销售人员出差章程制度
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度第一章绪论为了规范公司销售人员出差行为，提高销售人员出差管理水平，保障员工安全，树立公司形象，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有销售人员在国内外出差期间的管理。
销售人员应严格遵守本制度的规定。
第三章出差准备1. 出差计划：销售人员需提前制定详细的出差计划，包括出差日期、客户拜访安排、行程安排等，并提交给直接主管审核。
2. 出差文件：出差前，销售人员需准备好各类出差文件，包括护照、签证、机票、车票、酒店预订等，并妥善保管。
3. 出差资料：销售人员需要搜集相关客户资料和行业资料，以备在出差地进行拜访时使用。
4. 出差装备：销售人员需根据目的地的气候和环境，准备好相应的出差装备，包括衣物、通讯设备、办公用品等。
第四章出差行为1. 安全第一：在出差期间，销售人员需严格遵守当地法律法规和风俗习惯，确保个人和公司安全。
2. 企业形象：销售人员在外出差期间，应保持良好的仪容仪表和言行举止，做到言谈举止得体，彰显公司形象。
3. 客户拜访：销售人员在拜访客户时，应保持礼貌、真诚和热情，积极推销公司产品和服务。
4. 财务管理：销售人员在出差期间需合理控制费用，做到节俭经营，不得私自挪用公款。
第五章出差报销1. 报销政策：公司对销售人员出差的交通费、住宿费、餐饮费等费用进行报销，具体标准和流程详见公司财务管理制度。
2. 报销程序：销售人员需凭有效票据和报销单据，按照公司规定的报销流程进行报销，严格按照真实情况报销。
3. 报销时间：销售人员在出差回来后，需在规定的时间内提交相关报销材料，如逾期未报销的费用，公司将不予报销。
第六章出差风险管理1. 安全防范：销售人员在出差期间需保护好个人财物和公司资料，不得擅自外出或和陌生人交往。
2. 突发事件处理：销售人员在遇到急需处理的突发事件时，需及时向公司汇报，并根据公司安排进行应急处理。
3. 安全保障：公司销售人员在出差期间，如遇突发情况需紧急联系公司安全保障部门，接受公司的安全保障措施。
销售人员差旅管理制度
销售人员差旅管理制度销售人员差旅管理制度一、出差管理办法第一章国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下标准发给出差旅费。
（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
（2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
（3）因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报准并凭飞机票根报出差旅费。
（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发。
（1）主管及以上级：每日120元。
（2）一般级：每日100元。
第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理。
（1）乘坐计程车，原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
（2）电话费应取具电信局的收据为凭。
（3）邮费应取具邮局的证明为凭。
（4）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
（5）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（按照规定格式逐项填写）。
第六条员工出差销差后，三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员才能凭以报支。
第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条市内及短程（一日内）出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
（1）下午1时以后销差者准报午餐。
（2）下午8时以后销差者准加报晚餐。
（3）不得再报支加班费。
第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费（1天）及行李运费。
第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条调遣人员若超过1天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。
本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。
计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。
报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。
这些费用应按照公司相关规定进行报销。
销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。
2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。
3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。
销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。
六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。
销售人员本地出差管理制度
第一章总则第一条为规范销售人员本地出差管理，提高工作效率，降低公司成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员的本地出差活动。
第二章出差申请与审批第三条销售人员因工作需要需进行本地出差时，应提前向部门主管提交出差申请。
第四条出差申请应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差地点；3. 出差时间；4. 预计费用；5. 出差期间联系人及联系方式。
第五条部门主管应在收到出差申请后，对出差事由、时间、费用等进行审核，并在规定时间内给予批准或驳回。
第六条出差申请经批准后，销售人员应按照规定程序进行出差。
第三章出差期间管理第七条销售人员在出差期间应遵守以下规定：1. 严格按照出差计划执行任务，不得擅自改变出差地点或延长出差时间；2. 严格控制出差费用，不得超支；3. 保持与公司及部门主管的沟通，及时汇报出差情况；4. 不得利用出差之机进行个人活动或违反国家法律法规的行为。
第八条销售人员在出差期间因特殊情况需要变更出差计划或提前返回时，应提前向部门主管报告，并说明原因。
第四章出差报销第九条销售人员出差结束后，应及时向财务部门提交报销申请。
第十条报销申请应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差地点；3. 出差时间；4. 实际发生的交通费、住宿费、通讯费等费用；5. 相关票据。
第十一条财务部门在收到报销申请后，应进行审核，并在规定时间内完成报销。
第五章附则第十二条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
具体规定如下：一、出差认定1. 出差地点需跨越日常办公地点或工作所在以外的市区。
2. 人员能在当天返回的不视为出差。
二、出差申请程序及管理办法1. 申请出差流程：销售人员需填写出差申请表，注明出差地点、事由、计划出差时间及联系电话，经部门主管审批后，报副总或其授权人批准。
2. 出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。
3. 未接到总部的通知和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。
销售部出差管理制度范本
销售部出差管理制度范本第一章总则第一条为规范我公司销售部出差管理工作，提高工作效率和出差人员的工作责任感，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司销售部所有人员的出差行为管理。
第三条出差行为必须遵守《中华人民共和国出境旅游法》、《中华人民共和国劳动法》等国家法律法规，并严格按照本制度执行。
第二章出差申请第四条出差活动必须提前申请，并经过部门经理审批后方可进行。
第五条出差申请需填写出差人员姓名、出差目的地、出差时间、出差预算等信息，并提交给销售部门经理。
第六条销售部门经理要在接到出差申请后，在两个工作日内审批或驳回出差申请，在驳回时要及时告知申请人，并说明理由。
第七条无特殊情况，申请出差的时间不得少于三个工作日。
第三章出差预算第八条出差预算根据出差目的地和出差时间进行合理设置。
第九条出差预算包括交通费用、住宿费用、餐饮费用以及活动所需的其他费用。
第十条交通费由出差人员自行选择交通工具，并报销实际费用，需提供完整的行程票据。
第十一条住宿费用原则上安排在星级酒店，如果特殊情况需要选择其他住宿方式，需提前向销售部门经理说明理由。
第十二条餐饮费用根据实际情况进行报销，报销金额应与相关发票相符。
第十三条如需使用公司资金进行出差活动，需提前申请，并经销售部门经理批准。
第四章出差行为第十四条出差人员在出差期间，必须严格按照工作安排进行工作，不得擅自离开或从事与出差无关的活动。
第十五条出差人员应尽量避免参加有损公司形象或涉及敏感事务的活动。
第十六条出差人员在出差期间要注意个人形象，穿着整洁、得体。
第十七条出差人员必须遵守出差目的地的法律法规以及社会风俗习惯，并尊重当地人民的文化和宗教信仰。
第五章出差报销第十八条出差人员在完成出差任务后，需向销售部门提交详细的出差报销单，并提供相关票据。
第十九条出差报销单中必须详细列明交通费用、住宿费用、餐饮费用等，并进行相应的分类。
第二十条出差报销单经销售部门经理审核无误后，可进行报销。
销售部出差管理制度（四篇）
销售部出差管理制度第一章总则为了规范销售部出差管理，加强对出差人员的管理，提高销售部出差效率和工作质量，制定本制度。
第二章出差范围和事由1. 出差范围：本制度适用于销售部门所有员工的出差管理。
2. 出差事由：出差事由包括但不限于客户拜访、市场调研、会议参加等与销售工作相关的活动。
第三章出差审批流程1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，申请表中需包含出差地点、出差时间、出差事由等相关信息。
申请需要提前至少3个工作日提交，并在出差前获得批准。
2. 发起审批：上级主管收到员工的出差申请后，根据出差事由、行程安排和出差费用等因素进行审核。
3. 审批流转：上级主管批准出差申请后，需将审批结果通知相关部门，例如财务部门和人力资源部门，以便做好行程安排和出差费用的预算准备。
4. 出差报告：员工在返回后需要向上级主管提交出差报告，报告中需包含出差目的、成果、问题与建议等内容。
第四章出差行程安排1. 出差计划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括行程、时间安排、拜访客户名单等。
计划需提前报备给上级主管，并在出差前获得确认。
2. 出差安排：上级主管根据出差计划和工作需要，对员工的出差行程进行安排，包括机票预订、酒店预订和交通安排等。
3. 出差费用：员工在出差过程中发生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，需按公司相关规定进行报销。
员工需在出差结束后及时提交费用报销申请，并提供相关票据和报销说明。
第五章出差安全措施1. 出差前准备：员工在出差前，需确认目的地的安全性、天气情况等，做好相应的准备工作。
如遇到风险较高的地区，需征得公司安全主管的同意后方可出差。
2. 交通工具安全：员工在出差过程中，需注意交通工具的安全。
如飞行、驾驶或乘坐火车等，需遵守交通规则，确保个人安全。
3. 住宿安全：员工在出差期间的住宿安全由员工自己负责，需选择合理的住宿地点，并保持警惕。
4. 财产安全：员工在出差期间需注意个人财产的安全，避免携带大量现金或贵重物品。
销售人员出差考勤管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员出差考勤管理，确保销售工作的顺利进行，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于区域销售经理、销售代表、业务员等。
第三条出差考勤管理应遵循诚实守信、公平公正的原则，确保销售人员出差的合理性和有效性。
第二章出差申请与审批第四条销售人员出差前，需填写《销售人员出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、预计费用等。
第五条《销售人员出差申请表》经所在部门经理审核后，报公司领导审批。
第六条出差审批通过后，销售人员需按照审批后的行程进行出差。
第三章出差期间考勤管理第七条销售人员出差期间，需按照以下规定进行考勤：1. 出差人员应保持通讯畅通，每日向公司汇报工作进展及行程安排。
2. 出差人员每日需填写《销售人员出差考勤登记表》，记录当天工作情况、行程安排、住宿情况等。
3. 出差人员应按时参加客户拜访、洽谈等活动，确保完成既定销售目标。
4. 出差人员不得擅自改变行程或延长出差时间，如需调整，需提前向公司领导汇报，并重新办理审批手续。
第八条出差期间，销售人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第四章出差报销与核销第九条销售人员出差期间产生的费用，需按照公司财务制度进行报销。
第十条出差报销需提供以下材料：1. 《销售人员出差申请表》及审批文件。
2. 《销售人员出差考勤登记表》。
3. 出差期间产生的交通、住宿、通讯等费用凭证。
第十一条出差报销经部门经理审核、财务部门审核后，报公司领导审批。
第五章违规处理第十二条销售人员有下列行为之一的，将按照公司规章制度进行处理：1. 擅自改变行程或延长出差时间，未按规定办理审批手续的。
2. 出差期间不遵守国家法律法规和公司规章制度，造成不良影响的。
3. 拖欠、虚报、冒领出差费用的。
4. 其他违反本制度规定的行为。
第十三条对违反本制度规定的销售人员，公司有权采取警告、罚款、降职、辞退等处理措施。
第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
销售行业出差管理制度及出差标准
出差管理制度（附出差标准）总则第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
4、公务出差期间严禁兼私人旅行，否则公司不承担任何费用。
5、业务出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《周工作日志》、《月工作日志》、《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。
第四条本制度适用于总办、各分、子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第五条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则第六条出差类型根据出差地区的距离不同可分为3类：近距离、周边城市及远郊区县、远距离。
其中近距离是指广州市区（包含以下：花都、番禺、佛山、南海、增城），周边城市及远郊区县地区是指服务地或开发地离公司所在城市在160公里以内，且包括远离城市中心所在地（如：广州-深圳大概是123-139公里，广州-珠海130-150公里之间，广州-清远120公里左右，广州-惠州140-150公里，广州-韶关230公里左右）；远距离是指服务地或开发地离公司所在城市距离160公里以上者。
（一）近距离出差。
即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
（二）周边城市及远郊区县地区出差。
1、出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销2、出差人员原则上不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。
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第一章总则
第一条为规范出差管理流程，加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度
第二章一般规定
第二条出差以下列程序办理：
出差前应填写出差审批表，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第三条出差的审核决定权限如下：
1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准。
3、销售人员出差住宿及标准附件如下：
注：
1、一类地区：京、沪、深，二类地区：广州、杭州、南京、武汉、沈阳、
天津、青岛、大连、宁波、厦门。
三类地区：一、二类以外的其他省外地区。
2、住宿标准为高限，两人同时出差只能住标准间，凭票报销。
第三章出差借款和报销
借款：
出差人员办理借款时，填写“借款单”，执行公司内部人员借款审批程序。
1、费用报销和粘贴方法：
严格实行出差报告和出差总结制度，凭出差总结进行费用报销，费用报销时间为返回公司一周以内，超过一周未报销的不再予以报销。
遇特殊情况（如在外出差）不能及时报销，应在财务报告登记出差地点、原因、人数、返回时间及不能及时报销的原因。
凭票报销的票据应是真实票据，财务部有严格审查的责任。
如发现有虚报不实者，将追回虚报款项，同时按违规金额的10倍处以罚款。
情节严重者，将按国家相关法律法规处理。
2、严格限制自驾出差，自驾出差需经审批同意后方可出差，报销标准为：路桥
费、停车费实报实销，油费按百公里10L的标准报销。
3、出差期间的误餐补助和通讯补助为定额补助，交通补助为短途交通补助并包
含来往机场的短途交通，交通补助为限额凭票报销，票额不足50%额度的按50%报销
4、原始凭证粘贴纸的外形尺寸应与费用报销单相同，过宽过长的附件，应进行
纵向和横向的折叠。
折叠后的附件外形尺寸，不应长于或宽于费用报销单，同时还要便于翻阅；各种不能直接装订的原始凭证，如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票等，都应按类别采用“鱼鳞式”整齐地粘贴于粘贴纸的之内，粘贴时应横向进行，从右至左，逐张左移，后一张右边压位前一张的左边，粘牢即可。
第四章差旅管理
出差申请报告
1、出差申请程序：销售出差人员出差前均应填写“出差申请单”（见附件）,明
确出差日期、出行路线、逗留时间、预算金额、拟完成工作事项及随行人员等相关事宜，报部门领导逐级审批。
未经上级领导批准，不予借支和报销差旅费
2、销售人员出差前因做好相应工作准备避免不必要的出差，销售人员出差后需
每天向销售总监汇报工作进展及下一步工作计划安排。
3、在出差到达目的地后，应与内勤电话联系，或者微信发送定位，内勤统计出
差人员几点到达目的地以及出差工作动态，提高工作效率，出差途中因意外或工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向销售总监请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
4、销售人员出差返回后需提报《出差报告》，应于一周之内提交《出差报告》，
并到财务部费用报销，未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。
出差报告中需将本次出差任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况内容）做详细说明，出差报告应交与内勤，内勤统一统计，交与销售总监审核。
5、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员
在填具《差旅费报销单》时，必须与相应的《出差申请表》上所载明细的预算金额相接近。
如高于预算金额10%者，必须向销售总监提出说明并核准后超出的部分给予报销。
6、销售人员应将出差项目，出差天数以及费用交与内勤，做内部统计，在统一
交与销售总监审核。
7、本市出差：
1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；
2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得销售经理同意后许可；
8、省内出差：
原则上当天往返，若需住宿留驻，应取得销售经理同意后方可报销相关费用9、省外出差：
出差人员所乘交通工具及食宿标准按第二章的规定执行，特许情况向销售总监批准后执行；
10、销售人员出差所有资料统一交于销售内勤保管方便查阅。
附件一、
出差申请报告
附件二：出差报告
出差报告
部门：
部门经理签字：
日期：年月日附件三：预支差旅费申请单
预支差旅费申请单
编号：借款日期年月日
附件四:差旅费支付明细表
差旅费支付明细表
附件五：出差通知单
出差通知单
兹安排同志于年月日至年月日到（活动地点），请落实。
通知人：
年月日
附件六：一周出差预定报告表：
一周出差预定报告表
姓名：。