建设项目资料清单

工程资料报审表格选用及资料报审相关要求的说明

关于2016年工程资料报审表格选用及资料报审相关要求的说明各参建单位：为规范2016年地面工程资料管理，确保施工单位（施工承包商）资料选用表格的统一性，特编制《2016年工程资料报审表格选用及资料报审相关要求的说明》。一、编制参考依据 1、《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013） 2、《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358-2005） 3、《建设工程项目管理规范》（GBT 50326-2006） 4、《石油天然气建设工程交工技术文件编制规范》（SY/T 6882-2012） 5、《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》（SHT 3503-2007） 6、《油气田地面建设工程（项目）竣工验收手册》（2010年修订版） 7、《石油天然气建设工程质量资料标准化管理手册》长庆质监站 8、《中石油监理工作表式与《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）监理工作表式不一致问题”的商讨会”会议纪要》（技术质量科2016-01号文）二、报审资料表格选用与说明 1、监理工作表式选用目录（含部分通用管理类）监理工作表式选用目录（含部分通用管理类）

2、表格使用说明除上述表格外，其他GB/T 50319-2013规范中没有明确的表格，均按照竣工验收手册中相关表格执行，对于检验批施工质量验收记录表格维持不变，按SY4200及GB50300系列质量验收规范执行。 3、资料表格、字体字号及页边距及页面要求（1） 2016年所用资料表格优先选择GB/T50319-2013《建设工程监理规范》中的表格，国标中未要求的表格采用《石油天然气建设工程质量资料标准化管理手册》中表格，表格正文栏目不得随意更改；（2）所有表格题头字体规定为黑体小三加黑，段前间距0.5行，行间距1.5倍，段后间距：0；表格序列如“JL-B01”字体规定为黑体小四；表格正文字体为宋体五号；审查意见为小四号华文行楷（电脑字体库中无此种字体的，自行在网上下载安装）；数字、英文：采用Times New Roman；日期采用“*年*月*日”方式表示。（3）页边距规定竖向：左边距25mm，右20mm，上下边距20mm。表格的外框线为粗实线，线条为1.5磅，内框线为细实线，线条为0.5磅；归档资料订口25mm（横排订口在上边，竖排订口在左边）。横向：左右边距20mm，上边距25mm，下边距20mm。表格的外框线为粗实线，线条为1.5磅，内框线为细实线，线条为0.5磅；归档资料订口25mm（横排订口在上边，竖排订口在左边）。 4、报验资料要求（1）报验资料的编排打印格式要求规范、美观，签字齐全、印章清楚，资料打印过

建设项目环评资料清单1

新建工业建设项目环境评价基础资料清单 1、拟建项目定点规划许可意见书、土地使用批文或规划红线图。 2、拟建项目立项批复文件（计委、经贸委或外经委等）。 3、各级环保局《建设项目环保审批手续申办咨询表》。 4、拟建项目可行性研究报告或项目建议书。 5、拟建项目厂区总平面布置图，图示主要车间，公用工程、化学品库等及污染源位置（排气筒、排污口、噪声源、固废贮存场地等）。 6、拟建项目职工人数、年工作日、日工作时间、年生产时数。 7、拟建项目的公用工程及储运工程情况（具体格式见下表）。 8、拟建项目工程情况，具体如下：（1）工艺流程图，标出物料投入点、产出点以及废水、废气、废渣产生点；（2）工艺流程说明（尽可能详细），有化学反应的应给出反应方程式；（3）原辅材料消耗（具体格式见下表）；

（4）生产设备（具体格式见下表）（5）物料衡算(或物料使用定额)。（6）给排水平衡（含工艺水、公用工程用水、清洗水、冷却水以及其它生产用水等及相应的排水）。（7）污染物产生情况：①废气给出废气量（排气风机的风量）、废气中主要污染物及浓度，烟囱高度、内径、出口温度；②废水给出废水量、主要污染物浓度；③固废给出产生量、主要成分。（8）如果该项目拟采取相应的废水、废气、噪声处理工艺，请提供相应的废水、废气、噪声处理工艺流程及工艺说明。（9）生产设备、生产工艺的先进水平。 9、若有危险废物，还应提供危险废物安全处置协议。

拟建技改类工业建设项目环境评价基础资料清单 1、拟建项目为技改项目，请提供技改之前的全厂的生产情况，包括：（1）已建、在建项目的产品方案、生产规模、工艺流程、主要物料消耗、生产设备，现有职工人数；（2）已建项目的废水、废气、固废的排放情况（附：年度排污申报登记表）；（3）已建项目的环保设施资料、验收（例行、监督）监测报告。 2、当地环保局下达给该企业的污染物排放总量。 3、技改项目立项批复文件（计委、经贸委或外经委等）。若为异地技改，则应给出技改项目定点规划许可意见书或土地使用批文。 4、各级环保局的《建设项目环保审批手续申办咨询表》。 5、技改项目可行性研究报告或项目建议书。 6、全厂区总平面布置图，图示主要车间，公用工程、化学品库等及污染源位置（排气筒、排污口、噪声源、固废贮存场地等），特别注明技改项目的位置。 7、技改项目新增职工人数、年工作日、日工作时、年生产时数。 8、技改项目的公用工程及储运工程情况（具体格式见下表1）。表1 技改项目的公用工程及储运工程情况 9、技改项目工程情况，具体如下：（1）工艺流程图，标出物料投入点、产出点以及废水、废气、废渣产生点；（2）工艺流程说明（含各个工段的工艺说明，尽可能详细），有化学反应的

双重预防体系材料明细.docx

*** 双重预防体系材料明细（红色为否决项内容） 1“两个体系”建设组织领导机构（企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责） 2“两个体系”建设实施方案的（明确实施时间、责任人与分工、工作任务） 3“两个体系”建设培训计划 4 培训记录或档案（签到表，教材或课件、教师、闭卷考试、抽查10% 的相关岗位人员，5 人及以上未掌握企业“两个体系”建设培训内容） 5风险分级管控制度、作业指导书（传达记录） 6隐患排查治理制度、作业指导书（传达记录） 7“两个体系”考核奖惩制度 8作业活动清单 9设备设施清单 10职业病危害风险清单 11 作业活动分析评价记录（抽查10%相关岗位人员进行询问,5人及以上未参与相关危险源辨识、分析） 12设备设施分析评价记录 13职业病危害风险清单 14职业病危害因素检测报告

15风险评价准则 16重大风险判定（应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的） 17职业病危害风险分级 18控制措施制定过程全员参与并经过评审 19作业活动类风险分级管控清单（ 30%及以上控制措施与实际不相符或不具有可操作性，或未有效落实） ( 主要作业活动，活动存在的风 ***

*** 险，风险等级，管控措施) 20 设备设施类风险分级管控清单（10%相关岗位人员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的）(主要设备，设备存在的风险，风险等级，管控措施) 21 职业病危害风险分级管控清单（职业病，风险，等级。管控措施） 22主要负责人审定发布记录 23风险告知相关文件 24安全风险和职业病危害风险公告栏及安全警示标志 25生产现场类隐患排查清单（ 30%及以上的风险分级管控清单中各风险点、危险源的控制措施未作为生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准的） 26基础管理类隐患排查清单（无内容） 27职业卫生基础管理排查清单 28隐患排查计划 29隐患排查表 30排查记录（30%及以上隐患未按期整改且无正当理由的，验收评定不予通过） 31隐患登记表 32隐患通报 33隐患整改通知单 34隐患排查治理台账 35重大事故隐患档案（应定性为重大隐患而未定性的）

环保部发布环评管理中九种行业建设项目重大变动清单

环保部发布环评管理中九种行业建设项目重大变动清单（环发[2015]52号）各省、自治区、直辖市环境保护厅（局），新疆生产建设兵团环境保护局，解放军环境保护局：根据环境影响评价劫和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。根据上述原则，结合不同行业的环境影响特点，我部制定了水电等部分行业建设项目重大变动清单（试行）。各地在试行过程中如发现新问题、新情况，请以书面形式反馈意见和建议，我部将根据情况进一步补充、调整、完善。各省级环保部门可结合本地区实际，制定本行政区特殊行业重大变动清单，报我部备案。其他与本通知不一致的相关文件或文件相关内容即行废止。附件：水电等九个行业建设项目重大变动清单（试行）环保部 2015年6月4日附件水电建设项目重大变动清单（试行）性质： 1.开发任务中新增供水、灌溉、航运等功能。规模： 2.单台机组装机容量不变，增加机组数量；或单台机组装机容量加大20%及以上（单独立项扩机项目除外）。 3.水库特征水位如正常蓄水位、死水位、汛限水位等发生变化；水库调节性能发生变化。地点： 4.坝址重新选址，或坝轴线调整导致新增重大生态保护目标。生产工艺： 5.枢纽坝型变化；堤坝式、引水式、混合式等开发方式变化。 6.施工方案发生变化直接涉及自然保护区、风景名胜区、集中饮用水水源保护区等环境敏感区。环境保护措施： 7.枢纽布置取消生态流量下泄保障设施、过鱼措施、分层取水水温减缓措施等主要环保措施。水利建设项目（枢纽类和引调水工程）重大变动清单（试行）性质： 1.主要开发任务发生变化。 2.引调水供水水源、供水对象、供水结构等发生较大变化。规模： 3.供水量、引调水量增加20%及以上。 4.引调水线路长度增加30%及以上。 5.水库特征水位如正常蓄水位、死水位、汛限水位等发生变化；水库调节性能发生变化。地点：

工程开工报验资料报审表格范本

3 专职管理人员和特种作业人员名册及资格证书有效期原件、复印件盖红章 4 施工总承包单位对分包单位的管理制度原件审批意见（仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案）：建设单位（盖章）建设单位代表（签字）字）年月日审批意见：建设单位（盖章）建设单位代表（签字）（签字）年月日

审核意见：项目监理机构（盖章）（盖章）总监理工程师（签字）（签字）年月日审批意见：建设单位（盖章）建设单位代表（签字）年月日合计

附件：1.分包单位资质材料 2.分包单位业绩材料 3.分包单位专职管理人员和特种作业人员的资格证书 4.施工单位对分包单位的管理制度施工项目经理部（盖章）项目经理（签字）年月日审查意见：专业监理工程师（签字）年月日审核意见：项目监理机构（盖章）总监理工程师（签字）年月日

致：（项目监理机构）我方已完成的施工控制测量，经自检合格，请予以查验。附件：1.施工控制测量依据资料 2.施工控制测量成果表施工项目经理部（盖章）项目技术负责人（签字）年月日审查意见：项目监理机构（盖章）专业监理工程师（签字）

年月日审查意见：项目监理机构（盖章）（盖章）专业监理工程师（签字）（签字）年月日

致：（项目监理机构）我方已完成企业资质资料及自审工作，经自检合格，请予以审查或验收。附件：□营业执照 □企业资质 □安全生产许可证 □项目关键岗位人员名单证书 □其他施工项目经理部（盖章）项目经理或项目技术负责人（签字）年月日审查或验收意见：项目监理机构（盖章）专业监理工程师（签字）年月日

ISO9001：2015质量管理体系(审核资料清单)

一、文件和记录的管理： 1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单; 2.外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录; 3.文件发放记录(各部门都要有) 4.各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等); 5.各部门质量记录清单; 6.技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录); 7.各种类文件的都要进行审核批准及日期; 8.各种质量记录签字要齐全; 二、管理评审： 1．管理评审计划; 2．管理评审会议的“签到表”; 3．管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料); 4．管理评审报告; 5．管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。6．跟踪验证记录。三、内审方面： 1．年度内审计划; 2．内审计划及日程安排;

3．内审小组长的任命书; 4．内审成员资格证书复印件; 5．首次会议记录; 6．内审检查表(记录); 7．末次会议记录; 8．内审报告; 9．不符合报告及纠正措施验证记录; 10．数据分析的有关记录; 四、销售方面： 1．合同评审记录;(订单评审) 2．顾客台帐; 3．顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标; 4．售后服务记录; 五、采购方面： 1．合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料; 2．合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料，是否合格)，采购质量统计分析，是否完成质量目标; 3．采购台账(包括外协产品台帐) 4．采购清单(应有审批手续); 5．合同(应经部门负责人批准);

招标文件资料(带应用清单)

市××接待室工程项目施工招标文件建设单位：××公司招标代理单位：科技大学招标代理公司招标编号：0718-******** 招标时间：20××年××月

目录第一章投标须知、投标须知前附表第二章合同文件格式及合同条款第三章工程建设标准及技术规第四章图纸（见附图）第五章投标文件商务部分格式第六章工程量清单

第一章投标须知、投标须知前附表一、投标须知前附表

二、投标须知（一）总则 1、工程说明 1.1 本招标工程说明详见本须知前附表。 1.2 本工程业主为××公司，通过招标方式选定承包人。 2、招标围 2.1 招标围：详见本须知前附表第9项。 2.2 本工程质量要求详见本须知前附表第8项。 2.3 本工程工期要求详见本须知前附表第10项。 3、资金来源 3.1 资金来源详见本须知前附表第11项。 4、合格的投标人 4.1 投标人资质等级要求详见本须知前附表第12项。 4.2 投标申请人只有获得投标申请人资格预审合格通知书后，才能参加本招标工程的投标。请投示人携带投标人资格预审合格通知书参加发标会并购买招标文件。 4.3 本工程不接受联合体投标。 5、踏勘现场 5.1 招标人于20 年月日发标完后，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。 5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 5.3 经招标人允许，投标人以踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 6、投标费用 6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用。（二）招标文件 7、招标文件的组成 7.1 招标文件包括下列容：第一章、招标须知、投标须知前附表第二章、合同文件格式及合同条款

建设项目环境影响评价文件申报审批流程

申请建设项目环境影响评价文件审批告知书：我局对你单位申办建设项目环境影响评价文件审批的有关事项告知如下：一、许可依据 1．《中华人民共和国环境影响评价法》； 2．《建设项目环境保护管理条例》； 3．《厦门市环境保护条例》。二、许可条件 1．必须符合国家、福建省和厦门市有关法律、法规、规章； 2．必须符合国家产业政策，不属于国家及地方淘汰或禁止范围； 3．必须符合厦门市环境功能区划和城市总体规划； 4．必须符合清洁生产要求； 5．必须做到污染物达标排放； 6．必须满足国家和厦门市规定的污染物排放总量控制要求，能够改善或维持区域环境质量。三、受理权限我局负责本辖区内下列环境影响评价文件审批： 1、环境影响登记表； 2、总投资5000万元以下建设项目的环境影响报告表；

3、实行告知承诺制项目的环境保护管理。环境影响报告书和总投资5000万元以上建设项目的环境影响报告表的审批向厦门市环保局申请。跨行政区的项目以及国家另有规定应报上级环境保护行政主管部门审批的建设项目遵照相关规定执行。四、需提交的材料： 1．填报环境影响登记表的项目（以□内打勾的项目为准） □建设项目环境影响登记表，一式三份； □项目建议书或可行性研究报告（实行立项备案管理的项目提交备案通知书）； □规划行政主管部门出具的城市规划意见； □国土资源与房产行政主管部门出具的建筑权属的有效文件（租赁场所的项目提供）； □设备清单； □总平面布置图； □直接涉及公众环境权益的建设项目提供征求公众意见材料。 2．编制环境影响报告表的项目（以□内打勾的项目为准） □符合要求的建设项目环境影响报告表，一式五份； □项目建议书或可行性研究报告（实行立项备案管理的项目提交备案通知书）； □规划行政主管部门出具的城市规划意见； □国土资源与房产行政主管部门出具的建筑权属的有效文件（租赁场所的项目提供）； □直接涉及公众环境权益的建设项目，提供征求公众意见材料；

环评资料清单

环评资料清单一、文件 1.项目立项或企业投资项目备案文件（在当地发改委或经贸委办理）。 2.建设项目选址意见书、规划用地许可证（在当地规划局办理）。 3.委托书（签订合同时一同办理）。 4.环评标准函（在当地环保局办理）。 5.所处园区的规划环评批复及环保验收文件。（审查意见）。根据收集到的工业集中发展区规划环评及审查意见，直接引用其中的一些结论行措施。向当地管委会咨询了解当地城市产业布局要求，了解目前园区环境制约因素（地表水、环境空气）缓解落实情况以及本项目污染特点及生产条件要求，分析项目入驻园区的规划符合性、选址合理性及环境相容性。根据园区水环境容量制约条件以及规划环评提出的回用要求，在类比调查基础上，提出可行的项目废水深度处理回用方案（厂内和园区）。对生活污水和一些清洗废水可以进行处理后回用。 6.建设项目环评要求通知书（在当地环保局办理）。 7.四川省排污许可证、取水证及相关环保证件、当地环保监测站对项目的例行监测报告（已建项目）。 8.提供废水纳入园区污水处理厂的证明（用红头文件——水务局或园区管委会和污水处理厂公司分别出，这两个文件内容上还得一致）。 9.与本项目有关的项目环评批复及监测验收报告。二、技术资料 1、可行性研究报告最终版及其它技术文件（项目建议书、设计文本、说明书等），所处园区的规划环评报告书。 2、项目技改搬迁、改扩建的原因及项目的实质【技改搬迁、改扩建后原有设施是否保留还是拆除，如果保留将用作生产车间还是其它功能；原有设备如何处理是搬到新厂区还是报废处理；原有污染如何清理（垃圾、废水）；原有管道是否保留还是拆除并进行消毒处理？原有土地利用功能是否发生改变】：这类项目最主要得就是搞清楚两者关系，不同的和相同的。

三体系资料清单

ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料；一、文件和记录的管理：；1.《受控文件清单》、《记录清单》；；2.《外来文件清单》：；；3.文件发放回收记录；；4.各部门的记录清单；；6.技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）；；7.文件定期检查的记录；二、管理评审（三体系均适用）：；8.管理评审计划；；9.管理评审会议的“签到表”；；10.管理评审记录（ ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料一、文件和记录的管理： 1. 《受控文件清单》、《记录清单》； 2. 《外来文件清单》：； 3. 文件发放回收记录； 4. 各部门的记录清单； 6. 技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）； 7. 文件定期检查的记录。二、管理评审（三体系均适用）： 8. 管理评审计划； 9. 管理评审会议的“签到表”； 10. 管理评审记录（各部门的管理评审输入）； 11. 管理评审报告； 12. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 13. 跟踪验证记录。三、内审方面（三体系均适用）： 14. 年度内审计划； 15. 内审计划及日程安排 16. 首次会议记录； 17. 内审检查表（记录）；

18 末次会议记录； 19. 内审报告； 21. 不符合矩阵图 22．不符合项报告 23. 纠正措施验证记录；四、业务部门： 24. 订单评审记录； 25. 顾客清单； 26. 顾客满意程度调查、统计分析结果； 27. 售后服务记录； 28、客户财产的记录； 29. 客户沟通的记录； 30.有害物质搜集的记录；五、采购部门： 31. 合格供方名录； 32. 供方交期达成状况的统计； 33. 评鉴资料（调查表、评鉴表、三证、风险评估表、环保协议、有害物质成分展开表、采购标准等传达的证据）； 34. 采购订单（应经总经理批准）； 36．供方再评价的记录；六、仓储 37. 原材料、半成品、成品名细台帐；

工业项目环评资料清单

环境影响评价所需资料清单一、文件及资料： 1、经贸委或发计局（发改委）关于该项目的立项批文或备案证。 2、规划部门规划（城镇、村镇）选址意见书与规划用地红线图。 3、环保部门项目受理单或环评要求通知书。 4、国土资源部门的土地利用预审意见 5、可研报告（电子版） 6、初步设计方案（电子版）。 7、营业执照、组织机构代码证 8、有危险废物产生的应提供危废委托处置协议。 9、技改项目或安排实测项目提供监测报告。 10、提供所属工业园区入园证明和园区控制性规划图。二、有关附图类材料 1、区域位置图（必须能看清文字、主要河流、道路、村庄等）。 2、周围环境关系图（体现周围保护对象）。 3、建设项目总平面布置图（明确污水处理站、排气筒等位置）。 4、厂区总平面布置图。 5、车间内部各设备布置图。 8、环境空气、地表水等监测布点图厂界噪声监测布点图， 9、周围环境现状照片、公示照片。 10、项目所在地综合管网图三、工程概况（详细） 1、项目名称、产品方案及规模、项目总投资、职工人数、占地面积、职工人数、有无食堂宿舍等。项目规模按以下格式提供

主要技术经济指标拟建项目主要技术经济指标见表1.3。表1.3 拟建项目主要技术经济指标一览表 2、主要设备名称及数量（按以下格式提供）、型号拟建项目所选用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》、原国家经贸委、工信部等明文规定的淘汰落后设备，详见表1.2。

3、生产工艺流程（重点，需详细说明）。工艺流程需写明加工方式和流程，以及是否有副产物产生。（详细介绍贵公司生产工艺流程附工艺流程图从原料进厂到产品出厂整个流程） (1) 营运期工艺流程：拟建项目营运期生产工艺较简单，为一般机械加工过程，不含电镀、喷漆、锻造等高污染工序。主要生产CNG天然气配件，产量约8000个/a，配件包括拉断阀3000 个、三通阀4000个、CNG充气头1000个；计量泵配件，560套/a，包括J5型60套、 J3型200套、J-Z型200套、J4型100套；往复泵配件，780套/a，包括3D5/40型300 套、3D30型100套、3D45型50套、3D100型30套。 ①拟建项目生产工艺流程及产污环节见图6.2。图6.2 生产工艺流程及产污环节示意图拟建项目工艺流程及产污环节简述：各金属原材料入厂时已经经过热处理工艺增强了材料的力学性能，厂内无热处理工段，仅进行各类机加工工艺；机加工完毕后将外购的阀门、电机等零配件进行组装，然后将组装完毕的产品送厂内检验中心进行气密性及计量准确度的检验，检验完成后进行外协上漆处理，成品入库。 a、下料工序：利用锯床将钢板分割成需要的长度和宽度。此工序中有噪声、边角废料及钢屑渣、废乳化液、废棉纱产生。 b、各机械加工工序：利用车床、铣床、磨床、钻床首先对来料金属进行一系列粗加工，使工件具形成特定形状和外部尺寸；然后根据产品的具体型号及精密度要求，进行一系列精密机械加工，主要在数控加工中心进行。此工序有噪声、钢屑、废机油、废乳化液、废棉纱产生。 c、组装工序：拟建项目需要外购一些零部件，主要为安全阀、密封件、电机、管件，将以上外购配件进行简单人工和机械组装后即可，此工序产污量较

三体系审核一般所需资料清单

三体系审核一般所需资料清单以下是按一般企业机构设置来进行说明的，如果企业机构、职责设置与此不同，可根据企业实际的机构设置以及职责分工，由相关的职责部门进行提供一、办公室/人资部 1、营业执照、组织机构代码证复印件，如有生产许可要求的要提供生产许可证件。 2、环境影响评价报告、安全卫生设施验收报告 3、项目竣工验收报告(三同时验收报告) 4、环境检测报告(噪声、污水、锅炉废气、食堂油烟、车间空气) 5、员工体检报告、食堂工作人员健康证、食堂卫生许可证 6、危废处理情况统计及处理转移联单(危废处置清单及处置信息) 7、体系文件清单(包括外来文件清单)、记录清单、文件发放/回收登记表 8、特种作业人员资质证书(叉车工、电工、电焊工、锅炉工、电梯工、安全管理员等证书) 9、特种设备年检报告(叉车、锅炉、电梯、行车等特种设备) 10、年度培训计划、培训实施记录、培训效果评价 11、岗位说明书、岗位能力评价 12、与环境、职业健康安全相关的运行控制措施或相关管理制度 13、环境、安全日常运行检查记录与考核

14、部门环境因素清单、危险源清单以及环境、安全管理方案 15、部门质量、环境、安全目标及绩效，管理方案的实施情况 16、环境和安全部门出具的守法证明 17、适用的法律法规清单 18、合规性评价资料(包括与质量、环境、安全相关的法律法规、规章、地方性法规等) 19、应急预案、应急演练记录以及对预案的评审二、供销部(包括仓库) 1、供方选择评价调查表 2、合格供方名录 3、采购计划、采购协议、采购订单 4、供方业绩评价 5、订货合同以及对合同的评审情况 6、顾客要求的确认及确认方式 7、顾客财产登记以及若发生了顾客财产的丢失、损坏或不适用的情况与顾客的告知并记录 8、顾客满意的测量(顾客满意度调查与分析) 9、顾客反馈信息或对顾客投诉的处理情况 10、部门质量、环境、安全目标及绩效，环境、安全管理方案的实施情况 11、对供方施加环境影响所采用的方式或方法 12、有毒有害化学品清单 13、有毒有害化学品的物质特性说明书(MSDS) 14、危险化学品仓库的管理制度、人员能力以及储存环境、消防器材的配备情况等

三体系审查所需准备资料清单

三体系评审所准备资料 1、管理手册(质量部) 2、程序文件：(质量部) 3、管理制度：(质量部) 4、记录表格(质量部) 5、记录清单(质量部) 6、文件清单(质量部) 7、授权书：检验员、管代、内审员(质量部) 8、管理方针、管理目标(质量部) 9、管理目标及目标完成情况统计(质量部) 10、内部审核(质量部)注意内审员是否变化 11、管理评审(质量部) 12、守法声明(质量部) 13、合规性评价 14、外来文件清单 15、法律法规清单 16、文件发放记录 17、部门职能职责 18、岗位说明书 19、培训计划（三个标准的培训必须要有） 20、培训计划实施的资料 21、人员岗位能力的评价 22、特种作业人员名单及证书：电工、电焊工、行车工、叉车工、压力容器操作工、特种作业人员管理人员 23、特种设备检定情况：行车、叉车、客梯、压力容器 24、设备台账 25、设备维修计划 26、设备维修实施情况 27、检验、接收准则 28、产品执行的国家标准清单 29、作业指导书 30、图纸、工艺 31、销售合同台账 32、销售合同 33、销售合同评审记录 34、采购物资重要度分类、采购控制程序 35、合格供方名录 36、合格供方评价表

37、合格供方资质、供方绩效考核 38、采购合同、订单 39、生产计划 40、特殊过程确认（焊接、挤出）：过程能力确认、日常参数监视 41、计量器具台账 42、计量器具周检计划 43、计量器具检定证书 44、顾客满意度测量 45、产品的监视和测量 46、不合格品台账 47、不合格品评审 48、环境因素识别评价 49、危险源识别评价 50、重要环境因素清单 51、不可接受风险清单 52、管理方案 53、应急预案 54、应急演练\预案评审 55、现场巡视检查 56、有毒有害物质测量（粉尘、噪音、有害气体） 57、劳保用品发放标准及发放记录 58、体检 59、安全教育（各层次） 60、消防器材巡视及定置、台账 61、配电室高压防护用具的绝缘检测 62、防雷检测（无） 63、污水处理 64、危险化学品控制（制度，要有检查） 65、危废的控制 66、食堂运行许可 67、食堂健康证 68、手持电动工具管理（制度、要有绝缘检测）

会议文件材料清单

附件1： 2009年度专业技术职务评聘工作分阶段工作要求执行文件：一、《关于发布同济大学专业技术职务评聘细则及任职必备条件的通知》（同人[2003]220号）二、《关于2009年度全校专业技术职务评聘工作安排的通知》（同人师[2009]18号）三、《关于发布<同济大学教师系列高级专业技术职务优先晋升聘任条件（试行）>的通知》（同人师[2009]19号）四、《关于开展2009年度专业技术职务受聘人员任期合格考核及续聘工作的通知》（同人师[2009]20号）四、《关于调整各级专业技术职务评聘组织的通知》（同人师[2009]21号）五、《关于发布<同济大学专业技术职务聘任外语考核暂行办法（2007修订版）>的通知》(同人师[2007]16号) 六、《同济大学关于新调入人员专业技术职务聘任的意见》（同人师[2006]40号）有关文件、各类申报表格，可在校园网人事处网页查询下载。分阶段工作及材料要求：一、论文鉴定阶段（材料及送审要求见“评聘细则”第七条）（一）、送交材料个人准备材料 1、同济大学送审论著、科研成果登记表（材料袋）及送审鉴定材料。

2、任现职以来公开发表的论文、著作、科研成果一览表（自愿填写）。 3、代表性论文、著作、科研成果的单篇（项）评价（正面）（填写第一栏）。代表性论文、著作、科研成果的综合鉴定意见（反面）（填写第一栏）。 4、每套材料送审鉴定费200元及评审费用。单位准备材料 1、鉴定材料及有关费用汇总。 2、同济大学送审论著、科研成果汇总名册数据及打印件（数据上报说明见附件2）。 3、申请晋升中、初级人员汇总名册数据及打印件（上报说明见附件2）。单位与个人的材料均由单位汇总后送交师资科（二）、工作时间现时起至10月10日止。材料与费用务必于10月10日前送交师资科，凡超过规定时间送交的材料，原则上概不受理，若有特殊原因可酌情受理，但送审费加倍（单独送审交通费等）。二、评聘前期准备阶段（一）、11月中旬前推荐思想政治表现考核小组成员名单，报组织部。（二）、10月28日前送交“拟升教师（研究）系列专业技术高级职务人员任现职以来综合情况统计表”、“拟升教学辅助专业技术高级职务人员任现职以来综合情况统计表”、“拟升卫生技术系列高级职务人员任现职以来综合情况统计表”、“拟升产业开发系列专业技术高级职务人员任现职以来综合情况统计表（产业部门用）”、“拟升中级专业技术职务人员情况表”、“拟升初级专业技术职务人员情况表”（附毕业证书复印件）。（三）、11月10日前根据同人师[2009]21号《关于调整各级专业技术

三体系资料清单

ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料;一、文件与记录的管理:;1、《受控文件清单》、《记录清单》;;2、《外来文件清单》:;;3、文件发放回收记录;;4、各部门的记录清单;;6、技术文件清单(图纸、BOM表及发放记录);;7、文件定期检查的记录;二、管理评审(三体系均适用):;8、管理评审计划;;9、管理评审会议的“签到表”;;10、管理评审记录( ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料一、文件与记录的管理: 1、《受控文件清单》、《记录清单》; 2、《外来文件清单》:; 3、文件发放回收记录; 4、各部门的记录清单; 6、技术文件清单(图纸、BOM表及发放记录); 7、文件定期检查的记录。二、管理评审(三体系均适用): 8、管理评审计划; 9、管理评审会议的“签到表”; 10、管理评审记录(各部门的管理评审输入); 11、管理评审报告; 12、管理评审后的整改计划与措施;纠正、预防与改进措施记录。 13、跟踪验证记录。三、内审方面(三体系均适用): 14、年度内审计划; 15、内审计划及日程安排 16、首次会议记录; 17、内审检查表(记录); 18 末次会议记录; 19、内审报告;

21、不符合矩阵图 22.不符合项报告 23、纠正措施验证记录; 四、业务部门: 24、订单评审记录; 25、顾客清单; 26、顾客满意程度调查、统计分析结果; 27、售后服务记录; 28、客户财产的记录; 29、客户沟通的记录; 30、有害物质搜集的记录; 五、采购部门: 31、合格供方名录; 32、供方交期达成状况的统计; 33、评鉴资料(调查表、评鉴表、三证、风险评估表、环保协议、有害物质成分展开表、采购标准等传达的证据); 34、采购订单(应经总经理批准); 36.供方再评价的记录; 六、仓储 37、原材料、半成品、成品名细台帐; 38、现场物料的标识、区域划分、温湿度管理; 39、入、出库手续; 40 盘点记录; 七、设备方面 41、设备清单;

企业办理建设项目环评需提供资料清单

企业办理建设项目环评需提供资料清单企业在办理环评审批时应提供如下资料：一、备案、企业名称预先核准通知书；二、符合当地土地利用规划和所在地城镇建设规划的证明手续（租赁土地需提供出租方土地证明手续，房地产项目需提供挂牌出让协议）：三、项目可研、建议书（如无可研或建议书或其不能满足环评需要，企业应提供如下资料）： 1. 项目名称、投资额、建设单位名称、法人代表、联系人、联系电话、建设地点； 2. 职工人数、在厂食宿职工人数、厕所为旱厕还是水冲厕、有无浴室、食堂灶台数； 3. 全年有效生产天数、每天生产班次； 4．项目供水、供电、供暖、供汽来源及方式、生产、生活排水去向； 5. 平面布置图； 6. 产品名称及产量（设计产量，应与设备产能、备案相符）、主要原辅材料消耗量、主要能源消耗量、新鲜水消耗量，涉及危险化学品需提供化学品理化性质及最大贮存量，危险品运输路线及贮存方案； 7. 主要生产设备名称、规格型号、数量；如有锅炉，写明锅炉型号、运行时间、小时耗煤量、除尘设备及设计除尘效率、烟囱高度； 8. 生产工艺流程（文字叙述及流程框图）； 9. 各产污环节污染治理设施； 10. 如为改扩建、搬迁或技改项目，应提供建设前、后的以上内容。四、项目若位于产业集聚区内，应提供与集聚区规划相符的证明；五、项目选址若涉及南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区，应满足《水污染防治法》有关饮用水源保护区的规定，并满足《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划定方案》的有关要求。六、其他：环境质量现状监测资料、污染源现状监测资料、气箱资料、公众参与调查表等。七、法人身份证复印件。

工程材料报审表填表

A9 工程材料/构配件/设备报审表工程名称：编号：致：（监理单位）我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：。请予以审核。附件：1．数量清单 2．质量证明文件 3．自检结果承包单位（章）项目经理日期审查意见：经检查上述工程材料／构配件／设备，符合／不符合设计文件和规范的要求，准许／不准许进场，同意／不同意使用于拟定部位。项目监理工程师甲方代表日期

A9-1 工程材料/构配件报审表工程名称：编号：致：我方于年月日进场的工程材料/构配件数量如下，经自检符合技术规范及设计要求。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：。请予以审核。附件：1．质量证明文件2．自检结果承包单位（章）项目经理日期名称来源、产地用途规格本批数量试验试样来源取样地点、日期试验日期试验结果同意 / 不同意同意 / 不同意同意 / 不同意同意 / 不同意审查意见：经检查上述工程材料／构配件／设备，符合／不符合设计文件和规范的要求，准许／不准许进场，同意／不同意使用于拟定部位。 ( 附：审查报告□ ) 监理工程师日期本表由施工单位填写一式三份，审核后建设、监理、施工单位各留一份。

主要工程设备报审表工程名称：编号：致：（监理单位）我方于年月日进场的工程设备数量如下，经自检符合技术规范及设计要求。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：。请予以审核。附件：1．质量证明文件 2．自检结果承包单位（章）项目经理日期设备名称型号规格功率容量技术参数生产厂家出厂日期同意/ 不同意同意/ 不同意同意/ 不同意同意/ 不同意审查意见：经检查上述工程设备，符合／不符合设计文件和规范的要求，准许／不准许进场，同意／不同意使用于拟定部位。( 附：审查报告□）专业监理工程师：日期：本表由施工单位填写一式三份，审核后建设、监理、施工单位各留一份。

环境影响评价所需资料清单

附件一环境影响评价所需资料清单 1.项目名称，项目性质（新建、技改、改建、扩建、迁建），所属行业 2.立项文件、用地文件（包括《项目可行性研究报告（或项目建议书）批复》（发改委文件），《项目选址意见书》《项目选址预审意见书》（规划局文件），《土地预审意见书》（国土资源局文件），《建设用地许可证》（国土资源局文件），《土地证》（国土资源局文件））等 3.项目可行性研究报告或项目建议书，建设单位简介 4.当地社会经济概况（有当地最近时间《政府工作报告》最好） 5.项目厂址、地理位置图、周围环境图、平面布置图（电子版！） 6. 相关的环境影响报告书（表）、环境影响报告书（表）批复 7.主要产品、年产量 8.生产工艺、生产工艺说明（详细）、工艺参数、生产流程框图、生产流程设备示意图、（化工产品包括反应原理、工艺参数（详细）、反应方程式、副反应、副反应反应方程式、分步收率，总收率），国内外生产工艺对比分析，工艺先进性分析 9.废水、废气、固体废弃物、噪声产生工序。 10.废水：各工序排放量、主要污染物，污染负荷（主要污染物浓度） 11.废气：各工序排放量、主要污染物，污染负荷（主要污染物浓度）、排气筒参数（出口直径、高度、废气出口温度、主要污染物浓度）、废气处理设施及处理效率 12.固体废弃物：产生量、性质（是否危废）、去向（处理协议）。 13.噪声：主要设备噪声源强 14.历次验收监测报告、环保局监测站例行监测报告 15.主要设备（列表）：名称、规格、型号、功率、材质 16.主要原料：名称（中英文）、规格（纯度）、化学式（分子式、结构式、分子量）、理化性质、用量（单位产品用量，年用量）、包装规格（包装材料）、包装物单位重量、储存方式、生产厂家。 17.水：给水来源、用水量；排水去向、排水管网情况，自建污水处理厂（处理能力、处理工艺（含图）、主要设备、排水标准、排放去向）、园区或城市污水处理厂情况

工程材料报审表

工程材料报审表 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

DB15/427-2005 工程材料/构配件/设备报审工程名称：锦绣福源（A标段地下车库）编号：AG-19-001

27-2005 A9 工程材料/构配件/设备报

致：内蒙古康远工程建设监理有限责任公司（监理单位）我方于 2012年 8月 03日进场的工程□材料/□构配件/□设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：锦绣福源（A标段7#住宅楼) 钢筋材料名称、规格：（10、16、12）请予以审核。附件： 1、产品质量证明书 3份1页承包单位（章）：项目经理：日期：年月日 27-2005 A9 工程材料/构配件/设备报审表

致：内蒙古康远工程建设监理有限责任公司（监理单位）我方于 2012年 9月 5日进场的工程□材料/□构配件/□设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：锦绣福源（A标段7#住宅楼) 焊接钢管材料名称、规格：（200、150、125、100、80、50）请予以审核。附件： 1、数量清单 2、产品质量证明书承包单位（章）：项目经理：日期：年月日 427-2005 A9 工程材料/构配件/设备报

致：内蒙古康远工程建设监理有限责任公司（监理单位）我方于 2012年 8月 26日进场的工程□材料/□构配件/□设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：锦绣福源（A标段7#住宅楼) 钢筋材料名称、规格：22、12、16、28、10、请予以审核。附件： 1、数量清单 2、质量证明书承包单位（章）：项目经理：日期：年月日 427-2005 A9 工程材料/构配件/设备报

建设项目资料清单

工程资料报审表格选用及资料报审相关要求的说明

建设项目环评资料清单1

双重预防体系材料明细.docx

环保部发布环评管理中九种行业建设项目重大变动清单

工程开工报验资料报审表格范本

ISO9001：2015质量管理体系(审核资料清单)

招标文件资料(带应用清单)

最新能源管理体系所需资料清单资料

建设项目环境影响评价文件申报审批流程

环评资料清单

三体系资料清单

工业项目环评资料清单

三体系审核一般所需资料清单

三体系审查所需准备资料清单

会 议 文 件 材 料 清 单

三体系资料清单

企业办理建设项目环评需提供资料清单

工程材料报审表填表

环境影响评价所需资料清单

工程材料报审表

会议文件材料清单