个人所得税代扣代缴系统操作手册(金税三期专版)
个人所得税代扣代缴系统操作手册（金税三期专版）一、个税代扣代缴系统的安装/升级（一）目前山西省存在的个税代扣代缴系统版本状况目前正值金税三期系统和个人所得税管理系统（BIMS）双轨并行阶段，税总发〔2013〕21号文执行前期，新老系统交接，山西在用的代扣代缴端软件存在多个版本：1.总局统推版代扣代缴软件（不支持在线升级）2.金税三期代扣代缴软件（V1.2.137，不含新报表功能，支持在线升级，三期代扣代缴与老代扣代缴两者可以并存，不会对老的代扣代缴产生影响）3.金税三期代扣代缴软件（V1.2.140，包含新报表功能，支持在线升级，三期代扣代缴与老代扣代缴两者可以并存，不会对老的代扣代缴产生影响）为了避免纳税人在使用过程中，因新老系统交接阶段而不能正常申报，所以对以上版本给出相对应的解决办法，即在双轨试运行阶段和单轨上线阶段的使用方法，详见附录一：《山西单轨上线前代扣代缴系统使用方法》。
（二）程序安装及登录1.下载的完整安装程序后，将程序压缩包解压到到当前文件夹，然后双击打开该文件：2.安装路径：将路径中的磁盘C直接改成其他磁盘即可，或者点击【更改】，选择自定义的路径；3.点击【安装】按扭开始安装，点击【完成】；4.单击开始菜单里的【易税门户】，用户名为【admin】，登录密码默认为【123456】点击“登录”；5.在弹出易税门户设置向导对话框，填写纳税人三项基本信息（纳税人识别号，单位名称，行政区划三项信息）；6.下一步，填写通行密码，默认为纳税人识别号的后六位；7.下一步，完成。
（三）程序升级1.下载的升级程序后，将程序压缩包解压到当前文件夹，然后双击打开该文件：2.安装路径：升级程序会自动检测之前老版本系统安装的路径，确认路径是否正确，如果不正确则可以点击【选择】，选择老版本系统安装的路径；3.点击【开始升级】按扭开始升级，升级成功后，点击【确定】按扭；4.点击【退出】按扭，退出升级程序。
二、软件初始化如果安装软件的电脑能够上网，则通过网络进行初始化，无需前往税局大厅拷贝初始化文件；如果安装软件的电脑不能上网，则必须通过介质的方式完成，即介质申报的用户必须先从税局大厅拷贝初始化文件，然后再安装软件。
（一）通过网络初始化1.打开易税门户，进入软件，单击【个人所得税代扣代缴】；2.在系统管理→业务服务器→个人所得税代扣代缴：填写山西省局衔接地址与端口；3.打开【个人所得税代扣代缴】，在自动弹出的设置向导页面，选择【不注册】，然后点击“下一步“；4.填写单位三项基本信息（与上述介质初始化步骤一致）；然后“下一步”；5.选择【网络下载】，下载单位基础信息，完成注册。
（二）通过介质初始化1.打开易税门户，进入软件，单击【个人所得税代扣代缴】；2.在自动弹出的设置向导页面，选择【不注册】，然后点击“下一步”；3.准确填写单位的三项基本信息（扣缴义务人编码、扣缴义务人名称、税务登记证号），并选择单位的行政区划信息，行政区划选择企业所在的城市；4.下一步，选择【介质导入】，导入从税局大厅拷贝的初始化文件；5.在弹出的对话框中选择从税局获取的初始化文件，并【确定】；注意：该文件不能改名不能鼠标双击破坏文件6.下一步，后点击完成。
三、申报流程安装、初始化完成后，按照上图进行操作即可，首先录入纳税人基础信息，根据实际情况填写所要申报的数据，填写完后检查数据是否准确，然后生成申报数据，网络的直接选择网络申报获取反馈；介质的需要导出一个申报文件，拿到税务大厅进行申报，申报完成后获取反馈。
如果发现申报数据有错误，可以启动修正申报进行修改，重新申报。
（一）纳税人信息填写1.手工录入纳税人信息【个人所得税代扣代缴】--→【纳税人信息】--→【增加】（1）注意:证照号码须为真实的证件号码，报表中带*号标注的框为必填项。
如果身份证件号录入错误，则保存时会出错；（2）请检查输入的证号号码。
如果是手工输入输错，则点击确定，再次输入证照号码。
2.模板批量导入纳税人信息模版：【帮助】--→【附录二】--→【Excel模板文件下载】（1）下载纳税人信息模板，按照相应的格式要求把信息补全；（2）点击【导入】，完成。
（二）填写报表1.【填写报表】--→【正常工资薪金收入】（1）首次使用系统，我们选择第三个【生成零工资记录】，用户手工更改；（2）单击一条记录进行修改相应的金额；（3）如果选择第二个【外部模板导入】；（4）选择好导入文件后，点击确定（模板在【帮助】--→【附录二】--→【Excel 模板文件下载】）。
2.【填写报表】--→【非工资薪金收入】以劳务报酬为例，点击【增加】，选择所得项目，输入姓名（需在纳税人信息中有记录），输入收入额即可。
（三）生成申报数据单击系统左侧【生成申报数据】，并核对数据生成结果。
（四）申报及反馈如果安装软件的电脑能够上网，则通过网络进行申报，无需前往税局大厅；如果安装软件的电脑不能上网，则必须通过介质的方式完成申报，需要前往税局大厅。
1.网络申报（1）选择【网络申报】，点击【申报】；（2）【获取反馈】，60秒之后可以看到申报反馈结果。
2.介质申报（1）选择【介质申报】，点击【申报】；（2）选择保存申报文件的目录，【确定】，导出申报文件；注：不能修改该申报文件名称或者打开文件，以免破坏文件，导致申报失败（3）将介质申报文件带到税局大厅进行申报；（4）将从大厅导出的反馈文件导入个税代扣代缴软件，反馈文件；（5）在申报及反馈下，单击【获取反馈】，将反馈文件导入，就会出现申报结果。
（五）税款缴纳在获取反馈信息后（提示数据接收成功，申报成功），进行下一步操作：税款缴纳，有以下两种方式：1.网上扣款(签订税库银三方协议的单位)点击软件中“税款缴纳”，进入山西省地方税务局网报平台，输入账号和密码，再点击左下角树形菜单中最后一个“税收实时扣款”，会弹出此次申报的相关税款信息，确定金额后点击“实时扣款”(正常情况下是黑色，可以点击)，确定账号、税额等信息后点击确定即可完成。
如下图：2.大厅缴费去税局大厅缴费。
（六）修正申报当前所得月份申报成功后发现纳税人收入数据存在差异时：1.【首页】，下方的往月申报情况中，选择当前所得月份申报成功的记录；2.单击【启动修正】，该条记录同时会在左上角的列表中显示；3.然后修改数据，并重新生成数据，然后申报（参考申报流程）。
附录一：山西单轨上线前代扣代缴使用方法一、目前现状当前，正值金税三期系统和个人所得税管理系统（BIMS）双轨并行阶段，税总发〔2013〕21号文执行前期，新老系统交接，山西在用的代扣代缴端软件存在多个版本：（一）总局统推版代扣代缴软件（不支持在线升级）（二）金税三期代扣代缴软件（V1.2.137，不含新报表功能，支持在线升级，三期代扣代缴与老代扣代缴两者可以并存，不会对老的代扣代缴产生影响）（三）金税三期代扣代缴软件（V1.2.140，包含新报表功能，支持在线升级，三期代扣代缴与老代扣代缴两者可以并存，不会对老的代扣代缴产生影响）新、老程序可以并存示意图：为了避免纳税人在使用过程中，因新老系统交接阶段而不能正常申报，所以对以上版本给出相对应的解决办法，即在双轨试运行阶段和单轨上线阶段的使用方法。
二、9月双轨，10月单轨9月新、老系统并行，即【金税三期系统】和【个人所得税管理系统（BIMS）】同时并行。
10月单轨时，原局端的BIMS系统会停用，所有的申报将接入到金税三期系统中。
而纳税人使用的代扣代缴软件，不管什么版本的，都需升级到金税三期代扣代缴专版的最新版本V1.2.140，方可在金税三期系统中申报。
税总发〔2013〕21号文要求9月 1日正式应用新的报表，鉴于目前三期单轨马上开始，建议BIMS不进行升级，保持原有版本，本月产生的数据，在数据迁移到金税三期系统时进行转换。
BIMS中申报：在用的总局统推版代扣代缴软件，不进行任何变动，仍然可以在在【个人所得税管理系统（BIMS）】中办理业务。
金税三期系统申报：需要扣缴义务人安装金税三期系统，安装的路径与原有系统分开，保障新、老系统并存。
下面内容是纳税人在应用以下几个版本时的操作方法。
版本名称操作方法备注总局统推版代扣代缴软件⏹9月双轨试运行阶段在bims系统中申报时：还是在总局统推版代扣代缴软件中采集申报数据，然后到bims系统中申报（模式还是跟以前一样）。
⏹不支持在线升级⏹由于软件架构不同，也无法通过离线升级在金税三期系统中申报时：需到省局网站上下载金税三期版的代扣代缴软件（V1.2.140）重新安装（与原有代扣代缴安装到不同的目录）、初始化，然后采集申报数据进行申报（可在线初始化和申报，已开通网报）。
下载地址：/list.jsp?classid=108#原总局通推版代扣代缴软件将停止使用，若需要查以往的申报数据，可在该系统里面查询（需告知纳税人不要卸载）。
⏹10月单轨上线阶段Bims系统停用，原总局统推版代扣代缴软件也停用；直接在金税三期系统中申报：到省局网站上下载安装使用金税三期版的代扣代缴软件（V1.2.140）进行申报。
包升级到金税三期版本金税三期代扣代缴软件V1.2.137 ⏹9月双轨试运行阶段在bims系统中：不能申报。
需要到省局网站上下载总局统推版的代扣代缴端软件才能在bims中进行申报，且初始化、申报方式按原来老的bims申报模式进行。
在金税三期系统中：需升级到金税三期代扣代缴专版最新版本，方可进行申报（可在线初始化和申报，已开通网报）。
升级到金税三期代扣代缴专版最新版本（V1.2.140）方法：通过在线升级功能，自动升级到金税三期代扣代缴专版最新版本，升级完后，即可在金税三期系统中进行网络申报或介质申报。
通过离线升级包（V1.2.137-V1.2.140），手工升级到金税三期代扣代缴专版最新版本，升级完后，即可在金税三期系统中进行网络申报或介质申报。
离线升级包下载地址：/list.jsp?classid=108#三期代扣代缴软件和老的代扣代缴软件是两个程序，安装后对原有老的系统不会产生影响，两者可以并存。
⏹10月单轨上线阶段Bims系统停用。
⏹不含新报表功能⏹支持在线升级。
金税三期个人所得税代扣代缴系统版升级及操作指南.doc
{财务管理税务规划}金税三期个人所得税代扣代缴系统版升级及操作指南金税三期个人所得税代扣代缴系统V2.0版升级及操作指南修改时间：2016-05目录第一部分金税三期个人所得税扣缴系统升级流程4一、金税三期个人所得税扣缴系统登陆以及升级流程4二、新办户安装和登陆流程102.1、新办户安装初始化流程102.2、多企业版增加企业信息172.3、初始化新增企业信息20三、新代扣代缴客户端换证233.1、客户端换证233.3、三证合一情况说明(必读)25四、数据迁移25五、常用效用265.1、设置中心（数据备份、网络设置）265.2、多企业之间登录切换295.3、备份数据305.4、常见问题汇总30第二部分金税三期个人所得税扣缴系统V2.0版主要操作流程31步骤1：进入纳税端办税平台31步骤2：启动个税程序32步骤3：点击个人所得税代扣代缴33步骤4：人员登记334.1增加效用344.2导入效用354.3修改效用374.4删除效用384.5查询效用384.6导出效用384.7打印效用384.8高级效用39步骤5：填写报表395.1报表填写显示说明405.2填写报表405.3管理表单41步骤6：生成申报数据42步骤7：申报及反馈43第三部分代扣代缴申报系统特殊申报的操作流程45一、更正申报451、更正申报情形一452、更正申报情形二46二、更正申报471、更正申报情形一472、更正申报情形二50三、申报撤销步骤51第四部分新代扣代缴系统与1.2主要效用异同点514.1、注册与初始化524.2、人员登记554.3、报表填写594.4、申报表发送614.5、更正申报634.6、查询统计634.7、换证操作644.8主界面差异汇总65第五部分其他效用介绍665.1基础设置66金税三期个人所得税代扣代缴系统V2.0版升级及操作第一部分金税三期个人所得税扣缴系统升级流程随着金税三期上线,个税客户端将逐步由代扣代缴1.2升级到金税三期个人所得税代扣代缴系统,当纳税人电脑满足升级要求时,纳税人从桌面易税门户或者从办税平台登录,进入代扣代缴,系统自动弹出升级界面。
金税三期个税扣缴系统用户操作手册
图 4-3 7 / 20
山西 金税三期个人所得税扣缴系统操作手册
根据内容填写信息表。在完整填写内容后点击保存完成纳税人信息。 2) 点击“ 修改“，对人员信息进行修改。
3) 删除 对人员信息进行删除，支持多选批量删除。
4) 查询 通过条件筛选，可快速查询到对应人员信息
2.2 信息获取
图 2-4
业务说明
从局端获取该企业的信息。
操作说明
可以通过【网络下载】或者【介质导入】的方式获取到该企业最新的信息。
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山西 金税三期个人所得税扣缴系统操作手册
3 人员登记
业务说明
人员管理是个税申报模块纳税人信息获取来源！本章主要介绍人员信息的维护管理操作。
操作说明
根据企业实际情况，可选择【添加】或【导入】两种方式完成人员信息登记进入系统。 可通过点击【人员登记模版下载】连接或点击窗口右侧【业务指引】获取人员信息模版
3) 以系统内置的用户名登录本系统。(用户代码：admin；用户默认密码：123456)
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山西 金税三期个人所得税扣缴系统操作手册
图 1-1
4) 点击【登录】，进入金税三期个人所得税扣缴系统，如下图。
2 基础设置
图 1-2
2.1 填写报表模式设置
业务说明
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山西 金税三期个人所得税扣缴系统操作手册
4.1 正常工资薪金..........................................................................................................10 4.2 全年一次性奖金......................................................................................................12 4.3 其他收入 .................................................................................................................13 5 个税申报 .......................................................................................................................14 5.1 申报表报送.............................................................................................................14 5.2 申报更正 ................................................................................................................15 5.3 其它收入 ................................................................................................................15 6 查询统计 .......................................................................................................................16 6.1 申报明细查询.........................................................................................................16 6.2 申报情况查询..........................................................................................................16 6.3 个人收入统计..........................................................................................................17 6.4 分项目分税率统计..................................................................................................17 7 网上缴款 .......................................................................................................................18
金税三期网上办税操作手册
金税三期网上办税操作手册登录方式：2015年10月8日前注册用户登录账号与原有登录账号一致；登录密码与原有登录密码一致。
2015年10月8日后注册用户登录账号由金税三期税收管理系统自动产生；初始登录密码由系统自动生成。
注意事项：正式上线前，金税三期相关项目正在调整当中，本网厅操作手册将做相应的修改完善，供纳税人学习参考，敬请及时关注更新。
第1章用户注册（需纳税人到大厅申请）1.1 用户注册1.1.1 功能概述未开通湖南地税网上办税服务厅的纳税人，在使用网厅申报前，需要携带税务登记证件到地税主管税务机关办税服务厅进行开户操作。
办税员完成注册后，给纳税人提供登陆网厅的账户和密码。
1.1.2 操作步骤（由税务人员在金税三期系统中操作）1、菜单进入方式：点击【功能菜单】【身份认证管理】【许可用户授权】，进入许可用户授权页面。
2、输入纳税人识别号后按回车，系统自动带出纳税人基本信息。
如果存在多个纳税人信息，弹出纳税人列表信息窗口，可从列表中选择对应的纳税人信息，如果未找到或已注册过系统会给予对应的提示。
3、选择联系人证件类型，输入证件号码后按回车，系统自动带出联系人基本信息，如果未找到则录入联系人基本信息保存。
4、信息录入完成后，点击【保存】，系统保存用户注册信息，点击打印功能进行用户注册凭条打印。
1.1.3 注意事项1、用户注册名为系统自动生成，无须手动输入。
；2、纳税人状态不为非正常清算注销非正常户注销核销报验时，才能注册为用户，否则系统会给予提示未找到该纳税人信息；1.2 密码重置1.2.1 功能描述纳税人忘记密码，可到办税服务厅提交重置密码申请。
办税员通过用户注册名、纳税人识别号、移动电话、电子邮箱地址查询已注册用户，点击【密码重置】按钮，系统随机生成密码为新的初始密码，打印该密码提交给纳税人。
1.2.2 操作步骤1、菜单进入方式：点击【功能菜单】【身份认证管理】【密码重置】，进入密码重置页面。
2、输入注册用户名，纳税人识别号，移动电话，电子邮箱地址查询，可输入一个或多个条件，点击查询按钮，若果未找到记录系统会给予提示，如果查询到对应记录，用户信息显示到页面中。
个人所得税代扣代缴系统简略操作说明)
个人所得税代扣代缴系统简略操作说明一、软件安装软件从重庆市地税局网站（）“资料下载-软件下载”中下载“金税三期专版_渝税通安装程序（包含网络发票2.2.5.32版）”，没有网络条件的需从当地主管税务机关拷取。
运行软件安装程序后，按照提示完成安装。
推荐操作方法：安装时按照提示点击“下一步”（中途如有“数据迁移”提示，可选择“我不迁移”），安装完成后，桌面上自动创建“渝税通”快捷方式（以下简称“系统快捷方式”）。
安装时可根据需要选择相关系统，可只安装主程序和个人所得税代扣代缴系统。
二、软件初始化（首次安装运行所必需的操作，如是由低版本升级到本版本且不需要。
）1．双击桌面系统快捷方式，在登陆框密码栏中输入初始密码：123456登陆系统。
第一次登陆后，系统会弹出“设置向导”对话框，在框内完整并正确填写完相应信息后单击下一步。
2．出现网络参数设置界面（V1.2.02版本已预先设置好重庆地区的税务机关升级服务器、接收服务器和公告服务器地址，扣缴义务人不要改变以上设置，否则安装会不成功），直接单击【下一步】即可。
3．出现单位信息设置界面，按要求填写相关信息，其中税务登记证号必须填写正确，行政区划默认即可（重庆地区不要改变默认设置为“5000”，否则影响后续功能），单击【下一步】。
4．再次登录进入软件后，点击左侧“个人所得税代扣代缴”菜单，将弹出提示是否注册的窗口，建议用户目前选择不注册方式，然后单击下一步。
5．会弹出一个初始化设置向导，让企业对扣缴义务人的信息进行设置并从税务局获取信息。
企业在弹出的设置向导的“单位信息”目录下按照要求完整并准确的分别填入“扣缴义务人编码（同税务登记证号）”、“扣缴义务人名称”、“税务登记证号”（注意字母的大小写）、“行政区划（填写5000）”，这些填入的信息将在下一步与扣缴义务人从税务局获取信息比对，比对完全一致后才能进入下一步。
（此步骤非常重要）注：这些填入信息必须与税务登记证等内容一致，不能简写。
个人所得税代扣代缴金税三期软件(多企业版)操作指南.
江西省地方税务局个人所得税代扣代缴软件操作指南（多企业版）税友软件集团股份有限公司江西分公司二〇一五年十二月目录第1章软件简介 (1)第2章操作指南 (2)2.1软件安装 (2)2.1.1获取安装程序 (2)2.1.2软件安装 (2)2.2申报流程 (2)2.2.3企业信息获取和输入 (3)2.2.4人员登记(重要和难点) (5)2.2.5报表填写 (6)2.2.6减免事项附表 (8)2.2.7申报表发送 (8)2.3申报更正 (9)2.3.1更正申报 (9)2.3.2增加未申报月份 (9)2.4网上缴税 (10)2.4.1网上办税用户 (10)2.4.2非网上办税用户 (12)2.5切换申报单位 (12)2.6注意事项 (13)第1章软件简介个人所得税代扣代缴软件是由国税总局委托税友软件公司研发，并在全国范围推广的个税核算软件。
通过提供扣缴义务人和纳税人基础信息、纳税人收入明细信息等在软件中形成申报文件传递到税务局，取代传统的手工计算，汇总。
该系统主要功能如下图所示：总体来说，这套软件对电脑的要求不高，只要安装了Windows XP的系统即可运行。
第2章操作指南2.1软件安装2.1.1获取安装程序江西地税门户网站软件下载栏目中下载“个人所得税代扣代缴系统金税三期版（多企业版本）”。
2.1.2软件安装将下载的文件，按照默认提示安装。
2.2申报流程软件安装完成后，可分为五个大的步骤来完成个人所得税的申报：一、扣缴义务人信息的获取和输入；二、纳税人信息的获取和输入；三、工资等报表信息的获取和输入；四、生成申报数据；五、申报与反馈。
2.2.3企业信息获取和输入（1）安装完成后点击快捷方式进入系统，操作员代码：admin，密码：123456，登录。
输入相应的信息：姓名：负责申报的会计人员姓名手机：负责申报的会计人员电话（2）输入完成后，点击“下一步”，进入纳税人信息注册环节。
纳税人识别号：对照税务登记证名称录入通行密码：初次使用个税软件时，默认密码为税号后6位。
金税三期个人所得税代扣代缴
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日常操作—申报表发送
3.申报表发送
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系统日常操作—申报表发送
发送申报提供了网络报送和介质报送两种报送方式。 网络报送： 1、选择“申报表发送”功能 2、点击“发送申报”系统自动开始发送数据。 介质报送： 1、选择“申报表发送”功能 2、点击：发送申报“系统将导出数据至本电脑，携带”介质申报文件“去主管税务局申报
2
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申报后可以在该位置进行获 取反馈的操作
点击申报表报送可以根 据所填写的表单自动生 成申报表
非CA用户在申报时需要输入申报 密码
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日常操作—申报更正
4.申报更正
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系统日击此处的更正按钮
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系统日常操作—申报更正
申报类型变为更正申报
介质导入需要从税局拷取介质初
始化文件
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常见问题——代理服务器上网
如果公司网络是代理上网 的，需要怎么设置？
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常见问题——代理服务器上网
测试代理 服务器是 否通畅
勾选“使用代理 服务器”填写服 务器地址和端口
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常见问题——员工离职
员工离职了，但人员登记 里删除不了，怎么操作？
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系统日常操作—多企业管理
8.系统设置
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系统日常操作—系统设置
• 系统设置分为三大模块：
系统管理
单位管理
申报管理
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系统日常操作—系统设置
• 系统管理：网络设置
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系统日常操作—系统设置
• 系统管理：备份恢复——备份设置
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系统日常操作—系统设置
金税三期工程《扣缴个人所得税报告表》用户操作指南V1.0
金税三期工程《扣缴个人所得税报告表》用户操作指南V1.0目录第1章概述 (1)1.1主要内容 (1)1.2预期读者 (1)第2章系统简介 (2)2.1系统术语与约定 (2)第3章扣缴个人所得税报告表用户操作指南 (3)3.1功能描述 (3)3.2操作人员 (3)3.3表格说明 (3)3.4操作说明 (5)第1章概述1.1 主要内容本文档为扣缴个人所得税报告表用户操作指南。
1.2 预期读者网上办税服务厅身份验证用户。
第2章系统简介2.1 系统术语与约定网上办税服务厅身份验证用户：指通过帐号和密码或CA证书的方式登录国家税务总局网上办税服务厅的人员。
第3章扣缴个人所得税报告表用户操作指南3.1 功能描述本功能由纳税人在本地进行扣缴个人所得税报告表填写，并根据系统要求进行扣缴个人所得税申报。
3.2 操作人员扣缴义务人（网上办税服务厅身份验证用户）。
3.3 表格说明扣缴个人所得税报告表各表说明以及填写概要各表交替位置可通过鼠标选择SHEET 页：图3- 13.4 操作说明1.扣缴义务人点击扣缴个人所得税图标。
图3- 22.系统显示初始化页面，如系统提示宏已被禁用，请选择“启用此内容”。
图3- 33.扣缴义务人需要在“扣缴个人所得税汇总报告表”中填写扣缴义务人的基础信息。
图3- 44.国内人员的扣缴信息和基础信息填写入“基础信息表_1”和“扣缴明细表_1”中，需确保“扣缴明细表_1”中证件类型、证件号码、姓名在“基础信息表_1”中一一对应。
注：“基础信息表_1”姓名中不可带空格或其他非法字符。
图3- 5图3- 65.外籍人员的扣缴信息和基础信息填写入“基础信息表_2”和“扣缴个人所得税报告表(适用外籍人员）”页中；需确保“扣缴个人所得税报告表(适用外籍人员）”中证件类型、证件号码、姓名在“基础信息表_2”中一一对应。
图3- 7图3- 86.其对应的扣缴明细会在保存时自动带入到“扣缴明细表_2”页。
注：“扣缴明细表_2”数据由程序在保存时自动从“扣缴个人所得税报告表(适用外籍人员）”中带入，不可手工编辑。
扣缴个人所得税申报操作手册流程图
金税三期工程《扣缴个人所得税申报》用户操作手册V1.0目录第1章概述 (1)1.1主要内容 (1)1.2预期读者 (1)1.3注意事项 (1)第2章系统简介 (2)2.1系统术语与约定 (2)2.2基本操作说明 (2)第3章扣缴个人所得税申报 (5)3.1业务概述 (5)3.2功能描述 (5)3.3操作人员 (5)3.4前置条件 (5)第4章操作流程 (7)4.1操作流程图 (7)4.2扣缴个人所得税模板填写 (7)4.3扣缴个人所得税申报操作说明 (9)4.4作废申报 (13)4.5异常与处理 (15)第1章概述1.1主要内容本文档为申报征收－扣缴个人所得税申报，内容包含扣缴个人所得税申报功能。
1.2预期读者纳税服务平台身份验证用户。
1.3注意事项1、扣缴个人所得税申报首先需要税务机关认定纳税人为代扣代缴个人所得税，申报方式为代扣代缴。
2、新版扣缴个人所得税申报操作流程与原有系统一致，纳税人可使用原有的导入模板进行进行数据导入申报。
3、纳税人应正确填报个人所得税Excel模板，通过模板导入的模式将明细数据导入到纳税服务系统，系统根据明细数据自动生成汇总数据进行申报。
第2章系统简介2.1系统术语与约定网上办税服务厅身份验证用户：指通过帐号和密码登录贵州省地方税务局网上办税服务厅的人员。
社会公众：指未通过帐号和密码直接访问贵州省地方税务局网上办税服务厅的人员。
2.2基本操作说明●申报征收功能可由纳税服务平台身份验证用户从如下入口进入。
图2- 1●申报表填写期间可通过红色方框标识部分，将左边和右边辅助区域打开或关闭。
➢如图是辅助区域打开页面图2- 2➢如图是辅助区域关闭页面图2- 3●在操作人员填写过程中对于必填项目，系统会有红色方框相应提示，如下图。
图2- 4●在申报过程中，如纳税人有多条登记信息，则在申报前需要进行纳税人登记信息选择。
图2- 5●在保存信息或是提交申报数据时，如果纳税人填写的数据不符合要求，系统会弹出提示语，点击问题列表可直接跳转至对应的数据单元格，如下图。
金税三期操作手册-专题【可编辑范本】
金税三期专题操作目录第1章委托代征管理错误!未定义书签。
１。
1委托代征一般流程错误!未定义书签。
1。
1。
１业务流程错误!未定义书签。
1.1．2操作步骤错误!未定义书签。
１.1．3注意事项错误!未定义书签。
1。
2其他补偿流程错误!未定义书签。
１。
2.１委托协议终止错误!未定义书签。
1。
2。
2委托代征协议变更与撤销(特色软件）错误!未定义书签。
1.３查询管理模块(特色软件）错误!未定义书签。
１。
3。
１三代手续费报表查询错误!未定义书签。
1.３。
2三代手续费文书查询和补偿流程错误!未定义书签。
第2章定期定额管理错误!未定义书签。
2.1业务事项错误!未定义书签。
2。
２业务流程错误!未定义书签。
2．３操作步骤错误!未定义书签。
2.３。
1定期定额初始化流程错误!未定义书签。
2。
3.2纳税人登记错误!未定义书签。
2。
3。
３税种认定错误!未定义书签。
2.3。
4定期定额流程错误!未定义书签。
2.3。
5存款账户账号报告错误!未定义书签。
2。
3.７税种认定错误!未定义书签。
2．4注意事项错误!未定义书签。
第3章微型企业管理错误!未定义书签。
3。
1业务事项错误!未定义书签。
3。
2业务流程错误!未定义书签。
3.３操作步骤错误!未定义书签。
3。
4注意事项错误!未定义书签。
3。
4．1定期定额纳税人错误!未定义书签。
3．4.２查账征收纳税人错误!未定义书签。
第４章建筑业项目管理错误!未定义书签。
4。
1建筑业项目管理错误!未定义书签。
4。
1。
1业务流程错误!未定义书签。
４.1。
2操作步骤错误!未定义书签。
4.1.3注意事项错误!未定义书签。
第5章重税局管辖市级重点工程项目管理错误!未定义书签。
5。
１重税局管辖市级重点工程项目错误!未定义书签。
５。
1.1业务事项错误!未定义书签。
5。
1.２业务流程错误!未定义书签。
５.1。
3操作步骤错误!未定义书签。
５.1。
4注意事项错误!未定义书签。
第6章稽查预告346。
1.1稽查自查名单制作错误!未定义书签。
最新个人所得税代扣代缴系统(金三标准版)用户操作手册V1.0
（2015 年 1ຫໍສະໝຸດ 月）个 人 所 得 税 代 扣 代 缴 V2.0 用 户 手 册
目录
目 录 ..........................................................................................................II 1 系 统 概 述 .............................................................................1
1.1 运行环境 ....................................................................................................1 1.2 系统安装 ....................................................................................................1 1 . 3 系 统 登 录 .................................................................................................1 1 . 4 系统初 始 化 ...............................................................................................2 2 个 人 所 得 税 代 扣 代 缴 .....................................................