场。未安设通

安全生产安全生产标准化表格汇总

上海市一电机有限公司安全生产标准化表格汇总 AQSC 发布日期：2013-10-01 实施日期：2013-12-01 受控状态分发号编制日期审核日期批准页数日期 A/0 版本号

目录安全生产目标实施情况监测表AQJL-01-01 (1) 部门安全生产工作季度考核表AQJL-01-02 (2) 纠正、预防措施处理单TS-QR8.5-01 (3) 安全生产目标调整申请表AQJL-01-03 (4) 安全生产组织机构登记表AQJL-02-01 (6) 安全管理人员基本情况登记表AQJL-02-02 (7) 安全管理人员登记卡AQJL-02-03 (8) 安委会安全专题会议汇总表AQJL-02-04 (9) 各级管理层安全生产责任制权限培训记录表AQJL-02-05 (10) 安全生产责任制执行情况考核表AQJL-02-06 (11) 安全生产责任制清单AQJL-02-07 (12) 文件评审表AQJL-02-08 (13) 安全生产委员会会议纪要AQJL-02-09 (14) 上海市一电机有限公司会议签到记录AQJL-02-10 (15) 上海市一电机有限公司会议纪要AQJL-02-11 (16) ( )年安全生产费用提取计划AQJL-03-01 (17) 年安全生产费用实施计划表AQJL-03-02 (18) 计划外安全生产费用使用申请表AQJL-03-03 (19) （年度）安全费用使用台帐AQJL-03-04 (20) （年度）本公司安全物资购置台帐AQJL-03-05 (21)

（年度）员工保险台账AQJL-03-06 (22) （年度）受伤员工获赔记录AQJL-03-07 (23) 安全法律法规与其他要求清单AQJL-04-01 (24) 安全生产法律法规与其他要求台账AQJL-04-02 (25) 安全法律法规与其他要求符合性评价表AQJL-04-03 (26) 安全生产规章制度清单AQJL-04-04 (27) 安全操作规程清单AQJL-04-05 (28) 受控文件清单AQJL-04-06 (29) 文件发放记录AQJL-04-07 (30) 文件评审表AQJL-04-08 (31) 文件更改申请单AQJL-04-09 (32) 文件（档案）销毁记录AQJL-04-10 (33) 文件（档案）借阅、复制记录AQJL-04-11 (34) 安全培训记录表AQJL-05-01 (35) 培训申请表AQJL-05-02 (36) 职工安全生产记录卡AQJL-05-03 (37) 相关方安全教育培训记录表AQJL-05-04 (38) 外来参观、学习人员安全教育培训记录表AQJL-05-05 (39) 安全生产培训教育登记表AQJL-05-06 (40) 安全生产培训计划表AQJL-05-07 (41) 特种作业人员基本情况登记表AQJL-05-09 (43) 特种作业人员登记卡AQJL-05-10 (44)

【精编】安全质量标准化管理办法及表格

安全质量标准化管理办法及表格

芙蓉安〔2012〕81号四川芙蓉集团实业有限责任公司关于印发2012年矿井安全质量标准化管理考核办法的通知公司所属四矿、川南建工：为了进一步夯实安全质量标准化基础，切实提高安全质量标准化水平，创造良好现场安全环境，打造本质安全型矿井，结合公司各矿井实际，特制定公司《2012年矿井安全质量标准化管理考核办法》，现印发给你们，请遵照执行。特此通知二〇一二年三月九日2012年矿井安全质量标准化管理考核办法为了进一步夯实安全质量标准化基础，切实提高安全质量标准化水平，打造本质安全型矿井，结合公司各矿井实际，特制定本办法。

一、2012年矿井单位安全质量标准化建设目标（一）生产矿井：白皎煤矿、杉木树煤矿、珙泉煤矿达到一级；（二）基建矿井：新维煤矿达到一级；（三）川南建工在新维煤矿的基建工程掘进、通风、机电、运输系统达一级。二、矿井安全质量标准化建设组织机构（一）集团公司成立矿井安全质量标准化管理和考核领导小组组长：雷才国副组长：谢家鹏俞学平成员：潘贵柱王金华李跃建邱邦汉谭世茂郑国清谢先明王基荣李得良金银财陈敬春任勇杜仁庆张东馗领导小组下设安全质量标准化建设办公室于安监局，郑国清兼任办公室主任，安监局及生产部、通防部、机运部、地测部、技术中心相关管理人员为成员。安全质量标准化建

设办公室负责日常检查、考核具体工作。（二）领导小组下设8个验收考核小组 1．采煤验收组郑国清为组长，曾令君为副组长，张贵友、郑伟、黄正谷为成员。 2．掘进验收组谭世茂为组长，陈敬春、张克培为副组长，陈仕统、王显明、范方能、龙飞、陈嘉伦、徐静翔等为成员。 3．机电运输验收组李跃建为组长，王基荣、任勇为副组长，王银彬、黄万江、吴楷军、何剑伟等为成员。 4．通风验收组邱邦汉为组长，谢先明、金银财、王建辉为副组长，罗强、杨伟、杨旭为成员。 5．地测防治水验收组王金华为组长，李得良为副组长，张宇、蔡华林为成员。 6．调度验收组范方能为组长，龙飞为副组长，徐静翔、陈嘉伦为成员。 7．矿山救护验收组张东馗为组长，陈益能、童云中为副组长，李中平、田洪云、徐亮为成员。

煤矿安全质量标准化评分表(DOC 68页)

木兰煤矿安全质量标准化评分表 1、井工煤矿安全质量标准化评分办法（1）井工煤矿安全质量标准化考核满分为100分，采用各部分得分乘以权重计算，各部分的权重见表1—1 表1—1井工煤矿安全质量标准化评分表序号名称满分权重（a i ）考核得分（M i ）加权得分 1 通风 100 0.18 2 地测防治水 100 0.12 3 采煤 100 0.10 4 掘进 100 0.10 5 机电 100 0.10 6 运输 100 0.09 7 安全管理 100 0.08 8 职业卫生 100 0.08 9 应急救援 100 0.06 10 调度 100 0.05 11 地面设施 100 0.04 井工煤矿安全质量标准化考核得分(M) (2)按照井工煤矿安全质量标准化体系包含的各部分评分表进行打分. (3)各部分考核得分乘以该部分权重之和即为井工煤矿安全质量标准化考核分得,计算公式如下: M =∑=n i i i m a 1)( 式中M ——井工煤矿安全质量标准化考核得分； M i ——通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职业卫生、应急救援、调度、地面设施等11个部分的安全质量标准化考核得分；

表2-1煤矿通风安全质量标准化评分表（1090分）项目项目内容基本要求标准分值评分方法扣分原因得分一、通风系统（100 分）完善系统1、改变全矿井通风系统时（包括一翼或一个水平等）应编制通风设计及安全措施，按规定审批；巷道贯通应制定安全技术措施报矿技术负责人审批；井下爆炸材料库、充电硐室、采区变电所应有独立的通风系统 20 查资料和现场。改变通风系统（巷道贯通）无审批措施扣10分，其他1处不符合要求扣5 分。 2、实行分区通风，通风系统中没有不符合《煤矿安全规程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通风和采煤工作面利用局部通风机通风 20 查资料和现场。1处不符合要求扣10分。 3、高瓦斯和突出矿井的每个采区和开采有自燃煤层的采区应设置至少1条专用回风巷；瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的应设置1条专用回风巷；采区进、回风巷应贯穿整个采区，不应一段为进风巷、一段为回风巷；突出煤层采掘工作面应有独立的回风系统 10 查资料和现场。1处不符合要求扣10分。 4、矿技术负责人每月至少组织1次通风系统审查、每季度至少组织1次反风设施检查；防爆门应符合规定，每半年至少检查1次；每年进行1次反风演习，反风演习计划应按规定审批，反风效果符合《煤矿安全规程》的规定 10 查资料和现场。未进行反风演习的扣5分，其他1处不符合规定扣2 分风量配置1、新安装的主要通风机投入使用前，要进行1次通风机性能测定和试运转工作，以后每5年至少进行1次性能测定；矿井通风阻力测定符合《煤矿安全规程》相关规定 5 查资料和现场。通风机性能或通风阻力未测定的不得分，其他1处不符合要求扣1分 2、矿井应按规定进行通风能力核定，不应超通风能力生产；采掘工作面、硐室和其他巷道的供风量符合《煤矿安全规程》的规定 10 查资料和现场。未进行通风能力核定的不得分，其他1处不符合要求扣5分 3、矿井有效风量率不低于85% 5 查资料和现场。每降低 1个百分点扣1分

安全生产标准化考核表

安全生产标准化考核表考核项目考核内容基分考核标准存在问题扣分得分一安全机构人员1、成立由企业主要负责人任主任的安全生产委员会，同时作为社会管理综合治理领导组和消防安全领导组；同时确定一名主管生产的领导负责安全。 2、应明确安全生产管理机构，根据《安全生产法》、《消防法》和企业定编标准配备专、兼职安全生产管理人员、安全员、从业管理人员、内控稽核检查人员、消防应急队伍等并明确各自职责。 3、应成立在邮政金融工作协调小组，负责金融资金安全和金融案件防控管理，由邮政企业行政主要领导任组长，邮储银行行长任副组长。 10 1、查文件，没有按规定设置机构扣2分，不确定主管领导扣1分； 2、无管理机构，不按规定配备相关人员扣2，未与相关人员签订安全责任书扣2分，职责未明确扣1 分； 3、无相关文件扣2分。二责任体系1、市局对县（市）局、专业局及现业直属单位，县[城市分（支）]局签订安全生产、社会管理综合治理、消防安全、金融案件防控（非金融单位不签）责任书。 2、班组、支局以上单位及独立的生产、办公场地和主要岗位都要有明确的安全制度；每个生产班组和支局制订应急预案。 3、单位出租生产场地的和联合办公的单位相互之间应签定安全和防火协议或合同，明确管理责任。 4、各市、县局行政主要负责人应向本单位职工提出安全生产承诺书。 5、市、县局及相对独立的二级单位应制订突发公共事件应急预案和安全生产事故应急预案。 10 1、查相关安全责任书，没有签责任书的扣2分； 2、安全制度或应急预案每少一个环节扣1分； 3、未签协议或合同扣2分，责任不明确扣1分； 4、无承诺书扣2分； 5、缺一项应急预案扣0.5分。三安全例会1、安全生产委员会和消防安全领导组每季应召开一次安全生产会议，会议记录完整，并形成会议纪要下发所属各单位。 2、社会管理综合治理领导组每半年应召开一次会议，会议记录完整，并形成会议纪要并下发所属各单位。 3、金融安全管理和案件防控领导组必须每月至少召开一次会议，会议记录完整，并形成会议纪要并下发所属各单位。 10 1、主要负责人或委托的负责人没有定期召开安全会议扣5分； 2、无会议纪要或纪要未下发各扣 5分。

煤矿安全生产标准化各种记录表

1.安全生产办公会议记录 2.文件收发记录 3.上级文件(会议) 传达记录 4.“一通三防”专题工作会议 5.煤矿隐患排查记录 6.职工安全培训记录 7.安全大课记录 8.应急救援预案演习记录 9.入井检身及人员清点记录 10.矿压动态监测记录 11.顶板管理记录 12.地质预报记录 13.工作面顶板观测记录 14.采煤工作面进展及其要素 15.采煤工作面安全质量小班评估表 16.掘进工作面安全质量小班评估表 17.单体打压记录 18.单体液压支柱管理台帐 19.π型钢梁管理台帐 20.铰接梁管理台帐 21.法人（矿长）或管理人员井下现场带班记录 22.乳化液泵运行、维护和检修记录 23.乳化液泵站压力检查记录 24.瓦斯检查日报

25.掘进场子瓦斯鉴定记录 26.矿井反风演习记录 27.瓦斯排放记录 28.“一通三防”仪器校验记录 29.防灭火检查记录 30.测风记录 31.监控交接班记录 32.监控值班记录 33.监控报警记录 34.监控日报记录 35.矿井生产调度记录 36.局扇通风机管理台帐 37.防尘设施管理台帐 38.通风末端风量表 39.风筒管理台帐 40.通风设施检查记录 41.矿井煤尘检查记录 42.矿井定期冲刷巷道记录 43.通风瓦检员月评记录 44.设备检修记录 45.锅炉检修记录 46.设备维护保养记录 47.主扇维护保养记录 48.水泵运转记录 49.主扇运行检测记录 50.防爆电动机检修记录

51.日常维修和定期检修记录 52.钢丝绳检查记录 53.钢丝绳检验记录 54.电缆绝缘检查记录 55.绞车运行检修记录 56.锅炉年度检修记录 57.钢丝绳更换记录 58.皮带机检修记录 59.供电线路定期检修记录 60.高压开关检测记录 61.防尘管路管理台帐 62.斜井人车空载落闸实验记录 63.灌浆管路管理记录 64.瓦检员现场交接班记录 65.作业地点停风记录 66.井下消防材料库记录 67.巷道维修记录 68.巷道贯通记录 69.供电线路定期检查记录 70.监控设备登记表 71.监控仪表登记表 72.监控系统巡查记录 73.监控室外来人员登记表 74.工作面瓦斯检测班报表 75.检漏继电器维护、检修、调试记录 76.测风记录 77.密闭管理记录 78.局部通风管理记录 79.局部通风设施记录 80.通风仪器仪表台帐 81.监控系统管理台帐 82.机电设备管理台帐 83.变压器运行记录 84.绞车检查记录 85.人车检查记录 86.压风机检查记录 87.干部值班记录

安全标准化记录全套表格

此表格汇总为参考性材料，各单位应结合本单位实际来调整，以达到实用性、针对性的目的。标注为黄色的可供申请二级标准化的企业参考。前言为了使《安全标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。各车间、科室均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我公司实际工作，对在使用过程中的问题，各车间、科室应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。该安全标准化记录仅为样式，各车间、科室在填写时可根据填写内容多少设置版面。填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。安全标准化记录由我公司安全科负责组织编制，公司属各科室、车间根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由法人批准发布。标准化记录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。安全标准化记录的解释权归公司安全科。

更改记录

编号：BZH-REF-01-01 安全生产方针征集表

司安全生产方针的征集；3.要求：公司根据每年调查结果调整的方针内容，各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。安全标准化办公室编号：BZH-REF-01-02 安全生产目标与指标讨论调查表

[小学]安全质量标准化管理考核制度罚款及验收表格

[小学]安全质量标准化管理考核制度罚款及验收表格安全质量考核制度一、各队必须制定安全质量考核方案，报科和分管矿长批准后贯彻执行。二、各队必须严格按照《山西省小型煤矿安全质量标准化标准》进行工程质量考核，考核要与个人的相安全挂钩。三、科将不定期组织有关人员对各队的工程质量进行现场评分，对不合格工程实行重惩、重罚。四、各队队长、班长要配合质检员、技术员的工程质量检查评分，不合格的工程要及时返工，并不得重复出现类似问题。矿井安全质量标准化管理办法第一章管理职责第一条为进一步巩固和深化我矿安全质量标准化整治成果，夯实安全生产基础工作，提升矿井综合管理水平，塑造良好企业形象，确保我矿安全质量标准化工作持续、稳定、健康向前发展，全力打造“两型、三化”精品矿井，特制定本办法。第二条质检科是矿井安全质量标准化总牵头部门，具体负责: (一)制定矿井安全质量标准化总体规划及实施计划; (二)组织落实有关标准化工作的各项规章制度、标准、办法和日常管理、检查考核、奖惩兑现、资料汇总等工作; (三)牵头负责采、掘、运、综合管理专业安全质量标准化管理工作。具体负责运输、综合管理、准备队组及零杂工程队组安全质量标准化组织管理、现场日常监督检查、考核工作; (四)宣传贯彻国家标准化的方针政策及上级有关标准化管理的指示、指令等; (五)负责监督、检查各专业安全质量标准化工作的开展情况，并及时协调解决矿井标准化存在的问题;

(六)负责不定期组织各专业安全质量标准化动、静态检查工作; (七)负责收集、统计、汇总各专业安全质量标准化竞赛情况及相关资料的上报工作; (八)标准化办公室负责标准化会议组织工作，包括通知与会人员及标准化讲评资料的准备工作等。 (九)督促各科室收集的相关的专业安全质量标准化工作的具体资料与日常管理、检查考核工作。 (十)负责安全质量标准化现场监督、监察工作; (十一)具体负责综掘队组安全质量标准化现场日常管理、检查考核工作。第二章管理要求第三条完善管理制度，“制度”是管理的基础，各级管理单位要针对历年来管理过程中存在的问题，总结经验、吸取教训，提炼、总结、完善标准化各项管理制度，全面实行“制度化”管理，“规范化”运行。做到标准化工作事事有人管、时时达标准、考核有依据、奖罚必分明。第四条推行精细化管理是我矿提出建设“精品矿井”的新要求，也是矿井安全质量标准化发展的必然趋势。标准化工作是各项管理的基础工作，是建设“精品矿井”的重要方面，我们要从各方面做起，认清精细化管理的实质，提高认识、渗透理念、强化管理、落实行动;彻底消除“整理出来的标准化”现象，不仅要在硬件、硬指标上有所突破、有所提高，更应该注重标准化管理的提高、文化的沉淀和思想的升华，从本质上实现矿井标准化工作精细化管理的目的。 (一)现场“定置”管理 1、“定置”管理是现代化企业管理中一种先进的管理理念，也是现场精细化管理的一项基本要求，生产过程中任何的事、物都必须遵循定置管理原则。“定