销售出差时间管理规定
销售人员出差打卡管理制度
一、目的为了规范公司销售人员出差行为，确保出差过程中的考勤管理，提高工作效率，降低企业成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员的出差打卡管理。
三、出差申请与审批1. 出差人员须提前2～5日向部门主管提出书面出差申请，并填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
2. 部门主管对出差申请进行审核，确认无误后，报送至人力资源部审批。
3. 人力资源部在接到申请后，根据公司实际情况进行审批，审批结果通知部门主管。
四、出差打卡制度1. 出差人员出发前，需在《出差打卡记录表》上记录出发时间、地点等信息。
2. 出差期间，每日打卡一次，记录当天的工作情况、地点、工作时间等。
3. 返程后，在《出差打卡记录表》上记录返回时间、地点等信息。
4. 出差打卡需由本人亲自操作，不得代打卡，如发现代打卡现象，一经查实，将按旷工处理。
五、出差打卡时间要求1. 出差打卡时间不得晚于当天22:00。
2. 出差人员需在规定时间内完成打卡，逾期未打卡者，视为旷工。
六、出差打卡异常处理1. 如遇特殊情况，导致无法按时打卡，出差人员应在次日将情况说明提交给部门主管。
2. 部门主管核实情况后，报送人力资源部，人力资源部根据实际情况进行处理。
七、违纪处理1. 违反本制度规定，未按规定打卡或代打卡者，一经查实，将按旷工处理，并视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。
2. 出差期间，因违规行为导致公司损失者，将依法追究责任。
八、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
通过以上制度，旨在规范销售人员出差打卡行为，提高出差效率，降低企业成本，确保公司利益。
各部门应严格执行本制度，共同维护公司正常运营秩序。
商贸类公司差旅费管理及报销制度(含详细审批流程及表格)
商贸类公司差旅费管理及报销制度(含详细审批流程及表格)商贸类公司差旅费管理及报销制度一、出差审批程序1、员工因工作需要出差需填写《出差申请表》（见附件1）以中心/事业部/部门为单位至少提前1周上报至总经办，经总经理批复后方可安排出差，未经批复不得擅自出差，否则不予报销费用。
2、部门员工出差审批流程审批流程需由部门经理、总监二级签批后报至总经办审批；经理出差需对应总监批复后报至总经办审批，总监出差直接报至总经办审批。
3、出差人员需凭批复同意后的《出差申请表》，按出差时间及地点可提前预支差旅费，到财务办理借款手续；或自行垫付，出差结束后进行报销。
4、出差人员出差前，凭批复后的《出差申请单》填写《缺勤单》，经签批后报XXX备案。
在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管总监同意，由直接上级上报总经办经总经理批复备案。
否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。
5、出差人员返回公司进行差旅费报销时，将《出差申请表》附至《差旅费报销单》后，作为核销借款依据，并留至财务部备案。
出差结束后须在7天内必须到财务部报销、结账，否则从下月工资中扣除借款。
二、出差管理1、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并提前做出差计划，不提倡临时性出差活动。
2、员工出差需提前做好工作交接，不得影响正常工作进展。
3、公司、各中心、事业部、部门领导需对本部门出差进行有效监控。
4、出差人员在返回公司2日内根据出差情况收拾整顿《出差路程总结报告》上报至总经办。
三、差旅费报销制度（一）出差人员交通费报销标准：1、除总监外其他人员出差一般不允许乘做飞机，如遇特殊情况需乘坐飞机出行，需事先填制《特殊出行申请表》，提前一周以上（紧急情况除外）交财务部核对报总经理批准，并由财务部统一订购飞机票，否则只按一般车票报销；如果火车卧铺票价和机票相差100以内比照上述执行。
2、乘坐火车，从晚上八时至越日六时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘坐火车跨越12小时的，可采办硬卧票，或高铁二等座；3、出差人员不得乘坐出租汽车，如因非凡情况乘坐出租汽车（如出发、回来时间已无公交车、紧急情况），需书面说明缘故原由，经部门司理批准方可报销；4、长途汽车票需为电脑打印，如只能获得其他长途汽车，必须注明票价、出发地址及到达地址方可报销，不得虚列；5、市内交通费已含在住出差补助费中，不再单独报销。
渠道销售人员考勤制度
渠道销售人员考勤制度一、考勤时间规定渠道销售人员应遵守公司规定的正常工作时间，一般为周一至周五的上午9:00至下午6:00。
考虑到销售工作的特殊性，销售人员需根据业务需求灵活调整工作时间，包括周末或节假日的工作安排。
所有加班及调休需提前申请并得到上级批准。
二、迟到早退处理迟到或早退将根据情况严重程度进行记录，并在月底绩效考核中予以体现。
连续三次迟到或早退，将视为一次旷工处理。
特殊情况需提前说明，并补交相关证明。
三、外出拜访管理渠道销售人员在进行客户拜访或市场开拓时，需使用公司提供的移动办公系统进行签到，确保外出工作的真实性和有效性。
每次外出拜访结束后，应在系统中填写拜访报告，以便跟踪进度和效果评估。
四、请假制度员工因病假、事假等原因需请假时，应提前向直属领导提出申请，并按照公司的请假流程办理。
紧急情况下，可电话告知后补交请假条。
未经批准擅自离岗的，将视情节轻重进行处理。
五、出差管理出差前需提交出差计划，并经上级审批。
出差期间应保持通讯畅通，及时上报工作进展。
出差结束后，需提交详细的出差报告，包括客户反馈、市场信息等，以供公司存档和后续分析。
六、绩效考核考勤情况将作为绩效考核的重要依据之一。
良好的考勤记录将有助于提升个人绩效评分，反之亦然。
绩效考核结果将直接影响到员工的奖金发放和晋升机会。
七、异常情况处理对于因病假、产假等特殊情况导致的考勤异常，公司将按照国家相关法律法规和公司政策进行妥善处理。
员工在遇到不可抗力因素影响工作时，应及时与公司沟通，共同寻找解决方案。
八、监督与执行各级管理人员应加强对渠道销售人员考勤情况的监督管理，确保制度的严格执行。
对于违反考勤制度的行为，将根据情节轻重进行相应的处罚。
公司销售出差管理制度
公司销售出差管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确销售人员出差的管理流程和标准，确保出差活动的合理性、有效性及安全性，适用于本公司所有需要因公出差的销售人员。
二、出差审批程序1. 出差申请：销售人员需提前填写出差申请表，并详细列明出差的目的、目的地、预计时间、预算等相关信息。
2. 审批流程：出差申请须经直属上级审核，并由部门负责人批准。
重大或特殊原因的出差还需报请公司高级管理层审批。
3. 紧急情况处理：如遇紧急情况需立即出差，可先口头通知上级，并在出差后的第一个工作日内补交书面申请。
三、费用管理1. 交通费用：应选择性价比最优的交通工具，并按公司规定等级乘坐。
2. 住宿安排：根据目的地实际情况和公司标准选择合适的住宿，禁止超标准入住。
3. 日常补贴：出差期间的日常伙食补贴和市内交通补贴按照公司规定标准发放。
4. 费用报销：出差结束后，需在规定时间内提交相关费用凭证进行报销。
四、出差行为规范1. 工作纪律：出差期间应保持通讯畅通，确保能随时联系到；严格遵守客户及所在地的相关规章制度。
2. 安全要求：增强安全意识，做好个人防护措施，避免不必要的风险。
3. 保密义务：对于公司及客户的敏感信息，有义务进行保密，不得泄露给无关人员。
五、差旅报告与总结1. 出差报告：出差返回后，应及时撰写出差报告，包括工作成果、问题及建议等内容。
2. 成果跟踪：相关部门应对出差结果进行评估，并对后续工作进行跟进。
六、违规处理违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解除劳动合同等。
七、附则本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释，如有变更，将及时更新并通知全体员工。
京东集团员工国内出差管理制度.docx
京东集团员工国内出差管理制度京东集团员工国内出差管理制度文件名称业务员国内出差管理制度（试行）文件编号文件版本编写人杨瑾玉V1.0审核页数生效日期共2014 年签发5页5 月1 日修改日期版本修改履历相关部门审核 /会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少 7 个工作日2. 出差时间计算：每 24 小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00 之前返回公司报到的，按半天计算；13:00 以后的，按一整天计算。
二、长途交通工具乘坐管理规定1. 员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定类别飞机火车轮船业务员预申请硬卧二等舱员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24 个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。
2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。
根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。
4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。
三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。
四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。
五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在 CRM 填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。
贸易公司出差管理制度
贸易公司出差管理制度出差审批流程是出差管理的起点。
员工在出差前需提交详细的出差申请，包括出差的目的、时间、地点、预算等关键信息。
申请应至少提前一周提交给直接上级，并由相关部门负责人审批。
紧急情况下，可启动快速审批程序，但事后仍需补充完整手续。
出差经费管理是制度中的重要组成部分。
公司将根据出差目的地的经济水平和实际情况设定预算。
员工在出差期间的所有费用，包括交通、住宿、餐饮等，都应在预算范围内，并需保存相关票据以备报销。
对于超出预算的支出，员工需提前申请并获得批准。
安全与健康是出差管理中不可忽视的方面。
公司要求员工在出差前了解目的地的安全信息，必要时进行健康检查和疫苗接种。
在外期间，员工应遵守当地法律法规，保持与公司的通讯联系，并在遇到紧急情况时及时报告。
出差成果汇报是出差结束后的必要环节。
员工应在归来后的第一工作日内提交书面报告，总结出差成果、遇到的问题及建议。
这有助于公司评估出差的效果，并为未来的出差决策提供参考。
制度还应涵盖对长期或频繁出差员工的特别规定。
例如，对于连续出差超过一定天数的员工，公司将提供额外的休息时间或补贴。
对于年度出差次数较多的员工，公司将考虑在晋升和奖金发放时给予倾斜。
在执行出差管理制度时，公司还需确保制度的灵活性和人性化。
对于特殊情况，如员工家庭困难或其他紧急事宜，公司应提供必要的支持和调整。
同时，公司也应鼓励员工提出改进意见，不断完善制度内容。
这份贸易公司出差管理制度范本旨在通过明确的规定和流程，确保出差活动的有序进行，同时也体现了公司对员工安全和健康的关怀。
通过这一制度，公司能够更好地管理出差活动，提高工作效率，降低风险，同时也能够增强员工的工作满意度和忠诚度。
营销人员考勤制度
营销人员考勤制度一、考勤时间规定营销人员应遵守公司的正常工作时间，即每周一至周五，上午9:00至下午6:00。
考虑到营销工作的特殊性，允许适当的弹性工作时间安排，但需确保核心工作时间（上午10:00至下午4:00）的出勤，并提前向直属领导报备。
二、考勤记录方式公司将采用电子考勤系统记录员工的上下班时间。
员工应在到达和离开办公室时，通过指纹或面部识别进行打卡。
对于外出拜访客户或执行其他工作任务的营销人员，需使用移动考勤A进行位置签到，并上传相关工作凭证。
三、迟到早退处理迟到或早退超过30分钟者，将被记入个人考勤记录，并视情节轻重进行扣款或扣除相应的年假。
连续三次迟到或早退者，将受到书面警告；情节严重者，将面临进一步的纪律处分。
四、请假与调休员工因病或其他特殊原因需要请假时，应至少提前一天向直属领导提出申请，并获得批准。
紧急情况下，可电话通知后补交请假条。
请假天数将根据公司规定和个人年假余额进行调休或扣薪。
五、出差管理营销人员因公出差需提前填写出差申请表，并详细说明出差目的、时间、地点及预期成果。
出差期间的交通、住宿费用按公司标准报销。
出差归来后，应及时提交出差报告和相关费用凭证。
六、加班规定鼓励员工高效完成工作，减少不必要的加班。
确因工作需要加班的员工，应事先申请并获得批准。
加班时间将按照国家法律规定进行补偿或调休。
七、奖惩机制公司将根据营销人员的考勤记录，结合工作业绩，对表现优秀者给予奖励。
连续三个月无迟到早退记录的员工，将获得额外的奖金或奖品。
反之，频繁违反考勤制度的员工，除了上述处罚外，还可能影响年终奖金和晋升机会。
八、特殊情况处理遇有不可抗力因素导致无法正常考勤的情况，员工应及时与公司沟通，并提供相应证明。
公司将根据实际情况进行处理。
九、监督与执行人力资源部负责监督本考勤制度的执行情况，确保每位员工都能得到公平对待。
对于任何违反规定的行为，人力资源部将及时介入调查，并提出处理建议。
十、制度更新本考勤制度自发布之日起生效，如有变动，将提前通知全体员工。
业务员出差管理制度5篇
业务员出差管理制度5篇业务员出差管理制度（篇1）出差管理制度为了统一、规范管理我司员工因公奉派出差，现对出差制度做出调整，即日起，请大家按照本制度规定实行。
出差报销流程：1，出差申请除公务紧急的状况，出差人员应提前2-5天办理出差申请，填写《出差申请单》，由部门主管、经理签字核准。
2，差旅机票《出差申请单》一旦核准，交由工程项目助理（lily），按照申请单上的日期订来回机票。
若事先不确定回程日期，在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。
若因员工个人延误，导致行程变更，更改机票所发生的退票、改票费用，由员工个人承担。
3，差旅预支因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单，按规定办理费用预支。
4，差旅报销员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差申请报销明细表》。
所有报销项目均需凭发票报销，若个别没有发票的，以收据为准，并以相同金额的出差所在地的其他发票抵充。
业务员出差管理制度（篇2）一、职责1.业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。
未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2.财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度1. 出差的审核决定权限如下：1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准，3日以上(含3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
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销售出差时间管理规定
1. 引言
销售出差对于公司来说是一项重要的业务活动。
为了更好地管理销售出差时间，提高销售团队的效率和业绩，制定了以下的销售出差时间管理规定。
2. 出差计划
销售人员在进行出差之前，必须提前提交出差计划。
出差计划应包括以下内容：•出差时间：包括出发时间、返回时间。
•出差地点：明确出差目的地和具体地点。
•出差目的：明确出差的目的和目标。
•出差行程：列出出差期间的具体行程安排。
•客户拜访安排：明确与客户的拜访时间、地点和目的。
销售人员必须在出差前3个工作日内向上级主管提交出差计划，获得批准后方
可出差。
3. 出差报备
在开始出差之前，销售人员需要向公司进行出差报备。
出差报备应包括以下内容：
•出差目的：说明本次出差的目的和预期收益。
•出差计划：简要描述出差的时间、地点和行程安排。
•预计花费：估算本次出差的费用，包括交通、住宿、餐饮等。
•预计成果：说明本次出差的预期成果，如与客户的合作意向、订单数量等。
•安全措施：说明本次出差的安全措施，如行程安排、保险购买等。
销售人员必须在出差前至少一天向公司进行出差报备，并获得批准后方可出差。
4. 时间管理
销售人员在出差期间需要合理安排时间，以提高工作效率和达到预期成果。
具
体时间管理要求如下：
•准时到达：销售人员需要准时到达与客户约定的时间和地点，不得迟到。
•合理安排行程：根据客户拜访计划，合理安排拜访顺序和时间，以减少行程时间和交通成本。
•时间记录：每天结束工作后，销售人员需要记录工作时间和完成的任务，以备日后汇报和评估。
•沟通时间：保证与客户进行充分有效的沟通，不得浪费时间。
•会议时间：参加公司安排的会议和培训，不得擅自缺席。
5. 出差归档
销售人员在完成出差任务后，需按照公司的要求进行出差归档。
出差归档应包
括以下内容：
•出差报告：根据实际出差情况，编写出差报告，包括出差目的、成果、花费和问题等。
•客户反馈：收集客户对本次拜访的反馈意见和建议。
•经验总结：总结本次出差的经验教训和改进措施。
销售人员需在两个工作日内完成出差归档，并提交给上级主管审核。
6. 处罚措施
对于违反销售出差时间管理规定的行为，公司将采取相应的处罚措施。
具体处
罚措施包括但不限于：
•警告：口头或书面警告，提醒销售人员遵守规定。
•扣减奖金：扣减违规销售人员的相关奖金。
•停职：对严重违规行为的销售人员进行停职处理。
•解除劳动合同：对多次严重违规的销售人员解除劳动合同。
7. 结论
通过制定销售出差时间管理规定，能够更好地管理销售人员的出差时间，提高
工作效率和业绩，为公司的发展创造更有利的条件。
希望所有销售人员能够严格遵守相关规定，以确保出差任务的顺利完成。