公司销售人员出差管理制度范本5篇
销售部出差管理制度模版
销售部出差管理制度模版一、目的本制度旨在规范销售部员工出差行为，确保出差工作的顺利进行，提高出差效率和成果，保障公司利益的最大化。
二、适用范围本制度适用于销售部所有员工在执行职务期间的出差行为管理。
三、职责分工1. 销售部经理：负责制定出差计划和安排工作任务，并对员工的出差行为进行监督和管理；2. 出差人员：严格按照出差计划执行工作任务，并遵守公司相关规定。
四、出差计划1. 出差计划应提前编制，并按照公司规定的程序报销，并得到销售部经理的批准；2. 出差计划应明确出差目的、时间、地点、人员及工作任务等内容；3. 出差计划需要详细列出出差人员的联系方式，以便在紧急情况下进行联系。
五、行前准备1. 出差人员应提前了解出差地的交通、住宿、餐饮等相关情况，并做好相应的预订工作；2. 出差人员应携带必要的工作物品和文件，并确保其完整性和保密性；3. 出差人员应提前告知销售部经理出差期间的联系方式，以便处理紧急事务。
六、出差过程中1. 出差人员应按照出差计划进行工作，并及时向销售部经理汇报工作进展和问题；2. 出差人员应尊重当地文化和习俗，遵守出差地的法律法规，并注意保护公司和个人的形象；3. 出差人员应爱护公司财产，合理使用公务用车和住宿设施，并遵守相关规定。
七、应急处理1. 出差人员在遇到紧急情况时应及时向销售部经理汇报，并寻求相关帮助；2. 出差人员在遇到突发事件时，应听从公司安排和指示，并妥善处理事务；3. 出差人员在遇到公共卫生和安全事件时，应采取相应的防护措施并报告有关部门。
八、出差归来1. 出差人员应及时向销售部经理汇报出差情况和工作成果；2. 出差人员应按照公司规定的程序进行报销，并提供相关票据和资料；3. 出差人员应对出差过程中的问题和经验进行总结，并提出改进意见。
九、考核与奖惩1. 出差人员的工作成果将纳入绩效考核范围；2. 出差人员在履行职责中出现违规行为或工作失误，将依据公司相关规定进行相应的纪律处分。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。
本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。
计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。
报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。
这些费用应按照公司相关规定进行报销。
销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。
2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。
3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。
销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。
六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
销售出差管理制度[1]
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销售出差管理制度1. 引言本规章制度旨在规范企业销售人员的出差行为，提高出差效率，保障出差安全，确保企业利益最大化。
同时，本规章制度还为企业供给了相应的管理和考核标准，以便监督和评估销售人员的出差表现。
2. 适用范围本规章制度适用于全部从事销售工作的企业职员。
3. 出差申请3.1 销售人员在需要出差时，必需提前向所在部门经理提交出差申请。
3.2 出差申请应包含以下信息： - 出差时间和地点 - 出差目的和计划 - 预估出差费用 - 估计达到的目标和成果3.3 部门经理在收到出差申请后，应适时进行审批，并将决策结果通知销售人员。
3.4 每位销售人员每月出差次数不能超过预设的限额，超过限额的出差需通过额外申请获得批准。
4. 出差准备4.1 销售人员在出差前，必需提前做好以下准备工作： - 确认行程布置和出差地点 - 准备和整理相关文件和资料 - 检查和维护出差工具和设备的正常运行4.2 销售人员还应确保本身对出差地的了解，包括： - 目的地的地理位置、气候和特别文化背景 - 当地的交通和留宿信息 - 与客户预约和会面的时间和地点5. 出差行为准则5.1 销售人员在出差期间，必需始终以企业形象为准则，做到以下几点： - 保持良好的仪表仪态，穿戴乾净稳重 - 文明礼貌待人，敬重当地风俗习惯 - 遵守当地法律法规和企业规章制度 - 谨慎使用公款，遵守财务管理规定5.2 销售人员应依照出差目标和计划，合理布置时间，全力以赴完成出差任务。
5.3 出差期间，销售人员必需保持与直属上级和同事的有效沟通，适时汇报工作进展和问题。
6. 出差费用报销6.1 销售人员应妥当保管和提交与出差相关的费用票据，确保费用报销的精准性和适时性。
6.2 销售人员的出差费用报销必需符合以下要求： - 费用合理且与出差任务相关- 报销申请适时提交，材料完整 - 符合财务管理规定和报销程序7. 出差安全7.1 出差期间，销售人员应始终保持警觉，确保个人和财产的安全。
销售部出差管理制度范本
销售部出差管理制度范本第一章总则第一条为规范我公司销售部出差管理工作，提高工作效率和出差人员的工作责任感，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司销售部所有人员的出差行为管理。
第三条出差行为必须遵守《中华人民共和国出境旅游法》、《中华人民共和国劳动法》等国家法律法规，并严格按照本制度执行。
第二章出差申请第四条出差活动必须提前申请，并经过部门经理审批后方可进行。
第五条出差申请需填写出差人员姓名、出差目的地、出差时间、出差预算等信息，并提交给销售部门经理。
第六条销售部门经理要在接到出差申请后，在两个工作日内审批或驳回出差申请，在驳回时要及时告知申请人，并说明理由。
第七条无特殊情况，申请出差的时间不得少于三个工作日。
第三章出差预算第八条出差预算根据出差目的地和出差时间进行合理设置。
第九条出差预算包括交通费用、住宿费用、餐饮费用以及活动所需的其他费用。
第十条交通费由出差人员自行选择交通工具，并报销实际费用，需提供完整的行程票据。
第十一条住宿费用原则上安排在星级酒店，如果特殊情况需要选择其他住宿方式，需提前向销售部门经理说明理由。
第十二条餐饮费用根据实际情况进行报销，报销金额应与相关发票相符。
第十三条如需使用公司资金进行出差活动，需提前申请，并经销售部门经理批准。
第四章出差行为第十四条出差人员在出差期间，必须严格按照工作安排进行工作，不得擅自离开或从事与出差无关的活动。
第十五条出差人员应尽量避免参加有损公司形象或涉及敏感事务的活动。
第十六条出差人员在出差期间要注意个人形象，穿着整洁、得体。
第十七条出差人员必须遵守出差目的地的法律法规以及社会风俗习惯，并尊重当地人民的文化和宗教信仰。
第五章出差报销第十八条出差人员在完成出差任务后，需向销售部门提交详细的出差报销单，并提供相关票据。
第十九条出差报销单中必须详细列明交通费用、住宿费用、餐饮费用等，并进行相应的分类。
第二十条出差报销单经销售部门经理审核无误后，可进行报销。
销售部出差规范制度范本
销售部出差规范制度范本一、总则为了规范销售部出差行为，提高出差效率，节约成本，确保公司利益，特制定本规范制度。
本制度适用于销售部所有人员进行出差活动的管理和监督。
二、出差申请及审批1. 销售人员出差前，应提前向销售部经理提交《出差申请表》，注明出差目的、时间、地点、预计费用等。
2. 销售部经理对出差申请进行审批，并根据实际情况进行合理安排。
审批通过后，销售人员方可进行出差。
三、出差准备工作1. 销售人员应根据出差任务，提前准备好相关资料、产品样品等，确保出差期间工作顺利进行。
2. 销售人员应提前了解出差地的天气、交通等情况，做好相应的出行准备。
四、出差期间规范1. 销售人员应按照审批通过的出差计划开展工作，确保完成任务。
2. 销售人员应遵守出差地的法律法规，遵循职业道德，维护公司形象。
3. 销售人员应合理安排作息时间，保持良好的工作状态。
4. 销售人员应严格控制出差费用，遵守公司的费用报销规定。
5. 销售人员应保持与客户的沟通，及时了解客户需求，为公司提供有效信息。
6. 销售人员应每日向销售部经理报告工作进展，遇到问题及时沟通解决。
五、出差结束后的工作1. 销售人员应在出差结束后及时向销售部经理提交《出差总结报告》，包括工作成果、费用报销等相关信息。
2. 销售人员应按照公司规定，及时完成出差费用的报销手续。
3. 销售部经理对出差成果进行评估，对表现优秀的销售人员进行表彰和奖励。
六、违规处理1. 销售人员违反本制度的，公司将根据实际情况给予警告、罚款、停职等处理措施。
2. 销售人员如有严重违规行为，造成公司损失的，公司将依法追究其法律责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度解释权归公司销售部所有，如有争议，最终解释权归公司所有。
3. 本制度如有修改，公司将提前通知销售部，并重新发布。
通过以上规范制度的实施，相信能够有效地管理销售部的出差行为，提高工作效率，节约成本，为公司创造更大的利益。
销售部出差管理制度（四篇）
销售部出差管理制度第一章总则为了规范销售部出差管理，加强对出差人员的管理，提高销售部出差效率和工作质量，制定本制度。
第二章出差范围和事由1. 出差范围：本制度适用于销售部门所有员工的出差管理。
2. 出差事由：出差事由包括但不限于客户拜访、市场调研、会议参加等与销售工作相关的活动。
第三章出差审批流程1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，申请表中需包含出差地点、出差时间、出差事由等相关信息。
申请需要提前至少3个工作日提交，并在出差前获得批准。
2. 发起审批：上级主管收到员工的出差申请后，根据出差事由、行程安排和出差费用等因素进行审核。
3. 审批流转：上级主管批准出差申请后，需将审批结果通知相关部门，例如财务部门和人力资源部门，以便做好行程安排和出差费用的预算准备。
4. 出差报告：员工在返回后需要向上级主管提交出差报告，报告中需包含出差目的、成果、问题与建议等内容。
第四章出差行程安排1. 出差计划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括行程、时间安排、拜访客户名单等。
计划需提前报备给上级主管，并在出差前获得确认。
2. 出差安排：上级主管根据出差计划和工作需要，对员工的出差行程进行安排，包括机票预订、酒店预订和交通安排等。
3. 出差费用：员工在出差过程中发生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，需按公司相关规定进行报销。
员工需在出差结束后及时提交费用报销申请，并提供相关票据和报销说明。
第五章出差安全措施1. 出差前准备：员工在出差前，需确认目的地的安全性、天气情况等，做好相应的准备工作。
如遇到风险较高的地区，需征得公司安全主管的同意后方可出差。
2. 交通工具安全：员工在出差过程中，需注意交通工具的安全。
如飞行、驾驶或乘坐火车等，需遵守交通规则，确保个人安全。
3. 住宿安全：员工在出差期间的住宿安全由员工自己负责，需选择合理的住宿地点，并保持警惕。
4. 财产安全：员工在出差期间需注意个人财产的安全，避免携带大量现金或贵重物品。
业务员出差管理规定(四篇)
业务员出差管理规定第一章总则第一条为规范和加强企业的业务员出差管理，提高工作效率，确保出差事项的正常进行，根据国家相关法律法规和企业实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于企业所有业务员的出差管理。
第三条企业的业务员出差应遵循“诚实守信、高效务实、节约用时、安全可靠”的原则。
第四条出差费用应符合企业的财务制度，并且必须保证出差期间工作的正常进行，不得超标准、浪费和夸张。
第五条业务员应当保管好自己的出差证件和重要文件，确保出差期间的安全和私人信息的保密。
第六条企业应加强对业务员出差的培训，提高业务员的出差管理意识和能力。
第二章出差审批第七条业务员出差前必须向上级汇报和请示，并经过上级的批准后方可出差。
第八条出差申请书必须详细填写出差人员的姓名、目的地、出差时间、住宿安排等相关信息，并经过部门负责人的签字审核。
第九条长时间或重要的出差需经过公司总部的批准，出差期间必须保持良好的沟通和汇报。
第十条出差报销和费用预算必须经过上级审核，作出合理安排，并在出差结束后及时进行报销。
第十一条对需要进驻其他城市办公的业务员，需事先与目标单位进行联系并取得书面邀请函，报备单位的有关部门，并在出差地申请临时出差工作场所。
第三章出差安排第十二条业务员出差前，应事先了解目的地的天气、交通、住宿、通信等情况，并做好相应准备。
第十三条出差期间，业务员应做到遵守当地的法律法规，尊重当地的风俗习惯和文化，不得从事与工作无关的活动。
第十四条出差期间，业务员应保持与单位的联系畅通，及时向上级汇报工作进展情况，并向上级请示和咨询有关事项。
第十五条出差结束后，业务员应及时提交出差报告，汇总出差期间的工作情况、成果和遇到的问题，提出相关建议。
第四章费用报销第十六条出差期间的交通费、住宿费、餐饮费、通信费、会议费等费用必须根据企业的财务制度规定进行报销。
第十七条出差费用报销必须按照实际发生的费用凭证和票据进行报销，并填写出差费用报销单。
第十八条业务员在出差过程中产生的费用必须具备合理性、必要性和真实性。
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公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
3.1.2差旅费补助3.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款差旅费管理办法中，市内交通费含义相同。
3.1.3差旅费报销的有效凭证3.1.3.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。
3.1.3.2住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。
3.1.3.3车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。
3.1.3.4车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。
3.1.4住宿费包干管理3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。
连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。
销售人员不执行此项规定。
3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。
3.1.4.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。
3.1.5误餐费包干管理3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
3.1.5.2员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。
3.1.5.3员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除)。
3.1.5.4外出学习、培训，误餐费按50%执行。
3.1.5.5出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。
回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。
否则，财务不予报销。
3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理3.1.6.1出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
3.1.6.2自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.3员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.4外出参观、学习按标准的50%执行。
3.1.7其他规定3.1.7.1公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。
3.1.7.2一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。
3.1.7.3一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。
3.1.7.4因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。
本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。
修正时亦同。
公司销售人员出差管理制度【篇2】第一条依据。
本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。
第二条目的。
本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。
第三条管辖。
销售业务则应属于销售副总经理的经管领域。
第四条事务范围。
销售业务的事务范围如下：1.处理销售方面的事项；2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；3.因销售而发生的会计记账事务；4.代理店与特许经营店的管理；5.广告、宣传业务；6.开发。
第五条销售计划的立案。
销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。
第六条定价。
定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。
第七条受理订货的合同。
受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。
第八条严格遵守交货日期。
务必严格遵守交货的日期。
为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。
第九条货款的回收。
务必设法使产品销售后的货款顺利回收。
因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。
第十条统一整理方式。
账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。
第十一条代理店与特许经营店的设置。
代理店及特许经营店的设置通常应符合公司远期规划的要求，以销售产品为主，获取市场信息为辅。
第十二条广告、宣传。
广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。
在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最有效的运用。
第十三条产品开发。
开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤起他们的需求，才能扩大销售管道。
另外，对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。
第十四条销售部门的定义。
在本规定中，销售部门是指国内贸易部（及其下属的华东部、华南部、西北部和华北部四个分部）和国际贸易部（及其下属的欧洲部、美洲部、亚洲部和非洲部四个分部）。
第十五条销售计划的制定。
销售副总经理需依据本规定第五条的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售计划。
第十六条定期计划表。
销售计划中需定期制定者包括：半年度的订货受理及销售额计划表，各月份长期销售额计划表、半年度的进款计划表及各月份的进款计划表。
1.半年度订货受理计划及销售额计划表须于每年的1月及7月，依月份及品项种类记载下一年度的订货受理及销售额的预估。
2.月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类，记载每6个月期间的销售预定额。
3.半年度收款计划表须于每年的1月及7月，依照月份、客户分别记入下年度的进款预定额。
4.各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。
第十七条资料的提出。
部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给销售副总经理。
第十八条资料的调查分析。
销售部门为制定第十六条中的各项计划，应收集过去的销售实绩、市场动向及其他资料，进行调查与分析。
第十九条举行会议。
销售副总经理应定期召集销售部门经理，举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借由讨论来制定销售计划。
1.半年度订货受理会议于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。
2.月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。
3.每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。
第二十条预估生产的处理。
依据销售计划，如有必要进行预估生产的准备时，销售经理室须发出生产准备委托书，经由销售副总经理的裁决后，送交生产部。
第二十一条情报的获得、报告。
销售部门经理必须依照规定的要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况，适时地向销售副总经理报告。
第二十二条信用调查。
销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。
尤其是对于首次交易的对象应特别慎重，如交易涉及重大的应请示销售副总经理的裁决而后行事。
第二十三条收集、整理各项资料。
销售经理室必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售部门的销售活动得以顺利进行。
第二十四条报价。
报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种：1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。
2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。
石英塑胶地板的基价（包括标准厚度、规定颜色的产品和非标准厚度、色卡以外颜色的产品）由销售副总经理提报总经理或董事长裁决。
对于长期客户、进货量大的客户，如报价与基价有显著差异或交易条件特殊、对日后销售有重大影响者，应由部门经理请示上级裁示后行事。
第二十五条报价的裁决基准。
标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准：1.产品报价在基价下浮15%-20%的售价，由董事长裁决。
2.产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。
3.产品报价在基价下浮5%-10%的售价，由销售部门经理裁决。
第二十六条如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。
第二十七条规格（厚度和颜色）设计。
设计说明书必须以基价为基准，进行测算，并促请尽快决定。
设计说明书原则上须向技术部门和生产部门预审。
第二十八条销售合同文本的处理。
在受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本：1.在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。
原则上需依照销售合同来进行。
如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。